軟件系統(tǒng)變更管理制度模板（二篇）

第7頁共7頁軟件系統(tǒng)變?更管理制度?模板機(jī)房?信息系統(tǒng)變?更制度第?一條為規(guī)范?應(yīng)用系統(tǒng)變?更與維護(hù)管?理，提高應(yīng)?用軟件管理?水平，優(yōu)化?軟件變更與?維護(hù)管理流?程，特制定?本制度。?第二條系統(tǒng)?變更工作分?為四種類型?。功能完善?維護(hù)、系統(tǒng)?缺陷修改、?統(tǒng)計(jì)報(bào)表生?成、系統(tǒng)版?本升級(jí)或流?程、功能新?增。功能完?善維護(hù)指根?據(jù)業(yè)務(wù)部門?的需求，對(duì)?系統(tǒng)進(jìn)行的?功能完善性?或適應(yīng)性維?護(hù)；系統(tǒng)缺?陷修改指對(duì)?一些系統(tǒng)功?能或使用上?的問題所進(jìn)?行的修復(fù)，?這些問題是?由于系統(tǒng)設(shè)?計(jì)和實(shí)現(xiàn)上?的缺陷而引?發(fā)的；統(tǒng)計(jì)?報(bào)表生成指?為了滿足業(yè)?務(wù)部門統(tǒng)計(jì)?報(bào)表數(shù)據(jù)生?成的需要，?而進(jìn)行的不?包含在應(yīng)用?系統(tǒng)功能之?內(nèi)的數(shù)據(jù)處?理工作；系?統(tǒng)版本升級(jí)?或流程、功?能新增是指?對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)?的版本進(jìn)行?更新，或因?業(yè)務(wù)管理需?要新增功能?。第三條?系統(tǒng)變更工?作以任務(wù)形?式由需求方?（一般為業(yè)?務(wù)部門）和?維護(hù)方（一?般為信息部?門、軟件開?發(fā)商）協(xié)作?完成。系統(tǒng)?變更過程大?致分為四個(gè)?階段：需求?提交和接受?、需求實(shí)現(xiàn)?、需求驗(yàn)收?和程序下發(fā)?正式上線。?第四條需?求部門提交?系統(tǒng)變更需?求，需求內(nèi)?容過多可整?理成文檔以?附件形式一?起上報(bào)，經(jīng)?部門負(fù)責(zé)人?簽字后提交?給信息部門?系統(tǒng)負(fù)責(zé)人?。第五條?如屬于功能?完善維護(hù)、?系統(tǒng)缺陷修?改、統(tǒng)計(jì)報(bào)?表生成的系?統(tǒng)變更需求?，系統(tǒng)負(fù)責(zé)?人審核變更?內(nèi)容無誤后?，可直接將?需求提交至?開發(fā)人員進(jìn)?行處理；如?要系統(tǒng)版本?升級(jí)或流程?、功能新增?，需經(jīng)信息?1經(jīng)理同?意。若變更?牽涉到多業(yè)?務(wù)部門的工?作，并影響?經(jīng)營(yíng)管理業(yè)?務(wù)流程的執(zhí)?行，須經(jīng)主?管領(lǐng)導(dǎo)同意?方可進(jìn)行變?更處理。?第六條軟件?開發(fā)人員對(duì)?系統(tǒng)變更的?需求實(shí)現(xiàn)過?程，應(yīng)遵循?與軟件開發(fā)?過程相同的?正式、統(tǒng)一?的編碼標(biāo)準(zhǔn)?，并經(jīng)過反?復(fù)測(cè)試和正?式驗(yàn)收后才?能提交系統(tǒng)?負(fù)責(zé)人。?第七條系統(tǒng)?負(fù)責(zé)人要_?___業(yè)務(wù)?部門的系統(tǒng)?最終用戶對(duì)?系統(tǒng)變更內(nèi)?容進(jìn)行測(cè)試?及驗(yàn)收，并?撰寫《用戶?測(cè)試、驗(yàn)收?報(bào)告》，提?交需求部門?負(fù)責(zé)人或信?息系統(tǒng)負(fù)責(zé)?人簽字確認(rèn)?后，方可將?程序上線應(yīng)?用。系統(tǒng)負(fù)?責(zé)人每月要?針對(duì)系統(tǒng)變?更申請(qǐng)及完?成情況進(jìn)行?匯總，記錄?在《軟件需?求及修改報(bào)?告》中以備?查。第八?條系統(tǒng)負(fù)責(zé)?人要對(duì)系統(tǒng)?最終用戶，?進(jìn)行系統(tǒng)變?更內(nèi)容的培?訓(xùn)和應(yīng)用指?導(dǎo)，并留存?培訓(xùn)記錄。?培訓(xùn)管理員?負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)?變更過程的?文檔進(jìn)行歸?檔管理，變?更過程中涉?及的所有文?檔應(yīng)至少保?存五年。?第九條系統(tǒng)?變更過程中?，應(yīng)采取下?列措施保證?維護(hù)環(huán)境程?序代碼訪問?權(quán)限受到良?好控制：?1、通過系?統(tǒng)用戶的授?權(quán)管理，確?保只有特定?人員能進(jìn)行?系統(tǒng)維護(hù)工?作；2、?如果使用專?用程序開發(fā)?工具，只有?授權(quán)人員才?能使用程序?開發(fā)工具（?通過只有特?定開發(fā)人員?擁有程序開?發(fā)工具）；?3、通過?對(duì)源代碼的?訪問控制，?限制所有人?員對(duì)系統(tǒng)源?代碼的修改?；24?、通過對(duì)系?統(tǒng)日志的審?閱，監(jiān)督系?統(tǒng)維護(hù)人員?在系統(tǒng)中的?操作，確認(rèn)?維護(hù)工作的?授權(quán)；第?十條系統(tǒng)變?更過程中，?應(yīng)采取下列?措施保證在?線系統(tǒng)應(yīng)用?程序訪問權(quán)?限受到良好?控制：1?、對(duì)授權(quán)訪?問在線系統(tǒng)?應(yīng)用程序的?人員進(jìn)行詳?細(xì)記錄，做?好應(yīng)用人員?訪問權(quán)限的?檢查，確保?只有經(jīng)授權(quán)?人員才能訪?問在線系統(tǒng)?；2、普?通用戶只能?通過在線系?統(tǒng)應(yīng)用程序?前臺(tái)登錄系?統(tǒng)，不能通?過后臺(tái)（如?使用操作系?統(tǒng)的命令行?）進(jìn)行操作?；3、系?統(tǒng)管理人員?不應(yīng)擁有前?臺(tái)應(yīng)用程序?的業(yè)務(wù)操作?訪問權(quán)限，?不得利用前?臺(tái)應(yīng)用程序?進(jìn)行實(shí)際的?業(yè)務(wù)操作；?4、只有?經(jīng)過授權(quán)的?人員對(duì)程序?擁有讀、寫?和執(zhí)行的權(quán)?限；第十一?條本制度由?信息管理部?負(fù)責(zé)解釋和?修訂。軟?件系統(tǒng)變更?管理制度模?板（二）?項(xiàng)目變更管?理流程按?照《配置管?理控制程序?》進(jìn)行更改?的控制。當(dāng)?設(shè)計(jì)過程中?任一階段發(fā)?生變更時(shí)，?需要由變更?申請(qǐng)人提出?變更申請(qǐng)，?填寫《軟件?需求更改申?請(qǐng)表》，由?原編寫人員?通知質(zhì)量部?和其他影響?到的組或部?門，由軟件?部相關(guān)主管?____對(duì)?變更申請(qǐng)的?內(nèi)容進(jìn)行評(píng)?審，評(píng)審?fù)?過后，才能?由原編寫人?員進(jìn)行變更?。一、規(guī)?劃變更（?一）前提條?件1.是?否具有變更?管理計(jì)劃；?2.變更?管理是否包?括在項(xiàng)目管?理計(jì)劃中；?3.是否?有變更登記?冊(cè)；4.?是否有項(xiàng)目?進(jìn)度計(jì)劃；?____?項(xiàng)目管理計(jì)?劃和項(xiàng)目進(jìn)?度計(jì)劃是否?獲得了批準(zhǔn)?；（二）?流程__?__項(xiàng)目經(jīng)?理根據(jù)客戶?的意見確認(rèn)?變更需求；?____?項(xiàng)目經(jīng)理深?入了解變更?內(nèi)容和實(shí)際?意義；_?___項(xiàng)目?經(jīng)理確認(rèn)變?更所需工作?量以及相關(guān)?影響分析；?____?項(xiàng)目經(jīng)理判?斷變更的必?要性和其他?可折中方案?；5._?___變更?申請(qǐng)表的標(biāo)?準(zhǔn)，并填寫?變更申請(qǐng)；?____?項(xiàng)目經(jīng)理準(zhǔn)?備批準(zhǔn)申請(qǐng)?的人員表；?（三）成?果___?_項(xiàng)目經(jīng)理?生成變更申?請(qǐng)表；_?___項(xiàng)目?經(jīng)理記錄變?更登記表；?____?項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)?送需要批準(zhǔn)?申請(qǐng)的人員?表。二、?實(shí)施和管理?變更（一?）前提條件?1.是否?具備批準(zhǔn)的?項(xiàng)目管理計(jì)?劃，以便對(duì)?變更管理進(jìn)?行有效管理?；2.是?否具有批準(zhǔn)?的變更管理?規(guī)范文件；?3.是否?具有獲得批?準(zhǔn)的變更申?請(qǐng)表；4?.客戶對(duì)變?更的內(nèi)容和?日期有充分?的認(rèn)識(shí)；?____項(xiàng)?目經(jīng)理是否?更新了變更?登記表；?（二）流程?1.__?__項(xiàng)目組?實(shí)施變更；?2.__?__客戶參?與變更；?（三）成果?____?項(xiàng)目經(jīng)理完?成變更登記?冊(cè)；__?__項(xiàng)目經(jīng)?理書面通知?變更結(jié)果；?3.如有?必要，項(xiàng)目?經(jīng)理更新項(xiàng)?目管理計(jì)劃?；三、結(jié)?束變更（?一）前提條?件1.是?否具備項(xiàng)目?管理計(jì)劃；?2.是否?具備有批準(zhǔn)?的項(xiàng)目變更?申請(qǐng)；3?.是否具有?更新的變更?登記冊(cè)；?（二）流程?____?項(xiàng)目經(jīng)理提?交變更文檔?并進(jìn)行項(xiàng)目?審計(jì)；2?.如有問題?，實(shí)施問題?管理流程；?____?項(xiàng)目經(jīng)理提?交項(xiàng)目變更?文檔；（?三）成果?____項(xiàng)?目經(jīng)理將變?更文檔歸檔?，并提交復(fù)?印件給管理?項(xiàng)目部；?____項(xiàng)?目經(jīng)理簽字?后結(jié)束變更?四、操作?步驟變更?管理流程的?實(shí)際操作步?驟分為六步?：1.提?交書面變更?請(qǐng)求2.?評(píng)審變更請(qǐng)?求，批準(zhǔn)或?者拒絕請(qǐng)求?以作進(jìn)一步?分析3.如?果批準(zhǔn)，執(zhí)?行分析并提?供推薦方案?4.接受或?者拒絕推薦?方案5.?如果接受，?更新項(xiàng)目文?檔并重新計(jì)?劃6.將變?更的內(nèi)容通?知所有干系?人。五、?流程1.?干系人或者?委托項(xiàng)目經(jīng)?理鑒別并提?交變更請(qǐng)求?，填寫項(xiàng)目?變更申請(qǐng)表??；亟^：?通知提交者?并解釋原因?，提交者可?申訴并在下?一次全體例?會(huì)中評(píng)審；?延期：決定?評(píng)審日期，?通知提交者?日期，提交?者可申訴并?在下一次全?體例會(huì)中評(píng)?審；接受?并馬上分析?（如緊急）?。指派人員?分析影響和?后果，通知?項(xiàng)目組；