安全風(fēng)險分級管控工作制度模板（3篇）

第12頁共12頁安全風(fēng)險分?級管控工作?制度模板?各（區(qū)）隊?、科室：?為全面辨識?、管控礦井?在生產(chǎn)過程?中，針對各?系統(tǒng)、各環(huán)?節(jié)可能存在?的安全風(fēng)險?、危害因素?以及重大危?險源，將風(fēng)?險控制在隱?患形成之前?，把可能導(dǎo)?致的后果限?制在可防、?可控范圍之?內(nèi)，提升安?全保障能力?，根據(jù)集團(tuán)?公司要求并?結(jié)合我礦實?際，特制定?本辦法。?一、總則?安全風(fēng)險分?級管控是指?在安全生產(chǎn)?過程中，針?對各系統(tǒng)、?各環(huán)節(jié)可能?存在的安全?風(fēng)險、危害?因素以及重?大危險源，?進(jìn)行超前辨?識、分析評?估、分級管?控的管理措?施。各單?位主要負(fù)責(zé)?人是本單位?安全風(fēng)險分?級管控工作?實施的責(zé)任?主體，各業(yè)?務(wù)科室是本?專業(yè)系統(tǒng)的?安全風(fēng)險分?級管控工作?實施的責(zé)任?主體。二?、“安全風(fēng)?險分級管控?”組織機(jī)構(gòu)?（一）成?立“風(fēng)險分?級管控”工?作領(lǐng)導(dǎo)組：?組長：礦長?、黨委書記?常務(wù)副組長?：安全副礦?長副組長?：總工程師?生產(chǎn)副礦長?開拓副礦長?機(jī)電副礦?長生活副礦?長經(jīng)營副礦?長黨委副書?記、工會主?席成員：?安全副總通?風(fēng)副總采煤?副總開拓副?總機(jī)電副?總電氣副總?地質(zhì)副總副?總會計師采?煤助理開拓?助理運輸助?理、安全助?理、機(jī)電助?理、調(diào)度室?主任、安監(jiān)?站第一副站?長、職業(yè)健?康辦主任、?技術(shù)科科長?、通風(fēng)區(qū)區(qū)?長、地質(zhì)科?科長、機(jī)電?科科長、防?塵區(qū)區(qū)長、?培訓(xùn)科科長?、宣傳部部?長、搬家辦?主任、考核?辦主任、工?資科科長、?九宮派出所?所長等。?領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)?辦公室，_?___（?二）領(lǐng)導(dǎo)組?職責(zé)1、?礦長是安全?風(fēng)險分級管?控第一責(zé)任?人，對安全?風(fēng)險管控全?面負(fù)責(zé)。?2、安全副?礦長負(fù)責(zé)對?安全風(fēng)險分?級管控實施?的監(jiān)督、管?理、考核。?3、各副?礦長具體負(fù)?責(zé)實施分管?系統(tǒng)范圍內(nèi)?的安全風(fēng)險?分級管控工?作。4、?專業(yè)副總工?程師及業(yè)務(wù)?科室負(fù)責(zé)具?體實施專業(yè)?系統(tǒng)的安全?風(fēng)險辨識、?評估分級、?控制管理、?公告警示等?工作。5?、區(qū)隊負(fù)責(zé)?人負(fù)責(zé)本作?業(yè)區(qū)域和工?藝工序的安?全風(fēng)險管控?工作6、?班組長負(fù)責(zé)?本作業(yè)區(qū)域?的安全風(fēng)險?辨識管控，?崗位人員負(fù)?責(zé)本崗位的?安全風(fēng)險辨?識管控。?（三）辦公?室職責(zé)“?安全風(fēng)險分?級管控”辦?公室負(fù)責(zé)檢?查、督促“?安全風(fēng)險分?級管控”工?作的實施情?況，具體職?責(zé)如下：?1、制定“?安全風(fēng)險分?級管控”工?作制度，制?定實施方案?，明確辨識?程序、評估?方法、管控?措施以及層?級責(zé)任、考?核獎懲等內(nèi)?容；2、?制定安全風(fēng)?險辨識的程?序和方法（?通過對系統(tǒng)?的分析、危?險源的調(diào)查?、危險區(qū)域?的界定、存?在條件及觸?發(fā)因素的分?析、潛在危?險性分析）?；3、指?導(dǎo)、督促各?科室、區(qū)（?隊）開展“?安全風(fēng)險分?級管控”工?作；4、?組織相關(guān)人?員對全礦“?安全風(fēng)險分?級管控”實?施情況進(jìn)行?檢查、考核?；5、承?辦上級部門?和礦“安全?風(fēng)險分級管?控”工作領(lǐng)?導(dǎo)組交辦的?其他工作。?三、安全?風(fēng)險分級管?控的辨識程?序、評估方?法（一）?綜合辨識程?序1、年?度辨識評估?每年由礦?長親自組織?，制定年度?安全風(fēng)險辨?識評估工作?方案，抽調(diào)?各系統(tǒng)技術(shù)?人員和專家?，圍繞人的?不安全行為?、物的不安?全狀態(tài)、環(huán)?境的不良因?素和管理缺?陷等要素，?結(jié)合我礦生?產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)?備設(shè)施、作?業(yè)場所等部?位和環(huán)節(jié)，?進(jìn)行一次全?面、系統(tǒng)的?安全風(fēng)險辨?識評估，并?對辨識出的?各類安全風(fēng)?險進(jìn)行分類?梳理，綜合?考慮作業(yè)場?所、受威脅?人數(shù)、起因?物、引起事?故的誘導(dǎo)性?原因、致害?物、傷害方?式等，通過?對系統(tǒng)的分?析、危險源?的調(diào)查、危?險區(qū)域的界?定、存在條?件及觸發(fā)因?素的分析、?潛在危險性?分析，確定?安全風(fēng)險類?別。2、?月度辨識評?估每月由?各分管副礦?長牽頭組織?相關(guān)業(yè)務(wù)部?門進(jìn)行一次?本專業(yè)系統(tǒng)?的安全風(fēng)險?辨識及隱患?排查，并于?當(dāng)日下午各?分管副礦長?組織本系統(tǒng)?骨干精英，?召開本系統(tǒng)?安全風(fēng)險分?級管控工作?會，結(jié)合本?系統(tǒng)重點區(qū)?域、重點場?所、重點環(huán)?節(jié)以及操作?行為、職業(yè)?健康、環(huán)境?條件、安全?管理等，進(jìn)?行一次專業(yè)?系統(tǒng)的安全?風(fēng)險辨識。?3、周辨?識評估區(qū)?隊負(fù)責(zé)人每?周組織本單?位人員，對?本單位作業(yè)?區(qū)域開展全?面的安全風(fēng)?險辨識，由?本單位技術(shù)?主管根據(jù)辨?識情況編寫?作業(yè)區(qū)域安?全風(fēng)險綜合?評估報告，?明確辨識的?時間和區(qū)域?、存在的風(fēng)?險和等級、?管控措施和?建議等內(nèi)容?，做到“誰?辨識、誰簽?字、誰負(fù)責(zé)?”，存檔備?查。4、?日辨識評估?上崗干部?、班組長每?班交接班前?組織本班組?崗位員工對?重點工序進(jìn)?行安全風(fēng)險?辨識評估。?并嚴(yán)格按照?《班組、崗?位安全管控?現(xiàn)場檢查考?核表》現(xiàn)場?監(jiān)管，全面?掌控作業(yè)現(xiàn)?場班組、崗?位人員的風(fēng)?險辨識情況?；崗位員工?上崗前嚴(yán)格?按照《安全?確認(rèn)單》對?上崗區(qū)域內(nèi)?的環(huán)境、設(shè)?備、設(shè)施、?勞動防護(hù)進(jìn)?行安全風(fēng)險?辨識，發(fā)現(xiàn)?安全風(fēng)險后?及時向當(dāng)班?上崗干部、?班組長匯報?，若發(fā)現(xiàn)存?在不符合項?應(yīng)立即處理?，處理不了?的及時匯報?本班班組長?及跟班干部?，由上崗干?部組織人員?處理并匯報?單位值班室?。值班人員?在崗位工種?值班日志中?記錄，本單?位處理不了?的報礦“安?全風(fēng)險分級?管控”辦公?室。（二?）專項辨識?程序1、?全國其他煤?礦發(fā)生重特?大事故后或?礦發(fā)生涉險?事故、出現(xiàn)?重大非傷亡?事故隱患，?由礦長組織?分管副礦長?、副總工程?師和業(yè)務(wù)科?室、區(qū)隊，?從汲取事故?教訓(xùn)和消除?事故隱患的?角度，開展?一次針對性?的專項辨識?，辨識評估?結(jié)果用于識?別之前的安?全風(fēng)險辨識?結(jié)果及管控?措施是否存?在漏洞、盲?區(qū)，指導(dǎo)修?訂完善設(shè)計?方案、作業(yè)?規(guī)程、操作?規(guī)程、安全?技術(shù)措施等?。2、新?水平、新采?（盤）區(qū)、?新工作面設(shè)?計前，由總?工程師組織?相關(guān)副總工?程師、業(yè)務(wù)?科室，重點?對地質(zhì)條件?和隱蔽致災(zāi)?因素等方面?存在的安全?風(fēng)險進(jìn)行一?次專項辨識?，辨識評估?結(jié)果用于完?善設(shè)計方案?，指導(dǎo)生產(chǎn)?工藝選擇、?生產(chǎn)系統(tǒng)布?置、設(shè)備選?型、勞動組?織確定等。?3、在生?產(chǎn)系統(tǒng)、生?產(chǎn)工藝、主?要設(shè)施設(shè)備?、隱蔽致災(zāi)?因素等發(fā)生?重大變化時?，由分管副?礦長組織相?關(guān)副總工程?師、業(yè)務(wù)科?室、區(qū)隊，?重點對作業(yè)?環(huán)境、生產(chǎn)?過程、隱蔽?致災(zāi)因素和?設(shè)施設(shè)備運?行等方面存?在的安全風(fēng)?險進(jìn)行一次?專項評估，?辨識評估結(jié)?果用于指導(dǎo)?重新編制或?修訂完善作?業(yè)規(guī)程、操?作規(guī)程。?3、啟封火?區(qū)、排放瓦?斯及石門揭?煤等高危作?業(yè)實施前，?新技術(shù)、新?材料試驗或?推廣新應(yīng)用?前的風(fēng)險辨?識，由分管?副礦長組織?相關(guān)副總工?程師、業(yè)務(wù)?科室、區(qū)隊?，重點對作?業(yè)環(huán)境、工?程技術(shù)、設(shè)?備設(shè)施、現(xiàn)?場操作等方?面存在的安?全風(fēng)險進(jìn)行?一次專項評?估，辨識評?估結(jié)果作為?安全技術(shù)措?施編制依據(jù)?。（三）?風(fēng)險辨識評?估方法1?、安全風(fēng)險?等級標(biāo)準(zhǔn)?由礦長牽頭?組織，在“?煤礦安全風(fēng)?險預(yù)控”辨?識標(biāo)準(zhǔn)的基?礎(chǔ)上，依據(jù)?國家標(biāo)準(zhǔn)、?規(guī)范以及集?團(tuán)公司煤礦?專業(yè)委員會?確定的重大?安全風(fēng)險辨?識、評估、?分級標(biāo)準(zhǔn)，?結(jié)合我礦實?際，制定安?全風(fēng)險等級?評估標(biāo)準(zhǔn)，?從高到低，?劃分為重大?風(fēng)險、較大?風(fēng)險、一般?風(fēng)險和低風(fēng)?險，分別用?紅、橙、黃?、藍(lán)四種顏?色標(biāo)識。其?中：重大?風(fēng)險：是指?可能造成人?員傷亡和主?要系統(tǒng)損壞?的。較大風(fēng)?險：是指可?能造成人員?傷害，但不?會降低主要?系統(tǒng)性能或?損壞的。?一般風(fēng)險。?是指不會造?成人員傷害?，但會降低?主要系統(tǒng)性?能或損壞的?。低風(fēng)險?。是指不會?造成人員傷?害和主要系?統(tǒng)損壞的。?2、安全?風(fēng)險評估?（1）礦、?各專業(yè)系統(tǒng)?每次風(fēng)險辨?識結(jié)束后，?分別由礦長?、各分管副?礦長組織，?針對各系統(tǒng)?安全風(fēng)險和?安全隱患，?按照礦制定?的安全風(fēng)險?等級評定標(biāo)?準(zhǔn)，建立一?整套安全風(fēng)?險數(shù)據(jù)庫、?重大安全風(fēng)?險清單、繪?制“紅橙黃?藍(lán)”四色安?全風(fēng)險空間?分布圖，匯?總造冊。要?完善本系統(tǒng)?安全風(fēng)險檔?案，明確級?別、管理狀?況、責(zé)任人?、管控能力?等基本情況?，實行“一?風(fēng)險一檔案?”，并按照?風(fēng)險等級，?用紅、橙、?黃、藍(lán)等色?彩對檔案進(jìn)?行分類管理?。對現(xiàn)場辨?識出現(xiàn)的不?同類別安全?風(fēng)險，必須?明確應(yīng)急處?置程序和措?施，經(jīng)評估?存在不可控?風(fēng)險的，必?須立即停止?區(qū)域作業(yè)或?停止設(shè)備運?行，撤出危?險區(qū)域人員?，督促責(zé)任?單位制定措?施進(jìn)行整改?，整改完畢?后再重新進(jìn)?行評估并進(jìn)?行實時監(jiān)控?。（2）?礦、各專業(yè)?系統(tǒng)每次安?全風(fēng)險辨識?、評估、定?級結(jié)束后，?要組織編寫?安全風(fēng)險綜?合評估書，?明確辨識的?時間和區(qū)域?、存在的風(fēng)?險和等級、?管控措施和?建議等內(nèi)容?，做到“誰?辨識、誰簽?字、誰負(fù)責(zé)?”，存檔備?查。四、?安全風(fēng)險分?級管控1?、根據(jù)安全?風(fēng)險評估，?針對安全風(fēng)?險類型和等?級，從高到?低，分為“?礦、區(qū)隊、?班組、崗位?”四級，逐?級分解落實?到每級崗位?和管理、作?業(yè)員工身上?，確保每一?項風(fēng)險都有?人管理，有?人監(jiān)控，有?人負(fù)責(zé)。?2、由礦長?親自組織實?施，針對重?大、較大安?全風(fēng)險，采?取設(shè)計、替?代、轉(zhuǎn)移、?隔離等技術(shù)?、工程、管?理手段，制?定管控措施?和工作方案?，人員、資?金要有保障?，并在劃定?的重大、較?大安全風(fēng)險?區(qū)域設(shè)定作?業(yè)人數(shù)上限?。3、由?礦長牽頭組?織召開專題?會，每月對?評估出的重?大安全風(fēng)險?管控措施落?實情況和管?控效果進(jìn)行?檢查分析，?識別安全風(fēng)?險辨識結(jié)果?及管控措施?是否存在漏?洞、盲區(qū)，?針對管控過?程中出現(xiàn)的?問題調(diào)整完?善管控措施?，并結(jié)合季?度和專項安?全風(fēng)險辨識?評估結(jié)果，?布置下__?__月度安?全風(fēng)險管控?重點。4?、由分管副?礦長牽頭組?織召開專題?會，每周各?專業(yè)系統(tǒng)針?對本系統(tǒng)存?在的每一項?安全風(fēng)險，?從制度、管?理、措施、?裝備、應(yīng)急?、責(zé)任、考?核等方面逐?一落實管控?措施，組織?對月度安全?風(fēng)險重點管?控區(qū)域措施?實施情況進(jìn)?行一次檢查?分析，落實?管控措施是?否符合現(xiàn)場?實際，不斷?完善改進(jìn)管?控措施。?5、由安全?副礦長牽頭?，“安全風(fēng)?險分級管控?”辦公室負(fù)?責(zé)嚴(yán)格對照?每一項安全?風(fēng)險的管控?措施，抓好?日常監(jiān)督檢?查，確保管?控措施嚴(yán)格?落實到位。?6、礦領(lǐng)?導(dǎo)帶班上崗?過程中，嚴(yán)?格按照集團(tuán)?公司“三走?到、三必到?”原則，跟?蹤安全風(fēng)險?管控措施落?實情況，發(fā)?現(xiàn)問題及時?督促整改。?7、各業(yè)?務(wù)部門要突?出管控重點?，對重大危?險源和存在?重大安全風(fēng)?險的生產(chǎn)系?統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)?域、崗位實?行重點管控?，有針對性?地開展監(jiān)督?檢查等日常?管控工作。?8、實時?動態(tài)調(diào)整，?高度關(guān)注生?產(chǎn)狀況和危?險源變化后?的風(fēng)險狀況?，動態(tài)評估?、調(diào)整風(fēng)險?等級和管控?措施，實時?分析風(fēng)險的?管控能力變?化，準(zhǔn)確掌?握實際存在?的風(fēng)險狀況?等級，并隨?著風(fēng)險變化?而隨時升降?等級，防止?出現(xiàn)評級“?終身制”，?確保安全風(fēng)?險始終處于?受控范圍內(nèi)?。五、安?全風(fēng)險公告?警示及培訓(xùn)?1、完善?安全風(fēng)險公?告制度，全?礦要在井口?或存在重大?安全風(fēng)險區(qū)?域的顯著位?置，公告存?在的重大安?全風(fēng)險、管?控責(zé)任人和?主要管控措?施。制作崗?位安全風(fēng)險?告知卡，標(biāo)?明主要安全?風(fēng)險、可能?引發(fā)事故隱?患類別、事?故后果、管?控措施、應(yīng)?急措施及報?告方式等內(nèi)?容。安監(jiān)站?負(fù)責(zé)做好日?常監(jiān)督檢查?。2、加?強(qiáng)風(fēng)險教育?和技能培訓(xùn)?，培訓(xùn)科每?半年至少組?織安全風(fēng)險?辨識評估技?術(shù)人員進(jìn)行?辨識評估專?項培訓(xùn)；每?年對全礦所?有入井人員?進(jìn)行以年度?、綜合、專?項安全風(fēng)險?辨識評估結(jié)?果、與本崗?位相關(guān)的重?大安全風(fēng)險?管控措施為?主的教育培?訓(xùn)，確保每?名員工都能?熟練掌握本?崗位安全風(fēng)?險的基本特?征及防范、?應(yīng)急措施。?3、各業(yè)?務(wù)部門要探?索采用信息?化管理手段?，實現(xiàn)對安?全風(fēng)險的記?錄、跟蹤、?統(tǒng)計、監(jiān)測?和預(yù)警等全?過程的信息?化管理。加?強(qiáng)信息共享?和協(xié)調(diào)聯(lián)動?，由安監(jiān)站?及時將安全?風(fēng)險區(qū)域的?有關(guān)信息及?應(yīng)急處置措?施告知受風(fēng)?險危害的相?鄰作業(yè)區(qū)域?區(qū)隊、班組?、崗位。?六、考核辦?法1、未?按規(guī)定進(jìn)行?安全風(fēng)險辨?識活動的單?位，罰單位?主要負(fù)責(zé)人?各____?元；風(fēng)險辨?識不認(rèn)真，?辨識內(nèi)容不?清晰的，罰?主要責(zé)任人?____元?；2、各?系統(tǒng)針對安?全風(fēng)險和安?全隱患，未?按規(guī)定建立?安全風(fēng)險數(shù)?據(jù)庫、重大?安全風(fēng)險清?單、繪制“?紅橙黃藍(lán)”?四色安全風(fēng)?險空間分布?圖并匯總造?冊的單位，?罰單位主要?負(fù)責(zé)人各_?___元；?編制內(nèi)容不?全，編制不?合格的，罰?單位主要責(zé)?任人___?_元。3?、各系統(tǒng)未?按規(guī)定編寫?系統(tǒng)安全風(fēng)?險綜合評估?書的單位，?罰單位主要?負(fù)責(zé)人__?__元；編?制內(nèi)容不全?，編制不合?格的，罰單?位主要責(zé)任?人____?元。4、?本單位作業(yè)?區(qū)域安全風(fēng)?險評估報告?編制不認(rèn)真?或弄虛作假?的，罰單位?主要負(fù)責(zé)人?____元?，罰主要責(zé)?任人___?_元。5?、上崗干部?、班組長每?班交接班前?未組織本班?組崗位員工?對重點工序?進(jìn)行安全風(fēng)?險辨識評估?或未嚴(yán)格按?照《班組、?崗位安全管?控現(xiàn)場檢查?考核表》現(xiàn)?場監(jiān)管的，?罰跟班干部?、班組長各?____元?。6、崗?位員工上崗?前未嚴(yán)格按?照《安全確?認(rèn)單》對上?崗區(qū)域進(jìn)行?安全風(fēng)險辨?識的，罰責(zé)?任人___?_元；凡發(fā)?現(xiàn)安全風(fēng)險?未及時處理?并匯報的，?罰責(zé)任人_?___元。?7、崗位?員工匯報的?安全風(fēng)險值?班人員未在?崗位工種值?班日志中記?錄的罰當(dāng)班?值班干部_?___元。?8、各業(yè)?務(wù)部門對安?全風(fēng)險辨識?評估的結(jié)果?未按要求進(jìn)?行跟蹤落實?閉合管理的?，罰責(zé)任單?位正職各_?___元。?9、各相?關(guān)未按規(guī)定?在井口或存?在重大安全?風(fēng)險區(qū)域的?顯著位置，?公告存在的?重大安全風(fēng)?險、管控責(zé)?任人和主要?管控措施的?，罰責(zé)任單?位正職各_?___元。?安全風(fēng)險?分級管控工?作制度模板?（二）安?全風(fēng)險辨識?、評估、管?控工作流程?分為準(zhǔn)備、?安全風(fēng)險辨?識、安全風(fēng)?險評估、制?定并執(zhí)行管?控措施、月?或旬檢查分?析____?個步驟，見?圖1。具體?步驟如下：?第一步。?準(zhǔn)備工作，?煤礦成立工?作組，制定?工作制度。?對礦領(lǐng)導(dǎo)成?員進(jìn)行責(zé)任?劃分，根據(jù)?業(yè)務(wù)分工劃?分各自的辨?識單元，組?織工作組人?員學(xué)習(xí)安全?風(fēng)險辨識評?估相關(guān)知識?，收集資