山西煤銷集團一通三防隱患排查治理管理辦法

—山西煤銷集團一通三防隱患排查治理管理辦法山西煤銷集團“一通三防”隱患排查治理管理方法（商量稿）第一章總則第1條為了深化開展“一通三防”隱患排查治理，建立煤礦安全生產(chǎn)隱患排查治理長效機制，從根本上杜絕事故發(fā)生。依據(jù)省局《關(guān)于切實做好煤礦安全生產(chǎn)隱患排查治理工作的通知》、《山西省煤礦安全生產(chǎn)隱患排查治理工作考核方法（試行）》等規(guī)定，結(jié)合山西煤銷集團實際，制定“一通三防”隱患排查治理方法。第2條本方法所稱“一通三防”隱患是指生產(chǎn)礦（公司）違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和“一通三防”相關(guān)管理規(guī)定，或者因其他因素在礦井生產(chǎn)過程中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的擔(dān)心全行為和管理上的缺陷。第3條本方法適用于山西煤銷集團公司各煤業(yè)公司所屬礦井及有關(guān)職能部門。第二章隱患認定第4條“一通三防”隱患分為一般隱患和重大隱患。一般隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立刻整改排解的隱患；重大隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停止停業(yè)，并經(jīng)過肯定時間整改治理方能排解的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)礦井自身難以排解的隱患。第5條“一通三防”隱患認定按照《關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》（令第446號）《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認定方法（試行）》、《煤礦安全規(guī)程》、《山西省“一通三防”管理規(guī)定》和煤礦通風(fēng)行業(yè)AQ標準等相關(guān)規(guī)定。第6條“一通三防”隱患認定方法詳見附件1。第三章組織機構(gòu)及職責(zé)第7條集團公司成立“一通三防”隱患排查治理專業(yè)組組長：總工程師成員：一通三防部相關(guān)部門“一通三防”隱患排查治理專業(yè)組職責(zé)：1、全面把握通風(fēng)系統(tǒng)、瓦斯管理、防滅火、防塵和監(jiān)測監(jiān)控等方面存在的“一通三防”重大隱患的數(shù)量、地點及現(xiàn)狀，按時跟蹤重大隱患排查治理發(fā)展情況。2、集團公司每季對生產(chǎn)礦井“一通三防”隱患排查工作進行檢查考核，組織優(yōu)化通風(fēng)系統(tǒng)、實施瓦斯治理、開展火災(zāi)治理、有效防治粉塵等工作。3、對“一通三防”重大安全生產(chǎn)隱患治理進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，幫助制定整改方案，審核治理措施，評價治理效果。4、組織“一通三防”重大隱患治理后的驗收和注銷工作。第8條各煤業(yè)公司相應(yīng)成立由總工程師任組長、通風(fēng)及相關(guān)部門為成員的“一通三防”隱患排查治理專業(yè)組?！耙煌ㄈ馈彪[患排查治理專業(yè)組職責(zé)：1、各煤業(yè)公司對本公司所屬礦井“一通三防”隱患排查、治理和報告工作全面負責(zé)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定開展“一通三防”隱患排查、治理和報告工作。2、健全“一通三防”隱患排查、治理、報告制度，對所屬礦井“一通三防”隱患排查、治理工作進行監(jiān)督管理。3、對所屬礦井“一通三防”隱患排查、治理和報告等各項制度的建立執(zhí)行情況進行檢查落實。4、把握所屬礦井“一通三防”隱患治理進度，審核治理措施，確定治理期限，跟蹤落實，評價治理效果，組織重大隱患治理后的驗收和注銷工作，并建立“一通三防”制度隱患排查治理檔案。第9條各礦（公司）成立由總工程師任組長、通風(fēng)及相關(guān)部門為成員的“一通三防”隱患排查治理專業(yè)組?！耙煌ㄈ馈彪[患排查治理專業(yè)組職責(zé)：1、各礦（公司）是本礦“一通三防”隱患排查治理的責(zé)任主體，總工程師對本礦井“一通三防”隱患排查治理工作負責(zé)。2、切實履行“一通三防”隱患排查治理主體責(zé)任，根據(jù)有關(guān)規(guī)定開展“一通三防”隱患排查、治理和報告工作，按時發(fā)現(xiàn)和消退“一通三防”各類隱患。3、建立健全“一通三防”隱患排查、治理、報告制度，定期組織管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員排查本單位的“一通三防”隱患。4、對本礦井“一通三防”重大隱患，明確治理目標和任務(wù)、治理方法和措施、治理資金、治理負責(zé)人員、治理期限和應(yīng)急預(yù)案并嚴格落實。5、定期組織召開“一通三防”隱患排查治理工作例會，對隱患排查治理過程中存在的問題按時制定改進措施，完善整改方案。6、各礦（公司）建立“一通三防”隱患報告和舉報嘉獎制度，激勵、發(fā)發(fā)動工發(fā)現(xiàn)和排解“一通三防”隱患。對發(fā)現(xiàn)、排解和舉報“一通三防”隱患的有功人員，應(yīng)當(dāng)賜予物質(zhì)嘉獎和表彰。第四章“一通三防”隱患排查治理第10條各礦隱患排查治理，每周由礦采掘區(qū)（隊）長對工作面進行一次“一通三防”隱患排查，排查內(nèi)容：本工作面范圍的通風(fēng)設(shè)備、管路設(shè)備、監(jiān)測探頭、線路的完好狀態(tài)，以及瓦斯、風(fēng)流狀況和員工通風(fēng)技能等內(nèi)容，并對下周隱患進行預(yù)測，提前制定預(yù)防措施，排查結(jié)果報礦通風(fēng)科，由通風(fēng)助理每周組織召開一次隱患排查會議，分析隱患，并責(zé)成區(qū)隊解決排查出的隱患，對于區(qū)隊解決不了的，上報礦解決。第11條隱患排查治理，每月由礦總工程師組織一次全礦井隱患排查，從通風(fēng)、防火、瓦斯、監(jiān)測、井巷、人員等全部觸及“一通三防”的隱患進行立體網(wǎng)絡(luò)式的全面排查（排查內(nèi)容見后表1），對排查隱患內(nèi)容實施編碼管理，排查后礦組織召開一次隱患排查專題會議，對全部隱患進行分析、分類，同時對下月隱患進行預(yù)測，提前制定預(yù)防措施。對于礦能解決隱患，由礦限期進行解決；對于礦解決不了的隱患，上報煤業(yè)公司解決。第12條各礦提前制定一年的“一通三防”重大排查治理工作規(guī)劃，對一年的“一通三防”重大隱患制定方案、措施進行治理。第13條各礦隱患排查后，將隱患建檔，重大隱患需向礦長和煤業(yè)公司、集團公司具體報告，重大隱患報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（三）隱患的治理方案。第14條煤業(yè)公司組織各礦進行隱患排查治理工作。由各煤業(yè)公司每月將“一通三防”隱患排查治理情況上報集團公司安全管理局一通三防部。第15條集團公司排查治理：集團公司安全管理局一通三防部組織對煤業(yè)公司上報隱患進行認定、分析，對于重大隱患，由“一通三防”隱患排查治理專業(yè)組催促煤業(yè)公司、礦共同制定方案，由礦組織實施，并逐月落實重大隱患治理情況。第16條重大隱患必需具體制定治理方案，治理方案應(yīng)當(dāng)包括：治理的目標和任務(wù)、實行的方法和措施、資金和物資的落實、負責(zé)治理的單位和人員、治理期限和要求以及安全措施和應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容。第17條各礦在隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)實行相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。重大隱患治理前或者治理過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，停止作業(yè)，設(shè)置警戒，并向主要負責(zé)人和集團公司有關(guān)部門匯報。第18條每月20日前，煤業(yè)公司所屬各礦上報煤業(yè)公司，煤業(yè)公司每月23日前將各礦隱患匯總后，報集團公司管理局一通三防部，附件4（“一通三防”重大隱患管理卡）只在顯現(xiàn)重大隱患的第一個月度上報，同時一并將報表及材料電子版發(fā)送至一通三防郵箱：SXMXYTSFB@163.COM。第五章隱患注銷第19條隱患注銷：但凡顯現(xiàn)“一通三防”隱患，只有同時到達以下兩個條件方可認定為隱患治理完畢，可以進行注銷：1、隱患治理方案、措施確定的工程量（工作量）全部完成；2、治理效果到達預(yù)期效果和目標，不會導(dǎo)致事故發(fā)生。第20條一般隱患由礦組織驗收，驗收合格，確定為隱患注銷。重大隱患先由礦組織預(yù)驗收，驗收合格后，由煤業(yè)公司組織驗收、注銷，注銷結(jié)果上報集團公司管理局一通三防部。第六章考核第21條生產(chǎn)礦井“一通三防”隱患排查治理工作與安全績效工作掛鉤，施行月度、季度考核。煤業(yè)公司每月對所屬礦井全部考核，掩蓋到達XX%。集團公司月抽查、季考核，季度掩蓋XX%，第22條煤業(yè)公司對各礦“一通三防”隱患排查工作施行百分制考核，量化考核標準見附表，集團公司進行督察。第23條凡每月“一通三防”隱患排查考核90分（含90分）以上的礦井，為“一通三防”隱患排查治理先進單位，90萬噸以下礦井嘉獎XXX00元，90萬噸以上的礦井嘉獎20XX0元；80－90分為隱患治理一般單位，每低于先進單位最低分（90分）1分，扣罰20XX元，80分以下，扣罰礦井30000元。第24條重大“一通三防”隱患未按期治理完成，每延續(xù)一個月，加罰XXX00元。第七章附則第25條各煤業(yè)公司參照本方法制定本公司“一通三防”隱患排查治理管理方法。第26條本方法自下發(fā)之日起實施。附件1：“一通三防”隱患認定方法附件2：“一通三防”隱患排查治理考核評分表附件3：礦井月度“一通三防”隱患月報附件4：“一通三防”重大隱患管理卡二○○九年十一月六日“一通三防”隱患認定方法“一通三防”隱患分為一般隱患和重大隱患。隱患認定按照《關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》（令第446號）《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認定方法（試行）》《煤礦安全規(guī)程》《“一通三防”管理規(guī)定》和煤礦通風(fēng)行業(yè)AQ標準等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合同煤集團實際，在原有重大隱患的基礎(chǔ)上，將簡單導(dǎo)致事故的14條隱患列為重大隱患。詳細“一通三防”重大隱患和一般隱患認定如下：一、重大隱患：1、礦井超通風(fēng)力量生產(chǎn)的；2、主井、回風(fēng)井同時出煤的；3、沒有備用主要通風(fēng)機或者兩臺主要通風(fēng)機力量不匹配的；4、主要通風(fēng)機單回路供電的；或雖有兩個回路，但取自一個區(qū)域變電所同一母線端的。5、采掘工作面未按規(guī)定施行分區(qū)通風(fēng)的，或違反規(guī)定串聯(lián)通風(fēng)的；6、沒有按正規(guī)設(shè)計形成通風(fēng)系統(tǒng)的；新井、改擴建礦井、新水平開拓延長、采區(qū)準備，沒有形成正規(guī)通風(fēng)系統(tǒng)開掘其他巷道的；7、采掘工作面等主要用風(fēng)地點風(fēng)量缺乏的；8、采區(qū)進（回）風(fēng)巷未貫穿整個采區(qū)，或者雖貫穿整個采區(qū)但一段進風(fēng)、一段回風(fēng)的；9、風(fēng)門、風(fēng)橋、密閉等通風(fēng)設(shè)備構(gòu)筑質(zhì)量不符合標準、設(shè)置不能滿意通風(fēng)安全需要的；10、高瓦斯礦井沒有專用回風(fēng)井的；高瓦斯礦井、開采簡單自燃煤層未設(shè)置采區(qū)專用回風(fēng)巷的；11、井下爆破材料庫、采區(qū)變電所沒有形成獨立通風(fēng)系統(tǒng)的；12、煤巷、半煤巖巷和有瓦斯涌出的巖巷的掘進工作面未裝備雙風(fēng)機、雙電源自動切換、風(fēng)電閉鎖、瓦電閉鎖裝置。13、未按規(guī)定對盲巷、窒息區(qū)進行封閉管理的；14、運用3臺（含3臺）以上的局部通風(fēng)機同時向1個掘進工作面供風(fēng)，或運用1臺局部通風(fēng)機同時向2個作業(yè)的掘進工作面供風(fēng)的；15、瓦斯檢查員配備數(shù)量缺乏的；16、不按規(guī)定檢查瓦斯，存在漏檢、假檢的；17、井下瓦斯積聚、瓦斯超限后不實行措施連續(xù)作業(yè)的；18、采掘工作面及其它地點放炮時未按規(guī)定執(zhí)行“一炮三檢”和“三人連鎖放炮”制度的；19、高瓦斯礦井放炮未執(zhí)行停電制度的；20、煤與瓦斯突出礦井：（1）未建立防治突出機構(gòu)并配備相應(yīng)專業(yè)人員的；（2）未裝備礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)和抽放瓦斯系統(tǒng)，未設(shè)置采區(qū)專用回風(fēng)巷的；（3）未進行區(qū)域突出危險性預(yù)測的；（4）未實行防治突出措施的；（5）未進行防治突出措施效果檢驗的；（6）未實行安全防護措施的；（7）未按規(guī)定配備防治突出裝備和儀器的。27、1個采煤工作面的瓦斯涌出量大于5m3/min或1個掘進工作面瓦斯涌出量大于3m3/min，用通風(fēng)方法解決瓦斯問題不合理而未建立抽放瓦斯系統(tǒng)的；28、礦井肯定瓦斯涌出量到達《煤礦安全規(guī)程》第145條第（二）項規(guī)定而未建立抽放瓦斯系統(tǒng)的；29、未配備專職人員對礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)進行管理、運用和維護，監(jiān)控機房沒有專職值班員24小時值守的，顯現(xiàn)瓦斯報警未按時匯報的；30、傳感器設(shè)置數(shù)量缺乏、安設(shè)位置不當(dāng)、調(diào)校不按時，瓦斯超限后不能斷電并發(fā)出聲光報警的。32、超層越界開采，沒有退出進行防密閉隔絕的；33、開采簡單自燃和自燃的煤層時，未編制防止自然發(fā)火設(shè)計或者未按設(shè)計組織生產(chǎn)的；34、高瓦斯礦井采納放頂煤采煤法實行措施后仍不能有效防治煤層自然發(fā)火的；35、開采簡單自燃和自燃煤層的礦井，未選定自然發(fā)火觀測站或者觀測點位置并建立監(jiān)測系統(tǒng)、未建立自然發(fā)火預(yù)測預(yù)報制度，未按規(guī)定實行預(yù)防性灌漿或者全部充填、注隋性氣體等措施的；36、有自然發(fā)火征兆沒有實行相應(yīng)安全防范措施并連續(xù)生產(chǎn)的；37、運用非阻燃皮帶、非阻燃電纜，采區(qū)內(nèi)電氣裝備未取得煤礦礦用產(chǎn)品安全標志的；38、未按礦井瓦斯等級選用相應(yīng)的煤礦許用炸藥和、未運用專用發(fā)爆器的；39、高瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井、開采簡單自燃和自燃煤層（薄煤層除外）礦井采納前進式采煤方法的。40、礦井未建立防塵灑水系統(tǒng)或礦井灑水系統(tǒng)管路不到位組織生產(chǎn)的；41、存在煤塵積累的；42、可能造成重大事故的其他重大一通三防安全隱患。二、一般隱患：重大隱患之外的隱患均為一般隱患。附件2：“一通三防”隱患排查治理考核評分表附件3：“一通三防”隱患排查月報礦井名稱：總工程師：通風(fēng)區(qū)長：審核：編