商業(yè)銀行審計工作底稿之期后事項

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資產(chǎn)負債表日后事項聲明書,,,,,,,,,

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（涵蓋期間20XX年X月X日至20XX年X月X日）,,,,,,,,,

序號,資產(chǎn)負債表日后事項,,,,,存在事項的簡況及所涉金額,,,

1,已發(fā)生或計劃發(fā)生的重大融資,,,,,,,,

2,已發(fā)生或計劃發(fā)生的資本結(jié)構(gòu)變動,,,,,,,,

3,大額債權(quán)收回,,,,,,,,

4,已發(fā)生的新的擔保情況,,,,,,,,

5,已發(fā)生或計劃的資產(chǎn)的購置、建造、租賃或擴充事項,,,,,,,,

6,主要資產(chǎn)廢棄、出售、質(zhì)押、轉(zhuǎn)讓或出租,,,,,,,,

7,重大對外投資,,,,,,,,

8,重大財務(wù)承諾,,,,,,,,

9,重大建設(shè)項目,,,,,,,,

10,產(chǎn)品品種重大變動情況、重大銷售退回,,,,,,,,

11,生產(chǎn)能量重大變化情況,,,,,,,,

12,產(chǎn)銷政策重大變化情況,,,,,,,,

13,重要合同、契約的簽訂或撤銷,,,,,,,,

14,銷售客戶破產(chǎn)情況,,,,,,,,

15,訴訟事項及進展情況,,,,,,,,

16,重大災(zāi)害損失,,,,,,,,

17,重大事故損失,,,,,,,,

18,重大組織機構(gòu)改革或重要高級管理人員調(diào)整,,,,,,,,

19,會計政策或會計估計的重大變更,,,,,,,,

20,重大的債務(wù)重組或非貨幣性交易,,,,,,,,

21,資產(chǎn)可收回性發(fā)生重大變化,,,,,,,,

22,企業(yè)合并或分立、資產(chǎn)重組,,,,,,,,

23,外匯匯率是否在資產(chǎn)負債表以后發(fā)生重大變動,,,,,,,,

24,董事會在資產(chǎn)負債表日以后制定利潤分配方案,,,,,,,,

25,其他足以影響財務(wù)狀況及經(jīng)營成果的重大事項,,,,,,,,

說明：,,,,,,,,,

1、除上表中所列資產(chǎn)負債表日后事項之外，本單位無其他資產(chǎn)負債表日后事項；所有在財務(wù)報表日后發(fā)生的、按照適用的財務(wù)報告編制基礎(chǔ)的規(guī)定應(yīng)予調(diào)整或披露的事項均已得到調(diào)整或披露。,,,,,,,,,

2、本聲明一式兩份，一份交審計機構(gòu)－會計師事務(wù)所（特殊普通合伙），一份由聲明單位留存。,,,,,,,,,

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聲明單位：（公司蓋章）,,,,,,會計機構(gòu)負責人（簽名并蓋章）：____________,,,

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,,,,,,主管會計工作負責人（簽名并蓋章）：____________,,,

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,,,,,,主管本業(yè)務(wù)的部門負責人（簽名并蓋章）：____________,,,

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,,,,,,總經(jīng)理（簽名并蓋章）：____________,,,

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聲明日期：