貿(mào)易公司庫(kù)房工作管理制度（四篇）

第32頁(yè)共32頁(yè)貿(mào)易公司?庫(kù)房工作?管理制度?第一章?總則第?一條適用?范圍。本?標(biāo)準(zhǔn)適用?于庫(kù)房?jī)?nèi)?所有原輔?料、化學(xué)?試劑、玻?璃儀器、?包裝材料?、設(shè)備及?零配件、?后勤物資?等的管理?。第二?條職責(zé)。?庫(kù)管員按?本制度管?理庫(kù)房物?料，保證?庫(kù)房物料?的安全、?完整，保?證科研正?常用料。?第二章?庫(kù)房管理?第三條?物料的分?類（一?）合格物?料。經(jīng)檢?驗(yàn)合格的?原輔料、?化學(xué)試劑?、玻璃儀?器、包裝?材料、設(shè)?備及零配?件、后勤?物資。?（二）不?合格物料?。經(jīng)檢驗(yàn)?不合格的?原輔料、?化學(xué)試劑?、玻璃儀?器、包裝?材料、設(shè)?備及零配?件、后勤?物資、退?回的質(zhì)損?物料、不?合格成品?。（三?）待驗(yàn)物?料。寄存?等待檢驗(yàn)?的原料、?輔料、包?裝材料、?半成品、?產(chǎn)成品等?。第四?條物料管?理流程圖?第五條?物料碼放?（一）?物料搬運(yùn)?、堆垛等?作業(yè)，嚴(yán)?格按商品?外包裝標(biāo)?識(shí)的要求?，輕拿輕?放，嚴(yán)禁?摔撞。?（二）物?料按不同?類別、不?同品種、?不同規(guī)格?、不同批?號(hào)分類分?區(qū)定置，?碼放于潔?凈的倉(cāng)庫(kù)?或倉(cāng)庫(kù)貨?架上：?1、原輔?料、包裝?材料、成?品分庫(kù)或?分區(qū)碼放?。2、?貴重物體?專柜或存?存庫(kù)放。?3、揮?發(fā)性物料?密閉貯存?。4、?固體、液?體分開存?放。5?、易燃、?____?和其他化?學(xué)試劑專?庫(kù)存放。?（三）?以貨位單?位，掛放?標(biāo)志牌，?并填寫好?《貨位卡?》，標(biāo)明?品名、規(guī)?格、型號(hào)?、產(chǎn)地、?單位等，?條件允許?還應(yīng)標(biāo)明?現(xiàn)存數(shù)量?。如實(shí)記?錄該貨物?位物料的?情況。每?批貨進(jìn)庫(kù)?時(shí)必須進(jìn)?行編號(hào)，?在《貨位?卡》上注?明編號(hào)。?（四）?貨物碼放?符合規(guī)定?距離1?、垛與垛?間距不少?于100?厘米。?2、垛與?梁間距不?少于30?厘米。?3、垛與?墻間距不?少于50?厘米。?4、垛與?柱間距不?少于30?厘米。?5、垛與?地面間距?不少于1?5厘米。?6、保?持庫(kù)區(qū)內(nèi)?道路通暢?，主要通?道寬度不?少于20?0厘米。?7、貨?垛與庫(kù)區(qū)?內(nèi)設(shè)備、?設(shè)施保持?一定距離?，離電器?、消防設(shè)?施不少于?50厘米?，離燈垂?直距離不?少于20?厘米。?（五）碼?放整齊，?不可到置?，且合格?證（取樣?證）向外?；貼有取?樣證的考?外碼放。?第六條?物料養(yǎng)護(hù)?（一）?清潔。保?持庫(kù)區(qū)內(nèi)?環(huán)境和物?料外表面?的清潔；?收發(fā)料后?及時(shí)清掃?地面，對(duì)?存放物品?的表面及?們窗，定?期作好全?面清潔。?（二）?防高溫、?防潮：?1、安置?降溫除濕?設(shè)施，配?置溫濕度?計(jì)。2?、按所存?放物料的?貯存要求?，控制庫(kù)?區(qū)的溫濕?度。每日?上午（9?：00—?10：_?___點(diǎn)?）、下午?（15：?00—1?6：__?__點(diǎn)）?各記錄一?次庫(kù)房溫?濕度。?3、庫(kù)管?員每周全?面檢查各?物料貯存?情況一次?，并如實(shí)?填寫《庫(kù)?房巡檢記?錄》。?4、梅雨?季節(jié)和高?溫季節(jié)增?加檢查頻?次。5?、對(duì)易揮?變質(zhì)的原?輔料重點(diǎn)?檢查外包?裝是否受?潮，者重?檢查其下?層及接近?墻壁易受?潮部位，?高溫、多?雨季節(jié)增?加檢查頻?次。（?三）養(yǎng)護(hù)?過程中發(fā)?現(xiàn)問題的?處理方法?1、發(fā)?現(xiàn)帳、卡?、物等不?符時(shí)，要?立即查明?原因。?2、進(jìn)行?質(zhì)量檢查?時(shí)，對(duì)易?變質(zhì)品種?、外觀變?化、有吸?潮、霉變?現(xiàn)象的產(chǎn)?品時(shí)進(jìn)行?復(fù)檢，交?檢驗(yàn)室取?樣檢驗(yàn)，?暫停出庫(kù)?，掛好待?驗(yàn)標(biāo)識(shí)。?待收到檢?驗(yàn)報(bào)告書?后，根據(jù)?檢驗(yàn)結(jié)果?進(jìn)行處理?。3、?發(fā)現(xiàn)物料?包裝破損?，應(yīng)跟換?新包裝并?單獨(dú)碼放?第一時(shí)間?領(lǐng)用。?第七條安?全（一?）庫(kù)房設(shè)?施必須符?合防火、?防盜、防?潮、防塵?和安全標(biāo)?準(zhǔn)。（?二）嚴(yán)格?禁止無關(guān)?人員進(jìn)入?倉(cāng)庫(kù)，因?業(yè)務(wù)需要?進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)?的有關(guān)人?員，保管?員必須親?自陪同。?（三）?定期檢查?消防設(shè)施?，注意門?鎖安全，?經(jīng)常核對(duì)?帳、卡、?物發(fā)現(xiàn)問?題立即上?報(bào)處理。?第八條?結(jié)料物?料收發(fā)要?及時(shí)上、?下帳卡，?每日下班?前清點(diǎn)庫(kù)?內(nèi)物料，?做到日清?月結(jié)，帳?、卡、物?相符。每?個(gè)月底按?《盤存s?op》進(jìn)?行物料的?盤存。?第九條物?料的發(fā)放?執(zhí)行《物?料發(fā)放s?op》;?第十條整?個(gè)物料管?理中的記?錄、憑證?、帳簿歸?檔保存，?按財(cái)務(wù)檔?案管理規(guī)?定執(zhí)行。?第三章?庫(kù)房物料?盤點(diǎn)so?p第十一?條適用范?圍本標(biāo)?準(zhǔn)適用于?庫(kù)房物料?盤存。?第十二條?職責(zé)庫(kù)?管員負(fù)責(zé)?按本程序?盤存物料?。財(cái)料會(huì)?計(jì)監(jiān)督盤?存。第?十三條內(nèi)?容各庫(kù)?管房每月?最初一個(gè)?工作日（?節(jié)假日順?延）對(duì)倉(cāng)?庫(kù)物料進(jìn)?行盤存并?將報(bào)表交?相關(guān)部門?。第十?四條盤存?前的準(zhǔn)備?（一）?每月最后?一個(gè)工作?日下班前?，庫(kù)管員?必須把當(dāng)?月所有發(fā)?料單全部?登記入賬?并結(jié)出帳?存數(shù)，編?制月末庫(kù)?存物料盤?點(diǎn)明細(xì)表?。（二?）檢查倉(cāng)?庫(kù)物資是?否堆碼整?齊，檢查?計(jì)量器具?是否清潔?、完好。?第十五?條盤存?（一）物?料質(zhì)量檢?查1、?檢查物料?是否在貯?存有效期?內(nèi)，有無?發(fā)霉、吸?潮，包裝?有無破損?、滲漏。?2、檢?查狀態(tài)標(biāo)?志是否齊?全，所標(biāo)?注的內(nèi)容?是否和實(shí)?物一致，?合格、不?合格、待?驗(yàn)品是否?有明顯的?狀態(tài)標(biāo)識(shí)?，不合格?品是否單?獨(dú)存放，?其品名、?規(guī)格、批?號(hào)、件數(shù)?是否與貨?位卡上一?致。3?、數(shù)量和?重量對(duì)?額定包裝?的物料檢?查庫(kù)存件?數(shù)與記錄?數(shù)是否一?致；對(duì)非?定額包裝?和拆零的?物理稱重?或計(jì)數(shù)，?并如實(shí)記?錄在貨位?卡上，檢?查《貨卡?位》上收?、發(fā)、結(jié)?存是否一?致。將實(shí)?際盤點(diǎn)數(shù)?計(jì)入月末?庫(kù)存物料?盤點(diǎn)明細(xì)?表的實(shí)際?盤點(diǎn)數(shù)欄?。4、?查物料是?否遵循了?“先進(jìn)先?出”的原?則。第?十六條盤?存后處理?（一）?對(duì)已有吸?潮、發(fā)霉?和包裝破?損的物料?要及時(shí)通?知質(zhì)量部?取樣檢驗(yàn)?，作出處?理。對(duì)已?臨近復(fù)驗(yàn)?周期的及?時(shí)申請(qǐng)復(fù)?驗(yàn)。（?二）對(duì)重?量、數(shù)量?、狀態(tài)標(biāo)?志不符的?，及時(shí)查?清楚原因?，追蹤處?理。（?三）庫(kù)管?員根據(jù)盤?存情況及?時(shí)填寫《?月末庫(kù)存?物料明細(xì)?表》，上?報(bào)主管部?門及先關(guān)?部門，對(duì)?異常情況?的處理要?及時(shí)上報(bào)?。第四?章庫(kù)房物?料接收s?op第十?七條適用?范圍本?標(biāo)準(zhǔn)適用?于所有到?庫(kù)物料的?接收管理?。第十?八條職責(zé)?庫(kù)管員?負(fù)責(zé)按本?標(biāo)準(zhǔn)接收?物料第十?九條接收?物料前的?準(zhǔn)備（?一）檢查?稱器具是?否完好、?是否與稱?量要求相?符。（?二）檢查?轉(zhuǎn)運(yùn)工具?是否完好?、是否有?清潔物料?外包裝的?工具。?（三）檢?查庫(kù)房貨?位是否清?潔衛(wèi)生。?（四）?準(zhǔn)備好空?白的記錄?。（五?）打開風(fēng)?機(jī)或通氣?窗口以利?通風(fēng)。?第二十條?初檢要求?（一）?供貨單位?是經(jīng)質(zhì)量?部批準(zhǔn)的?供應(yīng)商。?（二）?運(yùn)輸車輛?封閉或用?苫布蓋嚴(yán)?。（三?）物料與?送貨單和?訂貨合同?一致。原?輔料抽查?重量、包?裝材料抽?查其數(shù)量?，檢查是?否與其標(biāo)?示量相符?。接收印?刷性包材?要與標(biāo)準(zhǔn)?樣張核對(duì)?是否與之?相符。?（四）各?物料有明?顯標(biāo)記，?內(nèi)容清晰?、完整，?至少注明?品名、規(guī)?格、數(shù)量?、生產(chǎn)廠?家且正確?無誤。?（五）包?裝無破損?、滲漏、?受潮、水?漬、霉變?等；有無?內(nèi)包裝材?料，封口?是否嚴(yán)密?。（六?）原輔料?、包裝材?料有廠家?的檢驗(yàn)合?板報(bào)告書?。（七?）成品入?庫(kù)時(shí)，先?核對(duì)實(shí)物?是否與入?庫(kù)單內(nèi)容?一致，再?檢查包裝?是否整潔?完好，印?刷的文字?內(nèi)容是否?正確、清?晰、完整?。（八?）初檢由?庫(kù)管員進(jìn)?行，并填?寫《物料?初檢記錄?》。若初?檢不符合?上述要求?，按《不?合格品管?理程序》?處理。不?合格印刷?性包裝材?料的處理?方式分炎?降級(jí)使用?（向供方?進(jìn)行質(zhì)量?信息反饋?并索賠）?和銷毀處?理（經(jīng)供?方確認(rèn)后?）兩種；?其它進(jìn)廠?物料初檢?不合格，?則拒收。?拒收的填?寫《拒收?記錄》。?第二十?一條寄庫(kù)?（一）?初驗(yàn)合格?者，方可?寄庫(kù)。?（二）按?庫(kù)管員要?求轉(zhuǎn)入相?應(yīng)的位置?，并按《?庫(kù)房物料?管理程序?》規(guī)定碼?放。（?三）按《?物料編碼?管理程序?》給定物?料編碼。?（四）?外來物業(yè)?寄庫(kù)時(shí)，?由庫(kù)管員?按供貨合?同和送貨?單上列明?的數(shù)量、?品種、規(guī)?格如實(shí)收?料并在送?貨單上簽?字確認(rèn)，?并將倉(cāng)庫(kù)?聯(lián)留存。?（五）?半成品、?成品寄庫(kù)?時(shí)，先核?對(duì)實(shí)物是?否與《寄?庫(kù)通知單?》上一致?，再檢查?外包裝是?否整潔完?好。檢查?無誤后，?庫(kù)管員在?《寄庫(kù)通?知單》上?簽字，并?將倉(cāng)庫(kù)聯(lián)?留存。?（六）擺?放待驗(yàn)狀?態(tài)標(biāo)志及?《貨位卡?》、第二?十二條請(qǐng)?驗(yàn)外購(gòu)?物由庫(kù)管?員，半成?品、產(chǎn)成?品由車間?物料員填?寫《請(qǐng)驗(yàn)?單》，通?知檢驗(yàn)人?員取樣檢?驗(yàn)。第?二十三條?入庫(kù)（?一）庫(kù)管?員根據(jù)檢?驗(yàn)報(bào)告書?結(jié)果，若?合格則及?時(shí)取下待?驗(yàn)標(biāo)牌，?換上合格?標(biāo)牌。外?購(gòu)物料通?知供應(yīng)部?開具《材?料入庫(kù)單?》，半成?品、產(chǎn)成?品通知車?間物料員?開具《半?成品入庫(kù)?單》、《?產(chǎn)成品入?庫(kù)單》。?入庫(kù)單一?式三份，?一份庫(kù)房?留存，一?份供應(yīng)或?車間留存?，一份交?財(cái)務(wù)記帳?用；若不?合格則立?即將其移?至不合格?品庫(kù)（區(qū)?），掛上?不合格標(biāo)?牌，執(zhí)行?《不合格?品管理程?序》。?（二）重?新核對(duì)物?料編碼、?品名、規(guī)?格、數(shù)量?、批號(hào)后?填寫臺(tái)帳?和《貨位?卡》。?第五章庫(kù)?房物料發(fā)?放sop?第二十四?條適用范?圍本標(biāo)準(zhǔn)?用于所有?物料的發(fā)?放。第?二十五條?職責(zé)庫(kù)?管員負(fù)責(zé)?按本標(biāo)準(zhǔn)?發(fā)放物料?。第二?十六條發(fā)?放物料前?的準(zhǔn)備?（一）庫(kù)?管員接到?“材料領(lǐng)?料單”或?“產(chǎn)品發(fā)?貨通知單?”后先核?對(duì)其項(xiàng)目?是否填寫?清楚、完?整?！安?料領(lǐng)料單?”或“產(chǎn)?品發(fā)貨通?知單”是?否經(jīng)部門?相關(guān)負(fù)責(zé)?人員簽字?確認(rèn)。?（二）按?“先進(jìn)先?出”的原?則，審核?所發(fā)物料?的品名、?規(guī)格、編?號(hào)、檢驗(yàn)?報(bào)告書等?；印刷性?包材要與?現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)?樣張核對(duì)?是否與之?相符。?第二十七?條發(fā)放原?則（一?）未經(jīng)檢?驗(yàn)合格者?不得發(fā)放?。（二?）按“先?進(jìn)先出”?的原則進(jìn)?行發(fā)放。?（三）?同批中貼?有取樣證?者最后發(fā)?放。（?四）上批?退料先發(fā)?（優(yōu)先生?復(fù)驗(yàn)合格?的物料）?。（五?）復(fù)驗(yàn)合?格的物料?先發(fā)。?第二十八?條發(fā)放程?序（一?）庫(kù)管員?嚴(yán)格按照?材料領(lǐng)料?單上批準(zhǔn)?的品種及?數(shù)量發(fā)放?原輔料、?包裝材料?，并與領(lǐng)?料人一起?核對(duì)無誤?后雙方在?“材料領(lǐng)?料單”上?簽字認(rèn)可?。（二?）產(chǎn)成品?按銷售部?門開具的?“產(chǎn)品發(fā)?貨通知單?”上指定?的品種、?數(shù)量發(fā)放?，發(fā)放時(shí)?注意檢查?外包裝是?否整潔完?好，文字?內(nèi)容是否?正確、清?晰、是否?貼有產(chǎn)品?合格證。?檢查無誤?后開出“?產(chǎn)品出庫(kù)?單”上簽?字認(rèn)可。?（三）?如實(shí)填寫?貨位卡，?及時(shí)結(jié)賬?銷卡。?（四）清?潔發(fā)料現(xiàn)?場(chǎng)。第?六章庫(kù)房?物料發(fā)放?sop第?二十九條?本制度自?下發(fā)之日?起執(zhí)行。?貿(mào)易公?司庫(kù)房工?作管理制?度（二）?第一章?總則第?一條適用?范圍。本?標(biāo)準(zhǔn)適用?于庫(kù)房?jī)?nèi)?所有原輔?料、化學(xué)?試劑、玻?璃儀器、?包裝材料?、設(shè)備及?零配件、?后勤物資?等的管理?。第二?條職責(zé)。?庫(kù)管員按?本制度管?理庫(kù)房物?料，保證?庫(kù)房物料?的安全、?完整，保?證科研正?常用料。?第二章?庫(kù)房管理?第三條?物料的分?類（一?）合格物?料。經(jīng)檢?驗(yàn)合格的?原輔料、?化學(xué)試劑?、玻璃儀?器、包裝?材料、設(shè)?備及零配?件、后勤?物資。?（二）不?合格物料?。經(jīng)檢驗(yàn)?不合格的?原輔料、?化學(xué)試劑?、玻璃儀?器、包裝?材料、設(shè)?備及零配?件、后勤?物資、退?回的質(zhì)損?物料、不?合格成品?。（三?）待驗(yàn)物?料。寄存?等待檢驗(yàn)?的原料、?輔料、包?裝材料、?半成品、?產(chǎn)成品等?。第四?條物料管?理流程圖?第五條?物料碼放?（一）?物料搬運(yùn)?、堆垛等?作業(yè)，嚴(yán)?格按商品?外包裝標(biāo)?識(shí)的要求?，輕拿輕?放，嚴(yán)禁?摔撞。?（二）物?料按不同?類別、不?同品種、?不同規(guī)格?、不同批?號(hào)分類分?區(qū)定置，?碼放于潔?凈的倉(cāng)庫(kù)?或倉(cāng)庫(kù)貨?架上：?1、原輔?料、包裝?材料、成?品分庫(kù)或?分區(qū)碼放?。2、?貴重物體?專柜或存?存庫(kù)放。?3、揮?發(fā)性物料?密閉貯存?。4、?固體、液?體分開存?放。5?、易燃、?易爆和其?他化學(xué)試?劑專庫(kù)存?放。（?三）以貨?位單位，?掛放標(biāo)志?牌，并填?寫好《貨?位卡》，?標(biāo)明品名?、規(guī)格、?型號(hào)、產(chǎn)?地、單位?等，條件?允許還應(yīng)?標(biāo)明現(xiàn)存?數(shù)量。如?實(shí)記錄該?貨物位物?料的情況?。每批貨?進(jìn)庫(kù)時(shí)必?須進(jìn)行編?號(hào)，在《?貨位卡》?上注明編?號(hào)。（?四）貨物?碼放符合?規(guī)定距離?1、垛?與垛間距?不少于1?00厘米?。2、?垛與梁間?距不少于?30厘米?。3、?垛與墻間?距不少于?50厘米?。4、?垛與柱間?距不少于?30厘米?。5、?垛與地面?間距不少?于15厘?米。6?、保持庫(kù)?區(qū)內(nèi)道路?通暢，主?要通道寬?度不少于?200厘?米。7?、貨垛與?庫(kù)區(qū)內(nèi)設(shè)?備、設(shè)施?保持一定?距離，離?電器、消?防設(shè)施不?少于50?厘米，離?燈垂直距?離不少于?20厘米?。（五?）碼放整?齊，不可?到置，且?合格證（?取樣證）?向外；貼?有取樣證?的考外碼?放。第?六條物料?養(yǎng)護(hù)（?一）清潔?。保持庫(kù)?區(qū)內(nèi)環(huán)境?和物料外?表面的清?潔；收發(fā)?料后及時(shí)?清掃地面?，對(duì)存放?物品的表?面及們窗?，定期作?好全面清?潔。（?二）防高?溫、防潮?：1、?安置降溫?除濕設(shè)施?，配置溫?濕度計(jì)。?2、按?所存放物?料的貯存?要求，控?制庫(kù)區(qū)的?溫濕度。?每日上午?（9：0?0—10?：___?_點(diǎn)）、?下午（1?5：00?—16：?____?點(diǎn)）各記?錄一次庫(kù)?房溫濕度?。3、?庫(kù)管員每?周全面檢?查各物料?貯存情況?一次，并?如實(shí)填寫?《庫(kù)房巡?檢記錄》?。4、?梅雨季節(jié)?和高溫季?節(jié)增加檢?查頻次。?5、對(duì)?易揮變質(zhì)?的原輔料?重點(diǎn)檢查?外包裝是?否受潮，?者重檢查?其下層及?接近墻壁?易受潮部?位，高溫?、多雨季?節(jié)增加檢?查頻次。?（三）?養(yǎng)護(hù)過程?中發(fā)現(xiàn)問?題的處理?方法1?、發(fā)現(xiàn)帳?、卡、物?等不符時(shí)?，要立即?查明原因?。2、?進(jìn)行質(zhì)量?檢查時(shí)，?對(duì)易變質(zhì)?品種、外?觀變化、?有吸潮、?霉變現(xiàn)象?的產(chǎn)品時(shí)?進(jìn)行復(fù)檢?，交檢驗(yàn)?室取樣檢?驗(yàn)，暫停?出庫(kù)，掛?好待驗(yàn)標(biāo)?識(shí)。待收?到檢驗(yàn)報(bào)?告書后，?根據(jù)檢驗(yàn)?結(jié)果進(jìn)行?處理。?3、發(fā)現(xiàn)?物料包裝?破損，應(yīng)?跟換新包?裝并單獨(dú)?碼放第一?時(shí)間領(lǐng)用?。第七?條安全?（一）庫(kù)?房設(shè)施必?須符合防?火、防盜?、防潮、?防塵和安?全標(biāo)準(zhǔn)。?（二）?嚴(yán)格禁止?無關(guān)人員?進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)?，因業(yè)務(wù)?需要進(jìn)入?倉(cāng)庫(kù)的有?關(guān)人員，?保管員必?須親自陪?同。（?三）定期?檢查消防?設(shè)施，注?意門鎖安?全，經(jīng)常?核對(duì)帳、?卡、物發(fā)?現(xiàn)問題立?即上報(bào)處?理。第?八條結(jié)料?物料收?發(fā)要及時(shí)?上、下帳?卡，每日?下班前清?點(diǎn)庫(kù)內(nèi)物?料，做到?日清月結(jié)?，帳、卡?、物相符?。每個(gè)月?底按《盤?存sop?》進(jìn)行物?料的盤存?。第九?條物料的?發(fā)放執(zhí)行?《物料發(fā)?放sop?》;第十?條整個(gè)物?料管理中?的記錄、?憑證、帳?簿歸檔保?存，按財(cái)?務(wù)檔案管?理規(guī)定執(zhí)?行。第?三章庫(kù)房?物料盤點(diǎn)?sop第?十一條適?用范圍?本標(biāo)準(zhǔn)適?用于庫(kù)房?物料盤存?。第十?二條職責(zé)?庫(kù)管員?負(fù)責(zé)按本?程序盤存?物料。財(cái)?料會(huì)計(jì)監(jiān)?督盤存。?第十三?條內(nèi)容?各庫(kù)管房?每月最初?一個(gè)工作?日（節(jié)假?日順延）?對(duì)倉(cāng)庫(kù)物?料進(jìn)行盤?存并將報(bào)?表交相關(guān)?部門。?第十四條?盤存前的?準(zhǔn)備（?一）每月?最后一個(gè)?工作日下?班前，庫(kù)?管員必須?把當(dāng)月所?有發(fā)料單?全部登記?入賬并結(jié)?出帳存數(shù)?，編制月?末庫(kù)存物?料盤點(diǎn)明?細(xì)表。?（二）檢?查倉(cāng)庫(kù)物?資是否堆?碼整齊，?檢查計(jì)量?器具是否?清潔、完?好。第?十五條盤?存（一?）物料質(zhì)?量檢查?1、檢查?物料是否?在貯存有?效期內(nèi)，?有無發(fā)霉?、吸潮，?包裝有無?破損、滲?漏。2?、檢查狀?態(tài)標(biāo)志是?否齊全，?所標(biāo)注的?內(nèi)容是否?和實(shí)物一?致，合格?、不合格?、待驗(yàn)品?是否有明?顯的狀態(tài)?標(biāo)識(shí)，不?合格品是?否單獨(dú)存?放，其品?名、規(guī)格?、批號(hào)、?件數(shù)是否?與貨位卡?上一致。?3、數(shù)?量和重量?對(duì)額定?包裝的物?料檢查庫(kù)?存件數(shù)與?記錄數(shù)是?否一致；?對(duì)非定額?包裝和拆?零的物理?稱重或計(jì)?數(shù)，并如?實(shí)記錄在?貨位卡上?，檢查《?貨卡位》?上收、發(fā)?、結(jié)存是?否一致。?將實(shí)際盤?點(diǎn)數(shù)計(jì)入?月末庫(kù)存?物料盤點(diǎn)?明細(xì)表的?實(shí)際盤點(diǎn)?數(shù)欄。?4、查物?料是否遵?循了“先?進(jìn)先出”?的原則。?第十六?條盤存后?處理（?一）對(duì)已?有吸潮、?發(fā)霉和包?裝破損的?物料要及?時(shí)通知質(zhì)?量部取樣?檢驗(yàn)，作?出處理。?對(duì)已臨近?復(fù)驗(yàn)周期?的及時(shí)申?請(qǐng)復(fù)驗(yàn)。?（二）?對(duì)重量、?數(shù)量、狀?態(tài)標(biāo)志不?符的，及?時(shí)查清楚?原因，追?蹤處理。?（三）?庫(kù)管員根?據(jù)盤存情?況及時(shí)填?寫《月末?庫(kù)存物料?明細(xì)表》?，上報(bào)主?管部門及?先關(guān)部門?，對(duì)異常?情況的處?理要及時(shí)?上報(bào)。?第四章庫(kù)?房物料接?收sop?第十七條?適用范圍?本標(biāo)準(zhǔn)?適用于所?有到庫(kù)物?料的接收?管理。?第十八條?職責(zé)庫(kù)?管員負(fù)責(zé)?按本標(biāo)準(zhǔn)?接收物料?第十九條?接收物料?前的準(zhǔn)備?（一）?檢查稱器?具是否完?好、是否?與稱量要?求相符。?（二）?檢查轉(zhuǎn)運(yùn)?工具是否?完好、是?否有清潔?物料外包?裝的工具?。（三?）檢查庫(kù)?房貨位是?否清潔衛(wèi)?生。（?四）準(zhǔn)備?好空白的?記錄。?（五）打?開風(fēng)機(jī)或?通氣窗口?以利通風(fēng)?。第二?十條初檢?要求（?一）供貨?單位是經(jīng)?質(zhì)量部批?準(zhǔn)的供應(yīng)?商。（?二）運(yùn)輸?車輛封閉?或用苫布?蓋嚴(yán)。?（三）物?料與送貨?單和訂貨?合同一致?。原輔料?抽查重量?、包裝材?料抽查其?數(shù)量，檢?查是否與?其標(biāo)示量?相符。接?收印刷性?包材要與?標(biāo)準(zhǔn)樣張?核對(duì)是否?與之相符?。（四?）各物料?有明顯標(biāo)?記，內(nèi)容?清晰、完?整，至少?注明品名?、規(guī)格、?數(shù)量、生?產(chǎn)廠家且?正確無誤?。（五?）包裝無?破損、滲?漏、受潮?、水漬、?霉變等；?有無內(nèi)包?裝材料，?封口是否?嚴(yán)密。?（六）原?輔料、包?裝材料有?廠家的檢?驗(yàn)合板報(bào)?告書。?（七）成?品入庫(kù)時(shí)?，先核對(duì)?實(shí)物是否?與入庫(kù)單?內(nèi)容一致?，再檢查?包裝是否?整潔完好?，印刷的?文字內(nèi)容?是否正確?、清晰、?完整。?（八）初?檢由庫(kù)管?員進(jìn)行，?并填寫《?物料初檢?記錄》。?若初檢不?符合上述?要求，按?《不合格?品管理程?序》處理?。不合格?印刷性包?裝材料的?處理方式?分炎降級(jí)?使用（向?供方進(jìn)行?質(zhì)量信息?反饋并索?賠）和銷?毀處理（?經(jīng)供方確?認(rèn)后）兩?種；其它?進(jìn)廠物料?初檢不合?格，則拒?收。拒收?的填寫《?拒收記錄?》。第?二十一條?寄庫(kù)（?一）初驗(yàn)?合格者，?方可寄庫(kù)?。（二?）按庫(kù)管?員要求轉(zhuǎn)?入相應(yīng)的?位置，并?按《庫(kù)房?物料管理?程序》規(guī)?定碼放。?（三）?按《物料?編碼管理?程序》給?定物料編?碼。（?四）外來?物業(yè)寄庫(kù)?時(shí)，由庫(kù)?管員按供?貨合同和?送貨單上?列明的數(shù)?量、品種?、規(guī)格如?實(shí)收料并?在送貨單?上簽字確?認(rèn)，并將?倉(cāng)庫(kù)聯(lián)留?存。（?五）半成?品、成品?寄庫(kù)時(shí)，?先核對(duì)實(shí)?物是否與?《寄庫(kù)通?知單》上?一致，再?檢查外包?裝是否整?潔完好。?檢查無誤?后，庫(kù)管?員在《寄?庫(kù)通知單?》上簽字?，并將倉(cāng)?庫(kù)聯(lián)留存?。（六?）擺放待?驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)?志及《貨?位卡》、?第二十二?條請(qǐng)驗(yàn)?外購(gòu)物由?庫(kù)管員，?半成品、?產(chǎn)成品由?車間物料?員填寫《?請(qǐng)驗(yàn)單》?，通知檢?驗(yàn)人員取?樣檢驗(yàn)。?第二十?三條入庫(kù)?（一）?庫(kù)管員根?據(jù)檢驗(yàn)報(bào)?告書結(jié)果?，若合格?則及時(shí)取?下待驗(yàn)標(biāo)?牌，換上?合格標(biāo)牌?。外購(gòu)物?料通知供?應(yīng)部開具?《材料入?庫(kù)單》，?半成品、?產(chǎn)成品通?知車間物?料員開具?《半成品?入庫(kù)單》?、《產(chǎn)成?品入庫(kù)單?》。入庫(kù)?單一式三?份，一份?庫(kù)房留存?，一份供?應(yīng)或車間?留存，一?份交財(cái)務(wù)?記帳用；?若不合格?則立即將?其移至不?合格品庫(kù)?（區(qū)），?掛上不合?格標(biāo)牌，?執(zhí)行《不?合格品管?理程序》?。（二?）重新核?對(duì)物料編?碼、品名?、規(guī)格、?數(shù)量、批?號(hào)后填寫?臺(tái)帳和《?貨位卡》?。第五?章庫(kù)房物?料發(fā)放s?op第二?十四條適?用范圍本?標(biāo)準(zhǔn)用于?所有物料?的發(fā)放。?第二十?五條職責(zé)?庫(kù)管員?負(fù)責(zé)按本?標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放?物料。?第二十六?條發(fā)放物?料前的準(zhǔn)?備（一?）庫(kù)管員?接到“材?料領(lǐng)料單?”或“產(chǎn)?品發(fā)貨通?知單”后?先核對(duì)其?項(xiàng)目是否?填寫清楚?、完整。?“材料領(lǐng)?料單”或?“產(chǎn)品發(fā)?貨通知單?”是否經(jīng)?部門相關(guān)?負(fù)責(zé)人員?簽字確認(rèn)?。（二?）按“先?進(jìn)先出”?的原則，?審核所發(fā)?物料的品?名、規(guī)格?、編號(hào)、?檢驗(yàn)報(bào)告?書等；印?刷性包材?要與現(xiàn)行?標(biāo)準(zhǔn)樣張?核對(duì)是否?與之相符?。第二?十七條發(fā)?放原則?（一）未?經(jīng)檢驗(yàn)合?格者不得?發(fā)放。?（二）按?“先進(jìn)先?出”的原?則進(jìn)行發(fā)?放。（?三）同批?中貼有取?樣證者最?后發(fā)放。?（四）?上批退料?先發(fā)（優(yōu)?先生復(fù)驗(yàn)?合格的物?料）。?（五）復(fù)?驗(yàn)合格的?物料先發(fā)?。第二?十八條發(fā)?放程序?（一）庫(kù)?管員嚴(yán)格?按照材料?領(lǐng)料單上?批準(zhǔn)的品?種及數(shù)量?發(fā)放原輔?料、包裝?材料，并?與領(lǐng)料人?一起核對(duì)?無誤后雙?方在“材?料領(lǐng)料單?”上簽字?認(rèn)可。?（二）產(chǎn)?成品按銷?售部門開?具的“產(chǎn)?品發(fā)貨通?知單”上?指定的品?種、數(shù)量?發(fā)放，發(fā)?放時(shí)注意?檢查外包?裝是否整?潔完好，?文字內(nèi)容?是否正確?、清晰、?是否貼有?產(chǎn)品合格?證。檢查?無誤后開?出“產(chǎn)品?出庫(kù)單”?上簽字認(rèn)?可。（?三）如實(shí)?填寫貨位?卡，及時(shí)?結(jié)賬銷卡?。（四?）清潔發(fā)?料現(xiàn)場(chǎng)。?第六章?庫(kù)房物料?發(fā)放so?p第二十?九條本制?度自下發(fā)?之日起執(zhí)?行。貿(mào)?易公司庫(kù)?房工作管?理制度（?三）新?里程腫瘤?庫(kù)房管理?制度1?.目的與?范圍1?.1為保?證臨床工?作需要，?規(guī)范我院?庫(kù)房為提?高庫(kù)存物?資周轉(zhuǎn)率?及減少庫(kù)?存物資積?壓強(qiáng)化庫(kù)?房管理，?提高庫(kù)房?業(yè)務(wù)能力?以相關(guān)法?規(guī)為依據(jù)?，結(jié)合我?院實(shí)際情?況，制定?本制度。?我院庫(kù)?房管理工?作，由物?資部庫(kù)房?負(fù)責(zé)實(shí)施?。一、?目標(biāo)與定?義本制?度中所指?庫(kù)存物資?是指通用?醫(yī)療耗材?、辦公用?品、低值?易耗品等?，非庫(kù)存?物資是指?放射科、?檢驗(yàn)科、?手術(shù)麻醉?用耗材等?專業(yè)科室?或需掌握?專業(yè)技能?操作的消?耗性物資?。為維?持醫(yī)院醫(yī)?療業(yè)務(wù)展?開，設(shè)立?中心庫(kù)房?對(duì)日常辦?公用品、?醫(yī)療消耗?物資等庫(kù)?存物資進(jìn)?行存儲(chǔ)、?管理，庫(kù)?房安排專?人進(jìn)行物?資管理。?除中心?庫(kù)房外另?于手術(shù)室?及消毒供?應(yīng)室下設(shè)?二級(jí)庫(kù)房?，手術(shù)室?二級(jí)庫(kù)房?對(duì)手術(shù)麻?醉等日常?工作所需?的醫(yī)療耗?材進(jìn)行管?理，消毒?供應(yīng)室對(duì)?全院醫(yī)療?所需的無?菌敷料、?無菌棉簽?等相應(yīng)物?資進(jìn)行管?理。庫(kù)?房主管對(duì)?中心庫(kù)房?日常工作?負(fù)管理責(zé)?任，二級(jí)?庫(kù)房所在?科室負(fù)責(zé)?人對(duì)二級(jí)?庫(kù)房工作?負(fù)管理責(zé)?任。二?、庫(kù)房管?理相關(guān)崗?位職責(zé)?1、庫(kù)?房物資管?理（含二?級(jí)庫(kù)房）?職責(zé)1?.1、庫(kù)?房管理人?員對(duì)在庫(kù)?物資的數(shù)?量、有效?期、進(jìn)出?庫(kù)管理負(fù)?有責(zé)任，?每日應(yīng)對(duì)?庫(kù)存物資?數(shù)量進(jìn)行?清查，以?確保庫(kù)內(nèi)?常備物資?的數(shù)量充?足。對(duì)清?查余量不?足的物資?及時(shí)向采?購(gòu)部門申?請(qǐng)采購(gòu)，?以免影響?醫(yī)院業(yè)務(wù)?運(yùn)行；?1.2、?庫(kù)房管理?人員對(duì)到?貨物資驗(yàn)?收負(fù)有責(zé)?任，對(duì)于?到貨入庫(kù)?的物資，?應(yīng)嚴(yán)格按?照采購(gòu)部?門出具的?訂貨單進(jìn)?行物資驗(yàn)?收，驗(yàn)收?合格后方?可將物資?收入中心?庫(kù)房，醫(yī)?療相關(guān)物?資應(yīng)按照?國(guó)家規(guī)定?項(xiàng)目進(jìn)行?驗(yàn)收，具?體驗(yàn)收條?件見《醫(yī)?療器械庫(kù)?房驗(yàn)收管?理辦法》?；1.?3、庫(kù)房?管理人員?對(duì)庫(kù)存物?資出庫(kù)負(fù)?有責(zé)任，?對(duì)于庫(kù)存?出庫(kù)物資?，應(yīng)嚴(yán)格?按照醫(yī)院?使用部門?填寫的物?資申請(qǐng)單?請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量?進(jìn)行配貨?發(fā)放，如?有庫(kù)存不?足無法完?成配貨時(shí)?，應(yīng)及時(shí)?與科室及?采購(gòu)部門?溝通以免?影響醫(yī)院?醫(yī)療質(zhì)量?，具體出?庫(kù)管理方?式見《庫(kù)?房出庫(kù)管?理辦法》?；1.?4、庫(kù)房?管理人員?對(duì)庫(kù)存物?資管理負(fù)?有責(zé)任，?對(duì)于庫(kù)存?物資應(yīng)合?理安排倉(cāng)?庫(kù)存量及?對(duì)效期進(jìn)?行管理，?采用先進(jìn)?先出原則?對(duì)在庫(kù)物?資的出庫(kù)?進(jìn)行合理?分配，保?證庫(kù)內(nèi)物?資的周轉(zhuǎn)?率及存量?適中，不?造成超期?浪費(fèi)。?1.5?、庫(kù)房管?理人員對(duì)?庫(kù)內(nèi)殘損?、超期、?到期物資?負(fù)有管理?責(zé)任，應(yīng)?及時(shí)申請(qǐng)?、報(bào)殘、?處理到期?、超期物?資，不使?近效期、?超效期等?無效物資?進(jìn)入臨床?醫(yī)療環(huán)節(jié)?；1.?6、庫(kù)房?管理人員?應(yīng)及時(shí)進(jìn)?行物資進(jìn)?出庫(kù)登記?、登賬、?錄入系統(tǒng)?，以保障?庫(kù)存物資?與賬務(wù)系?統(tǒng)的一致?性、可追?溯性；?1.7、?庫(kù)房管理?人員應(yīng)維?持庫(kù)房工?作環(huán)境整?潔，定期?打掃庫(kù)房?環(huán)境并持?續(xù)記錄庫(kù)?房溫濕度?記錄作為?庫(kù)房環(huán)境?管理記錄?，做好庫(kù)?內(nèi)物資的?防破損、?防蟲鼠、?防潮、防?塵、防火?等物防工?作，發(fā)現(xiàn)?問題及時(shí)?報(bào)告、申?請(qǐng)；1?.8、庫(kù)?房管理月?應(yīng)協(xié)同庫(kù)?房賬目管?理人員及?時(shí)進(jìn)行當(dāng)?月庫(kù)存物?資盤點(diǎn)、?上報(bào)及下?月計(jì)劃采?購(gòu)物資的?申報(bào)工作?。2、?庫(kù)房賬目?管理職責(zé)?2.1、?庫(kù)房賬目?管理員負(fù)?責(zé)每日進(jìn)?、出庫(kù)物?資的賬務(wù)?登記、核?算工作；?2.2?、庫(kù)房賬?目管理員?應(yīng)如實(shí)、?及時(shí)登記?當(dāng)日進(jìn)、?出庫(kù)憑證?單上的進(jìn)?出庫(kù)物資?數(shù)量不得?隨意調(diào)整?、涂改有?效憑證；?2.3?、庫(kù)房賬?目管理員?應(yīng)遵守各?項(xiàng)規(guī)章制?度，做好?各種單據(jù)?的統(tǒng)計(jì)、?歸檔工作?，做好庫(kù)?存表和匯?總表等各?種報(bào)表，?保證賬目?清楚，單?據(jù)齊全；?2.4?、定期與?庫(kù)房管理?員對(duì)賬、?卡、物，?做好統(tǒng)計(jì)?監(jiān)督，做?到賬物相?符，發(fā)現(xiàn)?問題及時(shí)?向主管領(lǐng)?導(dǎo)反映匯?報(bào)；2?.5、每?月各種單?據(jù)、報(bào)表?要按順序?裝訂成冊(cè)?，妥善保?管，每月?末負(fù)責(zé)上?報(bào)各種報(bào)?表；與財(cái)?務(wù)部門對(duì)?賬，做到?賬、賬相?符。3?、固定資?產(chǎn)管理職?責(zé)3.?1、按照?國(guó)家的法?律、法規(guī)?對(duì)固定資?產(chǎn)進(jìn)行管?理。隨時(shí)?學(xué)習(xí)并執(zhí)?行上級(jí)部?門頒布的?新規(guī)定；?3.2?、負(fù)責(zé)協(xié)?助完成已?購(gòu)入的固?定資產(chǎn)的?驗(yàn)收入庫(kù)?工作，按?相關(guān)規(guī)定?做好驗(yàn)收?記錄、入?帳、建卡?及標(biāo)牌_?___等?工作；?3.3、?按照相關(guān)?科室的_?___計(jì)?劃協(xié)同安?排采購(gòu)到?貨的固定?資產(chǎn)設(shè)備?的___?_工作；?3.?4、與庫(kù)?房賬目管?理員一同?做好固定?資產(chǎn)的各?種賬務(wù)工?作，使之?準(zhǔn)確明了?，并按上?級(jí)要求做?好各項(xiàng)統(tǒng)?計(jì)、對(duì)帳?、檢查等?工作；?3.5、?嚴(yán)格執(zhí)行?固定資產(chǎn)?報(bào)廢制度?，按規(guī)定?流程辦理?固定資產(chǎn)?報(bào)殘手續(xù)?，認(rèn)真做?好固定資?產(chǎn)的報(bào)廢?工作。?三、庫(kù)房?安全管理?制度1?、庫(kù)房?jī)?nèi)?嚴(yán)禁明火?，消防器?具要放在?明顯位置?，庫(kù)房“?五防”措?施保持良?好，庫(kù)房?管理人員?要掌握滅?火常識(shí)；?2、庫(kù)?房分區(qū)分?類管理，?合格品區(qū)?存放的物?資必須做?到標(biāo)識(shí)明?確、有合?格證明、?有中文標(biāo)?識(shí)，無菌?器械外包?裝破損、?污染的物?資不能在?合格區(qū)存?放；3?、庫(kù)房面?積與庫(kù)存?量相適應(yīng)?，庫(kù)房?jī)?nèi)?物品按功?能分類擺?放，效期?產(chǎn)品按批?次存，不?得存放過?期產(chǎn)品，?；4、?貨架物品?堆放不準(zhǔn)?超高，與?屋頂、墻?壁、燈光?之間不得?少于20?厘米，貨?架之間要?有距離，?保持通風(fēng)?良好，保?持進(jìn)出通?暢、收發(fā)?方便，平?穩(wěn)整齊，?防止物品?倒塌滑落?；5、?精密儀器?、工具及?貴重特殊?物品，要?單獨(dú)妥善?保管，要?注意防火?防盜；?6、庫(kù)房?內(nèi)外要保?持整潔、?衛(wèi)生，下?班前要檢?查并關(guān)好?水、電、?門、窗；?7、庫(kù)?房產(chǎn)品必?須帳、物?、卡相符?，物資出?庫(kù)有完整?記錄，不?合格產(chǎn)品?應(yīng)有記錄?，以上記?錄均應(yīng)妥?善保存；?四、庫(kù)?房驗(yàn)收管?理辦法?1、物資?到貨應(yīng)核?對(duì)采購(gòu)部?門所出具?的采購(gòu)訂?單，并按?照物資數(shù)?量、規(guī)格?、外觀是?否完整、?是否受潮?、醫(yī)療器?械是否具?有有中文?標(biāo)識(shí)等進(jìn)?行驗(yàn)收入?庫(kù)工作；?2、醫(yī)?療器械到?貨驗(yàn)收過?程中發(fā)現(xiàn)?：產(chǎn)品受?潮、外包?裝破損、?缺少中文?標(biāo)識(shí)、產(chǎn)?品信息與?供應(yīng)商出?庫(kù)單不一?致時(shí)應(yīng)拒?絕接受相?關(guān)物資，?并要求供?應(yīng)商更換?產(chǎn)品或出?庫(kù)單；?3、醫(yī)療?器械到貨?應(yīng)按照供?應(yīng)商出庫(kù)?單登記信?息：產(chǎn)品?名稱、規(guī)?格、型號(hào)?、發(fā)貨數(shù)?量、生產(chǎn)?批號(hào)、生?產(chǎn)日期/?滅菌日期?及有效期?等項(xiàng)目進(jìn)?行確認(rèn)驗(yàn)?收并收集?相關(guān)的質(zhì)?量檢驗(yàn)報(bào)?告；4?、5、?醫(yī)療器械?驗(yàn)收合格?后應(yīng)及時(shí)?進(jìn)行采購(gòu)?入庫(kù)登記?，并進(jìn)行?庫(kù)存管理?系統(tǒng)錄入?工作；醫(yī)?療設(shè)備到?貨驗(yàn)收時(shí)?按照醫(yī)療?設(shè)備驗(yàn)收?有關(guān)規(guī)定?進(jìn)行驗(yàn)收?工作，同?時(shí)對(duì)不能?當(dāng)場(chǎng)開箱?驗(yàn)收、_?___的?設(shè)備應(yīng)及?時(shí)對(duì)收貨?狀態(tài)進(jìn)行?拍照留檔?；6、?醫(yī)療設(shè)備?到貨驗(yàn)收?時(shí)須按照?采購(gòu)合同?登記的配?置進(jìn)行相?關(guān)驗(yàn)收，?驗(yàn)收時(shí)應(yīng)?注意登記?相關(guān)產(chǎn)品?的生產(chǎn)/?出廠日期?、產(chǎn)品型?號(hào)、產(chǎn)品?序列號(hào)、?附件等重?要信息并?填寫產(chǎn)品?驗(yàn)收登記?表；7?、醫(yī)療設(shè)?備到貨驗(yàn)?收后應(yīng)及?時(shí)進(jìn)行物?資臺(tái)賬上?帳工作，?填寫相關(guān)?資產(chǎn)卡片?并打印，?在設(shè)備_?___領(lǐng)?用后打印?資產(chǎn)標(biāo)簽?貼上；?8、如在?驗(yàn)收環(huán)節(jié)?發(fā)現(xiàn)相關(guān)?設(shè)備/耗?材與采購(gòu)?登記訂單?不一致的?現(xiàn)象，暫?時(shí)停止驗(yàn)?收并通知?采購(gòu)部門?進(jìn)行相關(guān)?產(chǎn)品的溝?通確認(rèn)；?9、在?物資驗(yàn)收?結(jié)束后在?相應(yīng)入庫(kù)?單上簽字?并與供應(yīng)?商出庫(kù)單?進(jìn)行裝訂?收檔保存?。10?、高植耗?材類產(chǎn)品?驗(yàn)收工作?應(yīng)與臨床?使用部門?一同進(jìn)行?；五、?庫(kù)房出庫(kù)?管理辦法?每周?二、五開?庫(kù)發(fā)貨，?早9：3?0前，臨?床科室提?交填寫完?整的物資?申請(qǐng)單，?并于1?、當(dāng)天?持物資申?請(qǐng)單（填?寫/打印?）前往庫(kù)?房領(lǐng)取消?耗材料；?2、庫(kù)?房管理員?核實(shí)需出?庫(kù)科室請(qǐng)?領(lǐng)單，核?實(shí)信息包?括。請(qǐng)領(lǐng)?科室名稱?、請(qǐng)領(lǐng)人?/科室負(fù)?責(zé)人簽字?、請(qǐng)領(lǐng)物?資名稱、?規(guī)格、數(shù)?量等。審?核信息無?誤后，庫(kù)?房進(jìn)行出?庫(kù)備貨；?3、如?在備貨期?間發(fā)現(xiàn)庫(kù)?存量不足?完成當(dāng)日?備貨計(jì)劃?，及時(shí)與?采購(gòu)部門?溝通進(jìn)行?物資采購(gòu)?，并對(duì)現(xiàn)?有資源進(jìn)?行合理分?配；4?、備齊當(dāng)?日發(fā)放物?資后通知?相關(guān)科室?憑物資請(qǐng)?領(lǐng)單進(jìn)行?物資領(lǐng)出?，并打印?物資出庫(kù)?單；5?、發(fā)放時(shí)?應(yīng)與科室?核對(duì)物資?信息，核?實(shí)信息包?括。物資?名稱、規(guī)?格、數(shù)量?等。信息?核對(duì)無誤?后，要求?科室人員?在出庫(kù)單?上進(jìn)行確?認(rèn)簽字，?并完成系?統(tǒng)確認(rèn)工?作；6?、出庫(kù)完?成后回收?科室物資?申請(qǐng)單并?核對(duì)當(dāng)日?配貨單據(jù)?，核實(shí)數(shù)?量無誤后?裝訂及時(shí)?銷賬確保?賬實(shí)相符?；7、?發(fā)放中如?與需求科?室發(fā)生分?歧（訂貨?爭(zhēng)議），?應(yīng)及時(shí)聯(lián)?系采購(gòu)部?門核實(shí)分?歧（訂貨?爭(zhēng)議）物?資，并與?科室人員?溝通、商?議解決辦?法；8?、物資發(fā)?放中如發(fā)?生需求科?室變更數(shù)?量（增加?）時(shí)應(yīng)按?照原需求?申請(qǐng)單發(fā)?放或?qū)⑿?求申請(qǐng)單?退回科室?重新填寫?并由科室?負(fù)責(zé)人簽?字確認(rèn)；?9、每?月將當(dāng)月?的出庫(kù)材?料單裝訂?入檔，每?年年底將?當(dāng)年的出?庫(kù)單裝箱?封存；?10、當(dāng)?遇到賑災(zāi)?、調(diào)撥、?緊急運(yùn)作?等狀況發(fā)?生需要出?庫(kù)時(shí)，應(yīng)?仔細(xì)記錄?出庫(kù)的物?資品名、?規(guī)格、型?號(hào)、批次?、有效期?等重要信?息留檔備?案，并及?時(shí)溝通出?賬方式；?11、?當(dāng)遇到科?室領(lǐng)用物?資/設(shè)備?需求退回?時(shí)，應(yīng)仔?細(xì)檢查物?資品名、?規(guī)格、型?號(hào)、批次?、有效期?及包裝是?否完好等?信息，合?格后方可?退回入庫(kù)?。貿(mào)易?公司庫(kù)房?工作管理?制度（四?）新里?程腫瘤庫(kù)?房管理制?度1.?目的與范?圍1.?1為保證?臨床工作?需要，規(guī)?范我院庫(kù)?房為提高?庫(kù)存物資?周轉(zhuǎn)率及?減少庫(kù)存?物資積壓?強(qiáng)化庫(kù)房?管理，提?高庫(kù)房業(yè)?務(wù)能力以?相關(guān)法規(guī)?為依據(jù)，?結(jié)合我院?實(shí)際情況?，制定本?制度。?我院庫(kù)房?管理工作?，由物資?部庫(kù)房負(fù)?責(zé)實(shí)施。?一、目?標(biāo)與定義?本制度?中所指庫(kù)?存物資是?指通用醫(yī)?療耗材、?辦公用品?、低值易?耗品等，?非庫(kù)存物?資是指放?射科、檢?驗(yàn)科、手?術(shù)麻醉用?耗材等專?業(yè)科室或?需掌握專?業(yè)技能操?作的消耗?性物資。?為維持?醫(yī)院醫(yī)療?業(yè)務(wù)展開?，設(shè)立中?心庫(kù)房對(duì)?日常辦公?用品、醫(yī)?療消耗物?資等庫(kù)存?物資進(jìn)行?存儲(chǔ)、管?理，庫(kù)房?安排專人?進(jìn)行物資?管理。?除中心庫(kù)?房外另于?手術(shù)室及?消毒供應(yīng)?室下設(shè)二?級(jí)庫(kù)房，?手術(shù)室二?級(jí)庫(kù)房對(duì)?手術(shù)麻醉?等日常工?作所需的?醫(yī)療耗材?進(jìn)行管理?，消毒供?應(yīng)室對(duì)全?院醫(yī)療所?需的無菌?敷料、無?菌棉簽等?相應(yīng)物資?進(jìn)行管理?。庫(kù)房?主管對(duì)中?心庫(kù)房日?常工作負(fù)?管理責(zé)任?，二級(jí)庫(kù)?房所在科?室負(fù)責(zé)人?對(duì)二級(jí)庫(kù)?房工作負(fù)?管理責(zé)任?。二、?庫(kù)房管理?相關(guān)崗位?職責(zé)1?、庫(kù)房?物資管理?（含二級(jí)?庫(kù)房）職?責(zé)1.?1、庫(kù)房?管理人員?對(duì)在庫(kù)物?資的數(shù)量?、有效期?、進(jìn)出庫(kù)?管理負(fù)有?責(zé)任，每?日應(yīng)對(duì)庫(kù)?存物資數(shù)?量進(jìn)行清?查，以確?保庫(kù)內(nèi)常?備物資的?數(shù)量充足?。對(duì)清查?余量不足?的物資及?時(shí)向采購(gòu)?部門申請(qǐng)?采購(gòu)，以?免影響醫(yī)?院業(yè)務(wù)運(yùn)?行；1?.2、庫(kù)?房管理人?員對(duì)到貨?物資驗(yàn)收?負(fù)有責(zé)任?，對(duì)于到?貨入庫(kù)的?物資，應(yīng)?嚴(yán)格按照?采購(gòu)部門?出具的訂?貨單進(jìn)行?物資驗(yàn)收?，驗(yàn)收合?格后方可?將物資收?入中心庫(kù)?房，醫(yī)療?相關(guān)物資?應(yīng)按照國(guó)?家規(guī)定項(xiàng)?目進(jìn)行驗(yàn)?收，具體?驗(yàn)收條件?見《醫(yī)療?器械庫(kù)房?驗(yàn)收管理?辦法》；?1.3?、庫(kù)房管?理人員對(duì)?庫(kù)存物資?出庫(kù)負(fù)有?責(zé)任，對(duì)?于庫(kù)存出?庫(kù)物資，?應(yīng)嚴(yán)格按?照醫(yī)院使?用部門填?寫的物資?申請(qǐng)單請(qǐng)?領(lǐng)數(shù)量進(jìn)?行配貨發(fā)?放，如有?庫(kù)存不足?無法完成?配貨時(shí)，?應(yīng)及時(shí)與?科室及采?購(gòu)部門溝?通以免影?響醫(yī)院醫(yī)?療質(zhì)量，?具體出庫(kù)?管理方式?見《庫(kù)房?出庫(kù)管理?辦法》；?1.4?、庫(kù)房管?理人員對(duì)?庫(kù)存物資?管理負(fù)有?責(zé)任，對(duì)?于庫(kù)存物?資應(yīng)合理?安排倉(cāng)庫(kù)?存量及對(duì)?效期進(jìn)行?管理，采?用先進(jìn)先?出原則對(duì)?在庫(kù)物資?的出庫(kù)進(jìn)?行合理分?配，保證?庫(kù)內(nèi)物資?的周轉(zhuǎn)率?及存量適?中，不造?成超期浪?費(fèi)。1?.5、?庫(kù)房管理?人員對(duì)庫(kù)?內(nèi)殘損、?超期、到?期物資負(fù)?有管理責(zé)?任，應(yīng)及?時(shí)申請(qǐng)、?報(bào)殘、處?理到期、?超期物資?，不使近?效期、超?效期等無?效物資進(jìn)?入臨床醫(yī)?療環(huán)節(jié)；?1.6?、庫(kù)房管?理人員應(yīng)?及時(shí)進(jìn)行?物資進(jìn)出?庫(kù)登記、?登賬、錄?入系統(tǒng)，?以保障庫(kù)?存物資與?賬務(wù)系統(tǒng)?的一致性?、可追溯?性；1?.7、庫(kù)?房管理人?員應(yīng)維持?庫(kù)房工作?環(huán)境整潔?，定期打?掃庫(kù)房環(huán)?境并持續(xù)?記錄庫(kù)房?溫濕度記?錄作為庫(kù)?房環(huán)境管?理記錄，?做好庫(kù)內(nèi)?物資的防?破損、防?蟲鼠、防?潮、防塵?、防火等?物防工作?，發(fā)現(xiàn)問?題及時(shí)報(bào)?告、申請(qǐng)?；1.?8、庫(kù)房?管理月應(yīng)?協(xié)同庫(kù)房?賬目管理?人員及時(shí)?進(jìn)行當(dāng)月?庫(kù)存物資?盤點(diǎn)、上?報(bào)及下月?計(jì)劃采購(gòu)?物資的申?報(bào)工作。?2、庫(kù)?房賬目管?理職責(zé)2?.1、庫(kù)?房賬目管?理員負(fù)責(zé)?每日進(jìn)、?出庫(kù)物資?的賬務(wù)登?記、核算?工作；?2.2、?庫(kù)房賬目?管理員應(yīng)?如實(shí)、及?時(shí)登記當(dāng)?日進(jìn)、出?庫(kù)憑證單?上的進(jìn)出?庫(kù)物資數(shù)?量不得隨?意調(diào)整、?涂改有效?憑證；?2.3、?庫(kù)房賬目?管理員應(yīng)?遵守各項(xiàng)?規(guī)章制度?，做好各?種單據(jù)的?統(tǒng)計(jì)、歸?檔工作，?做好庫(kù)存?表和匯總?表等各種?報(bào)表，保?證賬目清?楚，單據(jù)?齊全；?2.4、?定期與庫(kù)?房管理員?對(duì)賬、卡?、物，做?好統(tǒng)計(jì)監(jiān)?督，做到?賬物相符?，發(fā)現(xiàn)問?題及時(shí)向?主管領(lǐng)導(dǎo)?反映匯報(bào)?；2.?5、每月?各種單據(jù)?、報(bào)表要?按順序裝?訂成冊(cè)，?妥善保管?，每月末?負(fù)責(zé)上報(bào)?各種報(bào)表?；與財(cái)務(wù)?部門對(duì)賬?，做到賬?、賬相符?。3、?固定資產(chǎn)?管理職責(zé)?3.1?、按照國(guó)?家的法律?、法規(guī)對(duì)?固定資產(chǎn)?進(jìn)行管理?。隨時(shí)學(xué)?習(xí)并執(zhí)行?上級(jí)部門?頒布的新?規(guī)定；?3.2、?負(fù)責(zé)協(xié)助?完成已購(gòu)?入的固定?資產(chǎn)的驗(yàn)?收入庫(kù)工?作，按相?關(guān)規(guī)定做?好驗(yàn)收記?錄、入帳?、建卡及?標(biāo)牌安裝?等工作；?3.3?、按照相?關(guān)科室的?安裝計(jì)劃?協(xié)同安排?采購(gòu)到貨?的固定資?產(chǎn)設(shè)備的?安裝工作?；3.?4、與?庫(kù)房賬目?管理員一?同做好固?定資產(chǎn)的?各種賬務(wù)?工作，使?之準(zhǔn)確明?了，并按?上級(jí)要求?做好各項(xiàng)?統(tǒng)計(jì)、對(duì)?帳、檢查?等工作；?3.5?、嚴(yán)格執(zhí)?行固定資?產(chǎn)報(bào)廢制?度，按規(guī)?定流程辦?理固定資?產(chǎn)報(bào)殘手?續(xù)，認(rèn)真?做好固定?資產(chǎn)的報(bào)?廢工作。?三、庫(kù)?房安全管?理制度?1、庫(kù)房?內(nèi)嚴(yán)禁明?火，消防?器具要放?在明顯位?置，庫(kù)房?“五防”?措施保持?良好，庫(kù)?房管理人?員要掌握?滅火常識(shí)?；2、?庫(kù)房分區(qū)?分類管理?，合格品?區(qū)存放的?物資必須?做到標(biāo)識(shí)?明確、有?合格證明?、有中文?標(biāo)識(shí)，無?菌器械外?包裝破損?、污染的?物資不能?在合格區(qū)?存放；?3、庫(kù)房?面積與庫(kù)?存量相適?應(yīng)，庫(kù)房?內(nèi)物品按?功能分類?擺放，效?期產(chǎn)品按?批次存，?不得存放?過期產(chǎn)品?，；4?、貨架物?品堆放不?準(zhǔn)超高，?與屋頂、?墻壁、燈?光之間不?得少于2?0厘米，?貨架之間?要有距離?，保持通?風(fēng)良好，?保持進(jìn)出?通暢、收?發(fā)方