企業(yè)工作流程全集

年6月23日企業(yè)工作流程全集資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系本人改正或者刪除。企業(yè)工作流程小企業(yè)日常事務(wù)工作程序[一]招聘錄用程序

招聘錄用程序可分為:申請、招聘、考核、培訓(xùn)、錄用、上崗。

申請程序:

1、申請部門填寫申請表。

2、申請表報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

3、申請表報行政管理部審批。

4、申請表報總經(jīng)理審批。

5、申請表轉(zhuǎn)入行政管理部進(jìn)入招聘程序。

招聘程序:

行政管理部根據(jù)申請表的要求,經(jīng)過各種渠道選拔企業(yè)需要的人才。

考核程序:

行政管理部與申請部門共同對應(yīng)聘者進(jìn)行專業(yè)考核及素質(zhì)考核。

崗前培訓(xùn)程序:

1、行政管理部負(fù)責(zé)對企業(yè)歷史、企業(yè)規(guī)章制度、員工素質(zhì)的培訓(xùn)

工作。

2、所在部門負(fù)責(zé)對專業(yè)知識、工作程序的培訓(xùn)工作。

3、培訓(xùn)后進(jìn)行考核,行政管理部、申請部門經(jīng)過后進(jìn)入員工檔案

存檔。

錄用程序:行政管理部與應(yīng)聘者簽訂聘用合同。

上崗程序:應(yīng)聘者經(jīng)過以上程序后上崗工作。

其它規(guī)定:

1、招聘時注意給應(yīng)聘者良好的企業(yè)形象。

2、對應(yīng)聘者考慮的因素:

(1)、上一個工作崗位;

(2)、上一個工作習(xí)慣;

(3)、應(yīng)聘者在原單位的工資水平;

(4)、工作歷史(避免選擇過多跳槽的人);

(5)、受教育程序(不但學(xué)歷,還有在以前企業(yè)的受教育程度);

(6)、對未來的前瞻性(理想);

(7)、道德品質(zhì);

(8)、人際關(guān)系。

[二]福利活動申請程序

1、辦公部按規(guī)定提寫福利活動計劃申請,寫明內(nèi)容、用款、姓名、日期。

2、辦公部主管將福利活動計劃報總經(jīng)理審批。

3、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,交辦公部執(zhí)行,完成申請程序。

[三]打印、傳真、復(fù)印程序

申請人填寫《傳真申請單》、《打字、復(fù)印申請單》→管理部主管→辦公文員。

[四]圖書資料借閱程序

借書(資料)→辦公文員處登記。

辦公文員按《圖(資)管理規(guī)定》期限催還。

絕密資料→辦公主管→總經(jīng)理審批。(絕密資料參照保密制度管理規(guī)定)

[五]請假程序

請假人→管理部取單→請假人填《請假單》→主管→行政管理部主管→總經(jīng)理→辦公文員按《考勤制度》執(zhí)行。

[六]出差程序

出差人→管理部取《出差申請單》→主管→總經(jīng)理→財務(wù)借款

出差人→管理部取《請假單》按請假程序→辦公文員考勤備案

[七]車輛維修及外借程序

1、申請人→辦公文員→填制請修審批單→詢價、比價→財務(wù)借款

2、車輛外借申請人→辦公文員取借車審批單→行政主管審批→送至

辦公文員留存統(tǒng)計

[八]離職程序

離職人員→管理部取《離職通知單》→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→管理部主管→總經(jīng)理審批→管理部辦公文員取《離職人員手續(xù)清單》→按清單內(nèi)容依次辦理手續(xù)→財務(wù)→辦公存檔

[九]油票申領(lǐng)程序

1.申領(lǐng)人持行車登記本→辦公文員審核發(fā)放油票

2、辦公部文員每月底審核車輛公里表數(shù)。

[十]獎罰程序

1.主管領(lǐng)導(dǎo)填寫?yīng)劻P單,注明獎罰內(nèi)容、金額、獎罰時間、申請日期、獎罰人意見、主管領(lǐng)導(dǎo)意見。

2、主管領(lǐng)導(dǎo)將獎罰單報與行政管理部主管審批。

3、主管領(lǐng)導(dǎo)將獎罰單報與總經(jīng)理審批。

4.審批后主管領(lǐng)導(dǎo)將獎罰單交財務(wù)部一份執(zhí)行,交行政管理部一份存檔。

[十一]報廢程序

1.申請人填寫《報廢申請單》,注明名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢日期及購買日期。

2、申請人將《報廢申請單》報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

3、審批后,申請人將《報廢申請單》及報廢物品交財務(wù)部。

4、財務(wù)部成本核算員對《報廢申請單》及報廢物品進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。

5、申請人將《報廢申請單》報財務(wù)部會計報帳,完成審批程序。

[十二]出入庫程序

1、入庫程序

1)、保管員依據(jù)收到物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量開據(jù)入庫單。

2)如果是賒帳材料,材料員應(yīng)告知保管員,保管員在入庫單上注

明賒帳字樣。

3)、工程負(fù)責(zé)人復(fù)核。

2、出庫程序

1)、工地材料出庫程序

(1)、班組長填寫出庫單(領(lǐng)料單),注明名稱、規(guī)格、型號、數(shù)

量、領(lǐng)料人簽字。

(2)、下班時班組長審核當(dāng)日材料返庫情況和使用數(shù)量,填寫在出

庫單上,交保管員審批。

(3)、審批后交工程負(fù)責(zé)人審批,完成出庫程序。

2)、工地材料轉(zhuǎn)庫程序

(1)、需方工地保管員填寫轉(zhuǎn)庫單,(一式兩份,自留一份)注明品

名、規(guī)格、數(shù)量、需方工地名稱、轉(zhuǎn)庫時間、經(jīng)辦人簽名。

(2)、需方工地負(fù)責(zé)人審批后交與經(jīng)辦人。

(3)、經(jīng)辦人將轉(zhuǎn)庫單交供方工地負(fù)責(zé)人審批。

審批后,供方保管員填寫出庫單,(注明所需工地名稱)經(jīng)辦

人簽字后,方可出庫。出庫單報一份財務(wù)部。

(4)、需方保管員收到物品后執(zhí)行入庫程序,入庫單上注明供方工

地轉(zhuǎn)來字樣。入庫單報一份財務(wù)。

[十三]蓋章程序

1.申請人登記填寫《蓋章登記表》,注明蓋章內(nèi)容、申請日期、申

請人姓名。

2、行政主管審核后蓋章。

3、對《蓋章登記表》進(jìn)行存檔。

[十四]開支程序

1)企業(yè)員工開支程序

1、財務(wù)部出納員依據(jù)考勤表編制工資表。

2、財務(wù)部主管審批。

3、總經(jīng)理審批后開支報銷。

2)工地施工人員開支程序

1.現(xiàn)場工程部指定考勤負(fù)責(zé)人按考勤表編制工資表,工程部項目

經(jīng)理復(fù)核。

2、工程部項目經(jīng)理報生產(chǎn)副總審批。

3、工程部項目經(jīng)理報財務(wù)部主管審批。

4、工程部項目經(jīng)理報總經(jīng)理審批報銷。

5、出納員依據(jù)工資表開支。

[十五]借款程序

1.外委訂貨借款程序

采購部填寫借據(jù)→財務(wù)主管(按合同規(guī)定撥付)→出納

2、外委包工合同借款程序

承包人將借據(jù)報工程部項目經(jīng)理審批→財務(wù)部主管審批(依合同)→出納。

3、材料物品采購程序。

4、其它科目借款程序

1)、借款人填寫借據(jù),寫明金額、用途、借款日期、借款人姓名。

2)、借款人將借據(jù)報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

3)、借款人將借據(jù)報財務(wù)部主管審批。

4)、借款人將借據(jù)報財務(wù)部出納員辦理借款。

[十六]報銷程序

(一)、外委訂貨款報銷程序

1、采購部復(fù)核發(fā)票與入庫單。

2、采購部將發(fā)票與入庫單報與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

3、采購部將發(fā)票與入庫單報財務(wù)部主管,財務(wù)部主管依據(jù)外委訂

貨合同審批。

4、采購部將發(fā)票與入庫單報總經(jīng)理審批。

(二)、外委包工款報銷程序

1、工程部項目經(jīng)理復(fù)核外委工程量及單價。

2、承包人將發(fā)票或工資表報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

3、工程部項目經(jīng)理將發(fā)票或工資表報財務(wù)部主管,財務(wù)部主管依

據(jù)包工合同審批。

4、工程部項目經(jīng)理將發(fā)票或工資表報總經(jīng)理審批。

(三)、材料物品報銷程序

1、采購部復(fù)核發(fā)票與入庫單。

2.采購部將發(fā)票與入庫單報財務(wù)部,財務(wù)部成本核算員依據(jù)材料

計劃審批單審核。

3.采購部將發(fā)票與入庫單報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

4.采購部將發(fā)票與入庫單報財務(wù)主管審批。

5、采購部將發(fā)票與入庫單報與總經(jīng)理審批。

(四)、賒帳材料報銷程序

經(jīng)手人持單據(jù)或合同寫清購貨單位、所賒材料金額等,將材料明細(xì)入庫單一并交主管領(lǐng)導(dǎo)審批→財務(wù)主管審批→總經(jīng)理審批→財務(wù)掛帳。

(五)、其它科目報銷程序

1、經(jīng)手人在發(fā)票背面注明事由、經(jīng)手人姓名、日期。

2、經(jīng)手人將發(fā)票報與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

3、經(jīng)手人將發(fā)票報財務(wù)主管審批。

4、經(jīng)手人將發(fā)票報總經(jīng)理審批。

[十七]廢料處理及其交款程序

現(xiàn)場定期處理廢料,由工程部主管指定專人處理→財務(wù)會計出具憑證→持憑證到出納交款。

[十八]辦公用品及圖書資料申購程序

1、需求者→書面申請→主管領(lǐng)導(dǎo)→行政主管→總經(jīng)理審批→遞至

行政部購買

2、各部門所需專業(yè)圖書資料:

需求者→書面申請→主管領(lǐng)導(dǎo)→行政主管→總經(jīng)理審批→自行

購買→辦公文員建檔。

[十九]預(yù)決算審批程序

1、預(yù)算部將預(yù)決算書報與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

2、預(yù)算部將預(yù)決算書報總經(jīng)理審批。

3、審批后,預(yù)算員執(zhí)行蓋章程序。

4.預(yù)算員將預(yù)決算書交財務(wù)部一份(復(fù)印件)做為收款依據(jù)。交辦公部一份存檔(原件),自留一份及甲方所需的份額。

5.預(yù)算部根據(jù)甲乙雙方確認(rèn)的預(yù)算、結(jié)算書編制工料分析總表→主管經(jīng)理→總經(jīng)理審批。6.預(yù)算部復(fù)印五份,交財務(wù)→詢價→行政管理部→總經(jīng)理→預(yù)算員各一份。

[二十]施工合同簽訂程序

1、經(jīng)手人填寫施工合同。

2、經(jīng)手人將合同報總經(jīng)理審批。

3、經(jīng)手人進(jìn)入蓋章程序。

4、經(jīng)手人將合同交財務(wù)部一份(復(fù)印件),作為收款依據(jù),交行政

管理部一份(原件)存檔,自留一份執(zhí)行。

[二十一]外委訂貨合同簽訂程序

1.工程部負(fù)責(zé)填寫訂貨計劃單,注明品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求日期、質(zhì)量要求等,填寫后報采購部。

2、采購部依據(jù)訂貨計劃單進(jìn)行詢價工作。

3、采購部與供貨單位簽訂合同內(nèi)容。

4、采購部將合同報財務(wù)部成本核算員比價審核。

5、采購部將合同報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

6、審核后采購部將合同報總經(jīng)理審批。

7、審批后報辦公部蓋章。

8.采購部將合同交財務(wù)部主管一份(復(fù)印件)作為拔款依據(jù),交辦公部一份(原件)存檔,自留一份(復(fù)印件)執(zhí)行,完成合同簽訂程序。

[二十二]外委包工合同簽訂程序

1、工程部項目經(jīng)理與承包方簽訂包工合同。

2、工程部項目經(jīng)理將合同報與財務(wù)部,財務(wù)部成本核算員對其進(jìn)行

比價審核。

3、工程部項目經(jīng)理將合同報與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

4、工程部項目經(jīng)理將合同報總經(jīng)理審批。

5、審批后工程部項目經(jīng)理將合同報辦公部蓋章。

6、蓋章后將包工合同交財務(wù)部主管一份(復(fù)印件),作為拔款依據(jù)。

交行政管理部(原件)一份存檔,自留一份執(zhí)行(復(fù)印件),完

成此項程序。

[二十三]材料物品申購程序

申購程序由申請、詢價、審批、借款、采購五個程序組成。

(一)申請程序:

1.工程開工前,或變更、鑒證等增加工程施工前,預(yù)算員編制材

料總計劃,并報與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

2.工程部技術(shù)員根據(jù)材料總計劃和施工進(jìn)度計劃提寫當(dāng)月材料供

應(yīng)計劃,并根據(jù)當(dāng)月材料供應(yīng)計劃提寫每周材料供應(yīng)計劃審批

單。

3、工程部技術(shù)員根據(jù)每周材料供應(yīng)計劃填寫材料計劃審批單。

4、材料計劃審批單報與采購部及財務(wù)部各一份。

(二詢價程序:

1、采購部依據(jù)材料計劃審批單進(jìn)行詢價工作。

2、詢價后,采購部于材料計劃審批單上注明單價、供貨單位名稱、

地址、電話。

3、采購部將材料計劃審批報財務(wù)部成本核算員審核。

(三)、審批程序:

1、財務(wù)部成本核算員收到材料計劃審批單后,根據(jù)

市場行情進(jìn)行比價審核工作。

2.成本核算員對于不合理的采購有權(quán)變更供貨單位,3.采購部對于不合理的批復(fù)有權(quán)進(jìn)行越級申訴。

4.成本核算員將批復(fù)后的材料計劃審批單返還采購部一份,交財

務(wù)主管一份,自留一份(復(fù)印件)。

5、比價范圍:材料、修車購件、機具設(shè)備。

(四)、借款程序

1.采購部在日常采購工作中,憑材料計劃審批單,填寫借據(jù),注

明工程名稱、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、總價。

2、財務(wù)部主管依據(jù)材料計劃審批借據(jù)。

3、采購部憑借據(jù)到出納處辦理借款。

(五)、采購程序

采購部依據(jù)材料計劃審批單進(jìn)行采購工作,賒帳材料采購前應(yīng)完成至審批程序。

注:采購部為執(zhí)行部門,比價部為審批部門。

[二十四]比價程序

(一)、材料物品采購成本控制

1、材料物品采購前進(jìn)行比價工作。

2、材料物品采購后,審核采購內(nèi)容是否與材料計劃審批單相符。

(二)、外委訂貨成本控制

1、外委訂貨合同簽訂前進(jìn)行比價工作。

2、外委訂貨合同結(jié)算時,審核訂貨內(nèi)容是否與合同相符。

(三)、外委包工成本控制

1、外委包工合同簽訂前進(jìn)行比價工作。

2、外委包工結(jié)算時審核包工工程量與單價是否與合同相符。

(四)、施工人員月工資成本控制

1、審核工資標(biāo)準(zhǔn)是否合理。

2、審核工資報表與考勤是否相符。

(五)、工程竣工成本核算

1、檢查入庫單與出庫單加剩余材料是否相平衡。

2、對單項材料采購總量與竣工圖結(jié)算材料用量進(jìn)行比較。

3、對實際工費與決算書定額工費進(jìn)行比較。

4、對檢查后的工程竣工成本核算制表,報財務(wù)主管及總經(jīng)理審批。

5、審批后交辦公部存入該工程檔案。

比價部門應(yīng)及時了解市場材料、設(shè)備及工費行情。特殊情況下可后補比價程序,以保證工作效率。

[二十五]發(fā)票申領(lǐng)、收款程序

1.申領(lǐng)人員填寫發(fā)票借據(jù),借據(jù)中清楚填寫申領(lǐng)人姓名、申領(lǐng)時間、付款單位、付款內(nèi)容、付款金額。

2.會計根據(jù)借據(jù)開付發(fā)票,并保存借據(jù)。

3.申領(lǐng)人憑發(fā)票去付款單位辦理支票撥款業(yè)務(wù)。

4.申領(lǐng)人將支票交付出納員,出納員給申領(lǐng)人開付收款憑證。

5.申領(lǐng)人將收款憑證交與會計,會計憑收款憑證返還申領(lǐng)人發(fā)票借據(jù)。

6.會計憑收款憑證向出納員收取銀行進(jìn)帳單進(jìn)行記帳后,匯報總經(jīng)理,完成發(fā)票申領(lǐng)、收款程序。

二.小企業(yè)部門業(yè)務(wù)流程1.企業(yè)業(yè)務(wù)運作模式愿景:樹立自身品牌,在某某領(lǐng)域進(jìn)入國內(nèi)優(yōu)秀供應(yīng)商行列。市場的需求與發(fā)展客戶的要求愿景:樹立自身品牌,在某某領(lǐng)域進(jìn)入國內(nèi)優(yōu)秀供應(yīng)商行列。市場的需求與發(fā)展客戶的要求銷售研發(fā)生產(chǎn)服務(wù)人力、設(shè)備/設(shè)施、資金、后勤保障實現(xiàn)企業(yè)價值滿足市場需求管理、監(jiān)測體系(業(yè)務(wù)運作模式圖)2銷售管理流程-1).目的:-1．1規(guī)范市場營銷活動;-1．2建立營銷業(yè)績與個人回報之間的關(guān)系,為營銷人員創(chuàng)造有效工作的平臺,激勵、促進(jìn)營銷人員積極開展工作。-2).適用范圍:-2．1銷售部實施營銷過程;-2．2研發(fā)部、生產(chǎn)部、財務(wù)部及其它相關(guān)部門對營銷工作的支持過程。-3).職責(zé):-3．1總經(jīng)理:負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各種方案、具體的獎懲計劃,必要時參與或支持重大的營銷活動;-3．2銷售部:具體實施營銷活動,及時報告工作進(jìn)展與結(jié)果,與相關(guān)部門協(xié)調(diào)以獲得必要的支持;-3．3研發(fā)部:實施新產(chǎn)品開發(fā),為獲得新客戶、開發(fā)老客戶提供技術(shù)支持。-4)．管理流程-4．1主流程流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)備注開始開始獲取客戶信息獲取客戶信息組織公關(guān)組織公關(guān)需要招標(biāo)需要招標(biāo)內(nèi)部招標(biāo)內(nèi)部招標(biāo)簽訂初步項目合同簽訂初步項目合同達(dá)成供貨協(xié)議達(dá)成供貨協(xié)議簽訂正式項目合同簽訂正式項目合同實現(xiàn)銷售實現(xiàn)銷售持續(xù)開發(fā)持續(xù)開發(fā)結(jié)束結(jié)束經(jīng)過各種途徑獲取需方市場信息,進(jìn)行過濾分析,獲得具備開發(fā)價值的潛在客戶。與潛在客戶進(jìn)行前期溝通,了解客戶內(nèi)部基本信息,確定公關(guān)對象,開展逐層公關(guān)活動。如果是由總經(jīng)理或企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層面完成上述二步工作,則能夠經(jīng)過內(nèi)部招標(biāo)形式選擇合適的營銷經(jīng)理及其團(tuán)隊開展后續(xù)購貨協(xié)議促成、銷售活動運作;如果是銷經(jīng)理及其團(tuán)隊獨立完成上述二步工作,且計劃促成后續(xù)購貨協(xié)議、實施銷售活動,則能夠不需招標(biāo)。以企業(yè)的名義面向市場部各營銷團(tuán)隊發(fā)標(biāo),各團(tuán)隊提交自己的方案由企業(yè)組織評審,最終確定一個中標(biāo)的團(tuán)隊。企業(yè)與中標(biāo)團(tuán)隊簽訂初步項目合同,明確規(guī)定促成購貨協(xié)議、實施銷售活動過程中雙方的責(zé)任與義務(wù),初步確定銷售實現(xiàn)后提成分配方案客戶提出對產(chǎn)品、服務(wù)的相關(guān)要求,本企業(yè)組織評審,以確定有能力滿足其要求。同時讓客戶了解本企業(yè)以及長期穩(wěn)定供貨的能力、對本企業(yè)樣品認(rèn)證、或?qū)Ρ酒髽I(yè)質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核,以確認(rèn)本企業(yè)成為其合格供應(yīng)商的資格。進(jìn)行商務(wù)談判,達(dá)成供貨協(xié)議。由企業(yè)根據(jù)與客戶簽訂的供貨合同,在初步項目合同基礎(chǔ)上詳細(xì)規(guī)定提成額度,形成正式合同。獲得客戶的訂單,及時傳遞給制造部門組織生產(chǎn),并跟蹤其進(jìn)展情況,確保產(chǎn)品按時交付。為獲得更大份額的供貨,為獲得更多品種的供貨機會,對現(xiàn)有客戶進(jìn)行持續(xù)開發(fā),創(chuàng)造更大的銷售額。企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略客戶信息客戶信息、客戶需求/要求內(nèi)部標(biāo)書工作方案內(nèi)部標(biāo)書工作方案相關(guān)法律、法規(guī),企業(yè)供貨能力、財務(wù)制度、成本分析、價格政策等。供貨協(xié)議或合同、初步項目合同已簽訂的協(xié)議、合同客戶、競爭對手等市場信息形成初步的客戶信息表與客戶建立關(guān)系是否需要招標(biāo)的結(jié)論確定一個團(tuán)隊初步項目合同成功進(jìn)入客戶合格供應(yīng)商名單,正式簽訂供貨協(xié)議或合同正式項目合同獲得訂單,產(chǎn)品被客戶接受,回款到位從老客戶獲得新產(chǎn)品供貨資格、定型產(chǎn)品更大的供貨量給予獎勵,定提成比例定提成比例給予獎勵,設(shè)定提成比例。按比例提成給予獎勵,定提成比例-4．2公關(guān)流程流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)費用與獎勵開始開始確定公關(guān)方案確定公關(guān)方案實施公關(guān)實施公關(guān)評價公關(guān)效果評價公關(guān)效果達(dá)成目的達(dá)成目的結(jié)束改進(jìn)結(jié)束改進(jìn)明確公關(guān)對象;確定具體公關(guān)方式;明確攻關(guān)的有形價值和無形價值;明確各階段要達(dá)到的目的;制定攻關(guān)費用預(yù)算及其它要求。根據(jù)既定方案實施公關(guān)活動,可包括:邀請客戶來訪,資助客戶參加行業(yè)活動,贈送禮品等促進(jìn)相互了解、增進(jìn)友誼和情感的活動。公關(guān)結(jié)束后及時評價公關(guān)過程,整理獲得的各種信息,跟蹤客戶的反映,并確認(rèn)目的是否達(dá)成。如果公關(guān)達(dá)成既定目的,則準(zhǔn)備后續(xù)活動,如商務(wù)談判,樣品、能力、體系的認(rèn)證或?qū)徍?如果沒有達(dá)成目的,則必須改進(jìn)。針對公關(guān)過程中存在的問題,客戶反映出的不足等制定改進(jìn)措施,在后續(xù)公關(guān)活動中加以完善?？蛻粜畔⑵髽I(yè)的介紹資料企業(yè)業(yè)績及資質(zhì)證明等公關(guān)方案公關(guān)方案公關(guān)方案及評價形成正式的、由部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)的公關(guān)方案按既定方案完成公關(guān)活動對公關(guān)活動給出結(jié)論性的評價在后續(xù)公關(guān)中避免類似問題,并有明顯改進(jìn)公關(guān)費用原則上由企業(yè)全額承擔(dān)。在達(dá)成正式協(xié)議、實現(xiàn)營銷之前由個人預(yù)先墊付20%,達(dá)成正式協(xié)議、實現(xiàn)營銷之后再反還給個人。-4．3內(nèi)部招標(biāo)流程流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)獎勵與提成開始開始明確客戶需求、要求明確客戶需求、要求發(fā)標(biāo)發(fā)標(biāo)制訂標(biāo)書制訂標(biāo)書評審評審選擇選擇簽訂初步項目合同簽訂初步項目合同實施第4.4節(jié)實施第4.4節(jié)達(dá)成正式供貨合同達(dá)成正式供貨合同改進(jìn)改進(jìn)簽訂正式項目合同簽訂正式項目合同結(jié)束結(jié)束經(jīng)過公關(guān)活動,獲取客戶購買產(chǎn)品的意向,對產(chǎn)品功能、性能、可靠性、安全性等方面的要求,需求數(shù)量的預(yù)測,服務(wù)保障要求等需求信息。由市場部負(fù)責(zé)制訂內(nèi)部招標(biāo)通知,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,發(fā)給各營銷經(jīng)理或團(tuán)隊;企業(yè)必須盡可能提供與客戶相關(guān)的各類信息,以幫助各營銷團(tuán)隊正確擬訂工作方案、制訂標(biāo)書。各營銷團(tuán)隊根據(jù)招標(biāo)通知和掌握的相關(guān)信息制訂標(biāo)書,明確工作方案、對提成的需求以及本團(tuán)隊?wèi)?yīng)承擔(dān)的責(zé)任與義務(wù)。由市場部組織,總經(jīng)理、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層組成評委參加評審會,各團(tuán)隊經(jīng)理或負(fù)責(zé)人介紹本團(tuán)隊的工作方案,評委逐個評議、記分。根據(jù)評委記分、商討結(jié)果,由總經(jīng)理最后確定中標(biāo)的團(tuán)隊。由總經(jīng)理或其授權(quán)人代表企業(yè)與中標(biāo)的營銷團(tuán)隊簽訂初步的項目合同按4.4節(jié)的規(guī)定實施供貨合同或協(xié)議的促成工作。中標(biāo)的營銷團(tuán)隊經(jīng)過促成工作按期與客戶簽訂正式供貨合同或協(xié)議,則能夠與企業(yè)簽訂正式的項目承包合同;如果營銷團(tuán)隊沒有按期完成促成工作,或促成失敗,企業(yè)將根據(jù)實際情況要求其改進(jìn),或取消原訂的初步合同,必要時追究相關(guān)責(zé)任,給予相應(yīng)的處罰。在原初步合同的基礎(chǔ)上,結(jié)合與客戶簽訂的正式合同,詳細(xì)確定項目承包過程中企業(yè)、營銷團(tuán)隊雙方的責(zé)任、義務(wù)、利益,作為后續(xù)項目合作的依據(jù)?？蛻籼峁┑男畔ⅰ⑴c客戶溝通結(jié)果客戶的需求、要求及相關(guān)信息客戶的需求、要求及相關(guān)信息招標(biāo)通知企業(yè)相關(guān)制度標(biāo)書企業(yè)相關(guān)制度評審結(jié)果評審結(jié)果、結(jié)論企業(yè)相關(guān)制度與客戶簽訂的供貨合同、原訂初步項目承包合同經(jīng)客戶正式確認(rèn)的需求、要求招標(biāo)通知正式標(biāo)書評審結(jié)果(各營銷團(tuán)隊得分)確定中標(biāo)的營銷團(tuán)隊初步項目承包合同項目承包合同-4．4供貨協(xié)議促成流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)獎勵與提成開始開始明確客戶需求明確客戶需求評審評審溝通談判溝通談判能夠滿足定型產(chǎn)品定型產(chǎn)品新品研發(fā)新品研發(fā)樣品認(rèn)證樣品認(rèn)證經(jīng)過經(jīng)過分析與改進(jìn)分析與改進(jìn)能力評估體系審核能力評估體系審核結(jié)束達(dá)成供貨協(xié)議結(jié)束達(dá)成供貨協(xié)議獲取客戶對產(chǎn)品功能、性能、可靠性、安全性等方面的要求,需求數(shù)量的預(yù)測,服務(wù)保障要求等需求信息;對獲得信息進(jìn)行確認(rèn),針對任何不明確的內(nèi)容與客戶進(jìn)行充分的溝通,確保自己的理解與客戶的真實需求一致。按合同評審方式對客戶需求進(jìn)行評審;評審內(nèi)容包括:是否能夠開發(fā)、制造滿足要求的產(chǎn)品,是否能夠提供所要求的服務(wù)保障,企業(yè)是否能夠獲得合理的利潤,是否能按期交付等。如果能夠滿足需求,則及時與客戶確定樣品認(rèn)證及合格供應(yīng)商資格認(rèn)證相關(guān)事宜,如果不能滿足,則與客戶進(jìn)行溝通、談判,綜合考慮有形和無形價值,或雙方達(dá)成一致,或停止該項目。在確定能夠滿足客戶需求的前提下,如果產(chǎn)品是定型產(chǎn)品,則直接按要求提供樣品,如果不是定型產(chǎn)品,則進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā),并按期提供樣品。將樣品交付客戶,由客戶檢測、試用,確定是否滿足使用要求;營銷人員跟蹤全過程,確保認(rèn)證過程中出現(xiàn)的問題得到及時、滿意的解決。如果樣品經(jīng)過認(rèn)證,則繼續(xù)進(jìn)行資格認(rèn)定的工作;如果沒有經(jīng)過認(rèn)證,則針對存在的問題進(jìn)行原因分析,如果是自身的原因,則及時改進(jìn),盡快解決;如果是客戶的原因,則在能力允許的前提下,幫助客戶解決,以求認(rèn)證盡早經(jīng)過。根據(jù)客戶對本企業(yè)能力評估和體系審核的要求,組織相關(guān)部門(研發(fā)部、制造部、品質(zhì)部等部門)積極準(zhǔn)備,確保以良好的狀態(tài)展現(xiàn)給客戶,給客戶以信心;針對客戶指出的問題及時改進(jìn),并反饋改進(jìn)計劃和效果。與客戶簽訂正式、具有法律效力的合同或合作協(xié)議,作為雙方合作的行為規(guī)范。本企業(yè)被客戶正式納入合格供應(yīng)商清單,獲得了為客戶正式供貨的資格?？蛻籼峁┑男畔ⅰ⑴c客戶溝通結(jié)果客戶要求、自身能力、財務(wù)制度、價格政策、法律法規(guī)、相關(guān)國際/國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等評審結(jié)論產(chǎn)品檔案新產(chǎn)品研發(fā)程序客戶送樣要求企業(yè)內(nèi)測試、檢驗報告客戶原始需求,檢測、試用結(jié)果,客戶要求、ISO900標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)相關(guān)制度、企業(yè)的關(guān)鍵業(yè)績、能力指標(biāo)等客戶要求、自身能力、價格政策、法律法規(guī)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、檢測/試用報告等經(jīng)客戶正式確認(rèn)的需求明確結(jié)論:能夠滿足或不能夠滿足明確繼續(xù)進(jìn)行或終止、暫停明確直接送樣或開發(fā)新產(chǎn)品,確定送樣數(shù)量、日期等事項客戶測試、試用結(jié)果認(rèn)證結(jié)論:經(jīng)過或不經(jīng)過評估審核結(jié)論:建議接納(或不接納)為合格供應(yīng)商。雙方簽署正式合同或合作協(xié)議樣品經(jīng)過認(rèn)證即可給予1000—元獎金。能力評估、體系審核經(jīng)過給予1000—獎勵。成功進(jìn)入客戶合格供應(yīng)商清單給予3000—5000元獎金。設(shè)定提成比例。-4．5銷售流程流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)獎勵與提成開始開始獲取正式訂單獲取正式訂單實施訂單評審實施訂單評審經(jīng)過經(jīng)過與客戶溝通與客戶溝通存貨滿足存貨滿足組織生產(chǎn)組織生產(chǎn)按時出貨按時出貨回款到位回款到位結(jié)束結(jié)束客戶經(jīng)過正規(guī)途徑向本企業(yè)發(fā)出訂單,能夠是電子文檔,也能夠是紙質(zhì)文件,但必須是經(jīng)過其授權(quán)人批準(zhǔn)。按合同評審程序進(jìn)行技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)、價格、交期等方面的評審。如果經(jīng)過,則確定正式接受訂單,以合適的方式反饋給客戶,并準(zhǔn)備出貨;如果不經(jīng)過,則與客戶就存在的問題進(jìn)行及時溝通、協(xié)商,力求達(dá)成共識、盡量滿足其要求,實在無法滿足時則反饋客戶訂單失效。如果存貨滿足要求,則直接按期出貨;如果存貨不滿足要求,則組織生產(chǎn)。市場部及時將客戶訂單轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品需求計劃,由計劃部組織生產(chǎn)。按客戶要求的送貨數(shù)量、時間安排出貨;如果出現(xiàn)不能按原定數(shù)量、時間出貨時需提前與客戶溝通,及時解決。營銷人員及時跟蹤銷售回款情況,確保貨款及時到位;如果出現(xiàn)客戶拖欠貨款情況時,營銷人員要及時跟催,必要時按合同條款要求客戶給予補償。供貨合同或協(xié)議供貨合同或協(xié)議訂單等訂單評審記錄生效的訂單、庫存數(shù)據(jù)市場部需求計劃客戶訂單及溝通結(jié)果供貨合同或協(xié)議、客戶收貨單、訂單等正式訂單訂單評審記錄經(jīng)評審、簽字接受(或不接受)的訂單組織生產(chǎn)或直接出貨的決定生產(chǎn)計劃準(zhǔn)時出貨(考核制造部指標(biāo):準(zhǔn)時出貨率)回款(考核營銷人員指標(biāo):及時回款率)市場需求計劃的準(zhǔn)確率每月90%以上給予3000—5000元獎勵,80%以下給予1000—的處罰?；乜畹轿患窗醇榷ū壤o予提成,及時回款率90%以上給予獎勵系數(shù),80%以下給予處罰系數(shù)。-4．6持續(xù)開發(fā)流程流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)獎勵與提成開始開始識別開發(fā)機會識別開發(fā)機會實施開發(fā)實施開發(fā)新產(chǎn)品新產(chǎn)品簽訂采購量增加的供貨協(xié)議簽訂采購量增加的供貨協(xié)議新品研發(fā)/送樣新品研發(fā)/送樣簽訂新品種供貨協(xié)議簽訂新品種供貨協(xié)議成為新品種合格供應(yīng)商成為新品種合格供應(yīng)商按新協(xié)議為客戶供貨按新協(xié)議為客戶供貨結(jié)束結(jié)束了解客戶發(fā)展動態(tài),包括新產(chǎn)品的需求,用量增加的需求、供應(yīng)商調(diào)整的計劃等;了解客戶對本企業(yè)和競爭對手的滿意和不滿意事項;及時總結(jié)、報告相關(guān)信息,準(zhǔn)確判斷開發(fā)老客戶潛力的機會。根據(jù)對客戶信息的分析,明確市場開發(fā)項目,參考4.2、4.3相關(guān)要求實施開發(fā)如果是新產(chǎn)品則由研發(fā)部立項開發(fā),送樣認(rèn)證;如果是定型產(chǎn)品采購量增加,則重新簽訂供貨協(xié)議或合同。(參照4.3對應(yīng)環(huán)節(jié))(參照4.3對應(yīng)環(huán)節(jié))(參照4.3對應(yīng)環(huán)節(jié))(參照4.4相關(guān)要求)市場、客戶、競爭對手相關(guān)信息分析報告分析報告開發(fā)方案根據(jù)信息價值大小給予—5000元獎勵。設(shè)定提成比例。給予—5000元的獎勵。設(shè)定提成比例。附件-1:業(yè)務(wù)提成金額計算方法不同階段分配系數(shù)序號工作進(jìn)程新客戶老客戶備注第一年第二年第三年第一年第二年第三年1獲取需求信息+30%0015%002公關(guān)成功+20%0010%003簽訂供貨合同或協(xié)議+50%25%040%20%04實現(xiàn)銷售100%25%065%20%05實現(xiàn)回款100±20%25±5%10%65±15%20±5%10%及時回款率決定營銷人員的最終提成比例。6合計100±20%25±5%10%65±15%20±5%10%沒有回款便沒有提成。客戶等級及提成比例等級客戶名稱年需求持續(xù)性提成比例(銷售額)提成比例(利潤)A萬以上3年以上1%10%X毛利率B1000—萬2年以上1%8%X毛利率C100—1000萬2年以上0.8%5%X毛利率D(不定)(不定)0.5%5%X毛利率??說明:經(jīng)過全年銷量統(tǒng)計、持續(xù)購買前景分析,如果客戶等級上升或下降,則按升降后的等級重新計算提成比例,同時提成額度調(diào)整。3.總提成額度計算方法3-1．業(yè)務(wù)提成比例相關(guān)因素:1)在合同簽訂、銷售達(dá)成各環(huán)節(jié)中發(fā)揮的作用,以‘分配系數(shù)’計算;2)回款到位情況:及時回款率90%以上給予獎勵系數(shù),為20%,80%以下給予處罰系數(shù)20%,統(tǒng)一以‘回款激勵系數(shù)’計算;3)客戶等級、銷售額/利潤,以‘銷售額提成比例’、‘利潤提成比例’計算。3-2．計算公式為:1)單個訂單提成額度=分配系數(shù)X(銷售額X銷售額提成比例+利潤X利潤提成比例)2)每月總和總提成額度=當(dāng)月‘提成額度’之和X(1+回款激勵系數(shù))附件-2:項目承包合同書甲方:有限企業(yè)乙方:營銷團(tuán)隊客戶名稱:產(chǎn)品名稱/型號/規(guī)格:目標(biāo)銷售量/利潤:銷售周期:一、甲方責(zé)任與義務(wù):提供業(yè)務(wù)運作的支持平臺,包括技術(shù)、產(chǎn)品、資金等因素;根據(jù)《市場營銷管理流程》的相關(guān)規(guī)定提供獎勵和提成:本項目給乙方的提成額為:元,貨款到賬即付。實際提成額應(yīng)根據(jù)回款情況進(jìn)行一定的增減;在本項目運作期間向乙方提供總額為元的營銷費用,并平均分個月按費用報銷形式支付給乙方。二、乙方責(zé)任與義務(wù):遵守甲方的營銷管理制度,包括《市場營銷管理流程》的相關(guān)規(guī)定;接受甲方的監(jiān)控,并及時報告工作進(jìn)展;努力工作,達(dá)成銷售目標(biāo)。具體設(shè)定為:時間年月年月年月年月年月總合銷售額回款額當(dāng)一個周期結(jié)束前即超額完成任務(wù),則按應(yīng)提成額的20%給予獎勵;4．乙方提成和獎金在營銷團(tuán)隊內(nèi)部的分配方案必須經(jīng)乙方所有相關(guān)成員認(rèn)可,由市場部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn),并交財務(wù)備案,作為資金發(fā)放的依據(jù)。三、合同有效期及異常處理:1．本合同有效期自年月日至年月日;2．如果乙方?jīng)]按甲方的規(guī)定進(jìn)行運作,或沒有達(dá)成既定目標(biāo),給甲方造成各種有形和無形損失時,應(yīng)接受甲方的批評指正,必要時賠償一定的損失,如果甲方認(rèn)為乙方已沒有資格或能力繼續(xù)履行本合同時,能夠單方提出終止本合同;3．如果甲方?jīng)]有按規(guī)定及時向乙方支付相應(yīng)的獎金和提成,乙方有權(quán)保護(hù)自身利益,向甲方索要;本合同未盡事宜雙方應(yīng)以保護(hù)共同利益為宗旨,友好協(xié)商解決。甲方代表:乙方代表:(簽字、蓋章)(簽字、蓋章)日期:日期:3研發(fā)管理流程-1).目的:-1．1規(guī)范新產(chǎn)品研發(fā)、成型產(chǎn)品設(shè)計優(yōu)化的工作;-1．2建立研發(fā)成果與個人回報之間的關(guān)系,激勵、促進(jìn)研發(fā)人員優(yōu)質(zhì)、高速完成研發(fā)工作。-2).適用范圍:-2．1研發(fā)中心實施設(shè)計、開發(fā)過程;-2．2市場部、制造部、品保部及其它相關(guān)部門對研發(fā)工作的支持過程。-3).職責(zé):-3．1總經(jīng)理:負(fù)責(zé)批準(zhǔn)新項目立項申請,代表企業(yè)簽訂研發(fā)項目合同,批準(zhǔn)研發(fā)項目完成報告;-3．2主管副總經(jīng)理:負(fù)責(zé)研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃、審核新項目立項申請,監(jiān)控研發(fā)過程及持續(xù)優(yōu)化過程;-3．3研發(fā)部:實施新產(chǎn)品開發(fā)及成型產(chǎn)品持續(xù)優(yōu)化。-4)．管理流程-4．1研發(fā)管理主流程流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)備注開始開始戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃立項立項需要招標(biāo)需要招標(biāo)內(nèi)部招標(biāo)內(nèi)部招標(biāo)簽訂項目合同簽訂項目合同設(shè)計開發(fā)設(shè)計開發(fā)試制試制制造/使用過程跟蹤制造/使用過程跟蹤持續(xù)優(yōu)化持續(xù)優(yōu)化結(jié)束結(jié)束對市場需求及其發(fā)展進(jìn)行分析,對自身能力進(jìn)行評估,確定研發(fā)的領(lǐng)域和發(fā)展方向。獲取客戶需求信息,經(jīng)過對有形價值和無形價值分析以及研發(fā)、制造可行性分析確定是否立項開發(fā)。如果經(jīng)過評估,確定研發(fā)工作能夠由少數(shù)人完成,而且相對緊急,則能夠經(jīng)過內(nèi)部招標(biāo)形式選擇合適的研發(fā)項目組開展研發(fā)工作;如果是較大的項目,或相對不太緊急的項目,則能夠不需招標(biāo)。以企業(yè)的名義面向研發(fā)項目組發(fā)標(biāo),各項目組提交自己的方案由企業(yè)組織評審,最終確定一個中標(biāo)的項目組。企業(yè)與中標(biāo)項目組簽訂項目合同,明確規(guī)定項目完成時間、達(dá)到的目標(biāo)以及獎金額度、雙方的責(zé)任和義務(wù)。實施設(shè)計開發(fā)對制造過程中產(chǎn)品質(zhì)量狀況、可生產(chǎn)性進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控。對客戶使用過程中產(chǎn)品質(zhì)量狀況、客戶新的要求進(jìn)行跟蹤,及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。從設(shè)計角度持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量、降低產(chǎn)品成本。企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略客戶信息立項報告內(nèi)部標(biāo)書工作方案內(nèi)部標(biāo)書工作方案相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等。制造過程中的各種質(zhì)量記錄與反饋客戶使用過程中的各種質(zhì)量記錄與反饋制造、使用過程中反映出的問題和質(zhì)量、成本改進(jìn)的要求。研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃立項報告是否需要招標(biāo)的結(jié)論確定一個項目組(或項目組)項目合同制造、使用的整體解決方案研發(fā)項目組由研發(fā)工程師為主組建,可包括中試、制造、品質(zhì)工程師-4．2研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃流程流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)備注開始開始外部環(huán)境分析外部環(huán)境分析自身能力分析自身能力分析樹立戰(zhàn)略目標(biāo)樹立戰(zhàn)略目標(biāo)制定行動方案制定行動方案提出資源需求提出資源需求結(jié)束結(jié)束對客戶需求及其發(fā)展趨勢進(jìn)行分析;對供方市場能力及其成長進(jìn)行分析;對現(xiàn)有的競爭對手進(jìn)行分析;對將要進(jìn)入同行業(yè)參與競爭的潛在對手進(jìn)行分析;對本企業(yè)產(chǎn)品可能的替代品進(jìn)行分析。對自身的強勢、弱勢進(jìn)行分析;對面臨的機遇、挑戰(zhàn)或威脅進(jìn)行分析。根據(jù)以上分析,確定可行的近期、中期、長期的發(fā)展目標(biāo),包括成長的進(jìn)程、品牌的樹立、在業(yè)界的地位等。根據(jù)外部、內(nèi)部分析,確定實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的具體行動方案。確定為了實施行動方案所必須配備的人力、物力、資金等資源。從外界各種途徑獲取的相關(guān)信息分析的結(jié)果-4．3研發(fā)立項流程流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)備注開始開始立項申請立項申請研發(fā)可行性評估研發(fā)可行性評估經(jīng)過經(jīng)過總評總評制造可行性評估制造可行性評估財務(wù)分析財務(wù)分析總評總評經(jīng)過經(jīng)過停止/備案停止/備案報告發(fā)布/報告發(fā)布/正式立項結(jié)束結(jié)束獲取客戶對產(chǎn)品功能、性能、可靠性、安全性等方面的要求、服務(wù)保障要求、目標(biāo)價格、需求數(shù)量的預(yù)測,市場前景的預(yù)測;對獲得信息進(jìn)行初步篩選,只有有價值的需求才提出立項申請。研發(fā)中心針對技術(shù)可行性、研發(fā)周期、研發(fā)投入、材料成本進(jìn)行評估,并由相關(guān)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。如果研發(fā)可行,則進(jìn)行后續(xù)評估,如果不可行,則直接交總經(jīng)理或其授權(quán)人進(jìn)行總評以確定解決方案或停止。制造部對制造能力進(jìn)行分析,判斷現(xiàn)有人員、設(shè)備是否滿足要求;品保部對現(xiàn)有檢驗手段進(jìn)行評估;計劃物流部對原材料采購的便利性進(jìn)行評估。財務(wù)部對項目總投入進(jìn)行分析,包括市場、研發(fā)、制造、品保、采購等部門為了實施該項目的資金投入;財務(wù)部對項目總的成本分析,包括材料、制造、質(zhì)量、管理成本分析;財務(wù)部對項目總獲利進(jìn)行分析,根據(jù)目標(biāo)價格、市場前景預(yù)測以及總投入和成本分析結(jié)果,得出項目總獲利的估計。由總經(jīng)理或其授權(quán)人實施總評,對以上各評估結(jié)果進(jìn)行綜合評審,必要時采用會議方式,權(quán)衡各方面的利弊,作出最終決定。如果總評不經(jīng)過,則停止該項目,將相關(guān)資料存檔備案。如果總評經(jīng)過,則將評估報告發(fā)市場、研發(fā)、制造、品保、計劃物流部門,并由研發(fā)中心正式立項,啟動研發(fā)活動?？蛻粜畔⒘㈨椛暾埾嚓P(guān)客戶要求立項申請研發(fā)評估結(jié)果相關(guān)技術(shù)資料立項申請研發(fā)評估結(jié)果制造、品保、計劃物流部評估結(jié)果立項申請研發(fā)評估結(jié)果制造、品保、計劃物流部評估結(jié)果財務(wù)分析結(jié)果立項申請(考核指標(biāo):需求準(zhǔn)確率)研發(fā)評估結(jié)果制造、品保、計劃物流部評估結(jié)果項目總投入、總收益預(yù)測結(jié)果,成本分析結(jié)果評估報告和是否需要立項的結(jié)論立項報告在緊急情況下能夠經(jīng)研發(fā)評估后直接進(jìn)入總評。-4．4研發(fā)內(nèi)部招標(biāo)流程流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)備注開始開始招標(biāo)必要性評估招標(biāo)必要性評估需要招標(biāo)需要招標(biāo)指定指定發(fā)標(biāo)發(fā)標(biāo)制訂標(biāo)書制訂標(biāo)書評審評審選擇選擇簽訂項目合同簽訂項目合同結(jié)束結(jié)束由主管研發(fā)副總經(jīng)理根據(jù)項目的緊急程度、難易程度判斷是否需要內(nèi)部招標(biāo)。如果需要招標(biāo)則擬訂相應(yīng)通知發(fā)標(biāo),如果不需要招標(biāo)則由主管研發(fā)副總經(jīng)理指定設(shè)計工程師開展研發(fā)工作。明確項目各種要求,包括研發(fā)投入、周期,產(chǎn)品性能、形成的圖紙資料,對制造、客戶使用過程的支持、監(jiān)控義務(wù)等,并設(shè)立項目獎金。以設(shè)計工程師為主的開發(fā)項目小組根據(jù)招標(biāo)通知和掌握的相關(guān)信息制訂標(biāo)書,明確工作方案、項目組應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任與義務(wù)。由研發(fā)中心組織,總經(jīng)理、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層組成評委參加評審會,各項目組負(fù)責(zé)人介紹本項目組的工作方案,評委逐個評議、記分。根據(jù)評委記分、商討結(jié)果,由總經(jīng)理最后確定中標(biāo)的項目組。由總經(jīng)理或其授權(quán)人代表企業(yè)與中標(biāo)的項目組簽訂項目合同。立項報告立項報告招標(biāo)通知企業(yè)相關(guān)制度正式標(biāo)書項目負(fù)責(zé)人介紹評審結(jié)果、結(jié)論企業(yè)相關(guān)制度是否需要招標(biāo)的決定招標(biāo)通知正式標(biāo)書評審結(jié)果(各項目組得分)確定中標(biāo)的項目組項目合同-4．5設(shè)計開發(fā)流程流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)備注開始開始制定設(shè)計方案制定設(shè)計方案預(yù)設(shè)計預(yù)設(shè)計預(yù)設(shè)計評審預(yù)設(shè)計評審經(jīng)過經(jīng)過設(shè)計變更制作工程樣機制作工程樣機(EVT)EVT設(shè)計驗證EVT設(shè)計驗證經(jīng)過經(jīng)過設(shè)計變更設(shè)計變更設(shè)計確認(rèn)樣機設(shè)計確認(rèn)樣機(DVT)制作設(shè)計確認(rèn)設(shè)計確認(rèn)經(jīng)過經(jīng)過設(shè)計變更設(shè)計變更結(jié)束結(jié)束項目負(fù)責(zé)人提出一個或幾個方案,提交研發(fā)部經(jīng)理審核,總工程師審批。必要時總工程師或研發(fā)部經(jīng)理可組織相關(guān)人員評審設(shè)計方案。如方案未被批準(zhǔn),項目負(fù)責(zé)人應(yīng)修訂設(shè)計方案,重新提交直到批準(zhǔn)。項目負(fù)責(zé)人應(yīng)組織項目組開始原理圖、元器件清單、PCB、結(jié)構(gòu)件機殼等的設(shè)計,電路設(shè)計師與結(jié)構(gòu)設(shè)計師及可靠性設(shè)計師共同完成產(chǎn)品的熱分析,并擬制出《產(chǎn)品熱分析及熱設(shè)計對策報告》,測試工程師負(fù)責(zé)擬定《樣機測試報告》?？偣こ處熃M織有關(guān)人員及客戶對預(yù)設(shè)計輸出文件進(jìn)行評審,評審結(jié)果匯總為《預(yù)設(shè)計問題點及解決方案》,所有評審者會簽,并收集客戶的評審意見匯入評審報告中。預(yù)設(shè)計評審經(jīng)過則制作EVT樣機,如果不經(jīng)過則修訂設(shè)計方案或相應(yīng)的設(shè)計。EVT樣機制作數(shù)量一般為3-10臺,主要用于驗證電性能設(shè)計及考查機械結(jié)構(gòu)和熱設(shè)計;EVT樣機制作的材料由采購部按清單負(fù)責(zé)配齊,研發(fā)工程師直接從材料庫領(lǐng)取。所有設(shè)計文件須經(jīng)研發(fā)部經(jīng)理審核后,交采購部門定做樣品。采購部可根據(jù)具體情況向設(shè)計工程師提出元器件選擇的合理化建議。所有材料,包括定制的器件到貨后,由設(shè)計人員協(xié)助IQC按設(shè)計人員提供的技術(shù)規(guī)格要求進(jìn)行檢驗;制造部提供人員、場地、設(shè)備等條件協(xié)助制作;樣機制作中設(shè)計工程師應(yīng)在制作現(xiàn)場及時發(fā)現(xiàn)、處理技術(shù)問題,修改與完善設(shè)計。計工程師對EVT樣機進(jìn)行全面的調(diào)試。EVT樣機調(diào)試完成后,設(shè)計工程師應(yīng)會同測試工程師、品質(zhì)工程師、工藝工程師合作按EVT測試方案對樣機進(jìn)行全面測試并完成EVT樣機測試報告,對本企業(yè)沒有具備測試條件的測試項目,應(yīng)到其它實驗室進(jìn)行測試;工程樣機調(diào)試測試完成后,由研發(fā)部經(jīng)理上報總工程師,總工程師選定時間組織本企業(yè)有關(guān)技術(shù)人員組成評審委員會對樣機進(jìn)行評審;評審委員會根據(jù)《產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格要求》對所提供的文件及測試報告進(jìn)行仔細(xì)評審,并對樣機的工藝性,成本等進(jìn)行評估,最終判斷EVT樣機設(shè)計是否經(jīng)過評審,是否要求重新制作EVT樣機。評審可根據(jù)用戶的要求,由用戶主持并在用戶方進(jìn)行,用戶的評審意見應(yīng)匯入《樣機評審問題點和解決方案》并作為設(shè)計更改的依據(jù)。如果驗證經(jīng)過,則進(jìn)行設(shè)計確認(rèn)樣機制作,如果不經(jīng)過則修訂設(shè)計、重新驗證。設(shè)計確認(rèn)樣機(DVT樣機),是作為設(shè)計確認(rèn)的最終樣機。DVT樣機應(yīng)滿足《產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格要求》所規(guī)定的所有技術(shù)指標(biāo)要求,特別是客戶使用要求;DVT樣機可根據(jù)用戶及本企業(yè)的要求制作一定的數(shù)量,一般為3-50臺,制作步驟與EVT樣機基本相同;測試組、品質(zhì)工程師合作按DVT測試計劃進(jìn)行全面的測試并給出DVT測試報告。DVT測試報告應(yīng)完全滿足《產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格要求》;DVT樣機應(yīng)根據(jù)《產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格要求》,對所需的各種安規(guī)、EMC等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行認(rèn)證工作,取得相應(yīng)的證書;DVT樣機測試并經(jīng)過相關(guān)認(rèn)證后,應(yīng)進(jìn)行最終樣機評審,DVT樣機評審類似EVT樣機評審,可由客戶方主持進(jìn)行,評審結(jié)果應(yīng)匯總為《DVT樣機評審問題點及解決方案》,作為進(jìn)一步設(shè)計更改的依據(jù),并由參加評審的成員會簽確認(rèn);研發(fā)部經(jīng)理擬定”設(shè)計確認(rèn)報告”并交總工程師審核。所有設(shè)計輸出文件需提交總工程師批準(zhǔn),設(shè)計確認(rèn)報告需交總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。所有經(jīng)總工程師,總經(jīng)理批準(zhǔn)的設(shè)計文件移交文檔管理處存檔;客戶訂制須先經(jīng)客戶確認(rèn)后本企業(yè)才能進(jìn)行最終的設(shè)計確認(rèn),樣機確認(rèn)后不可隨意做任何更改。工程技術(shù)部門按《產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格要求》完成《瑞谷型號產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》的編寫,為試生產(chǎn)做準(zhǔn)備。如果確認(rèn)經(jīng)過,則進(jìn)行生產(chǎn)樣機制作,如果不經(jīng)過則分析原因、改進(jìn)后重新確認(rèn)。立項報告設(shè)計方案電路原理圖PCB布板圖物料清單安全件清單磁性器件設(shè)計文件機械結(jié)構(gòu)圖熱分析和測試結(jié)果MTBF數(shù)據(jù)和報告EVT數(shù)據(jù)和報告安全測試報告電/熱應(yīng)力測試報告EMC測試報告環(huán)境適應(yīng)性測試報告設(shè)計方案1)設(shè)計方案框圖2)電路原理圖3)PCB圖4)材料清單5)安全器件清單6)長周期元件清單7)磁性元件設(shè)計文件8)機械結(jié)構(gòu)散熱器圖9)初步熱分析報告10)樣機測試報告項目負(fù)責(zé)人一般由電路設(shè)計工程師擔(dān)當(dāng),如果是招標(biāo)方式則省略此環(huán)節(jié)。當(dāng)客戶系統(tǒng)和電源處于同步開發(fā)時,能夠提前給用戶提供EVT樣機試用,以便及時收集用戶反饋信息。-4.6試制控制流程流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)備注開始開始提出試生產(chǎn)申請?zhí)岢鲈嚿a(chǎn)申請評審評審經(jīng)過經(jīng)過停止轉(zhuǎn)化試制文件轉(zhuǎn)化試制文件MVT制作MVT制作評審評審經(jīng)過經(jīng)過改進(jìn)制定試制計劃制定試制計劃實施試生產(chǎn)實施試生產(chǎn)試生產(chǎn)過程監(jiān)控試生產(chǎn)過程監(jiān)控總結(jié)評審總結(jié)評審經(jīng)過經(jīng)過改進(jìn)改進(jìn)正式生產(chǎn)正式生產(chǎn)結(jié)束結(jié)束外部開發(fā)產(chǎn)品(如中興等外部客戶)要求提出申請;如果是瑞谷自身開發(fā)產(chǎn)品,則不須特別申請,便進(jìn)行試制文件轉(zhuǎn)化;申請由市場部提出,具體內(nèi)容與4.3一致。由市場部組織,研發(fā)中心、制造部、品保部、計劃物流部、財務(wù)部參加對試制項目進(jìn)行全面評審,詳細(xì)事項與4.3相同。如果評審經(jīng)過,則整合試制文件;如果評審不經(jīng)過,則停止或修改該試制項目,并及時反饋客戶。各使用部門(制造部、品保部)自行將設(shè)計、開發(fā)輸出文件轉(zhuǎn)化為試制技術(shù)文件;各使用部門自行制定、審核,研發(fā)參與會簽,主管制造副總經(jīng)理批準(zhǔn),加蓋‘試制’后發(fā)布到使用部門。市場部根據(jù)客戶的要求提交產(chǎn)品需求至研發(fā)中心,研發(fā)中心確認(rèn)條件是否成熟,(必要時研發(fā)中心自行確定MVT需求),在可行的情況下達(dá)MVT計劃到計劃物流部,計劃物流部制定MVT計劃,并準(zhǔn)備物料。制造部門按工藝工程師編制的生產(chǎn)工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)樣機的制作,以檢驗樣機的生產(chǎn)工藝和相關(guān)測試系統(tǒng),并和客戶的測試系統(tǒng)建立關(guān)聯(lián)性,以便客戶建立IQC標(biāo)準(zhǔn);MVT樣機可根據(jù)實際需要制作一定的數(shù)量,一般為50-200臺。MVT樣機的生產(chǎn)由制造部、品質(zhì)部門負(fù)責(zé)實施;項目負(fù)責(zé)人應(yīng)到生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行觀察和指導(dǎo),并及時解決生產(chǎn)上出現(xiàn)的與設(shè)計相關(guān)的問題;品質(zhì)部應(yīng)收集整理相關(guān)品質(zhì)數(shù)據(jù),進(jìn)行CPK分析。MVT結(jié)束后由項目負(fù)責(zé)人組織,制造、品保、計劃物流部參與,統(tǒng)一對MVT進(jìn)行評審;項目組對MVT過程中暴露出的設(shè)計問題及其防范、解決措施進(jìn)行說明,提交評審;計劃物流部對物料的供應(yīng)及檢驗、使用過程中出現(xiàn)的問題提交解決方案;制造部提交制造總結(jié)報告;品保部提交質(zhì)量控制總結(jié)報告;評審結(jié)果應(yīng)匯總為《MVT評審問題點和解決方案》。如果MVT評審經(jīng)過,則進(jìn)入試制階段;如果不經(jīng)過,則根據(jù)具體原因,能夠改進(jìn)后再次MVT,直到成功經(jīng)過;或停止該項目。市場部根據(jù)客戶的要求提交產(chǎn)品需求至研發(fā)中心,研發(fā)中心確認(rèn)條件是否成熟,在可行的情況下達(dá)試制計劃到計劃物流部,計劃物流部制定試制計劃,并準(zhǔn)備物料。制造部根據(jù)試制計劃、相應(yīng)的技術(shù)文件實施生產(chǎn),并及時記錄、反饋生產(chǎn)狀況;品保部根據(jù)相應(yīng)的技術(shù)文件實施檢驗,并及時記錄、反饋產(chǎn)品質(zhì)量狀況。項目負(fù)責(zé)人對物料質(zhì)量、制造實施過程、制造過程檢驗、成品質(zhì)量等狀況進(jìn)行實時監(jiān)控,及時分析、解決制造、檢驗過程中的異常,確保試制過程處于合理的受控狀態(tài)。參照MVT評審進(jìn)行;另外財務(wù)必須對材料、制造等成本進(jìn)行分析,確定企業(yè)在該項目的盈利情況,并提交財務(wù)分析報告。如果評審經(jīng)過則該項目正式移交制造部,此后按正常生產(chǎn)方式控制;如果評審不經(jīng)過則針對存在的問題實施改進(jìn),繼續(xù)試制,直到成功經(jīng)過評審。轉(zhuǎn)正式生產(chǎn)時需研發(fā)中心、制造部、品保部、計劃物流部共同在試制評審報告上簽字認(rèn)可,主管研發(fā)副總經(jīng)理批準(zhǔn);所有技術(shù)文件發(fā)放到位:——設(shè)計開發(fā)過程結(jié)案,系列報告、記錄等資料系統(tǒng)整理,作為保密文件歸檔;——所有‘試制’文件經(jīng)修訂后形成正式文件發(fā)放到各使用部門;根據(jù)輸出文件,計劃物流部、制造部、品保部等部門實施正常物料采購、制造、品質(zhì)檢驗及控制等活動。客戶試制需求客戶技術(shù)資料試制申請單客戶試制需求客戶技術(shù)資料試制申請單項目總投入、總收益預(yù)測結(jié)果,成本分析結(jié)果是否能夠試制的結(jié)論-4．7制造與使用過程監(jiān)控流程流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)備注開始開始識別異常識別異常分析分析改進(jìn)改進(jìn)控制控制結(jié)束結(jié)束經(jīng)過獲取制造過程、客戶使用過程反饋信息識別異常;經(jīng)過主動觀察制造過程、調(diào)查客戶使用情況識別異常;異?？砂ㄙ|(zhì)量問題、生產(chǎn)效率問題、材料成本問題等方面。對異常情況進(jìn)行分析,查找真實原因,確定是否由設(shè)計不合理造成的系統(tǒng)性問題,并評估其影響程度。對于由設(shè)計不合理造成的系統(tǒng)性問題要及時排除故障,確保制造正常進(jìn)行和客戶正常使用,同時根據(jù)追溯系統(tǒng)對存在同樣隱患的產(chǎn)品實施改進(jìn),確保故障受控在最小范圍。修訂設(shè)計文件和所有相關(guān)的設(shè)計輸出文件,確保后續(xù)產(chǎn)品不再發(fā)生類似異常問題;分析設(shè)計過程中存在的漏洞,及時教育相關(guān)設(shè)計人員,防止類似錯誤重犯,必要時形成標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范設(shè)計活動。-4．8持續(xù)優(yōu)化流程流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)獎勵與提成開始開始制定優(yōu)化方案制定優(yōu)化方案評審評審立項立項實施優(yōu)化實施優(yōu)化監(jiān)控制造、使用過程監(jiān)控制造、使用過程結(jié)束結(jié)束根據(jù)客戶要求制定優(yōu)化方案;根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量提升、成本降低的需求制定優(yōu)化方案由研發(fā)中心組織對優(yōu)化方案進(jìn)行評審,能夠有市場部、制造部、品保部和計劃物流部參與;優(yōu)化方案評審經(jīng)過后應(yīng)由總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)。由研發(fā)中心編制立項報告,由總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后生效。參照4.5—4.6節(jié)相關(guān)內(nèi)容實施優(yōu)化。參照4.7節(jié)相關(guān)內(nèi)容實施制造過程、使用過程的監(jiān)控。附件-1:研發(fā)項目獎金計算方法1.項目級別劃分等級定義獎金額度A必須采用全新模塊、設(shè)計概念、采用新設(shè)計技術(shù),具有較大創(chuàng)新意義的研發(fā)項目。B在現(xiàn)有成型模塊基礎(chǔ)上作適當(dāng)整合,局部創(chuàng)新便能夠滿足要求的研發(fā)項目。C在現(xiàn)有成型產(chǎn)品的基礎(chǔ)上無須任何創(chuàng)新,只作少許改動便能夠滿足要求的研發(fā)項目。2.項目獎金比例確定成功完成情況提前完成按期完成延遲完成失敗獎金比例100～120%100%50～90%—30～—50%(即處罰)3.計算方法在簽訂項目合同時應(yīng)明確項目組每個成員的責(zé)任和獎金分配比例,個人所得獎金數(shù)額為:個人所得獎金數(shù)額=項目獎金額度×項目獎金比例×個人獎金分配比例附件-2:項目承包合同書甲方:有限企業(yè)乙方:研發(fā)項目組項目名稱:一、甲方責(zé)任與義務(wù):提供研發(fā)活動的支持平臺,包括設(shè)備、場地、資料、資金等因素;根據(jù)《研發(fā)管理流程》的相關(guān)規(guī)定提供獎勵:本項目給乙方的獎金額為:元,最終設(shè)計評審確定結(jié)案時即發(fā)放。二、乙方責(zé)任與義務(wù):遵守甲方的研發(fā)管理制度,包括《研發(fā)管理流程》的相關(guān)規(guī)定;接受甲方的監(jiān)控,并及時報告工作進(jìn)展;努力工作,達(dá)成目標(biāo)。具體完成日期為:如果未按期完,愿意接受扣除10～50%獎金的處罰;如果項目失敗,愿意放棄全部獎金、并交相當(dāng)與原定獎金額度30～50%的罰款;獎金在項目組內(nèi)部的分配方案作為本合同的附件,經(jīng)所有相關(guān)成員簽字認(rèn)可,由研發(fā)中心負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn),并交財務(wù)部備案,作為獎金發(fā)放的依據(jù)。三、合同有效期及異常處理:1．本合同有效期自年月日至年月日;2．如果乙方?jīng)]按甲方的規(guī)定開展工作,或沒有達(dá)成既定目標(biāo),給甲方造成各種有形和無形損失時,應(yīng)接受甲方的批評指正,必要時賠償一定的損失,如果甲方認(rèn)為乙方已沒有資格或能力繼續(xù)履行本合同時,能夠單方提出終止本合同;3．如果甲方?jīng)]有按規(guī)定及時向乙方支付相應(yīng)的獎金,乙方有權(quán)保護(hù)自身利益,向甲方索要;本合同未盡事宜雙方應(yīng)以保護(hù)共同利益為宗旨,友好協(xié)商解決。甲方代表:乙方代表:(簽字、蓋章)(簽字、蓋章)日期:日期:4采購控制流程-1).目的:-1．1規(guī)范生產(chǎn)計劃的制定、采購計劃制定與實施、倉儲管理活動;-1．2建立科學(xué)、高效的計劃物流運作模式。-2).適用范圍:-2．1采購部對生產(chǎn)計劃、采購、倉儲的控制過程;-2．2銷售部、生產(chǎn)部及其它相關(guān)部門參與計劃物流管理的過程。-3).職責(zé):-3．1總經(jīng)理:負(fù)責(zé)批準(zhǔn)每月生產(chǎn)計劃,并監(jiān)控其實施的過程與結(jié)果;-3．2采購部:具體實施生產(chǎn)計劃的制定、采購計劃制定與實施、倉儲管理;-3．3銷售部、生產(chǎn)部等:協(xié)助與支持計劃物流的控制活動。-4)．采購控制流程-4．1主流程流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)備注開始開始獲取市場需求信息獲取市場需求信息制定生產(chǎn)計劃制定生產(chǎn)計劃制定物料采購計劃制定物料采購計劃實施采購實施采購原材入庫原材入庫制造配送制造配送成品入庫成品入庫成品發(fā)貨結(jié)束成品發(fā)貨結(jié)束計劃科從市場部獲得產(chǎn)品需求計劃,以及任何對原有計劃的調(diào)整信息。計劃科根據(jù)產(chǎn)品需求計劃和成品在庫情況、自身生產(chǎn)能力等因素制定生產(chǎn)計劃;計劃科將得到批準(zhǔn)的計劃發(fā)給采購科、倉儲科、制造部等相關(guān)單位。采購科根據(jù)生產(chǎn)計劃、原材在庫情況、原材采購周期等因素制定采購計劃;得到批準(zhǔn)的采購計劃應(yīng)及時傳達(dá)到各采購人員和倉儲科。采購人員根據(jù)采購計劃制定采購訂單,并及時發(fā)送給相應(yīng)的供應(yīng)商;所有采購活動必須是針對合格供應(yīng)商進(jìn)行,采購人員應(yīng)及時確認(rèn)供應(yīng)商對采購訂單的接受情況,確保其有效性;采購人員應(yīng)有效跟蹤供應(yīng)商對采購訂單的執(zhí)行情況,確保其按期供貨。采購人員申報原材到貨;品保部實施來料檢驗;倉儲科依據(jù)生產(chǎn)計劃、采購計劃負(fù)責(zé)辦理入庫,并合理存放原材料。倉儲科根據(jù)生產(chǎn)計劃將各種生產(chǎn)用料以產(chǎn)品為主線預(yù)先配套;按規(guī)定的投產(chǎn)日期將配套的物料送到對應(yīng)的制造工序。計劃科追蹤生產(chǎn)進(jìn)展,監(jiān)控成品入庫進(jìn)度;倉儲科根據(jù)生產(chǎn)計劃,控制成品入庫;倉儲科辦理成品入庫,并合理存放。市場部提交發(fā)貨通知;倉儲科根據(jù)通知執(zhí)行成品發(fā)貨。-4．2生產(chǎn)計劃制定與控制流程流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)備注開始(1)生產(chǎn)計劃的制定開始提出市場需求計劃提出市場需求計劃編制生產(chǎn)計劃編制生產(chǎn)計劃評審評審審批審批結(jié)束發(fā)布(2)生產(chǎn)計劃的變更控制開始開始提出變更需求提出變更需求評審評審經(jīng)過經(jīng)過維持維持變更生產(chǎn)計劃變更生產(chǎn)計劃調(diào)整相關(guān)活動調(diào)整相關(guān)活動結(jié)束結(jié)束開始(3)生產(chǎn)計劃實施過程監(jiān)控開始制造排程制造排程制造進(jìn)程追蹤制造進(jìn)程追蹤異常協(xié)調(diào)結(jié)束成品入庫確認(rèn)異常協(xié)調(diào)結(jié)束成品入庫確認(rèn)市場部根據(jù)客戶的實際需求和對市場需求的預(yù)測,制定每月市場需求滾動計劃,該滾動計劃必須跨關(guān)鍵長周期物料的采購周期;市場部經(jīng)理對每月市場需求滾動計劃進(jìn)行審核,確認(rèn)其合理性、可信度。計劃科根據(jù)市場需求滾動計劃和成品庫存情況,對制造過程損耗的估計制定生產(chǎn)滾動計劃;生產(chǎn)滾動計劃必須是有能力完成的計劃,包括自身制造能力、物料供應(yīng)能力等,同時必須滿足市場需求滾動計劃。由計劃物流部組織,市場部、制造部,必要時品保部、研發(fā)中心參加的評審;各部門對自身的能力、客戶需求的可靠性(包括實際需求,特別是需求的預(yù)測)進(jìn)行充分的審議,最大限度保證生產(chǎn)計劃的準(zhǔn)確、可行。計劃物流科根據(jù)評審意見對原滾動計劃進(jìn)行修訂;計劃物流部經(jīng)理對修訂稿確認(rèn)后交主管副總經(jīng)理審核;經(jīng)過審核的滾動計劃最后交總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。經(jīng)過批準(zhǔn)的生產(chǎn)滾動計劃必須充分發(fā)放,必須發(fā)放的部門有市場部、制造部、品保部,必要時要發(fā)放至管理部、財務(wù)部和企業(yè)管理層領(lǐng)導(dǎo),同時計劃物流部計劃科、采購科、倉儲科必須獲得;發(fā)放的滾動生產(chǎn)計劃要求統(tǒng)一受控,任何單位正在使用的必須是最新版本。生產(chǎn)滾動計劃變更分為正常變更和異常變更,正常變更指每月制定滾動計劃時對原計劃的修訂,其控制方式與4.2(1)節(jié)相同;異常變更指當(dāng)月滾動計劃執(zhí)行過程中因突發(fā)事件造成的變更,必須得到有效控制;異常變更來源能夠是客戶需求的變更,也能夠是自身生產(chǎn)能力不足、產(chǎn)品質(zhì)量問題或原材料不能滿足等因素造成;變更申請根據(jù)不同來源分別由市場部、制造部、品保部、采購科提交計劃科。計劃科組織市場部、制造部、采購科等單位對變更申請實施評審;評審要進(jìn)一步確認(rèn)變更的理由是否充分、合理,確認(rèn)變更的影響與后果,并落實不良影響的防范與補救措施。如果評審經(jīng)過,則變更生產(chǎn)計劃;如果評審不經(jīng)過,則維持原計劃。計劃科根據(jù)評審結(jié)果對滾動計劃實施調(diào)整,調(diào)整結(jié)果要由計劃物流部經(jīng)理確認(rèn);調(diào)整后的生產(chǎn)滾動計劃必須由主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)后生效;調(diào)整后的計劃必須按受控文件方式發(fā)放,及發(fā)放范圍與原計劃發(fā)放范圍相同,同時收回原計劃。各部門受到更新的滾動計劃后必須作相應(yīng)調(diào)整;市場部必須及時將變更情況反饋客戶;制造部根據(jù)實際情況調(diào)整生產(chǎn)排程,確定暫停生產(chǎn)、半成品/原材料退庫;采購科及時變更采購計劃,確定取消采購訂單、推遲交貨時間等。市場部及時將客戶要求的具體交貨期轉(zhuǎn)達(dá)至計劃科;計劃科、制造部共同排定具體的生產(chǎn)日程,必要時采購科等單位參與;確定的制造排程必須及時發(fā)放到市場部、各制造工序、倉儲科、品保部,必要時發(fā)放至采購科。計劃科及時把握生產(chǎn)進(jìn)程,確保生產(chǎn)按計劃進(jìn)行;當(dāng)制造部自身排產(chǎn)不合理未達(dá)到計劃進(jìn)程時,計劃科應(yīng)及時要求其嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)計劃。當(dāng)物料未及時到貨、產(chǎn)品質(zhì)量異常、制造設(shè)備故障、人員短缺等因素影響計劃進(jìn)程時,計劃科應(yīng)主持協(xié)調(diào),確保計劃完成;如果異常因素導(dǎo)致計劃無法完成時,計劃科應(yīng)及時反饋給市場部,由市場部與客戶溝通;任何計劃不能完成的信息應(yīng)報告給主管領(lǐng)導(dǎo),必要時由高層協(xié)調(diào)解決,并追究相關(guān)責(zé)任。倉儲科根據(jù)生產(chǎn)計劃和制造排程追蹤成品入庫情況,并及時報告計劃科;計劃科對未按期入庫的情況應(yīng)及時調(diào)查,及時要求有關(guān)部門解決?？蛻粲唵问袌鲂枨箢A(yù)測市場需求滾動計劃成品庫存信息生產(chǎn)滾動計劃初稿生產(chǎn)滾動計劃評審稿生產(chǎn)滾動計劃客戶需求的變化原材料供應(yīng)異常制造過程異常生產(chǎn)計劃變更申請生產(chǎn)計劃變更申請評審意見更新的生產(chǎn)滾動計劃客戶訂單制造排程生產(chǎn)計劃制造排程市場需求滾動計劃生產(chǎn)滾動計劃初稿生產(chǎn)滾動計劃評審稿生產(chǎn)滾動計劃生產(chǎn)計劃變更申請評審意見更新的生產(chǎn)滾動計劃更新的制造排程更新的采購計劃制造排程生產(chǎn)計劃量+庫存量應(yīng)大于或等于市場需求量-4．3采購控制流程流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)備注開始開始制定采購計劃制定采購計劃下達(dá)采購訂單下達(dá)采購訂單跟蹤物料進(jìn)程跟蹤物料進(jìn)程確認(rèn)到貨結(jié)果付款結(jié)束確認(rèn)到貨結(jié)果付款結(jié)束在信息管理系統(tǒng)中由研發(fā)中心錄入BOM詳細(xì)內(nèi)容,采購科錄入采購周期相關(guān)數(shù)據(jù);計劃科將滾動計劃、制造排程及其任何變更的內(nèi)容輸入信息管理系統(tǒng);系統(tǒng)自動生成物料采購計劃;采購計劃必須及時根據(jù)生產(chǎn)計劃的調(diào)整而更新;采購計劃必須經(jīng)計劃物流部經(jīng)理審核、主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效;采購計劃必須發(fā)放至計劃科、倉儲科、財務(wù)部,必要時給品保部,同時采購業(yè)務(wù)人員必須及時獲得。根據(jù)采購計劃、物料采購周期、物料價格等信息系統(tǒng)自動生成采購訂單;采購訂單必須明確供應(yīng)商名稱、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期等要求;對于個別產(chǎn)品專用物料,必須保證不論其采購周期長短,不同物料交期一致;通用物料在保證生產(chǎn)需求的前提下庫存處于安全范圍內(nèi);訂單發(fā)出時間根據(jù)采購周期確定,長周期物料留稍寬的時間余量,短周期物料下單時間能夠精確化;采購訂單必須符合采購計劃,且經(jīng)過適當(dāng)批準(zhǔn)后才能夠發(fā)出(一般訂單部門經(jīng)理批準(zhǔn)即可,高價值、重要訂單必須由主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn));采購訂單必須經(jīng)過供應(yīng)商正式接受才生效,正式接受的證據(jù)要妥善保存;所有正式采購必須是對合格供應(yīng)商進(jìn)行。采購業(yè)務(wù)員根據(jù)供應(yīng)商接受的數(shù)量、交期等要求及時跟催物料,確保如期交貨;供貨的難易程度和緊急程度決定跟蹤的力度和頻度,方式如電話詢問、現(xiàn)場監(jiān)控等,頻度可每月、每周或每日;發(fā)現(xiàn)任何無法滿足計劃的情況時,應(yīng)及時通知計劃科,并向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告。采購科只能承認(rèn)檢驗合格、使用正常的物料為供貨完成;任何檢驗不合格、使用異常的物料必須妥善解決,且不影響生產(chǎn)需求。對于所有完成供貨的訂單,其貨款必須按規(guī)定支付給供應(yīng)商;采購科請款,經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后,由財務(wù)部支付。生產(chǎn)計劃BOM庫存信息所有相關(guān)變更信息采購計劃物料采購周期物料價格采購訂單來料檢驗結(jié)果倉儲接受情況采購合同、訂單物料接受、使用情況采購計劃采購訂單跟催結(jié)果向供應(yīng)商及時支付貨款-4．4原材料收發(fā)存控制流程流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)備注開始開始獲取信息獲取信息確認(rèn)來料確認(rèn)來料實施收料作業(yè)實施收料作業(yè)物料保存物料保存物料配送物料配送壞料/余料退庫結(jié)束壞料/余料退庫結(jié)束倉儲科從計劃科、采購科獲取生產(chǎn)計劃、制造排程、采購計劃及其變更等信息;生產(chǎn)計劃、制造排程是物料配送和成品收入的依據(jù);采購計劃是物料接受的依據(jù)。倉儲科以采購計劃為依據(jù),確認(rèn)實際到貨、入庫是否符合;如果超計劃來料,倉儲科應(yīng)拒收,將相關(guān)信息通知采購科,并報告給計劃物流部經(jīng)理、主管副總經(jīng)理;如果未按期來料或因質(zhì)量問題不能正常接受入庫,倉儲科應(yīng)及時通知采購科、計劃科,并報告至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。供應(yīng)商送貨到達(dá)后,倉儲科能夠根據(jù)采購計劃核對供應(yīng)商名稱、產(chǎn)品名稱/規(guī)格,并清點數(shù)量,如果正確則暫收,并通知IQC進(jìn)行來料檢驗作業(yè);如果不正確,則要求供應(yīng)商立即退貨或改正;經(jīng)IQC檢驗合格的產(chǎn)品即辦理正式入庫手續(xù),檢驗不合格產(chǎn)品按《不合格品管理程序》確定退貨、降級、讓步接受等處理方式,降級、讓步接受的產(chǎn)品做特殊標(biāo)識和記錄后辦理入庫手續(xù)。入庫后的產(chǎn)品倉儲科應(yīng)遵守‘定品、定量、定位’原則予以存放;倉儲科必須保證庫存記錄‘帳—物—卡’一致;任何物料存放環(huán)境必須合適,不得因存放不當(dāng)導(dǎo)致物料質(zhì)量發(fā)生異常;倉儲科應(yīng)明確每一種物料對存放環(huán)境的要求,并遵照執(zhí)行;物料保質(zhì)期應(yīng)得到合適的管理,物料壽命與制造成品壽命關(guān)系必須建立,對于超期存放物料必須重新確認(rèn)其質(zhì)量狀況,必要時予以降級、報廢。倉儲科根據(jù)準(zhǔn)確的制造排程提前備料;備料時必須遵循‘先進(jìn)先出’、‘先發(fā)零散料、后發(fā)整包裝’原則;針對每一種成品按100%用量、分工序、成套配齊物料,不允許超額備料;在倉庫建立配料區(qū),所有配齊的物料要明確標(biāo)識對應(yīng)的成品名稱、批次、批量,物料的名稱、數(shù)量、將要送達(dá)工序、送達(dá)時間;倉儲科在規(guī)定的時間將物料送達(dá)制造現(xiàn)場物料存放區(qū),與制造部相關(guān)責(zé)任人交接;倉儲科根據(jù)交接記錄更新庫存記錄。制造部在使用過程中如果發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格物料或發(fā)生物料損壞時,應(yīng)及時收集不合格、損壞的物料,填寫退庫單,交倉儲科更換合格物料;倉儲科核對退庫單和實際物料后,接受退料,及時補發(fā)新合格物料;制造部在因為生產(chǎn)計劃臨時調(diào)整或其它異常情況造成配送物料不能按計劃使用時,因完整包裝一次發(fā)料造成余料時,應(yīng)及時將物料退庫,倉儲科核對計劃變更通知、退庫單、實際物料后辦理退庫手續(xù),并及時更新庫存記錄;發(fā)生生產(chǎn)計劃變更或其它異常造成物料未按計劃使用,因完整包裝一次發(fā)料造成余料而制造部又未及時退料情況時,倉儲科應(yīng)要求制造部及時退料。生產(chǎn)計劃制造排程采購計劃采購計劃采購計劃制造排程物料配送單物料接受情況物料配送及時到位-4．5成品收發(fā)存控制流程流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)備注開始開始信息核實信息核實成品入庫成品入庫成品存放成品存放成品發(fā)貨成品發(fā)貨結(jié)束結(jié)束倉儲科從計劃科獲取生產(chǎn)計劃和制造排程,從市場部獲取發(fā)貨需求作為核實成品入庫的依據(jù);倉儲科定期核實成品入庫情況是否與生產(chǎn)計劃和制造排程相符、是否與與材料配送相符;對于未按計劃完成入庫的情況,倉儲科應(yīng)及時報告計劃科、市場部,同時追蹤制造部生產(chǎn)進(jìn)程。制造部將成品送OQC檢驗合格后送倉庫辦理入庫手續(xù);倉儲科核對產(chǎn)品品種、規(guī)格、數(shù)量是否與生產(chǎn)計劃相符,是否滿足發(fā)貨需求;如果不符,則拒收或要求制造部補齊再行辦理入庫;及時更新成品庫存記錄。成品存放要求同4.4物料保存相關(guān)要求。倉儲科根據(jù)市場部的發(fā)貨通知實施發(fā)貨作業(yè);倉儲科負(fù)責(zé)準(zhǔn)備成品,由市場領(lǐng)出;倉儲科及時更新成品庫存數(shù)據(jù);市場部落實運輸方式,并跟蹤運輸及交付過程。生產(chǎn)計劃制造排程發(fā)貨需求生產(chǎn)計劃OQC檢驗結(jié)果發(fā)貨通知更新的成品庫存數(shù)據(jù)附件:生產(chǎn)計劃變更評審報告變更申請變更理由:申請人:批準(zhǔn):變更評審1．變更理由的合理性、充分性:變更造成的不良影響與防范措施:變更損失評估(有形/無形):評審結(jié)論:評審人員:批準(zhǔn)人:5生產(chǎn)控制流程-1.目的:-1．1規(guī)范生產(chǎn)組織、實施及監(jiān)控活動;-1．2建立科學(xué)、高效的生產(chǎn)管理模式。-2.適用范圍:-2．1生產(chǎn)部生產(chǎn)組織、實施的控制過程;-2．2銷售部、采購部及其它相關(guān)部門對生產(chǎn)的支持過程。-3.職責(zé):-3．1總經(jīng)理:-3．2生產(chǎn)部:具體實施生產(chǎn);-3．3銷售部、采購部等:協(xié)助與支持生產(chǎn)活動。-4．1主流程流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)備注開始開始生產(chǎn)規(guī)劃生產(chǎn)規(guī)劃生產(chǎn)實施生產(chǎn)實施生產(chǎn)監(jiān)控生產(chǎn)監(jiān)控持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)結(jié)束結(jié)束根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃,確定產(chǎn)能需求;根據(jù)產(chǎn)能規(guī)劃選取合適的設(shè)備;根據(jù)設(shè)備、加工工藝規(guī)劃生產(chǎn)場地,工藝流程;根據(jù)設(shè)備、工藝流程配備合理人員。獲取生產(chǎn)計劃,并分解為具體的制造排程;根據(jù)制造排程實施制造、加工;產(chǎn)品交付。對制造過程的輸入實施監(jiān)控,包括各類標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范是否齊全,實際生產(chǎn)條件是否符合標(biāo)準(zhǔn);對制造過程的輸出實施監(jiān)控,包括半成品、成品的質(zhì)量狀況實施監(jiān)控,生產(chǎn)進(jìn)度監(jiān)控。針對生產(chǎn)過程中存在的不合理實施改進(jìn);根據(jù)發(fā)展需要實施制造系統(tǒng)改進(jìn)。企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃制造硬件、軟件系統(tǒng)工藝文件、制造標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范檢驗標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)計劃/排程制造系統(tǒng)提升的需求生產(chǎn)規(guī)劃按時提供合格的產(chǎn)品成品的質(zhì)量狀況計劃完成情況制造系統(tǒng)提升-4．2生產(chǎn)規(guī)劃流程流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)備注開始開始制定戰(zhàn)略規(guī)劃制定戰(zhàn)略規(guī)劃編制產(chǎn)能規(guī)劃編制產(chǎn)能規(guī)劃選取合適設(shè)備選取合適設(shè)備規(guī)劃工藝流程規(guī)劃工藝流程規(guī)劃現(xiàn)場布局規(guī)劃現(xiàn)場布局結(jié)束結(jié)束根據(jù)外部分析(波特五力分析等)、內(nèi)部分析(SWOT等)的結(jié)果,制定銷售、研發(fā)長期計劃,如5年、3年等規(guī)劃。根據(jù)銷售、研發(fā)規(guī)劃,制定長期制造何種產(chǎn)品、制造多少數(shù)量;一般情況下生產(chǎn)能力應(yīng)高出銷售量的0.5～1倍,按此原則制定產(chǎn)能規(guī)劃。落實企業(yè)投資戰(zhàn)略,制造系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略;調(diào)查行業(yè)現(xiàn)況及發(fā)展動態(tài),確定候選設(shè)備,包括品牌、型號等;根據(jù)以上結(jié)果制定設(shè)備采購