供貨商管理制度

PAGEPAGE3供貨商管理制度一、前提（1）目的：為了規(guī)范本公司能更好的對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行開發(fā)、維護(hù)、管理等工作，維護(hù)雙方權(quán)利，規(guī)定雙方義務(wù)，特制訂本制度。（2）范圍：本制度適用于向公司長(zhǎng)期供應(yīng)商品及提供配套服務(wù)的廠商。（3）聲明：本規(guī)定本著雙方協(xié)商一致原則，如有特殊原因請(qǐng)與財(cái)務(wù)部說明。本規(guī)定的實(shí)施，財(cái)務(wù)部保有最終解釋權(quán)力。二、具體制度（1）供貨：1）供貨商應(yīng)遵守公司采購及財(cái)務(wù)管理的各個(gè)流程，并依約定準(zhǔn)時(shí)交付訂購物品。2）與我公司長(zhǎng)期合作的供貨商應(yīng)據(jù)產(chǎn)品報(bào)價(jià)、產(chǎn)品目錄、交易產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量等信息達(dá)成書面協(xié)議，據(jù)協(xié)議供貨。3）由供應(yīng)商提供一式二聯(lián)送貨單，并把貨物與送貨單送至倉庫，確保貨物實(shí)物、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、重量是否與采購訂單相符。（2）質(zhì)量保證：供貨商有義務(wù)確保交付的原包裝產(chǎn)品經(jīng)國家衛(wèi)生部門驗(yàn)收合格，我公司有權(quán)拒絕接收供貨商提供的不合格貨品。（3）驗(yàn)收規(guī)則：供應(yīng)商提供的貨品運(yùn)至我公司后，由我公司庫管員做品質(zhì)檢驗(yàn)和驗(yàn)收。我公司根據(jù)購貨合同，按自己報(bào)貨的數(shù)量、質(zhì)量的要求進(jìn)行驗(yàn)貨。+（4）質(zhì)量問題的處理：1）如出現(xiàn)質(zhì)量問題，供應(yīng)商在接到我公司貨品驗(yàn)收不合格的通知后應(yīng)執(zhí)行雙方在購銷合同中協(xié)商好的處理方案。2）供應(yīng)商供應(yīng)的貨品連續(xù)三次以上發(fā)生品質(zhì)問題，我公司有權(quán)對(duì)供貨商進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，具體規(guī)定依據(jù)購貨合同。3）如因乙方提供的貨品不合格給我公司或第三方造成損失，我公司有權(quán)要求供應(yīng)商賠償，具體條款依據(jù)購貨合同。（5）禁止賄賂規(guī)定：供應(yīng)商及其送貨人員不得以任何形式賄賂甲方的驗(yàn)貨人、廚務(wù)、店務(wù)等公司人員。如有發(fā)現(xiàn)，我公司有權(quán)免處該供應(yīng)商的供貨資格，并且采取相應(yīng)處罰措施，處罰措施參照購貨合同。三、付款方式供貨方開發(fā)票時(shí)間：限次月月底前雙方對(duì)賬時(shí)間：次月25日—月底付款時(shí)間：當(dāng)月的貨款于次月20日—25日結(jié)清供方情況表編號(hào)：日期：年月日供方名稱郵編傳真聯(lián)系電話地址供方供應(yīng)產(chǎn)品信息：采購部/日期：總經(jīng)理批準(zhǔn)：簽名/日期供貨商名錄年月日序號(hào)廠商編號(hào)名稱聯(lián)系方式供應(yīng)商品最后復(fù)查時(shí)間備注確認(rèn):_______