智能化煤礦事故隱患排查治理管理制度

—智能化煤礦事故隱患排查治理管理制度第一章總則第一條為認(rèn)真貫徹落實(shí)《關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》（446號(hào)令），健全完善事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，防范事故發(fā)生，完成安全生產(chǎn)，依據(jù)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第16號(hào)令）《監(jiān)察總局辦公廳國(guó)家煤礦安監(jiān)局辦公室關(guān)于印發(fā)〈煤礦生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度建設(shè)指南（試行）〉和〈煤礦重大事故隱患治理督辦制度建設(shè)指南（試行）〉的通知》（安監(jiān)總廳煤行〔20XX〕116號(hào)）《國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局關(guān)于印發(fā)〈煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核定級(jí)方法（試行）〉和〈煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化根本要求及評(píng)分方法（試行）〉的通知》（煤安監(jiān)行管〔20XX〕5號(hào)）《煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制實(shí)施指南》（DB37/T3417-20XX）等文件要求，特制定本方法。第二條各單位要按照本方法排查治理生產(chǎn)安全事故隱患。第三條本方法所稱生產(chǎn)安全事故隱患（簡(jiǎn)稱事故隱患），是指生產(chǎn)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、場(chǎng)所的擔(dān)心全因素、人的擔(dān)心全行為和管理上的缺陷。第四條公司成立以執(zhí)行董事（XX委書記）為組長(zhǎng)的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)雙重預(yù)防辦公室和8個(gè)專業(yè)管理組。雙重預(yù)防辦公室設(shè)在安全監(jiān)察處，安全總監(jiān)兼任辦公室主任，安全監(jiān)察處分管人員負(fù)責(zé)辦公室事故隱患排查治理日常管理工作。執(zhí)行董事全面負(fù)責(zé)雙重預(yù)防機(jī)制工作，其他班子成員負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的雙重預(yù)防機(jī)制工作。（一）領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：XX委書記、執(zhí)行董事副組長(zhǎng)：經(jīng)理、XX委副書記（書記、工會(huì)主席）總工程師、生產(chǎn)副經(jīng)理、機(jī)電副經(jīng)理、安全總監(jiān)成員：各專業(yè)副總工程師、各部室（單位）負(fù)責(zé)人（二）專業(yè)管理組1.采煤專業(yè)管理組組長(zhǎng)：生產(chǎn)副經(jīng)理副組長(zhǎng)：采煤副總工程師成員：生產(chǎn)技術(shù)部、綜采工區(qū)、充采工區(qū)、準(zhǔn)備工區(qū)等部室（單位）相關(guān)專業(yè)人員2.機(jī)電專業(yè)管理組組長(zhǎng)：機(jī)電副經(jīng)理副組長(zhǎng)：機(jī)電副總工程師成員：機(jī)電管理部、機(jī)電工區(qū)、綜修工區(qū)等部室（單位）相關(guān)專業(yè)人員3.運(yùn)輸專業(yè)管理組組長(zhǎng)：機(jī)電副經(jīng)理副組長(zhǎng)：機(jī)電副總工程師成員：調(diào)度室、生產(chǎn)技術(shù)部、機(jī)電管理部、運(yùn)搬工區(qū)等部室（單位）相關(guān)專業(yè)人員4.通防專業(yè)管理組組長(zhǎng)：總工程師副組長(zhǎng)：通防副總工程師成員：通風(fēng)防塵部、通防工區(qū)等部室（單位）相關(guān)專業(yè)人員5.地測(cè)防治水專業(yè)管理組組長(zhǎng)：總工程師副組長(zhǎng)：地測(cè)副總工程師成員：地質(zhì)測(cè)量部相關(guān)專業(yè)人員6.地面專業(yè)管理組組長(zhǎng)：機(jī)電副經(jīng)理副組長(zhǎng)：機(jī)電副總工程師、調(diào)度室主任成員：調(diào)度室、機(jī)電管理部、機(jī)電工區(qū)、機(jī)廠、選煤廠等部室（單位）相關(guān)專業(yè)人員7.綜合專業(yè)管理組組長(zhǎng)：安全總監(jiān)副組長(zhǎng)：安監(jiān)處副處長(zhǎng)、安培中心副主任成員：各部室、各單位相關(guān)專業(yè)人員第二章事故隱患分級(jí)治理第五條根據(jù)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》，事故隱患分為重大事故隱患和一般事故隱患。（一）重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過肯定時(shí)間整改治理方能排解的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排解的隱患煤礦重大事故隱患的判斷，執(zhí)行《煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判斷標(biāo)準(zhǔn)》（監(jiān)管總局令第85號(hào)）。（二）一般隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能立刻整改和排解的隱患。根據(jù)《煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制實(shí)施指南》（DB37/T3417-20XX）劃分，一般隱患分為A、B、C三級(jí)。A級(jí)：有可能造成人員傷亡或嚴(yán)峻經(jīng)濟(jì)損失，治理工程量大，需由煤礦（企業(yè)）或上級(jí)企業(yè)、部門協(xié)調(diào)、煤礦（企業(yè)）主要負(fù)責(zé)人組織治理的隱患。B級(jí)：有可能導(dǎo)致人身損害或較大經(jīng)濟(jì)損失，治理工程量較大，需由煤礦（企業(yè)）分管負(fù)責(zé)人組織治理的隱患。C級(jí)：治理難度和工程量較小，由煤礦（企業(yè)）基層區(qū)隊(duì)（車間）主要負(fù)責(zé)人組織治理的隱患。第六條隱患類型一般根據(jù)可能導(dǎo)致的事故和損害類型劃分為：水災(zāi)、火災(zāi)、瓦斯（爆炸、中毒、窒息、燃燒、突出）煤塵爆炸、沖擊地壓、冒頂（片幫）放炮、機(jī)電（觸電、機(jī)械損害）火工品（儲(chǔ)存、運(yùn)輸、運(yùn)用、爆炸）運(yùn)輸、物體打擊、起重?fù)p害、淹溺、灼燙、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、職業(yè)病危害（粉塵、噪聲、輻射、熱害等）及其它。第三章隱患排查治理責(zé)任體系第七條執(zhí)行董事全面負(fù)責(zé)事故隱患排查治理工作，是全公司事故隱患排查治理工作第一責(zé)任人。每年底負(fù)責(zé)組織編制事故隱患下一年度排查計(jì)劃；每月至少組織分管負(fù)責(zé)人及安全、生產(chǎn)、技術(shù)等業(yè)務(wù)部室、生產(chǎn)單位（工區(qū)）開展一次掩蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查，并形成隱患排查紀(jì)要；組織制定重大隱患、A級(jí)隱患專項(xiàng)治理方案并實(shí)施；每月組織召開事故隱患治理睬議等工作。第八條經(jīng)理幫助執(zhí)行董事做好礦井事故隱患排查治理工作。參與編制事故隱患年度排查計(jì)劃；參與每月執(zhí)行董事組織的掩蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查。第九條總工程師負(fù)責(zé)掘進(jìn)專業(yè)、通防專業(yè)、地測(cè)防治水專業(yè)的事故隱患排查治理工作。參與編制事故隱患年度排查計(jì)劃；負(fù)責(zé)每旬組織專業(yè)部室及生產(chǎn)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)分管專業(yè)進(jìn)行一次全面的事故隱患排查，并形成隱患排查紀(jì)要。負(fù)責(zé)重大隱患、A級(jí)隱患治理方案的編制及現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)進(jìn)行指導(dǎo)；負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)B級(jí)隱患治理方案的檢查，負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)B級(jí)隱患的治理及驗(yàn)收。第十條生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)采煤專業(yè)的隱患排查治理工作。參與編制事故隱患年度排查計(jì)劃；負(fù)責(zé)每旬組織專業(yè)部室及生產(chǎn)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)分管專業(yè)進(jìn)行一次全面的事故隱患排查，并形成隱患排查紀(jì)要。負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)B級(jí)隱患治理方案的檢查，負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)B級(jí)隱患的治理及驗(yàn)收。第十一條機(jī)電副經(jīng)理負(fù)責(zé)機(jī)電專業(yè)、運(yùn)輸專業(yè)、地面專業(yè)的隱患排查治理工作。參與編制事故隱患年度排查計(jì)劃；負(fù)責(zé)每旬組織專業(yè)部室及生產(chǎn)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)分管專業(yè)進(jìn)行一次全面的事故隱患排查，并形成隱患排查紀(jì)要。負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)B級(jí)隱患治理方案的檢查，負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)B級(jí)隱患的治理及驗(yàn)收。第十二條安全監(jiān)察處長(zhǎng)負(fù)責(zé)公司隱患治理工作的監(jiān)督與責(zé)任追究，對(duì)公司排查的隱患進(jìn)行督辦。參與編制事故隱患年度排查計(jì)劃；幫助執(zhí)行董事組織制定完善相關(guān)管理制度；負(fù)責(zé)B級(jí)隱患督辦工作，負(fù)責(zé)對(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行、運(yùn)用及錄入系統(tǒng)隱患的治理及閉環(huán)情況進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)錄入系統(tǒng)數(shù)據(jù)的真實(shí)性及隱患治理到位度進(jìn)行檢查。第十三條采煤副總工程師主要職責(zé)幫助生產(chǎn)副經(jīng)理抓好采煤專業(yè)的事故隱患排查治理工作。參與編制事故隱患年度排查計(jì)劃；負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)B級(jí)隱患治理方案的編制并對(duì)治理方案的落實(shí)進(jìn)行指導(dǎo)。參與生產(chǎn)副經(jīng)理每旬組織一次采煤專業(yè)的事故隱患排查。第十四條技術(shù)副總工程師主要職責(zé)幫助總工程師抓好掘進(jìn)專業(yè)的事故隱患排查治理工作。參與編制事故隱患年度排查計(jì)劃；負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)B級(jí)隱患治理方案的編制并對(duì)治理方案的落實(shí)進(jìn)行指導(dǎo)。參與總工程師每旬組織一次掘進(jìn)專業(yè)的事故隱患排查。第十五條機(jī)電副總工程師主要職責(zé)幫助機(jī)電副經(jīng)理抓好機(jī)電專業(yè)、運(yùn)輸專業(yè)、地面專業(yè)的事故隱患排查治理工作。參與編制事故隱患年度排查計(jì)劃；負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)B級(jí)隱患治理方案的編制并對(duì)治理方案的落實(shí)進(jìn)行指導(dǎo)。參與生產(chǎn)副經(jīng)理每旬組織一次機(jī)電專業(yè)、運(yùn)輸專業(yè)的事故隱患排查。第十六條通防副總工程師主要職責(zé)幫助總工程師抓好通防專業(yè)的事故隱患排查治理工作。參與編制事故隱患年度排查計(jì)劃；負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)B級(jí)隱患治理方案的編制并對(duì)治理方案的落實(shí)進(jìn)行指導(dǎo)。參與總工程師每旬組織一次通防專業(yè)的事故隱患排查。第十七條地測(cè)防治水副總工程師主要職責(zé)幫助總工程師抓好地測(cè)防治水專業(yè)的事故隱患排查治理工作。參與編制事故隱患年度排查計(jì)劃；負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)B級(jí)隱患治理方案的編制并對(duì)治理方案的落實(shí)進(jìn)行指導(dǎo)。參與總工程師每旬組織一次地測(cè)防治水專業(yè)的事故隱患排查。第十八條各業(yè)務(wù)部室負(fù)責(zé)本專業(yè)范圍內(nèi)的隱患排查治理技術(shù)指導(dǎo)；參與編制事故隱患年度排查計(jì)劃；開展分管專業(yè)每月、每旬1次的隱患排查等紀(jì)要上報(bào)工作；對(duì)分管范圍內(nèi)的C級(jí)隱患治理情況組織驗(yàn)收。安全監(jiān)察處是礦井生產(chǎn)安全事故隱患排查治理管理工作的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)礦井安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作的監(jiān)督與責(zé)任追究。參與編制事故隱患年度排查計(jì)劃；負(fù)責(zé)礦井生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作的業(yè)務(wù)管理，匯總建立全礦各專業(yè)事故隱患排查臺(tái)賬及事故隱患治理跟蹤監(jiān)督臺(tái)賬，對(duì)事故隱患的排查治理情況進(jìn)行督辦、銷號(hào)。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)采掘工作面頂板、運(yùn)輸、高處作業(yè)等方面的事故隱患排查治理工作；參與編制事故隱患年度排查計(jì)劃；負(fù)責(zé)分管專業(yè)每月、每旬1次的隱患排查紀(jì)要等資料上報(bào)工作；對(duì)分管范圍內(nèi)的C級(jí)隱患治理情況組織驗(yàn)收。通風(fēng)防塵部是詳細(xì)負(fù)責(zé)礦井通風(fēng)、瓦斯、煤塵、火災(zāi)、爆破、監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)等方面的事故隱患排查治理工作；參與編制事故隱患年度排查計(jì)劃；負(fù)責(zé)分管專業(yè)每月、每旬1次的隱患排查紀(jì)要等資料上報(bào)工作；對(duì)分管范圍內(nèi)的C級(jí)隱患治理情況組織驗(yàn)收。地質(zhì)測(cè)量部負(fù)責(zé)礦井地質(zhì)測(cè)量、水害治理等方面的事故隱患排查治理工作；參與編制事故隱患年度排查計(jì)劃；負(fù)責(zé)分管專業(yè)每月、每旬1次的隱患排查紀(jì)要等資料上報(bào)工作；對(duì)分管范圍內(nèi)的C級(jí)隱患治理情況組織驗(yàn)收。機(jī)電管理部負(fù)責(zé)礦井機(jī)電及地面單位的生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作，詳細(xì)負(fù)責(zé)供電、主提升運(yùn)輸、大型裝備、吊裝作業(yè)、特種裝備和井下動(dòng)火作業(yè)、冬季、夏季三防泄漏、中毒、爆炸、腐蝕、帶壓堵漏作業(yè)、受限空間內(nèi)作業(yè)、生產(chǎn)區(qū)內(nèi)動(dòng)土作業(yè)等方面的隱患排查治理等方面的事故隱患排查治理工作；參與編制事故隱患年度排查計(jì)劃；負(fù)責(zé)分管專業(yè)每月、每旬1次的隱患排查紀(jì)要等資料上報(bào)工作；對(duì)分管范圍內(nèi)的C級(jí)隱患治理情況組織驗(yàn)收。第十九條各基層工區(qū)（單位）主要負(fù)責(zé)人是本單位事故隱患排查治理工作的第一責(zé)任者，對(duì)本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，參與編制事故隱患年度排查計(jì)劃，每日對(duì)作業(yè)地點(diǎn)進(jìn)行隱患排查并有相關(guān)記錄；分管副職負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作；技術(shù)主管負(fù)責(zé)組織本單位事故隱患排查，組織事故隱患治理方案（措施）的編制、傳達(dá)、培訓(xùn)，負(fù)責(zé)事故隱患排查治理資料的管理；其他技術(shù)人員幫助技術(shù)主管做好事故隱患排查以及治理方案（措施）的編制、傳達(dá)、培訓(xùn)、資料管理等相關(guān)工作。班（組）長(zhǎng)是本班（組）隱患排查治理工作第一責(zé)任人，對(duì)本班（組）事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，每班對(duì)作業(yè)地點(diǎn)進(jìn)行隱患排查，并填寫好班組隱患排查記錄。崗位作業(yè)人員在作業(yè)過程中隨時(shí)排查事故隱患，填寫好崗位事故隱患巡查記錄。第二十條崗位作業(yè)人員主要職責(zé)1.嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度和本崗位安全操作規(guī)程，特別工種做到持證上崗。各崗位作業(yè)人員上崗前必需進(jìn)行崗前風(fēng)險(xiǎn)隱患排查，確認(rèn)排查出的風(fēng)險(xiǎn)隱患處理完畢前方可上崗。2.作業(yè)過程中各崗位人員同時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)隱患排查，對(duì)發(fā)現(xiàn)隱患按時(shí)進(jìn)行處理，確保施工安全。班后要按時(shí)對(duì)班中的隱患處理情況做好記錄，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。3.在作業(yè)過程中隨時(shí)排查事故隱患，填寫好崗位事故隱患巡查記錄。第四章隱患排查與報(bào)告第二十一條隱患排查堅(jiān)持定期排查與日常管理相結(jié)合、專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合、一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合的原則。施行崗位動(dòng)態(tài)排查、班組班排查、區(qū)隊(duì)（車間）日排查、部室旬排查、公司月排查五級(jí)隱患排查體系，施行定時(shí)、定責(zé)、定級(jí)三定管理。（一）崗位作業(yè)人員在開頭作業(yè)前對(duì)各崗位和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的危險(xiǎn)因素進(jìn)行一次安全隱患排查確認(rèn)，填寫《崗位作業(yè)人員事故隱患巡查記錄》，并依據(jù)作業(yè)情況隨時(shí)排查現(xiàn)場(chǎng)隱患，實(shí)行措施進(jìn)行處理或上報(bào)。（二）班組長(zhǎng)在開工前，聯(lián)合工區(qū)跟班人員和安監(jiān)員對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行一次全面隱患排查，并在作業(yè)過程中隨時(shí)排查事故隱患，現(xiàn)場(chǎng)填寫《班組風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理記錄》。（三）工區(qū)（車間）每天由管理人員、技術(shù)人員對(duì)作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查，并填寫《工區(qū)（車間）日隱患排查記錄》。（四）公司各分管負(fù)責(zé)人每旬組織生產(chǎn)業(yè)務(wù)部室相關(guān)人員對(duì)分管領(lǐng)域開展一次全面的事故隱患排查。由公司各分管負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員召開本專業(yè)旬隱患排查會(huì)議，分析總結(jié)旬隱患排查治理情況，形成旬隱患排查會(huì)議紀(jì)要。（五）每月由執(zhí)行董事組織分管負(fù)責(zé)人及安全、生產(chǎn)、技術(shù)等業(yè)務(wù)部室及各工區(qū)（車間）開展一次掩蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查。排查前制定工作方案，明確排查時(shí)間、方式、范圍、內(nèi)容及參與人員。每月組織召開隱患排查會(huì)議，對(duì)一般事故隱患、重大事故隱患的治理情況進(jìn)行通報(bào)，分析事故隱患產(chǎn)生的原因，總結(jié)本月隱患治理情況，提出強(qiáng)化事故隱患排查治理的措施，對(duì)下月及今后隱患排查治理、安全生產(chǎn)管理工作提出針對(duì)性、可操作性的看法和建議，并形成月度事故隱患排查治理睬議紀(jì)要。第二十二條月度隱患排查會(huì)議參與人員：執(zhí)行董事、經(jīng)理、分管副經(jīng)理、各專業(yè)副總工程師、業(yè)務(wù)部室及井下工區(qū)主要負(fù)責(zé)人。執(zhí)行董事因故不能參與會(huì)議時(shí)應(yīng)委派經(jīng)理主持會(huì)議。旬隱患排查會(huì)議參會(huì)人員應(yīng)當(dāng)包括：分管副經(jīng)理、各專業(yè)副總工程師、業(yè)務(wù)部室及井下區(qū)隊(duì)技術(shù)主管。分管副經(jīng)理因故不能參與時(shí)，必需委派一名副總工程師主持會(huì)議。第二十三條地面單位隱患排查治理工作會(huì)議由機(jī)電管理部每旬組織召開，參與會(huì)議的人員包括：分管機(jī)電副經(jīng)理、副總工程師、機(jī)電管理部、安全監(jiān)察處以及地面各相關(guān)單位分管負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人，并形成旬隱患排查會(huì)議紀(jì)要。第二十四條礦井發(fā)現(xiàn)重大事故隱患應(yīng)立刻停止受威逼區(qū)域內(nèi)全部作業(yè)活動(dòng)，撤出作業(yè)人員，實(shí)行有效措施，防止事故發(fā)生。重大隱患信息應(yīng)立刻報(bào)集團(tuán)公司和派駐安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)，同時(shí)，應(yīng)編制重大事故隱患治理方案，并于3日內(nèi)報(bào)集團(tuán)公司檢查。重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：（一）隱患的根本情況和產(chǎn)生原因；（二）隱患危害程度、涉及范圍和治理難易程度；（三）需要停產(chǎn)治理的區(qū)域；（四）發(fā)現(xiàn)隱患后實(shí)行的安全措施；（五）隱患的治理方案。第五章隱患治理第二十五條對(duì)于整改難度和工程量較小的現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)態(tài)隱患，要落實(shí)責(zé)任，立刻整改；對(duì)于整改難度和工程量較大的事故隱患治理，要做到責(zé)任、措施、資金、期限、應(yīng)急預(yù)案、監(jiān)控措施六落實(shí)。第二十六條排查確定的重大隱患和A級(jí)隱患，必需編制隱患治理方案。治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：治理的目標(biāo)和任務(wù)；實(shí)行的治理方法和措施；經(jīng)費(fèi)和物資；機(jī)構(gòu)和人員的責(zé)任；治理的時(shí)限；治理過程中的風(fēng)險(xiǎn)管控措施（含應(yīng)急處置）。對(duì)治理過程中危險(xiǎn)性較大的隱患，必需由專業(yè)管理人員現(xiàn)場(chǎng)指揮和監(jiān)督，并設(shè)置警示標(biāo)識(shí)。重大和A級(jí)事故隱患治理方案（措施）由執(zhí)行董事負(fù)責(zé)組織，總工程師負(fù)責(zé)編制，經(jīng)執(zhí)行董事檢查后，報(bào)集團(tuán)公司相關(guān)專業(yè)組織審批，由執(zhí)行董事負(fù)責(zé)實(shí)施。B級(jí)事故隱患治理方案（措施）由公司副總工程師或業(yè)務(wù)部室負(fù)責(zé)組織編制，經(jīng)公司分管負(fù)責(zé)人檢查后，報(bào)總工程師審批。公司分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施。C級(jí)事故隱患治理方案（措施）由工區(qū)（車間）技術(shù)人員負(fù)責(zé)編制，并嚴(yán)格根據(jù)措施執(zhí)行。C級(jí)事故隱患能夠現(xiàn)場(chǎng)立刻整改的必需立刻整改。由工區(qū)區(qū)長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施。事故隱患治理方案（措施）編制完成后，2日內(nèi)報(bào)送分管業(yè)務(wù)部室和安全監(jiān)察處備案。第二十七條事故隱患觸及兩個(gè)及兩個(gè)以上單位的，由分管副經(jīng)理負(fù)責(zé)治理；觸及礦外單位的報(bào)集團(tuán)公司，由集團(tuán)公司組織協(xié)調(diào)。第二十八條全部排查確認(rèn)的事故隱患及治理方案（措施），各有關(guān)單位必需按時(shí)傳到達(dá)受隱患威逼的全部人員。第二十九條公司在事故隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)實(shí)行相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。對(duì)治理過程中危險(xiǎn)性較大的事故隱患，治理過程中現(xiàn)場(chǎng)必需有專人指揮，并設(shè)置警示標(biāo)識(shí)，安監(jiān)員抓好現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督；事故隱患排解前或者排解過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，臨時(shí)停產(chǎn)或者停止運(yùn)用；對(duì)臨時(shí)難以停產(chǎn)或者停止運(yùn)用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)備、裝備，應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。第三十條短期內(nèi)無法徹底治理的事故隱患，應(yīng)評(píng)估其危險(xiǎn)程度和影響范圍，并依據(jù)評(píng)估結(jié)果實(shí)行相應(yīng)的安全監(jiān)控和防護(hù)措施。短期內(nèi)無法徹底治理的重大隱患，應(yīng)托付有力量的單位評(píng)估其危險(xiǎn)程度和影響范圍，并依據(jù)評(píng)估結(jié)果實(shí)行相應(yīng)的安全監(jiān)控和防護(hù)措施。第六章治理監(jiān)控與督辦第三十一條對(duì)排查確認(rèn)的事故隱患，應(yīng)當(dāng)根據(jù)事故隱患的等級(jí)進(jìn)行建檔登記，并根據(jù)職責(zé)分工明確督辦部門，責(zé)任單位建立事故隱患治理臺(tái)賬，由督辦部門對(duì)隱患治理過程實(shí)施跟蹤監(jiān)控，按時(shí)指導(dǎo)、催促事故隱患的整改。第三十二條強(qiáng)化事故隱患治理的過程監(jiān)督，責(zé)任明確到人。安全監(jiān)察處負(fù)責(zé)對(duì)事故隱患治理情況進(jìn)行全面監(jiān)督，各生產(chǎn)業(yè)務(wù)部室負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事故隱患進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)并對(duì)治理情況進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)于上級(jí)安全監(jiān)察部門、集團(tuán)公司確定的重點(diǎn)隱患，各專業(yè)部室必需根據(jù)治理責(zé)任分工，將重點(diǎn)隱患跟蹤治理發(fā)展情況在每月隱患排查治理睬議進(jìn)行匯報(bào)，并報(bào)到安全監(jiān)察處備案存檔。第三十三條施行分級(jí)指導(dǎo)督辦機(jī)制。依據(jù)排查出的隱患等級(jí)在其治理過程中實(shí)施分級(jí)跟蹤督辦。對(duì)不能按規(guī)定時(shí)限完成的事故隱患，應(yīng)提高一個(gè)督辦層級(jí)，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究。（一）分級(jí)治理（1）重大隱患和A級(jí)由執(zhí)行董事組織治理，集團(tuán)公司專業(yè)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和催促。（2）B級(jí)隱患由公司分管負(fù)責(zé)人組織治理。（3）C級(jí)隱患由單位主要負(fù)責(zé)人組織治理。（二）分級(jí)督辦（1）重大和A級(jí)隱患由集團(tuán)公司安監(jiān)局和派駐安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)掛牌督辦。（2）B級(jí)隱患由公司安全總監(jiān)（安監(jiān)到處長(zhǎng)）掛牌督辦。（3）C級(jí)隱患由公司安監(jiān)處副處長(zhǎng)或主任工程師掛牌督辦。第三十四條重大隱患督辦（一）重大隱患由集團(tuán)公司安監(jiān)局或上級(jí)部門掛牌督辦。重大隱患包括：上級(jí)部門掛牌督辦或督查發(fā)現(xiàn)的重大隱患；集團(tuán)公司、公司排查發(fā)現(xiàn)的重大隱患；群眾舉報(bào)經(jīng)核實(shí)后確定的重大隱患；其它重大生產(chǎn)安全問題。（二）公司接到上級(jí)部門關(guān)于重大隱患的掛牌督辦通知書后，要按時(shí)制定治理方案，做到治理責(zé)任、措施、資金、期限、預(yù)案五落實(shí)。治理結(jié)束，經(jīng)確認(rèn)符合安全生產(chǎn)要求后，由集團(tuán)公司對(duì)口專業(yè)部門驗(yàn)收銷號(hào)。（三）公司對(duì)不能在規(guī)定期限內(nèi)完成治理的重大隱患，要在規(guī)定的治理期限內(nèi)向負(fù)有督辦職責(zé)的管理部門或集團(tuán)公司安監(jiān)局提交重大隱患治理延期說明。第三十五條各單位在作業(yè)地點(diǎn)應(yīng)進(jìn)行隱患告知。告知內(nèi)容包括隱患名稱、級(jí)別、影響范圍、危害后果、預(yù)防和應(yīng)急處置措施等內(nèi)容。公司月度隱患排查治理情況在井口顯示屏進(jìn)行公示。公司發(fā)現(xiàn)重大事故隱患時(shí)，應(yīng)制作重大事故隱患警示牌，并懸掛在醒目位置。警示牌應(yīng)標(biāo)明重大事故隱患的存在場(chǎng)所、隱患主要內(nèi)容、停產(chǎn)區(qū)域、治理期限、治理和驗(yàn)收責(zé)任人等內(nèi)容。第三十六條施行事故隱患排查治理舉報(bào)制度，接受任何單位和個(gè)人舉報(bào)監(jiān)督。第七章隱患驗(yàn)收及銷號(hào)第三十七條事故隱患治理完畢后必需對(duì)治理效果進(jìn)行評(píng)估及驗(yàn)收，驗(yàn)收合格前方可銷號(hào)。隱患驗(yàn)收施行分級(jí)管理，其中：重大隱患治理結(jié)束后，公司應(yīng)當(dāng)托付有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)對(duì)重大事故隱患的治理效果進(jìn)行評(píng)估。重大隱患、A級(jí)事故隱患由執(zhí)行董事編制事故隱患解除報(bào)告并上報(bào)集團(tuán)公司，由集團(tuán)公司專業(yè)組織評(píng)估驗(yàn)收銷號(hào)，并出具驗(yàn)收記錄。上級(jí)監(jiān)察部門排查的隱患，根據(jù)上級(jí)監(jiān)察部門的要求，驗(yàn)收合格后銷號(hào)。B級(jí)事故隱患由公司分管負(fù)責(zé)人組織分管副總工程師、相關(guān)部室及責(zé)任單位進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后銷號(hào)。驗(yàn)收表簽字人員應(yīng)包括：治理負(fù)責(zé)人、安監(jiān)處長(zhǎng)、分管副總工程師、業(yè)務(wù)部室、治理單位負(fù)責(zé)人、治理單位技術(shù)人員。C級(jí)事故隱患由分管業(yè)務(wù)部室組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后銷號(hào)。隱患治理單位在評(píng)估驗(yàn)收結(jié)束后立刻整理好生產(chǎn)安全事故隱患治理資料一式X份，本單位留存X份，安全監(jiān)察處和分管業(yè)務(wù)部室各留一份。第三十八條各基層工區(qū)（單位）在事故隱患治理完成后，應(yīng)申請(qǐng)分管生產(chǎn)業(yè)務(wù)部室組織驗(yàn)收。驗(yàn)收完畢后，事故隱患驗(yàn)收材料2日內(nèi)報(bào)送安全監(jiān)察處存檔。第三十九條治理效果評(píng)估驗(yàn)收不合格的隱患，由驗(yàn)收人員向治理責(zé)任單位下達(dá)治理任務(wù)書，限期整改，提高一級(jí)督辦。治理責(zé)任單位完成整改后，再重新申請(qǐng)?jiān)u估驗(yàn)收。第四十條對(duì)不能在規(guī)定期限完成治理的重點(diǎn)隱患，應(yīng)制定隱患治理延期說明，按管控層級(jí)報(bào)安全監(jiān)察處備案。延期說明應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）申請(qǐng)延期的原因；（二）已完成的治理工作情況；（三）申請(qǐng)延期期限及實(shí)行的安全措施。第八章資料管理第四十一條各生產(chǎn)業(yè)務(wù)部室、施工單位要對(duì)事故隱患排查治理資料施行檔案化管理。安全監(jiān)察處負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全事故隱患排查管理臺(tái)賬、事故隱患治理跟蹤監(jiān)控臺(tái)賬、事故隱患治理驗(yàn)收材料、隱患排查月度會(huì)議紀(jì)要以及各專業(yè)旬排查、上級(jí)檢查資料匯總、歸檔管理