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文檔簡介

質量控制資料核查表1.引言本質量控制資料核查表用于對項目中的質量控制資料進行核查和驗證，以確保項目質量控制體系的有效性和可靠性。本文檔將通過逐個核查項目質量控制資料的相關內(nèi)容，確保其符合質量控制要求。2.核查內(nèi)容2.1項目概述項目名稱：項目負責人：項目起止日期：質量控制負責人：2.2質量控制組織結構2.2.1職責和權限描述質量控制組織結構中各個職位的職責和權限；核查各職位的職責和權限是否符合規(guī)定。2.2.2人員配備列出參與質量控制工作的人員姓名和崗位職責；核查人員配備是否滿足項目質量控制需求。2.3質量計劃概述項目的質量計劃；核查質量計劃是否包含適當?shù)馁|量控制活動和時間表。2.4質量目標和指標描述項目的質量目標和指標；核查質量目標和指標是否具體、可衡量且符合項目需求。2.5質量控制活動列出項目中的質量控制活動，包括但不限于：設計評審；材料檢查；工藝審批；設備校準；過程監(jiān)控；檢測和檢驗；緊急事故處理；核查質量控制活動是否符合質量計劃和項目需求。2.6質量記錄和報告描述質量記錄和報告的要求和頻率；核查質量記錄和報告是否符合規(guī)定。2.7不符合項管理描述不符合項管理流程；核查不符合項管理流程是否有效，并對近期的不符合項進行審核和驗證。2.8質量審計描述質量審計的要求和頻率；核查質量審計是否符合規(guī)定。2.9培訓和提升描述質量培訓和提升計劃；核查質量培訓和提升計劃是否符合項目需求。3.核查結果根據(jù)上述核查內(nèi)容，整理核查結果如下：核查內(nèi)容結果備注項目概述合格質量控制組織結構合格質量計劃合格質量目標和指標合格質量控制活動合格質量記錄和報告合格不符合項管理合格質量審計合格培訓和提升合格4.總結通過對質量控制資料的核查，確認項目的質量控制體系符合要求，并沒有發(fā)現(xiàn)嚴重的不符合項。然而，對于一些輕微的不符

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