生產(chǎn)和服務提供控制程序

程序文件編號：生產(chǎn)和服務提供控制程序第4頁共5頁版本：A/0程序文件編號：生產(chǎn)和服務提供控制程序第1頁共6頁編制審核批準版本：A/0文件修訂履歷表編號：版本：A/0文件編號文件名稱生產(chǎn)和服務提供控制程序序號修改條款修改內(nèi)容修改后版本修改人修改日期1目的對于生產(chǎn)和服務過程進行有效控制，以確保滿足客戶的需求和期望，制定本程序。2范圍本程序適用于本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務的全過程。3職責3.1生產(chǎn)管理部負責生產(chǎn)計劃的的制定、修改、調整，并對計劃的正常運行實施監(jiān)督。負責安全環(huán)境管理負責產(chǎn)品的標識與跟蹤，負責應急計劃的確定，負責始終保持關鍵、特殊工序的操作、監(jiān)督與管理人員具備所要求的資格，保持良好的作業(yè)環(huán)境。3.2設備的一級保養(yǎng)由生產(chǎn)人員負責，二，三級保養(yǎng)由生產(chǎn)部設備科負責。3.3車間及相關部門負責全過程產(chǎn)品標識及可追溯性，產(chǎn)品及客戶財產(chǎn)的保護。3.4質量管理部負責對產(chǎn)品檢驗和生產(chǎn)過程監(jiān)督；負責組織糾正預防措施的制定。對關鍵、特殊工序進行巡檢，處理客戶投訴.3.5市場部負責產(chǎn)品交付前和交付后的管理。3.6工藝技術部負責對關鍵、特殊工序的確認、工序能力的判定,工藝規(guī)范和作業(yè)指導性文件編制、發(fā)放、有效性的管理，負責工裝模具的維護，保證工裝模具處于完好狀態(tài)。3.7人力資源部負責員工上崗、轉崗前的培訓，并通過在職培訓強化其工作技能和質量/安全/環(huán)保意識；3.8物流部負責保證用于生產(chǎn)的材料始終符合規(guī)定的要求。4程序4.1生產(chǎn)前準備4.1.1生產(chǎn)前準備生產(chǎn)計劃的編制和實施按《生產(chǎn)控制計劃》要求編制。4.1.2資源的準備車間生產(chǎn)資源、工藝標準、作業(yè)指導書等的準備，并安排適時生產(chǎn)。質量管理部根據(jù)生產(chǎn)準備相應的檢驗規(guī)格。4.2過程確認生產(chǎn)過程：熔化--造型--刷涂--合箱澆注--落砂--清理--檢驗--機加工--檢驗--出貨4.2.1本公司生產(chǎn)和服務提供的過程輸出由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，不會使問題在產(chǎn)品投入使用后或服務已交付后才顯現(xiàn)；公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，已策劃了材料元素檢測、力學性能試驗、氣密試驗、水壓試驗和暴破試驗等均能對產(chǎn)品、過程的后續(xù)監(jiān)視或測量提供有效性證據(jù)。4.2.2生產(chǎn)過程中，檢驗人員根據(jù)質量要求對產(chǎn)品的名項性能，數(shù)據(jù)進行檢測，對產(chǎn)品的質量進行有效控制，確保產(chǎn)品符合客戶和相關標準的要求。4.3生產(chǎn)完成，檢驗人員對產(chǎn)品進行全面檢查，包括產(chǎn)品的成份，性能，尺寸和外觀等，對不合格品標識及隔離等待返工，合格品標識后放入待入庫區(qū)，等待包裝入庫。4.4使用合適生產(chǎn)設備，并安排適宜的工作環(huán)境，按規(guī)定對設備進行維護保養(yǎng)，并執(zhí)行《設備設施及環(huán)境管理程序》等有關規(guī)定。4.5當生產(chǎn)發(fā)生突發(fā)事件時按《生產(chǎn)應急控制計劃》處理.4.6生產(chǎn)過程中進行危險源的識別，進行周期性的安全檢查，對生產(chǎn)中的安全隱患采取措施，當發(fā)生突發(fā)事故時按《事故處理應急預案》執(zhí)行.4.7生產(chǎn)和質量部執(zhí)行首件檢查，自主檢查，生產(chǎn)線巡檢，成品檢驗，出貨檢驗。對產(chǎn)品及過程測量和監(jiān)控執(zhí)行《過程及產(chǎn)品測量監(jiān)控程序》有關規(guī)定。4.8標識及可追溯性公司的主要原材料，輔料等應用標識說明規(guī)格型號，檢驗狀態(tài)應用檢驗標識單說明。每批產(chǎn)品有客戶批號和內(nèi)部生產(chǎn)日期作為追溯性依據(jù)。按客戶要要求出貨前應于包裝上貼物料標示單，未有標示或標示不清，物流部應重新標識。進貨檢驗做完后于包裝外貼上檢驗標識單。4.9客戶財產(chǎn)：本公司的客戶財產(chǎn)除客戶提供模具及客戶往來的文件，圖紙和市場部等相關部門負責顧客的個人信息，無其它財產(chǎn)?？蛻籼峁┑哪＞哌M公司經(jīng)工藝技術檢驗后應妥善管理；有涉及商業(yè)機密的客戶往來文件不向第三方透漏；記錄并向客戶報告財產(chǎn)損失，損壞或不適用情況。4.10產(chǎn)品防護在內(nèi)部處理和交付的期間，對半成品，成品的符合性進行防護；半成品，成品在搬運，儲存過程中應確保識別，并輕拿輕放；在所有過程中應采取合適的包裝以防護基材，半成品等；化工材料應隔離堆放。4.11產(chǎn)品交付后的活動組織協(xié)調產(chǎn)品服務工作：如合同規(guī)定的退貨、換貨、上門修復產(chǎn)品等；對客戶投訴妥善處理及保存相關記錄；體系管理部對客戶滿意程度進行測量，確定客戶需求及潛在需求，參見《客戶滿意度測量程序》。5相關文件設施和設備管理程序客戶滿意度測量程序過程及產(chǎn)品測量和監(jiān)控程序事故處理應急預案采購控制程序產(chǎn)品檢驗規(guī)格相關實驗室操作文件相關作業(yè)規(guī)范6記錄月度生產(chǎn)作業(yè)計劃出貨單退料單物料查存單工藝調整通知單設備維護保養(yǎng)記錄版本：A/0流程/權責和工作要求流程權責工作要求相關文件/記錄生產(chǎn)服務提供的策劃生產(chǎn)服務提供的策劃交付發(fā)貨反饋關鍵特殊過程管理現(xiàn)場自檢指導入庫原料加工成型油漆總裝包裝生產(chǎn)流程管理過程確認標識和可追溯性控制產(chǎn)品防護?工藝技術部?工藝技術部?生產(chǎn)部?質量部和生產(chǎn)部?質量部和車間?質量部和物流部?物流部質量部工藝技術部生產(chǎn)部?生產(chǎn)服務提供過程受控條件策劃，包括：①獲得表述生產(chǎn)服務特性的信息：②必要時，獲得作業(yè)指導書班組根據(jù)工藝技術部的《作業(yè)指導書》和相關文件進行生產(chǎn)，填寫相應的生產(chǎn)記錄③關鍵特殊過程控制執(zhí)行《關鍵特殊過程質量控制點管理辦法》④使用適宜的系統(tǒng)設備：執(zhí)行基礎設施和工作環(huán)境控制的有關規(guī)定⑤獲得和使用監(jiān)視和測量設備：配置適用的測量和監(jiān)視裝置，執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》⑥實施過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量⑦實施服務放行、交付和交付后活動?技術確定產(chǎn)品標識和追溯設計；品管部負責組織對其進行追溯；各相關部門負責所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標識。過程產(chǎn)品及成品用“工序卡”加以標識。工序卡內(nèi)容包括：品名、數(shù)量、批次、班次等；產(chǎn)品狀態(tài)標識為：合格、不合格、待檢；在生產(chǎn)現(xiàn)場劃定區(qū)域以標牌作為標識?應針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護，應包括標識、