供應(yīng)商反恐評估表

供應(yīng)商反恐評估表供應(yīng)商名稱（蓋章）：地址：法定代表人：供應(yīng)產(chǎn)品：聯(lián)系人（簽名）：評審方式：供應(yīng)商自審一、保安系統(tǒng)管理1.是否有專人負(fù)責(zé)保安裝備事宜？如果有，請?zhí)峁┰搶Ｈ说男彰吐?lián)系電話。2.每個部門是否有指定保安代表負(fù)責(zé)保安實施以及審核貨物交收過程中的保安問題？請?zhí)峁┰摫０泊淼穆?lián)系電話。3.是否有書面的保安政策和程序，包括實體保安、門禁管理、人事保安、教育和培訓(xùn)、貨柜保安、提貨單及運輸保安、出入貨物管理以鑒定是否有超重或短缺以及是否有不明物品或違禁物品？4.是否有書面程序匯報和調(diào)查與保安有關(guān)的事件，并定期向海關(guān)或執(zhí)法部門匯報？5.是否與當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門保持良好的關(guān)系？6.當(dāng)有保安事件發(fā)生時，是否存在有效的通報程序通知保安人員和執(zhí)法部門？7.是否有與執(zhí)法部門、公司管理層、客戶和承包商緊急聯(lián)系的電話以供不時之需，并定期進(jìn)行更新聯(lián)系電話？8.企業(yè)內(nèi)部是否定期至少每年對保安事件包括交收、制造及貨物存放進(jìn)行自我審核？9.是否有書面的保安改進(jìn)計劃？10.是否與處理我司出口貨物到美國的運輸公司及其它服務(wù)公司簽訂符合C_TPAT最低要求的保安合同？11.是否參與過其它類型的國外海關(guān)供應(yīng)鏈的保安計劃？12.是否核實派發(fā)物件和信件接收人員的身份并對收到的物件和信件作定期抽查？13.是否對供貨商進(jìn)行過C-TPAT評估？二、實體保安及門禁管理1.是否有制定實體保安的書面程序？2.是否在貨物作業(yè)區(qū)域和存放區(qū)域裝置圍欄或天然屏障以阻止非授權(quán)人員進(jìn)入？3.圍墻內(nèi)外是否清除雜物（如灌木叢、樹木或其它植物等等），以保證保安人員的視線無遮無擋，能及時發(fā)現(xiàn)躲藏或爬入人員？4.是否定期視察外圍并確保其狀態(tài)良好？5.是否良好的控制非授權(quán)車輛出入建筑物，尤其是在貨物交收、貨倉、裝貨及貨物存放的地方？是否安排人員看守以及保安是否有明確的書面崗位守則？6.是否有驗明進(jìn)出司機(jī)身份的措施？7.是否有良好的控制裝置（如保安人員或閉路電視）阻止非授權(quán)人員出入建筑物，尤其是在貨物交收、貨倉、裝貨及貨物存放的地方？8.職員進(jìn)出公司作業(yè)區(qū)的人數(shù)是否限值到最低限度，是否有保安人員看守或安裝電子設(shè)備，防止非授權(quán)人士進(jìn)入？9.員工上班是否佩戴工作證，是否對未佩戴者進(jìn)行盤問？工舉報渠道并保障其安全？8.是否定期進(jìn)行人員保安意識培訓(xùn)并更新培訓(xùn)內(nèi)容？9.是否對員工進(jìn)行安全背景調(diào)查和資格審查，并對敏感崗位的員工進(jìn)行更嚴(yán)格的審查？10.是否有制定行為規(guī)范明文條例，以規(guī)范員工的行為？11.是否提供保安意識的教育，包括防止非授權(quán)人員進(jìn)入，恐怖活動的威脅，保持貨物完整和辨識內(nèi)部間諜等方面？12.是否設(shè)有員工舉報渠道并保障其安全，以便員工能夠分辨可疑或違法行為并進(jìn)行舉報？13.是否定期進(jìn)行人員保安意識培訓(xùn)并更新培訓(xùn)內(nèi)容，以提高員工的保安意識和應(yīng)對能力？1.是否設(shè)立舉報熱線或其他機(jī)制來鼓勵員工報告任何違規(guī)行為？2.是否對擔(dān)任重要職位的員工進(jìn)行識別、反欺詐和計算機(jī)安全培訓(xùn)？3.舉報的員工是否會得到獎勵？4.是否提供保安措施以確保供應(yīng)鏈上的運輸、貨物處理和存放過程的安全？5.是否提供程序以確保貨物交易的文件數(shù)據(jù)清晰、完整、準(zhǔn)確，并避免數(shù)據(jù)丟失或提交不準(zhǔn)確的情況，并實時通知海關(guān)？6.是否提供程序以確保貨物交易方及時收到準(zhǔn)確的文件數(shù)據(jù)？7.是否有安排專人負(fù)責(zé)并定期更改自動程序的密碼？8.是否對接觸該等交易數(shù)據(jù)并允許輸入或變更交易數(shù)據(jù)的人員有所限制？9.是否制定了明文條例來保障計算機(jī)系統(tǒng)的安全？10.員工是否接受了IT保安實施的培訓(xùn)？11.是否裝有程序，以隨時檢測未經(jīng)授權(quán)進(jìn)入公司的IT網(wǎng)絡(luò)、企圖擅自改動或變動公司的商業(yè)資料？12.是否有采取合適的懲罰措施對該類員工進(jìn)行處罰？13.是否制定了書面保安程序（包括對進(jìn)出貨物的處理措施），以防止混入非法物品、掉包或其他損失？14.是否有分隔裝卸貨區(qū)，并限制非授權(quán)人員進(jìn)入？15.是否制定程序以確保盤問及阻止非授權(quán)或身份不明的人員進(jìn)入廠區(qū)及裝卸貨區(qū)？16.是否將私人停車區(qū)與裝貨區(qū)及貨物存放區(qū)隔離開來？17.是否校對運貨單和包裝單上的貨物并及時匯報管理層有關(guān)貨物超額、短缺、損壞或其他反?，F(xiàn)象？18.是否有指定安全主管負(fù)責(zé)監(jiān)察裝卸貨物的過程？19.此主管是否有簽字同意交收貨物或指明有何不符合的地方？20.是否驗明進(jìn)出貨車、司機(jī)和拖車并登記在記錄表中？21.是否驗明司機(jī)的有效駕駛執(zhí)照并把執(zhí)照號碼及駕駛的車輛或拖車的車牌登記在記錄表中？22.是否系統(tǒng)地監(jiān)察或追蹤貨物的出入事件？23.是否在裝卸貨區(qū)及拖車/集裝箱停放區(qū)安裝閉路電視？閉路電視是否有錄像？24.是否制定程序如何察覺并匯報不準(zhǔn)確的封條或遺失封條，以及有關(guān)貨物超額、短缺、損壞或反常現(xiàn)象？25.是否制定程序如何匯報發(fā)現(xiàn)非授權(quán)人士、不明物料或不法行為？26