ISO-2015版內(nèi)審審核計(jì)劃

用心、精心、決心、匠心審核計(jì)劃審核目的評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。審核范圍涉及的產(chǎn)品和服務(wù)：坯紗、色織布、休閑服裝的生產(chǎn)和服務(wù)。涉及的時(shí)期：自2017年06月至本次現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束日。公司各部門審核準(zhǔn)則GB/T19001-2016（idtISO9001:2015）公司的質(zhì)量管理體系文件（質(zhì)量手冊(cè)、公用《工作手冊(cè)》、部門《工作手冊(cè)》）適用法律法規(guī)顧客特殊要求班次才間上口班次時(shí)I08：00-17：00（白班）審核日期：2017.08.29—30審核大組長：XX時(shí)間受審核部門小組長組員29上午紗廠XxXX、XX29下午織廠XxXX、XX30上午服裝廠XxXX、XX29上午銷售部、銷服部XxXX、XX29下午研發(fā)開發(fā)部XxXX、XX30上午辦公室XxXX、XX29上午采購部XxXX、XX29下午計(jì)劃品檢部XxXX、XX30上午總經(jīng)理室XxXX、XX說明：審核員不審核自己部門的工作。審核組長/日期：^^XX/2017-8-15 最高管理者/日期：附表：審核活動(dòng)安排日期/時(shí)間組別擬審核的過程或活動(dòng)及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)條款涉及的部門2017/08/2908:0008:301—3首次會(huì)議（大組長主持）相關(guān)人員08:3012:001職責(zé)和權(quán)限，紡紗的策劃，技術(shù)文件的管理，計(jì)劃工藝的溝通，紡紗過程的控制，風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和應(yīng)對(duì)，生產(chǎn)設(shè)備管理，現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理，標(biāo)識(shí)管理，產(chǎn)品防護(hù)，產(chǎn)品檢驗(yàn)，不合格控制，產(chǎn)品宣傳、合同管理、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別（合同評(píng)審和合同更改）和應(yīng)對(duì)、顧客反饋、非常情況的應(yīng)急措施，質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況和產(chǎn)品質(zhì)量的分析，不合格和糾正措施5.3，8.1，7.5.3,7.4，8.5.1，6.1，7.1.3，7.1.4，8.5.2，8.5.4，8.6，8.7，8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4，6.2，9.1.3，10.2紗廠2職責(zé)和權(quán)限，產(chǎn)品宣傳、合同管理、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別（合同評(píng)審和合同更改）和應(yīng)對(duì)、顧客反饋、非常情況的應(yīng)急措施，客戶財(cái)產(chǎn)管理，交付后活動(dòng)，顧客滿意和質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)測(cè)分析，投訴處理和糾正措施5.3，8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.3,8.5.5,9.1.2,6.2,9.1.3,10.2銷售部銷售服務(wù)部研發(fā)開發(fā)部采購部各廠3職責(zé)和權(quán)限，采購需求、采購計(jì)劃、采購訂單、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和應(yīng)對(duì)（供方評(píng)價(jià)、選擇、績效監(jiān)測(cè)、再評(píng)價(jià)、選擇以及采購物資的驗(yàn)證、檢驗(yàn)、不合格處理），供方財(cái)產(chǎn)管理，質(zhì)量目標(biāo)和供方績效的監(jiān)測(cè)分析，不合格和糾正措施5.3，8.4.1,8.4.2,8.4.3,8.6,8.7,8.5.3,6.2,9.1.3,10.2采購部各部門13:0016:301職責(zé)和權(quán)限，織造的策劃，技術(shù)文件的管理，計(jì)劃工藝的溝通，織造過程的控制，風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和應(yīng)對(duì)，生產(chǎn)設(shè)備管理，現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理，標(biāo)識(shí)管理，產(chǎn)品防護(hù)，產(chǎn)品檢驗(yàn)，不合格控制，質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況和產(chǎn)品質(zhì)量的分析，不合格和糾正措施5.3，8.1，7.5.3,7.4，8.5.1，6.1，7.1.3，7.1.4，8.5.2，8.5.4，8.6，8.7，6.2，9.1.3，10.2織廠研發(fā)開發(fā)部銷售部銷售服務(wù)部2職責(zé)和權(quán)限，新品開發(fā)的立項(xiàng)評(píng)審、設(shè)計(jì)方案的策劃實(shí)施，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和應(yīng)對(duì)（設(shè)計(jì)依據(jù)的充分性評(píng)審、輸出的符合性驗(yàn)證、樣品的客戶確認(rèn)、設(shè)計(jì)更改的控制），技術(shù)文件的管理，質(zhì)量目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)控制的監(jiān)測(cè)分析，不符合和糾正措施5.3，8.3.1,8.3.2,8.3.3,8.3.4,8.3.5,8.3.6,7.5.36.2,9.1.3,10.2研發(fā)開發(fā)部銷售部銷售服務(wù)部3職責(zé)和權(quán)限，檢測(cè)儀器設(shè)備的管理，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的編制以及外來文件的收集和有效性驗(yàn)證，產(chǎn)品檢驗(yàn)和不合格品控制，風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和應(yīng)對(duì)（檢測(cè)儀器的準(zhǔn)確性、樣品的代表性）質(zhì)量目標(biāo)和客訴的分析，不合格和糾正措施5.3，7.1.5,8.1,7.5.3，8.6,8.7，6.2，9.1.3,10.2,計(jì)劃品檢部銷售部銷售服務(wù)部各廠2017/08/3008:3012:001職責(zé)和權(quán)限，服裝生產(chǎn)的策劃，技術(shù)文件的管理，計(jì)劃工藝的溝通，生產(chǎn)過程的控制，風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和應(yīng)對(duì)，生產(chǎn)設(shè)備管理，現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理，標(biāo)識(shí)管理，產(chǎn)品防護(hù)，產(chǎn)品檢驗(yàn)，不合格控制，質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況和產(chǎn)品質(zhì)量的分析，不合格和糾正措施5.3，8.1，7.5.3,7.4，8.5.1，6.1，7.1.3，7.1.4，8.5.2，8.5.4，8.6，8.7，6.2，9.1.3，10.2服裝廠銷售部銷售服務(wù)部2職責(zé)和權(quán)限，人員的配備，人員能力和人員意識(shí)的提高，風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和應(yīng)對(duì)（培訓(xùn)的針對(duì)性和有效性），內(nèi)外部溝通，文件和記錄的控制，質(zhì)量目標(biāo)和策劃實(shí)施監(jiān)測(cè)和分析，對(duì)不符合實(shí)施的改進(jìn)5.3,7.1.2,7.2,7.3,7.4,7.5,6.1,6.2，9.1.3,10.2辦公室各部門3組織的環(huán)境和相關(guān)方需求，體系的策劃和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)，領(lǐng)導(dǎo)作用，質(zhì)量方針和職責(zé)權(quán)限，質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)的策劃，溝通和資源，內(nèi)部審核、管理評(píng)審和改進(jìn)4.1,4.2,4.4,5.1,5.2,5.3,6.1,6.2,6.3,7.4,7.1,9.2,