ISO14001環(huán)境管理手冊

#文件編號：檢查制訂日期：2011-9-1版本：A/0修訂日期：頁數(shù)：18/23實(shí)施日期：2011-9-1c）要妥善保管，不能發(fā)生破損、變質(zhì)、遺失等情況；d）按規(guī)定的保存期保存；以上按《記錄控制程序》實(shí)施。4.5.5內(nèi)部審核4.5.4.1制定程序，用于指導(dǎo)定期開展環(huán)境管理體系審核。程序內(nèi)容應(yīng)包括審核范圍、頻次、方法和審核員資格要求，以及實(shí)施審核和報(bào)告結(jié)果的職責(zé)與要求。4.5.4.2審核目的：1）判斷環(huán)境管理體系環(huán)境管理工作是否符合計(jì)劃安排和ISO14OO1標(biāo)準(zhǔn)要求，2）安排和標(biāo)準(zhǔn)要求是否正確的實(shí)施和保持，結(jié)果是否適合于達(dá)到的目標(biāo)。4.5.4.3審核方案（包括時(shí)間表）的制定，立足于所涉及活動(dòng)的重要性和以前審核的結(jié)果。以上按《內(nèi)部審核程序》實(shí)施。

文件編號：管理評審制訂日期：2011-9-1版本：A/0修訂日期：頁數(shù)：19/23實(shí)施日期：2011-9-14.6管理評審為保證本公司環(huán)境管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性，對環(huán)境管理體系進(jìn)行評審，評審每隔12個(gè)月進(jìn)行次管理評審，必要時(shí)可以增加評審頻次，評審結(jié)果形成文件并做記錄。另外，評審時(shí)，要以持續(xù)改進(jìn)的觀點(diǎn)，對環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)以及其他環(huán)境管理體系要素有無變更的必要進(jìn)行研究。為此，在評審前要收集并確認(rèn)以下供評審參考的信息：1）環(huán)境管理體系審核和合規(guī)性評價(jià)的結(jié)果；2）來自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨；3）組織的環(huán)境績效；4）目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；5）糾正和預(yù)防措施的狀況；6）以前管理評審的后續(xù)措施；7）客觀環(huán)境的變化，包括與組織環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化；8）改進(jìn)建議。管理評審的輸出應(yīng)包括為實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾而作出的與環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)以及環(huán)境管理體系要素的修改有關(guān)的決策和行動(dòng)。附錄A：環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖文件編號：文件編號：AHLK-ESC-2011版本：A/0數(shù)：20/23制訂日期：2011-9-1環(huán)境管理手冊修訂日期:實(shí)施日期：2011-9-1附件1：環(huán)境管理職責(zé)分配表部門要素總經(jīng)理管理者代表綜合部生產(chǎn)部技術(shù)部銷售部采購部財(cái)務(wù)部4.1總要求★OOOOOO4.2環(huán)境方針★OOOOOO4.3策劃4.3.1環(huán)境因素O★OOOOO4.3.2法律法規(guī)和其他要求OOOOOOO4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案★★OOOOO4.44.4.1資源作用職責(zé)和權(quán)限★OOOOOO4.4.2能力、培訓(xùn)和意識OOOOOOO4.4.3信息交流★★OOOOO4.4.4文件OOOOOOO4.4.5文件控制OOOOOOO4.4.6運(yùn)行控制★★★★★OO4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)OO★OOOO4.5檢查4.5.1監(jiān)測和測量OOOO★OO4.5.2合規(guī)性評價(jià)O★OOOOO4.5.3不符合糾正與預(yù)防措施OOOO★OO