月度運(yùn)營會議模版-項(xiàng)目部課件

月度運(yùn)營會議報告

（2012年X月X日）****項(xiàng)目部報告人：月度運(yùn)營會議報告

（2012年X月X日）****項(xiàng)目部報告

一、上月項(xiàng)目工作情況項(xiàng)目資金管理：1、項(xiàng)目現(xiàn)金流數(shù)據(jù)及資金分析（回款、支付款數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)分析及風(fēng)險提示；）；2、項(xiàng)目支付款計劃及執(zhí)行情況；項(xiàng)目成本管理：

1、項(xiàng)目主要成本數(shù)據(jù)及分析（開發(fā)成本、建安成本、營銷成本、客服成本；結(jié)算情況；無效成本；設(shè)計變更；現(xiàn)場簽證；）2、項(xiàng)目合同管理情況（合同進(jìn)度、付款情況等）3、項(xiàng)目特殊成本事項(xiàng)說明；項(xiàng)目開發(fā)管理：

1、開發(fā)報建手續(xù)總體情況（可根據(jù)主項(xiàng)計劃）2、對外聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)工作情況（根據(jù)項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)進(jìn)度及工作需要）；項(xiàng)目營銷管理：

1、市場分析（區(qū)域市場情況、片區(qū)競品情況）；2、銷售管理（來電/訪數(shù)據(jù)分析、成交分析、履約分析、銷售數(shù)據(jù)分析）

3、推廣管理{推廣策略及計劃；推廣活動效果評估（帶電渠道、來訪渠道、成交分析、活動參與度、活動滿意度、宣傳客單價）}項(xiàng)目工程管理：

1、工程進(jìn)度管理（工程進(jìn)度及分析、進(jìn)度管理及糾偏措施；可結(jié)合專項(xiàng)計劃）；

2、工程質(zhì)量管理（工程質(zhì)量管控計劃執(zhí)行情況；質(zhì)量監(jiān)控檢查結(jié)果、質(zhì)量通病控制結(jié)果、客戶觀感及使用功能控制結(jié)果；不合格項(xiàng)整改分析及質(zhì)量糾偏計劃；）

3、工程采購管理{采購進(jìn)度及分析；供應(yīng)商管理（履約評價、合格供應(yīng)商評價）；特殊情況說明；}；項(xiàng)目客服管理：1、產(chǎn)品維護(hù)情況（維修數(shù)據(jù)及分析；產(chǎn)品功能問題數(shù)據(jù)及分析）

2、客戶維護(hù)情況（銷售回訪數(shù)據(jù)及分析；產(chǎn)品回訪數(shù)據(jù)及分析；入住回訪及分析；投訴及糾紛處理（報件、分析、方案、投訴升級率等）；二、上月項(xiàng)目運(yùn)營管理情況《部門月度工作計劃月報表》、《項(xiàng)目主（專）項(xiàng)計劃月報表》、《階段性成果報表》項(xiàng)目計劃糾偏項(xiàng)目風(fēng)險評估項(xiàng)目資源整合與工作協(xié)同項(xiàng)目信息管理（改良與創(chuàng)新、檔案資料管理、意見建議）項(xiàng)目專題研討上期會議關(guān)注問題回復(fù)報告內(nèi)容指引一、上月項(xiàng)目工作情況報告內(nèi)容指引

一、下月項(xiàng)目工作計劃項(xiàng)目資金管理：1、項(xiàng)目現(xiàn)金流預(yù)估（回款、支付款數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)分析及風(fēng)險提示；）；2、項(xiàng)目支付款計劃；項(xiàng)目成本管理：

1、項(xiàng)目主要成本管控計劃（結(jié)算情況、設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證等）2、項(xiàng)目合同管理計劃（合同進(jìn)度、付款情況）；3、項(xiàng)目特殊成本事項(xiàng)說明；項(xiàng)目開發(fā)管理：

1、開發(fā)報建手續(xù)總體情況（可根據(jù)主項(xiàng)計劃）2、對外聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)工作情況（根據(jù)項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)進(jìn)度及工作需要）；項(xiàng)目營銷管理：

1、市場分析（區(qū)域市場情況、片區(qū)競品情況）；2、銷售管理（來電/訪數(shù)據(jù)分析、成交分析、履約分析、銷售數(shù)據(jù)分析）

3、推廣管理{推廣策略及計劃；推廣活動效果評估（帶電渠道、來訪渠道、成交分析、活動參與度、活動滿意度、宣傳客單價）}項(xiàng)目工程管理：

1、工程進(jìn)度管理計劃（可結(jié)合專項(xiàng)計劃）；

2、工程質(zhì)量管理計劃（工程質(zhì)量管控計劃；質(zhì)量監(jiān)控檢查、質(zhì)量通病控制、客戶觀感及使用功能控制；不合格項(xiàng)整改分析及質(zhì)量糾偏計劃；）

3、工程采購管理計劃{采購進(jìn)度計劃；供應(yīng)商管理；特殊情況說明；}；項(xiàng)目客服管理：1、產(chǎn)品維護(hù)計劃

2、客戶維護(hù)計劃（銷售回訪；產(chǎn)品回訪；入住回訪；投訴及糾紛處理）；二、下月項(xiàng)目運(yùn)營管理計劃《部門月度工作計劃月報表》、《項(xiàng)目主（專）項(xiàng)計劃月報表》、《階段性成果報表》項(xiàng)目計劃糾偏項(xiàng)目風(fēng)險評估項(xiàng)目資源整合與工作協(xié)同項(xiàng)目信息管理（改良與創(chuàng)新、檔案資料管理、意見建議）項(xiàng)目專題研討報告內(nèi)容指引一、下月項(xiàng)目工作計劃報告內(nèi)容指引

一、項(xiàng)目資金管理：上月項(xiàng)目工作情況1、當(dāng)期回款情況（元）：。現(xiàn)金狀況分析：2、資金支付情況：計劃付款（元）實(shí)際付款（元）超支情況備注一、項(xiàng)目資金管理：上月項(xiàng)目工作情況1、當(dāng)期回款情況（元）：二、項(xiàng)目成本管理：

1、項(xiàng)目主要成本數(shù)據(jù)及分析（開發(fā)成本、建安成本、營銷成本、客服成本；結(jié)算情況；無效成本；設(shè)計變更；現(xiàn)場簽證；）上月項(xiàng)目工作情況類別計劃支付實(shí)際支付超支情況說明無效成本說明其他說明開發(fā)報建變更：建安工程結(jié)算：簽證：營銷推廣客戶服務(wù)

2、項(xiàng)目合同管理情況（合同進(jìn)度、付款情況等）重大合同名稱合同額付款額付款比例合同進(jìn)度履約說明二、項(xiàng)目成本管理：上月項(xiàng)目工作情況類別計劃支付實(shí)際支付超支情1、開發(fā)報建手續(xù)總體情況（可根據(jù)主項(xiàng)計劃）：三、項(xiàng)目開發(fā)管理：2、對外聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)工作情況（根據(jù)項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)進(jìn)度及工作需要）：上月項(xiàng)目工作情況1、開發(fā)報建手續(xù)總體情況（可根據(jù)主項(xiàng)計劃）：三、項(xiàng)目開發(fā)管理1、區(qū)域市場情況：2、片區(qū)競品情況：四、項(xiàng)目營銷管理—市場分析上月項(xiàng)目工作情況1、區(qū)域市場情況：四、項(xiàng)目營銷管理—市場分析上月項(xiàng)目工作情況四、項(xiàng)目營銷管理—來電/訪情況（來電/訪數(shù)據(jù)分析、成交分析、轉(zhuǎn)約分析、銷售數(shù)據(jù)分析）上月項(xiàng)目工作情況當(dāng)期銷售額來電情況來訪情況電轉(zhuǎn)訪率成交率轉(zhuǎn)約率其他四、項(xiàng)目營銷管理—來電/訪情況上月項(xiàng)目工作情況當(dāng)期銷售額來電四、項(xiàng)目營銷管理—銷售數(shù)據(jù)4月數(shù)據(jù)供應(yīng)套數(shù)（套）供應(yīng)面積（方）成交套數(shù)（套）成交面積（方）成交金額（萬元）成交均價(元/方）消化率住宅396250.900000%車庫19498.2600000%儲藏室13176.8500000%儲藏及車庫2121.5100000一期簽約情況月度已簽約金額（萬元）全年已簽約金額（萬元）月度計劃（萬元）全年計劃（萬元）月度計劃完成率年度計劃完成率0481.699960060000%8.03％簽約完成情況上月項(xiàng)目工作情況四、項(xiàng)目營銷管理—銷售數(shù)據(jù)4月數(shù)據(jù)供應(yīng)套數(shù)（套）供應(yīng)面積（方4月數(shù)據(jù)供應(yīng)套數(shù)（套）供應(yīng)面積（方）成交套數(shù)（套）成交面積（方）成交金額（萬元）成交均價(元/方）消化率住宅8012818.3500000％車庫321117.3900000％儲藏室36464.9400000儲藏及車庫5279.1600000二期簽約情況（B4/B5/B6/D3/D4/C2/C3）月度已簽約金額（萬元）全年已簽約金額（萬元）月度計劃（萬元）全年計劃（萬元）月度計劃完成率年度計劃完成率簽約完成情況四、項(xiàng)目營銷管理—銷售數(shù)據(jù)上月項(xiàng)目工作情況4月數(shù)據(jù)供應(yīng)套數(shù)（套）供應(yīng)面積（方）成交套數(shù)（套）成交面積（一期庫存情況（紅色標(biāo)注為庫存超期一年者）樓棟號可售部分銷控開盤日期庫存時間庫存面積均價庫存與估值可售套數(shù)可售面積銷控套數(shù)銷控面積四、項(xiàng)目營銷管理—庫存數(shù)據(jù)上月項(xiàng)目工作情況一期庫存情況（紅色標(biāo)注為庫存超期一年者）樓棟號可售部分銷控開二期庫存情況（紅色標(biāo)注為庫存超期一年者）樓棟號可售部分銷控開盤日期庫存時間庫存面積均價庫存與估值可售套數(shù)可售面積銷控套數(shù)銷控面積四、項(xiàng)目營銷管理—庫存數(shù)據(jù)上月項(xiàng)目工作情況二期庫存情況（紅色標(biāo)注為庫存超期一年者）樓棟號可售部分銷控開四、項(xiàng)目營銷管理—推廣情況{推廣策略及計劃；推廣活動效果評估（帶電渠道、來訪渠道、成交分析、活動參與度、活動滿意度、宣傳客單價}上月項(xiàng)目工作情況推廣計劃費(fèi)用情況來電量來訪量參與度滿意度宣傳單價效果評估四、項(xiàng)目營銷管理—推廣情況上月項(xiàng)目工作情況推廣計劃費(fèi)用情況來五、項(xiàng)目工程管理—工程進(jìn)度管理（工程進(jìn)度及分析、進(jìn)度管理及糾偏措施；可結(jié)合專項(xiàng)計劃）上月項(xiàng)目工作情況樓棟計劃進(jìn)度實(shí)際進(jìn)度分析糾偏五、項(xiàng)目工程管理—工程進(jìn)度管理上月項(xiàng)目工作情況樓棟計劃進(jìn)度實(shí)五、項(xiàng)目工程管理—工程質(zhì)量管理工程質(zhì)量管控計劃執(zhí)行情況；質(zhì)量監(jiān)控檢查結(jié)果、質(zhì)量通病控制結(jié)果、客戶觀感及使用功能控制結(jié)果；不合格項(xiàng)整改分析及質(zhì)量糾偏計劃；上月項(xiàng)目工作情況樓棟檢查項(xiàng)檢查結(jié)果問題分析整改措施五、項(xiàng)目工程管理—工程質(zhì)量管理上月項(xiàng)目工作情況樓棟檢查項(xiàng)檢查五、項(xiàng)目工程管理—工程采購管理{采購進(jìn)度及分析；供應(yīng)商管理（履約評價、合格供應(yīng)商評價）；特殊情況說明；}；上月項(xiàng)目工作情況采購項(xiàng)采購進(jìn)度履約進(jìn)度履約評價其他說明五、項(xiàng)目工程管理—工程采購管理上月項(xiàng)目工作情況采購項(xiàng)采購進(jìn)2012年4月份月度維修報告（潤和山居一期）本月報修維修報件按時維修完畢件數(shù)維修及時率維修完畢總件數(shù)返修件數(shù)返修率關(guān)閉件數(shù)關(guān)閉率產(chǎn)品瑕疵件數(shù)年度內(nèi)產(chǎn)品瑕疵率

1111

100%

110

0%

11

100%

00%

無效成本維修滿意度報修內(nèi)容分布土建（件數(shù)）水電（件數(shù)）鋁合金（件數(shù)）防盜門、車庫門、單元門（件數(shù)）其它（件數(shù)）

51

4

1

報修類型分布保修內(nèi)施工單位維維修（件數(shù)）保修內(nèi)委托維修（件數(shù)）保修外（件數(shù)）

11

六、項(xiàng)目客服管理—產(chǎn)品維護(hù)情況（維修數(shù)據(jù)及分析；產(chǎn)品功能問題數(shù)據(jù)及分析）上月項(xiàng)目工作情況2012年4月份月度維修報告（潤和山居一期）本月維修報件按房號問題及分類處理方案責(zé)任人/跟蹤人目前進(jìn)展備注D2-2-101附屬開窗，（客戶手中有確認(rèn)書）處理方案經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批依據(jù)處理方案與客戶進(jìn)行溝通，客戶不接受公司提出的解決方法，后與客戶電話溝通建議找相關(guān)單位進(jìn)行申請，如規(guī)劃、物業(yè)、相關(guān)業(yè)主同意開窗，則我公司可以進(jìn)行協(xié)助，客戶表示不接受此項(xiàng)要求，認(rèn)為此項(xiàng)工作為我公司行為，要求我公司履行開窗承諾態(tài)度的堅(jiān)決，并表達(dá)出否則就選擇退房的意見，此事需再與客戶溝通。1、投訴及糾紛（投訴、索賠、糾紛）累計投訴報件數(shù)投訴分析處理方案投訴升級率六、項(xiàng)目客服管理—客戶維護(hù)情況（銷售回訪數(shù)據(jù)及分析；產(chǎn)品回訪數(shù)據(jù)及分析；入住回訪及分析；投訴及糾紛處理（報件、分析、方案、投訴升級率等）上月項(xiàng)目工作情況房號問題及分類處理方案責(zé)任人/跟蹤人目前進(jìn)展備注D2-2-1項(xiàng)目售后服務(wù)：交房情況（交房、入住、空置、交房問題條數(shù)）1、交付情況通報(零星交付)潤和山居一期總戶數(shù)交付總數(shù)應(yīng)交房未交房戶數(shù)應(yīng)交未交明細(xì)備注21616361、王萍3-1-1022、王淑芳17-1-1023、牛廣河11-1-3024、沈敏行11-1-1015、關(guān)曉悅10-1-2011、一期老客戶2、一期老客戶（房管局手續(xù)已辦理手續(xù)，建委手續(xù)在4月10-15號辦理。3、車庫外墻裂縫滲水（正在進(jìn)行墻體滲水的維修）4、業(yè)主時間問題5、房源內(nèi)問題已維修完畢，已通知客戶來領(lǐng)鑰匙客戶時間問題。2、裝修及入住情況通報潤和山居：正在裝修69戶，裝修完畢53戶，正常入住約為30戶。交房入住空置交房問題條數(shù)16330項(xiàng)目售后服務(wù)：交房情況（交房、入住、空置、交房問題條數(shù)）1、項(xiàng)目售后服務(wù)：客戶維護(hù)處理（客戶信息庫、客戶回訪、反饋、維護(hù)）；物業(yè)管理評價及改進(jìn)措施回訪類別成功回訪（戶）滿意客戶（戶）客戶滿意率備注銷售回訪

交付回訪22100%

投訴回訪維修回訪55100%活動回訪

二、物業(yè)服務(wù)監(jiān)督結(jié)果（建議適度監(jiān)督或刪除）一、回訪情況統(tǒng)計項(xiàng)目售后服務(wù)：客戶維護(hù)處理（客戶信息庫、客戶回訪、反饋、維護(hù)一、《部門月度工作計劃月報表》《項(xiàng)目主（專）項(xiàng)計劃月報表》

（插入附件）上月項(xiàng)目運(yùn)營管理情況二、《階段性成果報表》（插入附件）一、《部門月度工作計劃月報表》上月項(xiàng)目運(yùn)營管理情況二、《階三、項(xiàng)目計劃糾偏

上月項(xiàng)目運(yùn)營管理情況四、項(xiàng)目風(fēng)險評估及預(yù)控五、項(xiàng)目資源整合與工作協(xié)同三、項(xiàng)目計劃糾偏上月項(xiàng)目運(yùn)營管理情況四、項(xiàng)目風(fēng)險評估及預(yù)控六、項(xiàng)目信息管理（改良與創(chuàng)新、檔案資料管理、意見建議）上月項(xiàng)目運(yùn)營管理情況1、改良與創(chuàng)新2、檔案資料管理3、意見與建議六、項(xiàng)目信息管理（改良與創(chuàng)新、檔案資料管理、意見建議）上月項(xiàng)七、項(xiàng)目專題研討上月項(xiàng)目運(yùn)營管理情況八、上期會議關(guān)注問題回復(fù)七、項(xiàng)目專題研討上月項(xiàng)目運(yùn)營管理情況八、上期會議關(guān)注問題回復(fù)下月工作計劃

一、下月項(xiàng)目工作計劃項(xiàng)目資金管理：