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文檔簡介
-39-1.風(fēng)險清單序號風(fēng)險編號風(fēng)險點風(fēng)險點描述風(fēng)險一級分類風(fēng)險定級影響內(nèi)控目標(biāo)類型風(fēng)險控制戰(zhàn)略目標(biāo)財務(wù)報告目標(biāo)資產(chǎn)安全目標(biāo)合規(guī)性目標(biāo)效率和效果目標(biāo)責(zé)任崗位1R10.1.1預(yù)付款說明編寫市場重要√√√2R10.1.2財務(wù)經(jīng)理審批由于在提交資金系統(tǒng)中傳錯預(yù)付款申請單，或者輸錯預(yù)付款數(shù)據(jù)，可能會導(dǎo)致將錯誤的預(yù)付款金額打至對方賬戶，可能對公司造成難以彌補的損失。法律重要√√√財務(wù)部負(fù)責(zé)人控制矩陣風(fēng)險編號控制編號控制點名稱控制描述控制類型控制文檔控制頻率控制責(zé)任人R10.1.1C10.1.1預(yù)付款說明編寫認(rèn)真執(zhí)行《XX燃氣集團（XX）天然氣銷售有限公司天然氣市場開發(fā)管理辦法（試行）》，嚴(yán)格按授權(quán)權(quán)限及審批程序辦理相關(guān)適宜。預(yù)防式排程表每次目標(biāo)客戶責(zé)任部室 流程涉及的制度文件流程涉及的表單
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