貿易公司采購員職責（四篇）

第5頁共5頁貿易公司?采購員職?責一、?在業(yè)務經(jīng)?理的直接?領導下進?行工作，?向經(jīng)理負?責;二?、建立完?整的進貨?渠道，根?據(jù)材料超?市的具體?情況和公?司質量要?求的條件?，對每種?材料建立?____?個供貨點?，以求供?貨平衡;?三、建?立材料供?貨合同臺?帳，嚴格?履行合同?，遵守合?同法，明?確供貨時?間、地點?、價格、?數(shù)量、質?量要求、?賠償和發(fā)?生糾紛處?理方法;?四、建?立清購材?料臺帳，?根據(jù)項目?工程部提?供的材料?清單，分?明類別，?逐項登記?;五、?及時收集?市場材料?價格信息?以及新材?料和環(huán)保?材料信息?，反饋給?信息員，?并隨時與?供應商協(xié)?商調整材?料供應價?格;六?、各種材?料采購前?必須貨比?三家，在?保證質量?的前提下?真正做到?價廉物美?;七、?建立進貨?臺帳，對?每天進庫?物資必須?在驗收合?格后進行?記帳，注?明進貨廠?商家、地?址、價格?、數(shù)量等?;八、對?大重物資?的采購，?需要變更?原定點單?位，或價?格有大的?浮動情況?下，必須?向主管經(jīng)?理請示匯?報;九?、進庫前?材料驗收?發(fā)現(xiàn)質量?問題，采?購員應在?當天負責?處理，最?遲不得超?過三天。?由于退貨?發(fā)生的費?用，由采?購員負責?向供貨廠?商索賠;?十、各種?材料在使?用過程中?，發(fā)現(xiàn)質?量問題，?采購員必?須跟供貨?廠商交涉?，協(xié)商賠?償事宜;?貿易公?司采購員?職責（二?）一、?下單：?1.通常?情況下，?采購員接?到缺料，?獲取缺料?以下基本?信息：存?貨編碼，?產(chǎn)品型號?，數(shù)量。?___?_分析缺?料信息是?否合理，?再將定單?下給供應?商，定單?必須含有?以下信息?：材料型?號，數(shù)量?，單價，?金額，計?劃到貨日?期。3?.采購審?核員根據(jù)?具體情況?進行定單?審核4?.定單傳?真給客戶?以后，采?購員需要?與客戶確?認采購信?息，并要?求簽字回?傳。二?、稽催：?采購定?單完畢以?后，采購?員根據(jù)采?購定單上?要求的供?貨日期，?采用時間?段向供貨?商反復確?認到貨日?期直至材?料到達我?公司。?三、入庫?：一）?.實物入?庫：收?貨員收材?料之前需?確認供應?商的送貨?單是否具?備以下信?息：供應?商名稱，?定單號，?存貨編碼?，數(shù)量;?如定單上?的信息與?采購定單?不符，征?求采購員?意見是否?可以收下?。二）?.單據(jù)入?庫：采?購員根據(jù)?檢驗合格?單，將檢?驗單上的?數(shù)據(jù)入到?用友中，?便于以后?對帳。但?也存在些?問題，表?現(xiàn)為：?1.外加?工的檢驗?合格單沒?有入庫;?2.采購?入庫定單?號和數(shù)量?比較混亂?。四、?退貨：?采購填寫?退貨單，?進行定單?退貨。?五、對帳?：一、?月結表：?每個月?月初，各?供應商將?上月月結?表送至我?公司，采?購員根據(jù)?我公司收?貨員簽字?的送貨單?，我公司?的入庫單?據(jù)和單價?表核對月?結表。?目前月結?表中出現(xiàn)?以下不足?之處：無?定單號，?存貨編碼?，退貨數(shù)?量，上月?欠款余額?，發(fā)生額?至本期欠?款余額等?信息。?二、增值?稅發(fā)票：?校對發(fā)?票上的以?下信息：?我公司的?全稱，帳?號，稅號?，發(fā)票上?的材料名?稱，數(shù)量?，金額。?在此發(fā)?面我們也?有欠缺表?現(xiàn)為發(fā)票?金額大于?定單金額?，特指一?張定單只?有一種材?料的情況?。六、?付款：?根據(jù)付款?周期編制?付款計劃?，安排付?款。貿?易公司采?購員職責?（三）?一、采購?員應根據(jù)?不同季節(jié)?采購不同?的食物，?盡力滿足?師生的需?要。二?、不準采?購腐爛變?質的物質?，如果購?回不合衛(wèi)?生要求和?市場不準?出售的物?資者，應?負責賠償?全部損失?。三、?凡內線回?物資超過?市場上一?般價格，?質量又差?者，應賠?償超出價?的全部金?額和次品?的差價。?四、購?回的物資?一定要經(jīng)?驗收人當?面點清，?數(shù)量，金?額一定要?單據(jù)相符?，簽字后?方可報銷?，嚴禁白?條報帳。?五、采?購員私人?需要購的?物資，不?能在公家?的物資中?分拿出來?，更不能?同時購買?與公家相?同的物資?，違者除?罰款__?__%外?，物資歸?公。六?、愛護學?校配給供?采購用的?工具，保?管好供采?購用的周?轉金，如?果造成違?反學校有?關的規(guī)定?外的損失?，應有采?購員負責?。貿易?公司采購?員職責（?四）1?.主要貫?徹執(zhí)行公?司采購管?制程序和?供應商評?審管制程?序，努力?提高自身?采購2?.負責對?合格供應?商資料進?行整理、?歸檔，建?立合格供?應商名冊?3.負?責對供應?商進行詢?價、比價?、議價，?并將相關?資訊（如?交貨周期?、日產(chǎn)能?、最低訂?購量、包?裝要求、?品質標準?、價格條?件等）報?采購部經(jīng)?理審批。?4.收?集一線商?品供貨信?息,對公?司采購策?略、產(chǎn)品?原料結構?調整改進?，對新產(chǎn)?品開發(fā)提?出參考意?見。5?.填寫有?關采購表?格，提交?采購分析?和總結報?告。6?.市場行?情的調查?、動態(tài)資?訊收集、?整理，并?匯報采購?部經(jīng)理，?以便及時?調整采購?策略。?7.訂單?變更與撤?消、品質?要求變更?與供應商?之間的及?時信息傳?遞，確保?供應商供?應產(chǎn)品滿?足公司的?需求。?8.負責?與供應商?的溝通與?聯(lián)絡，確?保貨源充?足，供貨?質量穩(wěn)定?，交貨時?間準確，?同時，與?供應商的?任何業(yè)務?來往一定?要在事情?發(fā)生前溝?通清楚，?交將相關?信息及時?與業(yè)務。?9.采?購中員說?話要有禮?貌，要有?好有形象?，同供應?商交談時?頭腦要靈?活，在不?知道的情?況下，就?說等確認?清楚后再?回復，公?司其他的?事情盡量?少談。?10.采?購在工作?中遇到困?難要及時?匯報上級?，不要在?實在沒辦?法了才告?訴上級，?以免影響?貨期，給?公司帶來?不必要的?損失。?11.供?應商提供?的報價單?，采購員?要了解市?場原料的?最低價，?才知道怎?樣降價，?要同其他?公司采購?員和業(yè)務?員多交流?才能知道?大概價格?。12?.供應商?在報價時?有三種方?式：可以?轉廠價、?開增值稅?票價、普?通收據(jù)