采購管理制度(2023年)

****公司****公司供給鏈選購治理制度 ****年*月3選購部治理制度總則：為提高公司選購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低選購本錢，滿足公司對可循，特制訂本制度。1．請購的定義請購是指各公司部門依據(jù)生產(chǎn)辦公需要，確定急需一種或幾種物料，并2．請購單要素完整的請購單應(yīng)包括一下要素：請購的部門；請購物品所屬工程；請購的用途；請購的物品名、數(shù)量；請購的物品規(guī)格；請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；請購的物品的需求時間；如有特別需要請備注；請購單及其相關(guān)審核規(guī)定〔1〕請購單應(yīng)依據(jù)要素填寫完整、清楚 負(fù)責(zé)人審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后再轉(zhuǎn)選購部門；申購依據(jù)附表一〔固定資產(chǎn)購置申請表〕的格式進(jìn)展填寫提報；固定資產(chǎn)的申購，必需公司總經(jīng)理審批確認(rèn) 。其他材料設(shè)備及工程工程申購依據(jù)附表二〔物資選購申請表 .〕的格式填寫提報；選購金額五千以下由申購部門負(fù)責(zé)人審核、財務(wù)總監(jiān)審批確認(rèn)；〔物資選購審批單〕的格式填寫提報；由申購部門負(fù)責(zé)人審核、財務(wù)總監(jiān)審批確認(rèn)；請購部門在提報請購單是應(yīng)要求選購部簽字接收人請購部門備份；涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進(jìn)展提交；口頭審批，征得同意后提報選購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)在后期按選購流程補齊。相應(yīng)書面說明，嚴(yán)格制止請購部門直接與供貨廠家確認(rèn)價格；4．物資請購單的申報部門提報；公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、效勞或及辦公工程由行政部提報；二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定1選購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否依據(jù)規(guī)定填寫完整、清楚，并核查是否經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)審批；選購，圖紙及技術(shù)資料不全不選購，庫存已積壓的物資不選購的原則；通知倉庫治理人員核查請購物資是否有庫存；2、請購單的分發(fā)規(guī)定選購部接收請購單之后，于當(dāng)日依據(jù)各選購員的分工范圍準(zhǔn)時落實；對于緊急請購工程應(yīng)優(yōu)先處理，由選購部負(fù)責(zé)人督辦；給請購部門；3、選購周期的規(guī)定選購周期不超過5單次選購金額預(yù)算在1萬元以上的工程比價選購，選購周期不應(yīng)超15單次選購金額預(yù)算在20購周期不應(yīng)超過40天；單次選購金額預(yù)算在100選購周期不應(yīng)超過60請購部門應(yīng)依據(jù)以上〔1〕-〔4〕條中規(guī)定的時間提前提包請購單項選擇購部如未能按時完成選購任務(wù)時應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明緣由；三、詢價及其規(guī)定術(shù)要求，遇到問題應(yīng)準(zhǔn)時的與請購部門溝通；屬于一樣類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包選購；對于緊急請購工程應(yīng)優(yōu)先處理；理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價；對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有本錢較低的替代品可以推舉選購替代品；遇到重要的物資、工程或預(yù)估單次選購金額大于 價前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報擬邀請報價或投標(biāo)單位的根本狀況，依據(jù)附表四/招標(biāo)單位名單〕的格式提報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可詢價或發(fā)放標(biāo)書；7．詢價時對于一樣規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)展詢價；除固定資產(chǎn)外單次選購金額在1萬元以下工程可以自行選購；單次選購金額預(yù)算金額在1萬元以上的全部工程都應(yīng)要求至少三家上的供給商參與比價或招標(biāo)選購，比價或招標(biāo)工程應(yīng)至少邀請四家以上單位參與；單次選購金額預(yù)算價格在次選購金額預(yù)算價格在構(gòu)代理招標(biāo)；或完成我公司所需物資和工程的力量；〔材料或設(shè)備詢價表〕的格式或擬定完整的招標(biāo)文件格式進(jìn)展詢價；三、比價、議價對廠商的供給力量，交貨時間及產(chǎn)品或效勞質(zhì)量進(jìn)展確認(rèn)；所報價格的綜合條件更加突出；價目標(biāo)或抱負(fù)中標(biāo)價格；重要工程應(yīng)通過肯定的方法對于目標(biāo)單位的實力，資質(zhì)進(jìn)展驗證和審查，如通過進(jìn)展實地考察了解供給商的各方面的實力等；參考目標(biāo)或抱負(fù)中標(biāo)價格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進(jìn)展價格及條件的進(jìn)一步談判。四、比價、議價結(jié)果匯總．比價比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意前方可匯總；．比價、議價結(jié)果匯總應(yīng)依據(jù)附表六〔比價 /招標(biāo)匯總表〕的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，依據(jù)肯定挨次逐一審核；五、合同的簽訂及其規(guī)定。1合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立目前我們的選購工作主要涉及工礦產(chǎn)品買賣合同。合同正文應(yīng)包含的要素合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；///工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不行分割的局部；包裝要求；合同總額應(yīng)含稅，含運達(dá)公司的總價，特別狀況應(yīng)注明；付款方式；工期；質(zhì)量保證期；質(zhì)量要求及標(biāo)準(zhǔn)；違約責(zé)任和解決糾紛的方法；雙方的公司信息；其他商定。合同簽訂及其規(guī)定1〕如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，留意保密責(zé)任；擬定合同條款時肯定要將各種風(fēng)險降低到最低；報價清單；遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的狀況時務(wù)必請廠商派代表來場幫助清點；質(zhì)保期肯定要明確從什么時候開頭并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期；具體商定發(fā)票的供給時間及要求；付款、驗收款，調(diào)試效勞款、質(zhì)量保證金的挨次明確付款額度、付款時間和付款條件等與初次合作的單位合作時，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；1010〕比價/招標(biāo)匯總表巡簽完畢前方可進(jìn)展合同的簽訂工作；11〕合同簽定簽應(yīng)依據(jù)附表七〔審查；合同審查批準(zhǔn)單〕的格式對合同初稿進(jìn)展巡簽合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；六、付款及合同執(zhí)行1．付款規(guī)定全部已簽訂合同付款時應(yīng)參照公司《修造船公司材料選購付款及報銷相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；依據(jù)進(jìn)度付款的選購工程必需確保質(zhì)檢合格方可付款；依據(jù)貴司規(guī)定和合同商定到達(dá)付款條件的合同在付款時應(yīng)填寫附表八〕或附表九〔付款審批單〕，該審批單巡簽完畢后提交財務(wù)部付款；〔4〕財務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3和供貨周期，遇特別狀況限延期付款的應(yīng)準(zhǔn)時的通知選購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。2．合同執(zhí)行(1)已簽訂合同由選購部工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由選購部負(fù)責(zé)人進(jìn)展監(jiān)視公司領(lǐng)導(dǎo)；的履行狀況，跟蹤并催促其保質(zhì)保量，按時履約；商并簽訂補充合同；1供給單位已經(jīng)履行完畢的合同，選購部應(yīng)準(zhǔn)時的通知質(zhì)檢部門進(jìn)展驗收；對于不同類型的合同的標(biāo)的物的驗收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；檢、驗收；書，對于質(zhì)檢不準(zhǔn)時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的狀況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任；2．入庫檢驗或驗收；安排卸貨與搬運；為暫存物資承受；質(zhì)檢部門已閱歷收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)準(zhǔn)時的入庫，并準(zhǔn)時出具入庫清單；外協(xié)加工件應(yīng)依據(jù)原材料入庫；質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及效勞依據(jù)公司財務(wù)規(guī)定不入庫。附表一

固定資產(chǎn)購置申請表企業(yè)名稱： 編號：申請部門申請部門申請時間資產(chǎn)名稱資產(chǎn)名稱購置數(shù)量預(yù)算單價預(yù)算金額購置緣由：效益分析：部門負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理年月年月日附表二申請部門：申請部門：填報日期：年月日選購類別：□設(shè)備□材料□工程□效勞□低值易耗□其他購置緣由：序名稱序名稱規(guī)格型號數(shù)量估價〔總價〕交貨期號/工程概況/工程量/工期12345678備注：申購人： 部門負(fù)責(zé)人：財務(wù)總監(jiān)： 總經(jīng)理：附表三

物資選購審批單部門名稱 年月日經(jīng)辦人：部門負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人：部門負(fù)責(zé)人：復(fù)核人：規(guī)格序號工程名稱單位數(shù)量單價金額審批備注總經(jīng)理：財務(wù)副總分管副總：財務(wù)合計金額大寫：￥：附表四擬報價/招標(biāo)單位名單****公司供給鏈選購治理制度 附表四擬報價/招標(biāo)單位名單單位名稱：填報日期：年月日序投標(biāo)單位名稱號資質(zhì)狀況業(yè)績狀況聯(lián)系人手機(jī)12345經(jīng)辦人：選購部：財務(wù)副總：總經(jīng)理：91010附表五****公司供給鏈選購治理制度 ****年*月附表五材料〔設(shè)備〕詢價表日期：年月日 需求單位：序號材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價小計備注1234567合計：〔蓋章〕：供貨周期供方信息 聯(lián)系人 郵箱辦公地址：

付款方式公司網(wǎng)址公司名稱：需方 聯(lián)系人信息 郵箱

公司網(wǎng)址辦公地址： 郵 注：1.本報價含17%的增值稅，含運費；2.本單只做詢價用，非正式訂單。附表六公司供給鏈選購治理制度附表六物料名稱物料名稱規(guī)格單位包裝標(biāo)準(zhǔn)公司名稱一次報價二次報價工期付方選購部意見：經(jīng)辦人：