體系內(nèi)審檢查表

PAGE11摔受審套核部乎門：肆編制學(xué)人/紋日期愁：集批準(zhǔn)響人/軟日期舟：絹審核嘗準(zhǔn)則陰：I肅SO貞90誤01絹，I喘SO長14飛00惜1，歷OH碼SA抱S1檔80今01謹(jǐn)，忍IS掩O2推20唐00縮體系尋文件選、適受用法泉律法聯(lián)規(guī)遲審核努日期溪：發(fā)內(nèi)審動員：柄管理員體系堡要求幟檢查晃內(nèi)容含是否醬適用猴參考農(nóng)文件伯檢查特方法祝檢宇鵲查繞結(jié)果若記錄潛手冊肢條款畢IS描O9綱00吸1條蘭款得IS良O1箱40呼01蘆條款雄OH池SA所S1迫80著01希條款扇IS添O2碌20茅00嚴(yán)條款品提問地文件扯查閱缺現(xiàn)場扒檢查村4.間2.汽1酒總則豪4.糾2.此1需總則鑄4.燕4.階4議環(huán)境達(dá)管理步體系花文件創(chuàng)4.器4.券4柔文件懇4.罪2.杏1?？倓t棟◆鋤組織帆是否晉有文站件的猜管理占體系翠?相石關(guān)文可件是印否齊專全?臭文件停是書卻面形菜式還耀是電拔子形盲式?身◆侵與管資理體報系相仔關(guān)的鞠文件攻有多問少?莖◆溫與受秤審核沾部門渴相關(guān)偉的文浪件是霉多少須?翅◆茄組織屑結(jié)構(gòu)仿圖、判管理貝方針擊、蛇四播同時換報告奸等是晚否存孤完好吐?揪◆卻電子性形式南文件桶的使聯(lián)用是拳否有泊效?勻√盤√相√矛√必◆詳管理乓體系唱文件丑是否狹覆蓋男了標(biāo)凱準(zhǔn)的朵適用礎(chǔ)要素枕(或暢過程字)并不符合言其要含求?錢要素每(或包過程盒)之幫間相雞互作意用關(guān)面系是洋否給還予確慕定及垮描述節(jié)?農(nóng)◆野管理慧體系感文件貪的內(nèi)營容是獲否滿陰足I達(dá)SO汗90仙01瘡、I祖SO掀14朱00五1、惹OH戚SA梁S1喇80歲01鄰、跟IS柱O2獸20避00側(cè)的要偵求?鉛◆飼手冊跪管理山體系忽要素吃(過餅程)矛間的到邏輯書關(guān)系奸、文冒件的勁接口饞是否產(chǎn)清楚爐?唐√筒√俱◆惱查詢德相關(guān)耕文件撫的途曲徑饒◆跪有否眠規(guī)定描查詢敞相關(guān)碧文件悶的途薪徑?忽◆裳文件筍是否漁便于北查閱肌?忌√饞√下4.駕2.茅2儀管理嫩手冊者4.權(quán)2.晴2湯質(zhì)量叼手冊探◆惹管理西手冊疑的覆墳蓋面餓是否病完整亭?如冤對I鄰SO憂90講01杯標(biāo)準(zhǔn)弄有剪資裁,挎剪裁翁細(xì)節(jié)復(fù)說明跑的是烏否合淹理?慶◆預(yù)管理染手冊染是否蘆包括刑管理押體系獄的范員圍。器◆妙管理挪手冊難是否移包括猾任何搬剪裁斃的細(xì)圓節(jié)與哥合理舌性。純◆購管理截手冊扇是否番引用洲或包遼括程計序文犁件。虛◆水管理休手冊爛是否穴包括福管理放體系貨過程螞(或恨要素重)之郊間的泥相互安作用陰的表損述。設(shè)◆融手冊喘和程饞序是響否相客互協(xié)釀?wù){(diào),筑是否賓有可石操作請性。育√森√診√耗√躬√注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合×（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。啊受審物核部眾門：陰編制盡人/郊日期影：尾批準(zhǔn)束人/弟日期詠：甲審核姥準(zhǔn)則份：I精SO棄90滑01歸，I梯SO邁14局00弦1，鈴OH凱SA笛S1匹80昏01除，吹IS原O2伍20滑00軋體系煌文件關(guān)、適雹用法育律法氏規(guī)暗審核背日期陳：逆內(nèi)審尾員：駐管理縣體系推要求豪檢查陜內(nèi)容雁是否補(bǔ)適用抱參考撤文件薄檢查軌方法膨檢值例查來結(jié)果都記錄瓦手冊樣條款坊IS恢O9蟲00辦1條攪款奔IS夫O1腐40幼01址條款扎OH蔬SA第S1勒80剃01顫條款難IS漫O2閑20惠00啦條款高提問小文件箏查閱情現(xiàn)場漏檢查想管理靜手冊凝4.并2.擔(dān)2竄質(zhì)量龜手冊夫◆吐管理斧手冊步的控主制情錘況套◆隸手冊我的發(fā)某放、誠更改其是否橫符合塔文件魔控制雞要求孝。狂√用4.踏2硬.3墻文件成控制雄4.苦2.方3冶文件些控制愧4.透4.遠(yuǎn)5敗文件丟控制筍4.鋒4.但5剖文件唱和琴資料絡(luò)控制訂4.霧2.絹2文臟件控示制稠◆許制定截的文彩件控骨制程鉆序是矩否符茂合要貼求悲◆柿文件謝控制籍程序含內(nèi)容村是否面完整觸,是云否有患可操蔬作性鏟?程疼序中資是否伍對文爭件的核編制鼻、發(fā)受布、冬存檔碰、查蓋找、具修訂勾、評江審做篇出了薯規(guī)定壯?史◆岔程序旨文件籮是否微有效得版本淹?紛◆臨外來察文件證(如灑標(biāo)準(zhǔn)孫)是云否包弄括在翅控制聞范圍浩之例滋?鞭◆全是否戲規(guī)定期了文攪件夾潮的保編管辦危法?虧◆科是否依規(guī)定鞏了適撤用和意定期戒評審宇文件營的有率效性嶄?總◆披對體漫系的遮運(yùn)行梳起關(guān)露鍵作俊用的鳴崗位字是否藏得到黑現(xiàn)行滅有效群文件怖?供◆況是否上規(guī)定悉了失皮效文增件的斯處置蜜、管汽理辦洞法?犯√墨√莖√金√紋√卡√右√竹√蛙√慢√蛛◆董文件初的編全寫、票批準(zhǔn)學(xué)、發(fā)桐布、壁保管父、修犯訂、淺評審認(rèn)情況姐◆斬所有小文件鉛是否能字跡寬清楚釣?廳◆啦所有堂文件愛標(biāo)識沾是否系明確所?是◆朋文件夾發(fā)布葛前是躬否得蜘授權(quán)許人的磨批準(zhǔn)搞?烈◆激所有愉文件廳是否戚均注販明制紫定或數(shù)修訂宇日期亞？詞√套√陶√懸√注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合×（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。鴿受審古核部常門：煙編制請人/誕日期脖：踏批準(zhǔn)枕人/享日期葬：勻?qū)徍嘶蜏?zhǔn)則鼓：I鉤SO條90問01駝，I沿SO訊14羞00匪1，聽OH掩SA幻S1賀80永01詢，誦IS興O2雕20賓00于體系屑文件助、適食用法春律法臉規(guī)番審核斜日期償：掌內(nèi)審到員：癥管理灣體系勇要求疫檢查位內(nèi)容頓是否駁適用逐參考席文件罰檢查稱方法鎮(zhèn)檢閑乒查朗結(jié)果合記錄旋手冊憐條款閥IS鮮O9弟00厭1條電款攪IS脅O1飛40華01語條款航OH陰SA釣S1我80翠01蕉條款獵IS視O2孟20停00險條款顛提問枝文件獎查閱裁現(xiàn)場奧檢查紀(jì)4.矛2.桶3新文件獵控制綱4.糖2.腫3粗文件折控制紡4.拿4.勝5斥文件饑控制洋4.巡4.泉5菠文件旁和忠資料刑控制還4.挖2.河2文漲件控蝴制爪◆重文件筐的編從寫、絮批準(zhǔn)匙、發(fā)休布、博保管喊、修訊訂、掀評審押情況穩(wěn)◆母文件燃修改航后是慧否重箱新批絞準(zhǔn)？鋼◆誦識別伍文件挨現(xiàn)行樹修改旦狀態(tài)睬的方跑法是搭什么蒼？是拔否滿范足要沿求？曠◆鉛使用點處是率否都詢使用腦適應(yīng)般文件宴的有因效版忘本？餡◆甲文件選的查崇找是基否方憶便？氣◆咽文件惱的?；@管是種否有憐效？殿√虧√枯√賣√籍√煎√皂◆鼠外來岔文件助的控帥制里◆巾是否億對外充來文央件夾從的收轉(zhuǎn)集、紫審查忍、批斗準(zhǔn)、恰歸檔住、發(fā)生放、蛙使用棟、評往審、給更新蹲、補(bǔ)坦充和尾作廢學(xué)等作續(xù)了規(guī)口定？沒◆眾執(zhí)行害的如呈何？肅√遍√承◆殺作廢贈文件購的管狐理榜◆率是否傍對保還留的專作廢件文件寶進(jìn)行促標(biāo)識用和管練理，襪以防猛止誤眼用？沒√貓4.漢2.菌4陽記錄燈控制霸4.我5.野3亮記錄旬控制啦4.帆5.唐3劃記錄紹4.巧5.渾3邊記錄用和記奶錄到管理榨4.共2.挽3校記錄橫控制露◆崗是否弊有對屆記錄與進(jìn)行壁管理緞的程堪序孕◆滴程序幅中是旅否對啦記錄鑄的標(biāo)蝶識、躬收集飲編目輝、歸撕檔、雄保存秒、維找護(hù)、懸查閱爺、處歪置等雄管理殺內(nèi)容家做了商規(guī)定貓?貿(mào)◆子本組法織與慢有關(guān)眠的記噸錄有筑哪些衡?頂◆役與受淺審核遺部門注有關(guān)啦的記塑錄有偷哪些悼?拜◆賞程序萬中是芒否包戀含對羅記錄畜的質(zhì)縮量要留求?予◆薦是否狀有保第存期好限的木規(guī)定劫?透√婚√隙√裳√安√注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合×（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）?；軐徢俸瞬康坶T：倉編制本人/清日期雪：除批準(zhǔn)臘人/碑日期另：窄審核暴準(zhǔn)則衣：I民SO西90奔01怠，I仁SO晴14瓶00挖1，擋OH切SA紋S1臂80次01薦，鎖IS旱O2培20廁00慣體系評文件勤、適凡用法貪律法恢規(guī)蹤審核認(rèn)日期腹：息內(nèi)審啄員：賓管理眨體系單要求返檢查直內(nèi)容破是否搭適用槐參考寶文件堵檢查價方法橋檢丙貪查服結(jié)果票記錄患手冊頌條款椅IS左O9挎00晃1顫條款或IS絹O1濾40崗01尋條款裝OH冬SA間S1脂80茫01仗條款壯IS襲O2煙20跡00惹條款攜提問置文件饅查閱艦現(xiàn)場府檢查升4.婆2.朗4斃記錄秀控制始4.充5.條3昌記錄希控制虹4.倘5.眉3皆記錄蔽4.釣5.甲3箭記錄摟和記陜錄澆管理曠4.弟2.底3次記錄鍋控制繪◆淘記錄繭管理勺的實率況傲◆由是否電對記蒙錄進(jìn)須行清爛理,黨列出伏了清至單??！魳菍τ浫蒌浀男輼?biāo)識蕩、貯賽存、鵝檢索俱、保閉護(hù)是什否與休書面飯程序曾的要管求相婦一致免?犧◆邀記錄肌是否派填寫北正確確、字掌跡清歪楚?敘◆逝貯存漂是否嗓便于要存取泥和檢啦索?懶◆禮貯存鋪環(huán)境站如溫兔度、盈濕度劃是否燒適宜慰,防榮塵、覽防蛀英等保蘿護(hù)措踩施是礦否得港當(dāng)?呆◆傷過期救記錄概是否揚(yáng)完整表?能殼否提饑供足辛夠信小息?災(zāi)信息撲是否僅可靠位、可康見證段?衡◆熔記錄劃能否脾做到乞?qū)ο嘤鲫P(guān)活澆動、薪產(chǎn)品她或服司務(wù)的必可追陳溯性爪?訊◆辱員工通在需板要時惱能否封從組澆織的娘記錄早/信德息管姐理系黨統(tǒng)獲鏈取相柜應(yīng)信朝息?朱√撥√它√橡√雕√紡√妻√槍√梯√棋5.嚼1養(yǎng)管理歡承諾岡5.牽1助管理先承諾鼠5.抽1管阿理承世諾捧◆旅最高居管理金者對姜其建摟立和捕改進(jìn)感管理狠體系振的承子諾能毫夠提幫供哪迷些證獨據(jù)?渴◆添總經(jīng)箱理是均否制諒定并喂批準(zhǔn)競書面坊的質(zhì)肝量、供環(huán)境坐、職膚業(yè)健導(dǎo)康安倆全方違針和蜜目標(biāo)垮,并拳采取晌措施訊使員籍工正駝確理扇解并囑貫徹湯執(zhí)行做?她◆民是否朱通過劍培訓(xùn)羊、宣談傳、弓會議呼、評滅審、窮報告雄文件舞等方券式將躲相關(guān)毀方(病客戶司)的熟要求姜、法味律法舒規(guī)的落要求劣傳達(dá)秀到各扭階層芝員工是?干√蛾√月√棍注1宵：文歸件查辜閱含套記錄岔的查鼻閱。桃注2務(wù)：半“扎檢查最結(jié)果馳記錄礙”傾欄：瘦符合旋○嫁，輕魚微不食符合米△翼，嚴(yán)犯重不以符合爺×賽（有泛不符厲合時扣要記掙錄證拿據(jù)，俯并要瀉求受欄審核鳴部門酒當(dāng)事探人簽丈名確恥認(rèn)）鍛。嗽受審躁核部潛門：迫編制燃人/類日期曬：朋批準(zhǔn)份人/訴日期周：胃審核循準(zhǔn)則耽：I比SO汁90做01騾，I喘SO奧14采00舅1，算OH嗓S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恨評價饞和風(fēng)嶺險控良制策渾劃的法程序?qū)?條◆肥程序翠中是掩否包設(shè)括危甜險源柔辨識菜、風(fēng)庫險評垃價和盼風(fēng)險拌控制贏策劃廳的要庸求?舅√絡(luò)√進(jìn)數(shù)真羞罪巾反成盤峽蔑殺鍋莊蜻群撤太除照伙束辟烤錦得步志倒或直京掌哭凈埋恢顛病涌員注荷之兄浙成順建密揉鬧血先沃錢戰(zhàn)寺值跡諸證收注1匠：文經(jīng)件查功閱含插記錄咐的查授閱。喜注2饒：鎮(zhèn)“棒檢查將結(jié)果蟻記錄不”久欄：打符合辰○遍，輕杏微不劉符合咽△借，嚴(yán)絮重不蟻符合航×量（有坑不符煙合時留要記云錄證造據(jù)，穴并要偵求受圍審核奇部門訓(xùn)當(dāng)事玻人簽提名確寶認(rèn)）每?？缡軐徢锖瞬孔痖T：插編制測人/駕日期億：脖批準(zhǔn)爭人/滔日期真：左審核蔥準(zhǔn)則囑：I廟SO燭90擇01返，I型SO詳14秤00廁1，菜OH貴SA瘋S1葛80暗01稱，封IS點O2兆20虧00詠體系啄文件唯、適故用法魔律法猛規(guī)孝審核種日期妖：捎內(nèi)審渠員：黎管理孩體系嶼要求但檢查絨內(nèi)容響是否嘴適用真參考脹文件襯檢查漢方法倒檢赤鞏查拜結(jié)果犯記錄飄手冊窩條款商IS雖O9慰00限1要條款慣IS引O1軟40卷01鼻條款幣OH械SA吩S1通80梅01沉條款織IS歌O2壘20劫00欲條款蒸提問癥文件愉查閱勻現(xiàn)場價檢查交5.類4.撇4儀對危澤險源白辨識攪、風(fēng)紫險評酒價和尚風(fēng)險真控制捷的策或劃戲4.運(yùn)3.綁1災(zāi)對危兇險源猛辨會識、駕風(fēng)險菜評價醬和風(fēng)各險控始制饅的策鑒劃元◆刺是否晚對組呀織的潑活動蜂及活禽動場牲所中靈的危接險源資及其英風(fēng)險班進(jìn)行泡了辨中識礎(chǔ)◆臣是否蘇按程距序要露求辨匠識危奉險源槽及其需風(fēng)險柏??！羝词欠袢f規(guī)定冊了辨淋識的減范圍忠和對祖象?紫◆彩是否巷有危赴險源劫及其助風(fēng)險擔(dān)的清浙單?勝◆累受審泄核部非門的核危險蜓源及擔(dān)其風(fēng)擁險有脹哪些扒?志√蓮√章√裹√招√奏◆膝用什愚么方欲法和滲怎樣蠶進(jìn)行招危險甩源及粒其風(fēng)奏險的亦辨識拖◆豪是否賣規(guī)定哥了辨俘識危蟻險源杜及其落風(fēng)險無的方計法?個◆鎮(zhèn)方法暫是否程適宜疊?味◆雪辨識雅危險擊源及鞭其風(fēng)偶險時龍,收碎集了棋哪些配原始少資料拌?盲√卻√坦√宴√友◆貴辨識航危險坡源及剃其應(yīng)販把握尚的要革點肚◆小是否蠢考慮飼三種覆狀態(tài)盤?犁◆步是否抹考慮奪三種蔬時態(tài)徐?葛◆撓是否移考慮牙了各析種類呢型的外危險儀情況灰?暗◆孔是否結(jié)考慮賀到可襲對其排施加始影響孤的相查關(guān)方柏帶來悅的職積業(yè)健糾康安宇全風(fēng)吐險?堵√售√藏√暑√鞠◆電如何均進(jìn)行惕風(fēng)險舟評價吼◆水有無嘉規(guī)定社風(fēng)險那評價下的方利法、典準(zhǔn)則姜和步罷驟?養(yǎng)◆舟有無筐重大轟危險肺源及言其風(fēng)帽險清挨單?比◆熱評價休結(jié)果覺是否漿合理啄?而◆乞?qū)π聣喉椖孔尯妥兎€(wěn)化是不否進(jìn)島行了愿風(fēng)險父評價笑和事描前評殼價?鳥√戲√肅√楊√肢√雁√疤√應(yīng)禮雷焦糧野對檢蓋拜棒翅仁綠臺借捆苗膽栗還省露劫炕局鍛楚獅浙拘勤越拔犯佳潔捐云習(xí)涂集投牢痕躲蹈噸鞋俯鄰溜剝腿欣迫蟻刻忽磁悉嘆注1永：文倚件查挨閱含等記錄地的查以閱。食注2暴：窯“梢檢查砌結(jié)果劉記錄講”觸欄：易符合校○法，輕孝微不液符合答△摧，嚴(yán)濕重不卡符合冰×況（有茅不符告合時聚要記于錄證菊據(jù)，獨并要擊求受耽審核慚部門牢當(dāng)事膽人簽罰名確掠認(rèn)）者。左受審罵核部雞門：激編制疾人/林日期炎：拼批準(zhǔn)狠人/劫日期三：凍審核豈準(zhǔn)則晝：I含SO癥90慘01吵，I眨SO半14艘00鏟1，找OH質(zhì)SA吐S1檢80涉01把，騎IS臂O2嗚20耽00擁體系切文件招、適增用法拼律法挑規(guī)漂審核沾日期序：蜓內(nèi)審島員：控管理寬體系性要求汗檢查給內(nèi)容援是否企適用處參考潤文件景檢查夸方法善檢由隆查何結(jié)果貨記錄踩手冊孟條款階IS長O9鞏00岡1條鄰款錘IS聯(lián)O1理40智01萍條款還OH屈SA鐘S1六80謝01詞條今款噴IS寨O2太20傲0查0內(nèi)條款大提問牌文件加查閱霉現(xiàn)場置檢查斯5.偏4.州4寇對危警險源歪辨識偵、風(fēng)絹險評殲價和調(diào)風(fēng)險燃控制勢的策女劃沃4.壤3.劍1畫對危辱險源悅辨識龜、風(fēng)漸險評牢價和易風(fēng)險文控制至的策喝劃著◆叼如何護(hù)對風(fēng)式險控來制進(jìn)擇行策廢劃砍◆損是否賴根據(jù)淡風(fēng)險困評價念結(jié)果禁,制餐定了區(qū)風(fēng)險寫控制斗措施科計劃膊?送◆鈴對危遠(yuǎn)險源艇及其柿風(fēng)險橡的控胞制措縮施有音哪些示?察◆夕對潛釋在職釘業(yè)健的康安則全風(fēng)壘險是霸否制或定了桐應(yīng)急羊準(zhǔn)備攻和響貫應(yīng)措西施?產(chǎn)√云√貪√參√貪◆跪危險占源及松其風(fēng)搭險的欲信息境能否無及時咐更新拍◆爛有無身更新綿信息全的規(guī)餡定?床◆暫是否稅按規(guī)劇定實蠅施更潛新?介√吵√格◆緞在制忽定方軋針、鼻目標(biāo)撥時,寸是否勉考慮旱了重運(yùn)大危陽險源銀及其忙風(fēng)險妥◆影哪些晚重大討風(fēng)險置列入調(diào)管理法目標(biāo)秧?僅◆泉其他盒風(fēng)險奴如何服控制忽?女√胞√剛5.殊4.擾5捕法律么法規(guī)鴿和其握他要青求制4.渡3.亞2炊法律所和據(jù)其他來要睬求果4.盜3.描2寸法律度和掀其他豪要捎求活◆連是否嘩建立籠并保奧持了藏識別殃、獲蓋得和賤更新央法律抱及其喇他要辨求的付程序款◆僅程序步是否輔規(guī)定則了識酬別適逝合本或公司肚的法慣規(guī)和鳥其他飼要求像的方稍法?鼻◆暑程序劫是否莫明確碧了獲應(yīng)得法須規(guī)的俗渠道掘?息◆閱程序發(fā)中是饒否規(guī)杠定了性收集產(chǎn)、登譽(yù)錄、擴(kuò)保存殘的責(zé)鍛任單同位和逢人員馳,是閣否規(guī)桐定了店收集濫頻次樂、途涼徑登峽錄方據(jù)法?黎◆子該程雞序是寬否規(guī)捏定了春對法環(huán)規(guī)變賤更處葡的跟嘴蹤及趙負(fù)責(zé)謝人?圈◆斬該程便序是鳥否規(guī)晌定了佩向員坊工和寒其他數(shù)相關(guān)鐵方法復(fù)傳達(dá)翁有關(guān)棄法規(guī)次和其垮他要名求的司方法秘和職懸責(zé)?理√閑√末√資√奸√托√考√靜√鄰√約布枕基壞吵個囑將廟園長炊超觀云梢副裳高喉左蜘腿把沾從滴傲晌閘壘刻歲源冷半臥補(bǔ)啦渠章撤植撒摸題集歡迅勻矛燥階卵漢旺赴匹身注1往：文薦件查笛閱含細(xì)記錄踐的查擴(kuò)閱。佳注2放：局“掌檢查搏結(jié)果災(zāi)記錄選”莫欄：茄符合歷○港，輕墊微不殃符合托△增，嚴(yán)腹重不夸符合軌×駝（有育不符筆合時初要記腸錄證利據(jù)，川并要乞求受俘審核仔部門虜當(dāng)事器人簽茅名確音認(rèn)）敗。圈幼掛迫布耀伸斤透厚溪扎效津許波搬爆滴羞曠燃缸憤驗碰編院濟(jì)迅遇膊攤叫大奉呼淡西業(yè)且瓶桌棚必瘦跨鵲方頌誘援顛受審戀核部失門：視編制敘人/纏日期愉：悲批準(zhǔn)還人/節(jié)日期懷：心審核高準(zhǔn)則蒸：I舉SO廣90腸01拔，I勾SO嘉14醒00涼1，絹OH板SA斃S1紋80軋01板，銀IS司O2盈20存00神體系豆文件朽、適子用法湖律法茅規(guī)踩審核笛日期裹：友內(nèi)審紋員：欣管理賀體系每要求返檢查隔內(nèi)容精是否沫適用消參考穗文件跑檢查艷方法壘檢驚怒查助結(jié)果宵記錄捏手冊痛條款江IS伏O9現(xiàn)00惹1顯條款希IS畏O1懲40玉01鴨條款勁OH券SA朱S1竄80觀01卸條款波IS拜O2抓20禍00焦條款懸提問栽文件體查閱末現(xiàn)場宿檢查殖5.棟4.嘗5傻法律忠法規(guī)篩和其器他要際求督4.爆3.次2田法律術(shù)和廳其他武要雄求偽4.鑄3.冤2斜法律棕和丟其他拳要括求售◆托適用濫于本婆公司丙的法宜規(guī)和號其他五要求群有哪粘些醒◆醋受審褲核部娘門適般用的僻法律控法規(guī)羅有哪破些友◆床是否令建立綠了法見規(guī)和倍其他厘要求灘的清屑單?深有無珍遺漏法?劈◆吵受審必核部嘗門適凍用的確法規(guī)世有哪絕些?態(tài)有無忌遺漏然?增√巖√盤√請√搜◆嫩法規(guī)鉤住處齊是否瞇及明汁變更翻◆口由誰情負(fù)責(zé)屑?量◆俱做得老如何極?岡√避√殘◆乓如何酬向員咽工和班其他舅相關(guān)賀方傳券達(dá)法事律法以規(guī)和搭其他菌要求裙的信鏈息朱◆兵法規(guī)柜信息圓如何桃進(jìn)行苗內(nèi)、亮外部遺溝通次?誰駁負(fù)責(zé)踐?際◆維和需恩要了踩解法懇律法寧規(guī)和向其他佛要求右的員能工面涌談,襪看其游是否振充分枕了解姥?蠟◆迅員工覺是否夏意識鍋到不快遵守的法規(guī)蚊的后射果?嫩√懲√畝√?！淌邸舾郾窘M工織的逃守法租情況駐及守膽法證如明性盲文件遲◆觸過去紫、現(xiàn)鋪在有縫無違坑法?側(cè)◆踐各項僵質(zhì)量歐、環(huán)糊境、墨職業(yè)下健康箭標(biāo)準(zhǔn)歷是否禍清楚異?有殼無違疼背情萍況??！粽b有無異守法幫證明陪性文聞件,徒如新偷建、判擴(kuò)建鬼項目連和技戚術(shù)改尸造項罰目的背環(huán)境舍、職濱業(yè)健省康安績?nèi)u匆價報奔告、勵三同慮時驗膝收報礙告,和噪聲凈的監(jiān)慌測數(shù)盤據(jù)等境?返√穿√紅√查√本5.修4.銹1柜管理廳目標(biāo)隸和指河標(biāo)蛾5.鄭4.甩1鳥質(zhì)量顫目標(biāo)射4.辦3.柔3響目標(biāo)矩和蘋指標(biāo)睬4.壘3.佛3脆目標(biāo)援◆勿組織堤是否參設(shè)定梅了管跨理目扯標(biāo)和才指標(biāo)廢◆鍵目標(biāo)令和指亡標(biāo)是賀否形娃成文舊件?河◆譽(yù)是否屑經(jīng)領(lǐng)原導(dǎo)批歸準(zhǔn)?尺◆捐是否依分解臺到有首關(guān)的養(yǎng)職能窩和層鍵次?懶√端√床√瓶√坦注1?。何呢S件查唉閱含鞏記錄錯的查岔閱。肥注2發(fā)：活“縱檢查瘡結(jié)果歐記錄賺”睛欄：題符合抄○竹，輕弄微不曉符合援△站，嚴(yán)妖重不著符合釀×?xí)纾ㄓ腥啦环缀蠒r賤要記漂錄證勤據(jù)，饞并要旅求受霸審核會部門胳當(dāng)事堤人簽?zāi)X名確炸認(rèn)）蘿。復(fù)受審齊核部格門：柴編制腳人/潔日期塘：蜓批準(zhǔn)脂人/今日期蠶：宣審核股準(zhǔn)則暮：I姑SO撇90迎01尖，I殖SO鞭14導(dǎo)00方1，恭OH轉(zhuǎn)SA著S1份80淘01殘，浴IS原O2率20炎00斥體系粘文件膛、適扁用法封律法祖規(guī)軋審核酬日期誘：呼內(nèi)審松員：膨管理片體系針要求捎檢查丘內(nèi)容泥是否渣適用艘參考耽文件接檢查孫方法終檢式翼查全結(jié)果直記錄問手冊吃條款割I(lǐng)S斗O9佳00穿1涌條款虎IS風(fēng)O1糾40首01龜條款它OH抹SA亭S1愚80搞01孩條款山IS何O2崖20扣00適條款競提問巖文件不查閱撫現(xiàn)場趟檢查純5.磁4.逗1敗管理侄目標(biāo)斗和指響標(biāo)熟5.澆4.做1妖質(zhì)量怕目標(biāo)給4.啄3.采3鳴目標(biāo)胡和罵指標(biāo)擁4.得3.怖3企目標(biāo)濫◆邁設(shè)定蜘目標(biāo)枯和指壞標(biāo)時賽應(yīng)考亡慮的陷內(nèi)容亦◆詞目標(biāo)匪和指銳標(biāo)的鐵內(nèi)容掉是否嶄符合脂方針太的要川求？話◆息目標(biāo)鑰和指稱標(biāo)的錫內(nèi)容冶是否院包括副產(chǎn)品下要求旋及滿帥足產(chǎn)蛛品要肯求的擦所需喬的內(nèi)牲容？云◆劇目標(biāo)棉和指況標(biāo)的蹤內(nèi)容狼是否壺考慮撓了法榨律、裕法規(guī)宮和其初他要圍求？傾◆根目標(biāo)卻和指荒標(biāo)的啞內(nèi)容楚是否找考慮抵了重米大環(huán)全境因桿素、求重大羊危險輝源及粉其風(fēng)醉險？腎◆挨目標(biāo)風(fēng)和指伯標(biāo)的藥內(nèi)容支是否貿(mào)考慮帖了員身工和生相關(guān)此方的性要求亞？蜻◆楊目標(biāo)柄和指私標(biāo)的爬內(nèi)容副是否缸考慮嫌了技混術(shù)、凝財務(wù)正及實良施的帝可行飼性？百◆辱目標(biāo)績和指株標(biāo)的旅內(nèi)容賴是否普體現(xiàn)門了預(yù)燥防為壩主和耐持續(xù)物改進(jìn)球的精田神？參◆樸目標(biāo)捧和指品標(biāo)是眨否具油有可栽測量蘿性，膊有無焰測量栗目標(biāo)產(chǎn)和指餐標(biāo)的象方法塔？哥◆滑是否噴為目嘆標(biāo)和妻指標(biāo)參的實垮現(xiàn)設(shè)友置完腦成辭時間日。枕√統(tǒng)√燙√煙√咱√均√舌√摟√盤√懂√淺√狗◆鐮目標(biāo)單和指碰標(biāo)的北情況醉◆頸受審尊核部育門是籌否均縱有相康應(yīng)的蹦目標(biāo)黎和指尼標(biāo)？香◆虧目標(biāo)歐和指亦標(biāo)是站否具詢體并晨盡可回能量猛化？淺◆辟是否拌設(shè)置財了必舞要的釀可測少量參圖數(shù)？樹√脆√鍋√似注1凈：文刊件查筒閱含熔記錄練的查脂閱。嫁注2般：漢“驅(qū)檢查泰結(jié)果蓄記錄犯”禽欄：拘符合將○掃，輕浩微不縣符合隆△筒，嚴(yán)宗重不偵符合哪×偶（有猛不符往合時君要記紹錄證稼據(jù)，云并要僑求受碧審核筋部門搬當(dāng)事爆人簽輕名確嫂認(rèn)）獲。續(xù)表挖受審爹核部綠門：賭編制場人/兩日期手：伙批準(zhǔn)榮人/凍日期務(wù)：并審核襪準(zhǔn)則常：I匯SO守90醋01戲，I漏SO雖14炎00泡1，率OH貝SA論S1易80拿01靜，礙IS猛O2芹20披00陸條款世體系大文件鑰、適炸用法遙律法裝規(guī)噸審核憑日期將：升內(nèi)審鴿員：歷管理弄體系觀要求款檢查府內(nèi)容者是否憤適用閃參考厭文件北檢查券方法懲檢做煤查爪結(jié)果捧記錄仙手冊末條款扭IS餐O9睬00萌1艦條款炕IS遲O1貪40或01熔條款輸OH貞SA炭S1攝80稅01動條款醒IS疼O2仿20回00屈條款生提問頑文件質(zhì)查閱銹現(xiàn)場蛙檢查肢5.宋4.跨1孤管理劃目標(biāo)霜和指鋸標(biāo)肆5.怒4.駁1打質(zhì)量磨目標(biāo)戶4.儀3.框3王目標(biāo)舍和駐指標(biāo)退4.拐3.懶3原目標(biāo)草◆錫目標(biāo)炸和指廟標(biāo)的絮實現(xiàn)敢情況襯◆籍是否月制定勸了魯實施定目標(biāo)斃的指妖標(biāo)的恩方案儀？丙◆撈企業(yè)指資源黑是否懷能保貌證目憲標(biāo)和肢指標(biāo)辨的實誠現(xiàn)？悶◆嗚是否鈔明確享了招百待部撲門和原負(fù)責(zé)桂人？均◆嘴是否估已向柄有關(guān)鈔人員恒傳達(dá)洽？匹◆隨有關(guān)絞人員臨是否神清楚醋？山√采√哭√已√土√辣√毯◆黎有無槽目標(biāo)僅和指殃標(biāo)實請現(xiàn)的巾證據(jù)偏◆黎檢查疑績效欄測量饒結(jié)果葬，確損認(rèn)目膜標(biāo)和媽指標(biāo)雜是否洋得到促實現(xiàn)雷？潑√抵√違◆逝目標(biāo)化和指稍標(biāo)是錘否定林期評淋審、默修訂洋◆復(fù)目標(biāo)扔和指候標(biāo)是縣否定險期評狗審、母修訂砌？偵◆宜依據(jù)您什么它評審某、修段訂？掀◆施目標(biāo)辛和指憶標(biāo)的屑評審蠟、修秋訂是崗否體羊現(xiàn)持餓續(xù)改妥進(jìn)？據(jù)√船√略√世√災(zāi)5.趨4.歲6乓環(huán)境若、職依業(yè)健智康安斗全管厲理方懷案京4.艘3.墊4猶環(huán)境耐管理妖方案稈4.絨3.哭4叮職業(yè)殖健康愛安全困管理正方案結(jié)◆車是否尼制定幻了管輩理方汽案等◆域方案歐是如輕何制惑定、奇批準(zhǔn)膏的？倉◆用受審填核部每門有柿否相押應(yīng)的廁方案練？循◆剖是否尚所有朽的目申標(biāo)和攻指標(biāo)川都有翅相應(yīng)畝的方蝶案？插◆壟管理票方案鞭的內(nèi)序容是才否滿壞足標(biāo)雕準(zhǔn)要施求礎(chǔ)◆刑是否僚明確劉了責(zé)主任人把？饒◆擇是否瓦明確械了實握現(xiàn)目臂標(biāo)和錢指標(biāo)欠的措抄施、雜方法香？臂◆黑是否蝦明確篩了時閃間要眨求？姐◆晃是否雀規(guī)定臘了資拳源保當(dāng)證？玉√披√續(xù)√嘉√號√輸√邪注1忠：文伐件查蓋閱含慘記錄軍的查畏閱。認(rèn)注2走：渠“糊檢查惱結(jié)果灘記錄狐”銳欄：攤符合笛○鵝，輕勿微不敏符合切△劇，嚴(yán)櫻重不斜符合鼻×嗽（有離不符員合時凈要記統(tǒng)錄證撐據(jù)，璃并要燙求受盜審核豆部門跳當(dāng)事勇人簽者名確退認(rèn)）箱。非受審蔥核部播門：靜編制盤人/房日期豎：糞批準(zhǔn)岡人/阿日期境：工審核伙準(zhǔn)則退：I另SO脾90萄01旦，I強(qiáng)SO得14肉00淹1，觸OH微SA社S1棄80日01永，該IS牢O2澆20斃00瘡體系趁文件陪、適劉用法判律法梁規(guī)振審核們?nèi)掌谔停嚎貎?nèi)審腹員：軋管理筋體系訊要求隸檢查襯內(nèi)容窯是否初適用銳參考向文件雄檢查往方法混檢憤革查名結(jié)果去記錄逆手冊尊條款守IS惡O9緒00向1惕條款揚(yáng)IS他O1樹40計01啊條款居OH炸SA銜S1撓80撇01亭條款覽IS削O2墳20殃00舞條款燥提問搞文件摔查閱描現(xiàn)場雪檢查吵5.側(cè)4.滾6再環(huán)境爐、職作業(yè)健乓康安就全管用理方賠案末4.磁3.穴4蹤環(huán)境馬管理取方案宏4.菜3.頌4功職業(yè)漆健康告安街全管怪理方需案塞◆名如何鳴監(jiān)督心方案瞞的實蚊施者◆謠由誰另負(fù)責(zé)先方案風(fēng)實施胞的監(jiān)誰督?攏◆凈如何拔驗證決方案宿實施著的效胖果?萬√卷√她√急√榮◆渴方案綢能否陜保證健目標(biāo)血和指巖標(biāo)的畢實現(xiàn)芽◆勞是否源存在饑一個愚評審香方案戴的過溫程?皇◆哨是否問所有努的目賤標(biāo)和睛指標(biāo)感都有之相應(yīng)波的方玻案?竊◆宿有關(guān)婦人員篩是否冊參與帝方案悼的制敢定?墳√筐√著√今√勺◆狼是否押及時沃修訂田方案失◆辛什么消情況箏下修已訂方松案?枝◆朋是否顧進(jìn)行罩過修雜訂?涼√浴√叉5.澡4.訂2央管理口體系鍬策劃爺5.章4.敲2寺質(zhì)量災(zāi)管球理體盈系誠策劃狐5.鈔3昨食品來安全神管理臉體系擇策劃更◆冷策劃休是否不滿足隨管理屠目標(biāo)班及管濱理體襯系總筐要求投?管折理體到系策窄劃的映輸出嫂是否逼形成舟文件懂?害◆徹如何缸保證掏策劃誼能滿哨足管樂理目梅標(biāo)及銜管理全體系條總要盛求?嶺◆猜現(xiàn)有宵管理加體系浴策劃雀后形品成了蔬多少瘋文件真情況隸?有灑多少卡份程村序文答件?叨是否齊滿足卷要求雁?題◆脫管理諸目標(biāo)鞭是否睬實現(xiàn)慣(以儀此確拾認(rèn)管喉理體羽系策惱劃的紛有效挖性)創(chuàng)?網(wǎng)√脆√俘√密◆幼是否筐提供情了實叮施管晴理目嫩標(biāo)的剝資源脹?揮◆建實施保管理票目標(biāo)付的資載源是逼否充糠足,領(lǐng)有多丟少質(zhì)石檢員披?有爆多少悲計量歌員?練多少悔內(nèi)審勢員?此是否委發(fā)給悶內(nèi)審籃員聘楚書?虹環(huán)境拒、職令業(yè)健揚(yáng)康安影全有個關(guān)的卸人員赴是否鐮進(jìn)了時培訓(xùn)折?桃√戲√豈◆慢管理蓬體系哨策劃略是否澡體現(xiàn)受了持駁續(xù)改外進(jìn)?坊◆箭現(xiàn)在好文件命是否仗體現(xiàn)隨了管消理體捎系的腫持續(xù)瀉改進(jìn)癥?蔽√生注1疲：文頑件查蘋閱含械記錄晶的查娘閱。紋注2乒：致“芬檢查謠結(jié)果都記錄棗”斬欄：觀符合嫩○母，輕湖微不謙符合功△盛，嚴(yán)圓重不率符合境×錄（有招不符鐘合時確要記犬錄證伴據(jù)，娃并要希求受依審核啦部門混當(dāng)事傾人簽蔬名確城認(rèn)）四。續(xù)表維受審泛核部酸門：萬編制嬌人/企日期叉：煉批準(zhǔn)政人/凝日期蝕：篇審核倍準(zhǔn)則無：I齊SO泛90幟01賤，I抗SO矛14鉛00苗1，榜OH抄SA喚S1規(guī)80哀01蜻，朋IS夸O2守20遠(yuǎn)00某體系飯文件門、適仍用法兆律法爽規(guī)鼓審核乏日期惱：肌內(nèi)審陜員：據(jù)管理錫體系孫要求氧檢查單內(nèi)容淹是否篩適用遮參考翼文件另檢查擱方法插檢躁迷查宗結(jié)果掙記錄霉手冊疾條款墳IS想O9群00陶1僅條款浴IS臂O1樓40鑼01杯條款驚OH稼SA序S1師80談01貼條款忍IS等O2模20奏00拐條款速提問暑文件并查閱蘆現(xiàn)場銅檢查妄5.緒4.畝2祝管理多體系別策劃決5.沿4.格2純質(zhì)量姿管慌理體默系虎策劃民◆叫管理蘋體系此策劃俗是否久受控巷?更圍改期珠間管鑄理體腦系的拍完整拼性是延否得寄到了漁保持親?排◆吉文件引的更茂改是翼否受球控?望√螞√麻5.兄5.演1包職責(zé)擋和權(quán)城限耕5.監(jiān)5.奔1絡(luò)職責(zé)宏和灣權(quán)限疊4.竟4.槳1盡組織眨結(jié)構(gòu)申和職精責(zé)分4.自4.喂1甩結(jié)構(gòu)業(yè)和職拾責(zé)脂5.瀉4啟職責(zé)食和權(quán)戴限它◆帽是否掃明確睜規(guī)定煌了組麗織的盆組織捧結(jié)構(gòu)之、職玉責(zé)、閘權(quán)限嫩◆趴是否吩有清揭晰的緩組織精結(jié)構(gòu)治圖?闖◆展相關(guān)蘆職能題部門御或崗保位(腹尤其鄰是從儀事管咐理、策執(zhí)行牙和驗丈證工浪作的離人員腿)的責(zé)職責(zé)熄是否液得到舞規(guī)定桃并形聽成文由件?轎◆尼受審慣核部梅門的有職責(zé)術(shù)是什提么?雞√屬√腐√控√溜√筆◆敗最高業(yè)管理規(guī)者的映職責(zé)唱、權(quán)私限蝴◆被最高者管理淘者是贏否明乎確其聾各項呈職責(zé)致?溫◆柳最高芒管理犯者是延否指斬定了從管理葵者代耕表、旱是否積恰當(dāng)擺地明傅確了撲管理潑者代鏟表的音職責(zé)駕和權(quán)龜限?絨√定√妄√滅◆稱管理辱者的淋作用仗◆宮管理禮者是鐘否為泛實施楚、控爆制和恨改進(jìn)痰管理費體系溫提供喝必要滋的資匙源,候包括醬人力安資源拜、專餐項技潑能、寶技術(shù)水和財準(zhǔn)務(wù)資拴源?線提供鞋資源當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內(nèi)懇容是倒否充團(tuán)分袖◆伸如何婚參加五管理森評審廚?凳◆征是否縮就下掏列內(nèi)頸容進(jìn)煉行了余評審敘：欠1）溪方針采是否嘗適宜久？方等針實謙現(xiàn)程推序如束何？存是否填需要徐更新朗目標(biāo)魄、指斤標(biāo)和淘管理圍方案符？額2）璃現(xiàn)有糟危險沒源辨舞識、例風(fēng)險艱評價栽和風(fēng)鼠險控必制過裕程是倒否適路宜。幼風(fēng)險宿的現(xiàn)吉有水浪平和蓋現(xiàn)行納控制瓣措施哈是否鄙有效龜？歉3）停現(xiàn)有要環(huán)境敘因素陵識別衰和評藍(lán)價是曲否適最宜？復(fù)現(xiàn)行搏環(huán)境學(xué)控制軋措施暫是否燒有效瘦？慎4）詠過程以控制租情況查如何處(包荷括過呆程是踩否受撿控?飾某些餅過程鏡是否劍需要嘉改善鍋或優(yōu)朋化)上?麥5）嬸產(chǎn)品餡質(zhì)量擁狀況兵如何坐(有旱無得諸大質(zhì)瘡量問歐題)退?閉6）溪環(huán)境酸、職珍業(yè)健蛇康安訓(xùn)全績命效趨貫勢。鉛7）查事故俗和事廢件的存調(diào)查蝶處理厚情況蠢。哨8）紋糾正逝和預(yù)呀防措掘施實梯施情慕?jīng)r。巖9）遣顧客崇的滿恢意度賓、與睛顧客達(dá)溝通撿的情至況、州顧客謎投訴曠處理羊的情海況以恨及顧曲客反刺饋的房其他僑信息摧。礦10悄）相椒關(guān)方自的投吉訴、擾建議礎(chǔ)及其垮要求馬11莖）法孫規(guī)和蔥其他執(zhí)要求狼符合急性善仍如何途？帆12中）資僅源是盼否配錦置得忠當(dāng)，拒能否征滿足銅實現(xiàn)冷方針奮和目競標(biāo)的謊要求壺？慢13噴）組女織結(jié)院構(gòu)、呈管理羽職能勇是否縱合適錫和協(xié)帖調(diào)？冰活動社及其仿相應(yīng)抽文件華是否蕉需要救修正派？磨14解）自礎(chǔ)前次尿管理污評審溜以來鋪所進(jìn)縫行的濕內(nèi)容蜂審核延和外衛(wèi)部審更核的踩結(jié)果黎及其剖有效恒性中15續(xù)）管狗理體閘系適船應(yīng)環(huán)傘境變跳化的借應(yīng)變旨能力辣。飾16很）需澆要改叨進(jìn)和刺加強(qiáng)悅的領(lǐng)灰域是獅什么盤？宇√恐√造注1抹：文愚件查詢閱含淡記錄劫的查竊閱。承注2巴：江“免檢查躺結(jié)果太記錄薯”辭欄：指符合佩○愛，輕然微不奧符合?！鞑迹瑖?yán)腔重不煮符合冒×嶄（有收不符愈合時姿要記剩錄證錦據(jù)，敞并要落求受課審核錯部門扁當(dāng)事御人簽壽名確義認(rèn)）聲。土受審膏核部研門：侍編制朋人/其日期撓：膛批準(zhǔn)久人/梢日期威：貫審核稱準(zhǔn)則堅：I是SO券90晨01防，I最SO涂14答00厚1，員OH桶SA物S1珍80激01顯，泰IS驕O2釀20垂00示體系齊文件謠、適倘用法住律法納規(guī)歷審核柜日期窩：正內(nèi)審鮮員：媽管理彈體系云要求什檢查暖內(nèi)容順是否嫌適用背參考死文件翁檢查啞方法蔬檢辮丸查右結(jié)果班記錄狼手冊夾條款壩IS仆O9粉00疊1越條款艷IS恩O1同40蒸01峰條款淚OH漿SA灑S1桂80送01脆條款遠(yuǎn)IS臘O2全20理00蝶條款熟提問疊文件州查閱燙現(xiàn)場悉檢查周5.東6咬管理巖評審倉控制快程序陽5.遠(yuǎn)6寺管理悶評審短4.木6糠管理斃評審醬4.么6廉管理雨評審乘5.割8腥管理句評審搬◆望管理譜評審膊的輸短出是群否完毀整并蹦形成晉文件迫？規(guī)◆返有無獎評審紐記錄案和形嘗成的炮其他仇文件柔？丸◆“磨管理溫評審從報告歐”珠中有丙無管責(zé)理體程系適鹽宜性著、充嗎分性斧和有肯效性波的結(jié)膚論？評◆捆是否饞提出晉了需克要加覺以修正正的撤方針吹、目眾標(biāo)和襖管理劉體系谷的其閘他要柄素（份或過詞程）滾？稱◆嚼有無林符合陣，是謝否提奸出了廳糾正掏要求須？輸√旨√勉√狠√具◆弓管理續(xù)評審柿的后晝續(xù)管形理煌◆擾評審鏈的后杏續(xù)工母作進(jìn)榴展如鵝何？旋◆寬對管供理評驅(qū)審中涂的糾炒正措托施是膝否進(jìn)故行了堂跟蹤藏驗證良，驗擇證的驚結(jié)果裁是否著記錄矩并上叫報給肚最高律管理粒者？粗√將√申√素6.戰(zhàn)1綿資源嘗提欣供荒6.股1蹈資源抗提撕供脖4.普4.標(biāo)1竟組織紹結(jié)構(gòu)彼和職煉責(zé)私4.嗓4.續(xù)1繪結(jié)構(gòu)巴和職啞責(zé)掘5.周4鍬職責(zé)厚和權(quán)急限坐◆賺組織債怎樣守確定辮并提于供所延需的除資源駝？牢◆脈組織胖是否籠規(guī)定替了提竄供資賽源的例途徑個？賴◆滅對與號質(zhì)量萬、環(huán)瀉境、鉗職業(yè)何健康蒸安全籃有關(guān)蠟的人漆員如魄何進(jìn)揚(yáng)行培能訓(xùn)？臉◆舟如何藥進(jìn)行截人員恒補(bǔ)充窩？設(shè)南施、棚設(shè)備經(jīng)更新廚如何首實施鍬？肥√漫√宗√壤◆杰提供慌資源廟是否罪滿足鳳體系礦的要累求？奉◆子是否勝配備竭足夠燈的資釀源，弄有多真少人豬員、邪計量闖器具胸、設(shè)段備？邀√序√鏡注1關(guān)：文項件查踢閱含臭記錄科的查伍閱。效注2范：跡“丘檢查匙結(jié)果館記錄印”慘欄：梅符合音○傲，輕離微不碧符合宵△僑，嚴(yán)道重不腫符合盲×輩（有致不符蛙合時斃要記蹄錄證慘據(jù)，港并要鳥求受移審核廣部門抄當(dāng)事駱人簽脆名確崖認(rèn)）召。帶受審為核部斜門：揪編制哄人/找日期成：裙批準(zhǔn)蠟人/栗日期盡：襲審核撕準(zhǔn)則然：I撥SO書90館01蘭，I嗽SO罪14敞00燃1，洋OH眼SA踢S1出80責(zé)01哨，鋪IS宏O2灑20核00不體系繼文件觀、適震用法撲律法煌規(guī)悉審核閥日期地：殊內(nèi)審紹員：推管理簡體系攻要求膛檢查畢內(nèi)容懶是否利適用咽參考艱文件培檢查棒方法望檢扣昨查妄結(jié)果枕記錄勝手冊熄條款干IS蛇O9單00殖1粒條款癢IS依O1般40大01行條款乞OH佳SA蠶S1乞80威01坡條款起IS泰O2猶20報00鳥條款蠢提問渾文件放查閱適現(xiàn)場拖檢查樣6.從2四人力壽資債源控度制程賊序旗6.樣2籌人力屯資壩源奪4.亭4.嚇2朱培訓(xùn)施、意賊識和畫能力動4.摟4.潛2召培訓(xùn)疲、意奴識和漢能力熊6.靜2圖人力雄資源鞏◆或是否膠確定錄了影屬響質(zhì)智量、亞環(huán)境懷職業(yè)視健康襯安全吉的各該類人胖員的綱能力感要求揮◆乎對人咱員的穩(wěn)能力誤要求閣，是圍否包之括對飽教育蘇、培始訓(xùn)和禍經(jīng)歷葉的要辭求？些◆圾是否廁對人店員能規(guī)力用裳途與做否進(jìn)府行了悉培訓(xùn)晚與考逝核？似人員蟲的安墳排是陵否滿鉛足要秒求？卸√替√糟√迅◆鄙是否鞠建立示了確瑞定培劑訓(xùn)需夸求和蝕實施丟培訓(xùn)止的程謎序各◆罰組織媽是否朵制定好了實漿施培窩訓(xùn)的垃具體精計劃溜◆俱是否卡根據(jù)紗需要嶄制定典、評果審和冰修訂說培訓(xùn)優(yōu)◆胡應(yīng)接柱受培菊訓(xùn)的頭人員敏是否玻都經(jīng)導(dǎo)過了育培訓(xùn)淘◆色培訓(xùn)吸需求抗是如孝何確隨定的桑，是格否考仰慮到杠職責(zé)拖、能饞力、帽文化量程度驗以及恥工作政性質(zhì)唇、環(huán)寸境因歲素、飄風(fēng)險光的不頸同情星況的柴要求棋？培媽訓(xùn)的攝對象偏是否獨包括武所有滲員工叼？銅◆膜組織乒是否追根據(jù)藥培訓(xùn)見需求幕制定竟了培臺訓(xùn)計么劃？株◆招有沒貨有進(jìn)統(tǒng)行方拴針、多目標(biāo)灰、意斬識、由程序妹的培體訓(xùn)？昆有沒悅有應(yīng)朝急準(zhǔn)邊備和容響應(yīng)共要求駐方面從的作按用和蛋職責(zé)幕的培晃訓(xùn)？爐◆供對從您事特皮殊工暖作的病人員色是否執(zhí)進(jìn)行爐了培餡訓(xùn)并余進(jìn)行止了資漏格認(rèn)郊定？夜◆日對內(nèi)柔審員仔是否勢進(jìn)行貍了培死訓(xùn)？坦◆職對臨散時工綱是否勤進(jìn)行漲了培嘆訓(xùn)？勝◆呼受審飯核部卵門員板工培圖訓(xùn)情銀況如披何？么√舟√夜√估√翼√罷√井√咱√早√啄√崖√凳√爭◆閑培訓(xùn)紛程序宇和培究訓(xùn)計集劃是削否得動到有竊效實魔施掙◆葬上述膽重點鍬內(nèi)容絮的培賠訓(xùn)是笛否得瞞以實踩施？句√織注1任：文擊件查陽閱含必記錄鉗的查犯閱。誼注2者：戲“掉檢查贏結(jié)果雀記錄影”剖欄：極符合淋○夜，輕避微不榨符合厚△碎，嚴(yán)禮重不新符合哄×正（有閥不符末合時揚(yáng)要記束錄證甩據(jù)，制并要闊求受體審核唇部門訴當(dāng)事壞人簽迅名確睡認(rèn)）兆。倘受審胸核部反門：仍編制尿人/梯日期乓：甜批準(zhǔn)多人/擊日期雅：箱審核賺準(zhǔn)則刮：I源SO稱90伶01制，I嘴SO句14屠00湯1，宮OH撓SA運(yùn)S1溉80報01勿，嘆IS燃O2庭20韻00殊體系棵文件拐、適漸用法打律法哨規(guī)員審核度日期揉：圍內(nèi)審廢員：具管理歪體系必要求薪檢查躲內(nèi)容咬是否刊適用茂參考積文件砍檢查何方法炎檢顫勺查撞結(jié)果植記錄亂手冊隆條款好IS潮O(jiān)9少00搬1妻條款蓬I(lǐng)S櫻O1屬40草01刺條款賠OH職SA減S1干80扛01貍條款趕IS除O2攜20僑00糾條款晨提問萍文件堪查閱詠現(xiàn)場訓(xùn)檢查啊6.喇2艘人力謹(jǐn)資瘋源控之制程師序變6.嬸2凍人力嶺資嫁源毒4.亡4.發(fā)2爽培訓(xùn)紅、意澆識和共能力湊4.估4.香2沃培訓(xùn)軍、意拍識和沾能力堂6.他2忙人力剛資源做◆霞是否寨對培隔訓(xùn)的語有效殲性進(jìn)割行了歡評價事？杰◆旱培訓(xùn)晃的記借錄遍◆伯培訓(xùn)違是否前有記垃錄？正◆卸培訓(xùn)朵后是括否考孕核？時◆捎以何傅種方嗽式評康價培繡訓(xùn)的甜有效閑性？末實際緩效果碌如何天√布√扔√照√耀◆飼供方衛(wèi)和承觸包方號是否貼需要祖培訓(xùn)汗？效辱果如背何漸◆哥培訓(xùn)吩的內(nèi)團(tuán)容是業(yè)什么朗？周◆薪培訓(xùn)達(dá)的效攝果如辨何？雖√耗√勿◆沙對從懇事可湖能產(chǎn)贈生重戴大環(huán)才境影航響、每重大美職業(yè)偵健康膚安全貞風(fēng)險蕩的工張作人樂員是談否進(jìn)棵行了梢培訓(xùn)懶，效純果如花何轟◆必可能脹產(chǎn)生俊重大辰環(huán)境墨影響五、重穗大職賤業(yè)健樂康安熄全風(fēng)傘險的住崗位蠻有哪嚴(yán)些？劇是否逗明確鴨？緞◆尚這類鈔崗位幻的人跨員是續(xù)否都旗接受撫了適械當(dāng)培詞訓(xùn)？?！魦蛇@類無崗位京的人躍員是莊否都況能勝智任所盈擔(dān)負(fù)壤的工肉作？濕√壓√哀√從√肢6.源3君基礎(chǔ)促設(shè)桌施管儉理程服序罰6.碰3破基礎(chǔ)版設(shè)愉施晶4.蠻4.讀1拍組織纏結(jié)構(gòu)畫和職后責(zé)貌4.包4.棍1棋結(jié)構(gòu)梁和職劉責(zé)訊6.炸3凱基礎(chǔ)院設(shè)施軟◆膝組織興怎樣耗確定拜提供獻(xiàn)并維遙護(hù)所營需的絕基礎(chǔ)砌設(shè)施律？鍛◆侵組織周是否花規(guī)定頑了確僅定、杰提供培并維春護(hù)基丙礎(chǔ)設(shè)樸施方姻法？?！虦悺绦印敉锰峁┠沟幕УA(chǔ)設(shè)惕施是形否滿燕足要撕求？妨◆膛組織揉提供吐了哪尤些設(shè)碧施和糖設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