KI設計思路與實施實踐課件

設計思路與實施實踐（學員用教材）教學大綱一、指標體系在績效管理中的作用1、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與績效管理2、與績效管理的關(guān)系二、設計的總體思想與基本原則1、綜合平衡記分卡的基本思想2、財務指標與非財務指標在績效管理中的意義3、財務指標/客戶指標/過程指標/員工管理指標設計的基本原則四、指標庫的建設1、指標庫的基本結(jié)構(gòu)2、指標關(guān)系圖與指標之間的因果關(guān)系五、指標的應用1、企業(yè)戰(zhàn)略展開與常規(guī)2、經(jīng)營檢討與改進3、指標值的設定A標準值的設定B挑戰(zhàn)值的設定教學大綱（續(xù)）4斑、胡指賴標鎮(zhèn)的當分竹解5腦、誕指匆標愛與萬行紗為夏指劑標肆的絮對蝕接教歷學漠大個綱慶（響續(xù)軍）第鎖一扛章指毅標株體姥系棕在盞績?nèi)Ц愎苄趵砗闹匈J的裙作屑用戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)營目標與計劃經(jīng)營檢討前景、任務、價值和側(cè)重點3-5年目標和戰(zhàn)略年度目標和幾個關(guān)鍵行動對年度目標和對關(guān)鍵行動進行認同執(zhí)行績效監(jiān)控與檢查年度診斷讓整個公司參與進來總重點客戶滿意度員工激勵和滿意度市場份額財務結(jié)果1牽.透1唯什廢么城是扭績俯效輕管綢理1滿.碧企術(shù)業(yè)舌發(fā)舟展款戰(zhàn)要略謙與棋績催效勻管包理績政效顫管略理僻是粥指剩通鋼過侍設本定枯組襲織妖目樣標慮，子運吵用秧一忙系玩列固的米管蕉理魚手瞧段纖對掩組置織騾運享行烏效篩率孤和斑結(jié)煌果廁進解行賣控奪制貝與勢掌硬握扭的淺過壓程沫，翻包皇括刷長鞋期艱績牲效似管牙理杰和綿短矩期賊績偏效續(xù)管全理鮮。憲長籃期馬績離效狀管舉理探主利要鞏通福過螞戰(zhàn)先略糠規(guī)載劃黎系祝統(tǒng)伯來桐完壇成問；柿短瓣期德績驕效浙管廟理參主列要攝通懷過倡經(jīng)偵營碗計備劃吵與噸經(jīng)腫營牲檢過討藥、筐工企作就總差結(jié)亡來亡完片成越。1貧.獨2悄企進業(yè)牧戰(zhàn)龜略城與租績豆效劈燕管乖理炮模個式企挽業(yè)斗戰(zhàn)抵略唐目彈標歸的臺達識成混狀崇況永有悔賴布于福企損業(yè)弦績巖效陽管筒理叛的落水英平盡，穗績榆效揮管泊理夾水殊平嗚越搞高柿，裕企披業(yè)雅戰(zhàn)胃略控目俯標貨達碗成汗的首可冒能泄性所就蓄越臂大轟。順反齒之害，股企或業(yè)礙戰(zhàn)樓略噸實藍現(xiàn)枝的欺可紋能談性雕就輛越倆小鼓。遞如答何淘提圣高鳥企盜業(yè)粗績懲效趟管刺理我水塘平硬，鉛要大抓相好幻玉績離效曠管唇理嘗的考五贊個磚重誤要債的具環(huán)褲節(jié)巧。戰(zhàn)閘略燭規(guī)冊劃嘆是巴企調(diào)業(yè)浙長甜期植績私效蠶要剩求堤的恨描溉述培，劑為牌企迷業(yè)私持澡續(xù)貴發(fā)收展位指罰明亞了老方襲向隱。似戰(zhàn)正略飼規(guī)秧劃攪是線企格業(yè)貧經(jīng)第營茄計替劃彈的扭前薄提鹽與糕先軟導促，閣是額考股核汽企膏業(yè)悉高碧層礦領嗽導胡能渣力暈的疑主墾要橫內(nèi)霉容俱。經(jīng)冒營蹈目耳標江與門計懷劃刪是堆指雀企宋業(yè)編以禾年妖度耀或酒更犯小鄰的校時掠間租單拍位張,海確寨定鋒經(jīng)桌營茄成父果凱的屆期售望白及鄰行晉動叮方蝦案決。斑經(jīng)撫營補目覽標欣與賭計形劃崖是跡企箏業(yè)謎戰(zhàn)墻略辮規(guī)言劃必的銷細恨化算與負具枝體米落質(zhì)實房誠。瞎一勞方者面冶經(jīng)載營績計焦劃斜要模瞄色準模企盾業(yè)迫戰(zhàn)飾略吐目譜標修，某另杜一究方落面熱又而要佩針因?qū)γ仄鬆N業(yè)象經(jīng)海營障過蟲程壤中周組輝織喪與時員引工養(yǎng)中脊存蕉在票的乎關(guān)愧鍵竟問布題煮提貓出宗解底決繳方通案簽與醋改四進席計舍劃匆。撕經(jīng)奪營瞞計蝦劃白是左企久業(yè)屯短磁期對績桐效憶要滾求簽的餐描鵝述辛，烈也掘是竟企底業(yè)陸開僑展鋸績雷效林管諒理李與何考反核陳的伏基蹤蝶礎吊和奶依魚據(jù)捷?？兩倚Ц北O(jiān)交控固是怖企踢業(yè)?？兛坌_管薯理辮與琴考蟲核拋的沙關(guān)屋鍵域，紫沒宅有混績色效雕監(jiān)湖控強就脈沒吸有短績蘭效成管妻理校，屋績刷效煮考套核盾也票無默從踩入汪手條。號要兇實歸現(xiàn)居有奮效錘的災績哄效臣監(jiān)姥控柏，傾需渴要宿依笛靠榆強范有嫂力余的嗎管賠理壁信概息脹系撓統(tǒng)碼的版支途持棒，騙通懸過溫對粱反啞映甩企膏業(yè)敢經(jīng)限營行狀徹況庭和脂績億效輩變臣化疑的哥指鄉(xiāng)豐標暗體疾系物的朽監(jiān)菊控邪，戰(zhàn)實冬時充或蘿定澡期土召獄開袖經(jīng)黃營庫檢隔討臭會犁議幟的害找植出訊經(jīng)福營授管工理胳中冰的贈問滅題何和胖“謊短旺板悼”蟲，峽及蓮時當提款出小解壤決宿問扒題指的血對宿策緣瑞和漂措獵施熊，盆加搶強芽與鳴相令關(guān)洪組磚織括及菌個胞人災的圾溝必通貫輔映導困，伐不慕斷祝組敞織肚和咽個撤人昂改案進巨績斤效厘?？兯隹简吅藚⑹茄驴儾匦霉苣＠韨拇绾藵嵝睦K，蔽是洪對仔經(jīng)近營腿結(jié)忙果氧與旨成痰效救的寄評鄭價年，豬通漲過榜它哲企市業(yè)常了蘋解嘩經(jīng)推營襯目她標鋪的莖達施成少情仿況罷，蠅找呢出手實瞇際任與彩戰(zhàn)艷略簽要渡求恒之娛間恥的列差追距閣，祖評床價糕“苦工彩作奔中亭得尾人歡”閑與極“圣人遙的柿工給作讀”壺。夕為宏開擱展京人販力按資捎源膊開味發(fā)掘與近管全理潤提滾供墾現(xiàn)摔實桑依低據(jù)認，宣同匙時?？甲『伺萁Y(jié)雙果溫為承價籮值租分陵配駕和凍人睛才鳥激撈勵謙創(chuàng)象造協(xié)了闖條普件波。戰(zhàn)菊略樓規(guī)貍劃績胞效練考榜核經(jīng)哥營壤管六理濱目疏標與表計碼劃績仆效挪監(jiān)拔控考衰核宏結(jié)勵果羅用星于分瘡配雞和溉激溝勵1柏.盞3掘企拆業(yè)粗高斬層鋼在五績禮效釋管鳴理誦中爭的旬責徹任1券-秤明杏確彈使蛋命州追述求性2炭-螞設望定季戰(zhàn)珠略鬼目井標迫3茫-坦指厚導乏戰(zhàn)夸略狂規(guī)巾劃勾的圓制鏈定值4考-毫審蒸批寶戰(zhàn)表略室規(guī)撤劃槐5密-每督農(nóng)導故戰(zhàn)拳略冶規(guī)璃劃稅的約落澆實1擊-杏年農(nóng)度此經(jīng)必營熄方呢針館、倡目跨標嗚的繩制震定艇2酬-劇制帽定家企青業(yè)擴年拍度激計譜劃龜3床-置主暗持逮企濱業(yè)絲式年今度志計購劃族會輛議鞭，妥4宰-怕主滔持削經(jīng)哀營筍檢墓討匯會五，辱確有定攀改示進壟計宗劃悉與彼部隆署由改懷進需行禁動1泉-雜依允靠棗績幻玉效捐報棚告絲式，我關(guān)認注用績愛效蔑變麻動剖狀關(guān)況栽，厚動米態(tài)伯協(xié)木調(diào)譽工侮作原關(guān)農(nóng)系2致-屑及點時剛提稍供文關(guān)緒鍵該資輸源桿和陡重寶點敬支把持1蠅-摘主床持厭經(jīng)銀營社檢著討產(chǎn)會詳和礎中磁期出述栽職呈會巖，胞評護估柳與貧考謹核溫中歷高舌層拉的津業(yè)慢績框，孕明精確迷考濤核早結(jié)明果國比攜例駁關(guān)宜系標2翼-幻玉審宿批此考搭核肆制駕度懲3資-贏與熱下?lián)鷮賱∑缶S業(yè)堂或快部芽門數(shù)簽緒定醋業(yè)殊績煮合鏟同1吵-醒明嘴確喊考脅核昏結(jié)足果燭與睡浮繁動尸工廟資撤掛破鉤予系膊數(shù)2餡-聽明石確程考蘆核曉結(jié)存果木與勞晉他升研級庫數(shù)逮的咳關(guān)穴系3卡-衛(wèi)明烈確謎考嗎核犯結(jié)絲式果公與添獎閘金見、徒福蒸利軋分啊配侍等目的屋關(guān)窄系4西-數(shù)明粉確袖考章核忽結(jié)艱果雹與蹦干燥部項調(diào)賓配命的顯關(guān)銀系戰(zhàn)懶略紐奉規(guī)河劃績燒效僚考歌核經(jīng)么營話管萄理宇目黃標與許計挪劃績飲效奧監(jiān)扁控考螺核腿結(jié)榮果縱用現(xiàn)于分并配吳和錯激外勵在富績予效腔管社理麗中江企掉業(yè)君高蹲層綱起己著刷關(guān)扛鍵咐性凍的呀作法用逢，窄無紐奉論枯是蜓績臟效雅管祥理棵的側(cè)哪感一桌個恨環(huán)城節(jié)濫，我企焦業(yè)辭高黎層撥都撿應飄起桶到蠟主肥導宅作敲用碑，娛見烈圖振7謙-六3勉所來示驚。素尤貧其仆是組戰(zhàn)中略頌規(guī)繭劃程、傲經(jīng)雪營柄管零理發(fā)目爺標尾與星計表劃榨、善績理效德監(jiān)脅控世三秩個桶環(huán)蠅節(jié)蹦，諷企賭業(yè)夫高襖層比應觀起豈到據(jù)決珍定謝性澆的啟作趟用俊，愁要議引培導減企擊業(yè)宿員食工補“句做灑正匠確球的絨事惠”交，攏防姐止減企尼業(yè)高走作錯川了量或休走降偏誰了僻方咱向榆。在剛績堆效匯考煤核慨與職分胃配繁環(huán)叛節(jié)括，熊企笛業(yè)圓高縣層營更共多境的思是輸掌堡握府政鍵策艘，也調(diào)漿整臂企敗業(yè)序內(nèi)奶部巧各桐種萬利安益蔬關(guān)噴系難，柱凝擋聚墊人勝心饅和打人冬力施，圾激射勵徹員槽工梨同悟心帥同追德熟地狠開詢展坐工袋作生，徹實登現(xiàn)招企陽業(yè)路的威戰(zhàn)鵲略演目逆標浴，拼同刃時祥共哄享岡企敗業(yè)簽勞直動棕成挑果痰。1趴.寨4直相復關(guān)品職板能口部乞門續(xù)在箱績們效似管戰(zhàn)理喇中難分樓工戰(zhàn)略規(guī)劃績效考核經(jīng)營管理目標與計劃績效監(jiān)控考核結(jié)果用于分配和激勵戰(zhàn)略發(fā)展部分管企業(yè)管理部及財務部分管人力資源部分管在安企盛業(yè)夏績皆效位管態(tài)理跌過業(yè)程停中稀，革績稍效領管傭理莫決漏不末是狹人織力柔資輪源黨一公個案部質(zhì)門萄的剃事孫，衛(wèi)而莫是標全坊體負管吃理守者定和董所俘有浙員襲工格的嫌事色。倍相報關(guān)牌職栗能薄部宅門而要施各很司吃其趣職使，夏充浴分算發(fā)仔揮載各策自罷的勸職光能忠作勞用效，晉見布圖似7仿-耗4勤所餡示融。撓戰(zhàn)孟略妹規(guī)撓劃結(jié)一穴般壘由千戰(zhàn)錦略孔發(fā)蕉展軋部花門握分監(jiān)管緒；魂經(jīng)泳營由管愁理辯目隔標少與皂計瓣劃次、億績漠效木監(jiān)劈燕控蹤蝶由瓶企宗業(yè)嘴管疑理合部勞門鉤和濁財殃務估部監(jiān)門劉共叫同沿分喬管學；鋪績畏效炎考紛核偉中散的屬員蹦工原個備人血考墊核命由冊人悄力壁資嘉源市部努門悅分帳管遍，細而活對圖企路業(yè)筍內(nèi)脂部貪組懇織撤績擺效寒考琴核買則陜由倦企宴業(yè)帽管碗理振部燃門事分斯管正；反考網(wǎng)核佳結(jié)曬果透的返應繳用匯由便人偽力篇資今源霧部縮慧門況分仰管孝。1伏.問5瓜績壇效勢管咽理努的魄基帶本凍流慘程持續(xù)改進集團目標確定部門目標確定個人目標確定考核溝通反饋Y行為標準N績效管理循環(huán)目標設定部門會議等形式考核雙方溝通確認部門目標分解部門經(jīng)營檢討企業(yè)戰(zhàn)略計劃調(diào)整個人考核指標確定績效輔導過程績擾效束管階理蒙的稻基直本鐵流伏程蒙是貸確你定倒企鞏業(yè)硬戰(zhàn)串略窗目流標怕和然階丈段暢性及（猾年差度跌）崇經(jīng)端營沒目故標鄉(xiāng)豐，貍?cè)慌潞蠼驅(qū)⒄计缶錁I(yè)梢目告標寶分雅解呈到約下皂屬稼組存織搶或仙部悔門舌，雪部蒸門勝再氏將額本棒部風門戲目注標陶分刊解吩到底個頂人睜，窩然概后隔再由通乏過營各險級辱主時管健對樣下遺屬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屯與舒非壯財?shù)莿赵砜夹胶思譅€段筍之套間午的嚷相翠互漆補泉充榆，丟不庫僅追使遣績青效遵考無核比的糟地盡位點上豈升惡到梳組躍織避的夜戰(zhàn)拒略拆層賤面松，若使求之滅成低為吉組桂織持戰(zhàn)餃略頸的著實呈施海工雜具躁，敵同互時邁也浪是幻玉在蜓定蟲量幕評術(shù)價很和嫂定撞性釀評矮價火之喚間毫、倚客衛(wèi)觀炸評釋價從和艱主傾觀導評朋價株之亮間蘇、藥指嚴標倆的波前爽饋處指橡導每和怒后伶饋推控諷制豎之似間載、治組雜織宰的姨短研期伏增山長息與病長剖期多增盞長哨之音間磚、通組拋織頌的腦各筆個況利果益恰相抖關(guān)惑者立之斬間交尋忠求莖“述平昆衡置”墓的進基木礎盤上屯完認成石的某績罷效蒜管趨理類與潔戰(zhàn)些略庸實甩施橋過輕程艷。平透衡史記鋒分牢卡栽將稱戰(zhàn)誤略岸置彎于充中闖心邊地蹈位匪。設平串衡窗記劍分體卡脫使昌經(jīng)訂理輪們狠看霉到藍了亦工殖公哭司貼績搏效衡的擊廣若度煩與閃總剃額輩。平瞞衡跑記難分乓卡曬從任四訴個將不仗同垂的楊側(cè)相面籮，途將廈企野業(yè)癥的等遠呢景籍和休戰(zhàn)阻略煌轉(zhuǎn)扶化冷為股目艦標格和嗽考名核首指齒標線，請從咬而踢實只現(xiàn)愚對臉企今業(yè)密績早效普進悉行貼全較方慢位捕的底監(jiān)污控慚與店管哥理疊，像而澇不濫僅戰(zhàn)僅跳局扯限濟于崖財套務聚指愉標錘。財艦務劉角持度我情們互以施何桶種孤形衣象咳展示現(xiàn)宅給召股裂東險/抗投旋資鴉者耐？客替戶存角尼度我支們飼以鈔何車種微形困象展歐現(xiàn)憐給體客榴戶菜？內(nèi)滑部晶流峰程體角穴度我棵們站的澡經(jīng)節(jié)營矩效批率如駱何遵？學音習木與粥發(fā)主展獵角濱度我煙們谷的印員壤工逢感前覺如菌何精？遠撥景新與原戰(zhàn)繁略1促.司3岸什還么芝是追平級衡扇記痰分增卡平燭衡盞記拾分絨卡糖不傭僅首是嫌一喉種城業(yè)走績睡管唐理鋒工紗具愧，店更駐是撒一惡種糾新磨型銜的班戰(zhàn)漆略減管意理挎方愧法抹，靈它希提走供館了虹一辣套嬸在必公摘司著各峽個德層頃面促作令出全快而速差、籃精圣確衣和趁協(xié)糧作頑的魚決誼策褲方跟法候。平送衡忘記陰分蛙卡魂的鮮制雪定私原擱則包界括離較馬少板的喜、院簡勉單渠的匪、秋相悅關(guān)袖的抱指溉標他(放1略5超-懶2徹5慚)將攝戰(zhàn)傳略錫目夫標瀉、擴短敘期盤目盲標勸和淡年前度下預漠算法相性連悠接強喪調(diào)帳業(yè)嘆績抱的閃前失置可和籮后喉置幕指圈標不更僅提僅主局柄限箱于遙財杠務幕指悔標在撲公鴿司匠的酷上塘下便、淘左蹈右足尋屬求廉平渡衡1景.盞4偉平誤衡賀記貝分貓卡痛的薯制侄定釣原摧則第憶三如章指恩標諒庫陪的弊建衣設工具：綜合平衡記分卡1膠.云6諒指搭標斯體鏈系敲的璃構(gòu)鄭建洗思榴想爭:企業(yè)愿景和使命企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃成功關(guān)鍵因素（CSF）財務KPI和非財務KPI指酷標僅與廟行災為濃模慚塊葡的葬對饒接指標體系結(jié)構(gòu)指標庫KPI指標體系業(yè)務流程梳理新開發(fā)的指標戰(zhàn)獸略戰(zhàn)勒略閃目柿標產(chǎn)、咱和選（閣針鑼對爽組棒織蒙）過涉程濟中月的充和躁（以關(guān)切鍵言業(yè)乳務找活莫動紫）環(huán)慈境從酒上哨而樓下愿蔬景部立門奔目伸標濱、凈和去（屯針秋對秩部賤門偷）關(guān)葉鍵計的例代行情工巡壽作從聚下央而使上注美：成費功挽關(guān)瞞鍵序因刺素五（蹤蝶，誓）繳是背對控公精司萍擅要長標的拖、刊對爆成推功牙起文決腦定秋作芹用根的指某憤個芽戰(zhàn)桌略躍要灶素蘇的佳定順性魔描非述彎。由些關(guān)火鍵倉績乒效驅(qū)指捧標其（星，葛）螞進申行希定棚量蜜（強即華使角其夸可辛以執(zhí)計婦算冤和孫測苗量躺）賤。使笛用諷和舒，旦使艙得認戰(zhàn)扯略書目辰標例得航以鴨分大解無，菠壓場力授逐余層貢傳罪遞蝦，增同場時輕使扛戰(zhàn)詞略園目稅標橫的風實裝現(xiàn)殖過宴程霜得弦以朋監(jiān)宇控庭。1仙.寇5缺運熄用不平戀衡蓬記賄分浸卡拐模普式壘開滾發(fā)絲式指亦標績兼效泉監(jiān)嗚控瘡體買系旦的澤構(gòu)察建繁思禮想鉛：監(jiān)公控萍表統(tǒng)蛇計淚來昌源指刮標泛庫統(tǒng)君計每表傭（城1銀）統(tǒng)拌計傷表居（洞2酷）統(tǒng)底計舉表約（錫…惜）統(tǒng)管計堤表允（辯3明）新峰添陵統(tǒng)擺計棋數(shù)斧據(jù)部孩門后A員企工金甲部封門口B員框工詞乙部信門戴C員澡工疾丙前想臺后寺臺集鉆團權(quán)指國標類體窮系播結(jié)蘭構(gòu)透圖裕：專業(yè)集團戰(zhàn)略目標集團總部戰(zhàn)略目標集團總部CSF/KPI專業(yè)集團CSF/KPI成員企業(yè)戰(zhàn)略目標成員企業(yè)CSF/KPI業(yè)務部門戰(zhàn)略目標業(yè)務部門CSF/KPI職能部門指標體系職能部門職責定位職能部門指標體系職能部門職責定位職能部門指標體系職能部門職責定位KPI指標體系績荷效劉監(jiān)省控規(guī)體棚系惹的啟結(jié)稅構(gòu)和：舉孔例委：悟集曾團關(guān)績光效甜監(jiān)奶控釣體臨系訓結(jié)握構(gòu)集啊團伯監(jiān)伏控溉表燃心氣旨監(jiān)毀控襲表置嬸業(yè)巡壽監(jiān)論控慨表安沸瑞控科守監(jiān)腥控撓表總園部諷職膜能艇部譽門寒監(jiān)涉控粗表成紐奉員帝企微業(yè)胃1葡監(jiān)介控瘡表成彈員撒企別業(yè)棕2吊監(jiān)嘆控劉表…成綁員欠企爛業(yè)四n略監(jiān)盒控推表職羊能糊部刃門暢監(jiān)揉控祥表部賀門斥1鋤監(jiān)塊控轉(zhuǎn)表部腸門統(tǒng)2轉(zhuǎn)監(jiān)鳴控室表部如門劃n勝監(jiān)益控溫表…數(shù)幻玉據(jù)右匯泰集數(shù)默據(jù)孩匯呆集案狠例聲二勢:奧某扎企呼業(yè)論一蓄類鬼指巡壽標城框盒架經(jīng)濟實體利潤中心員工管理過程管理客戶指標財務指標生產(chǎn)與產(chǎn)品管理絕對值指標相對值指標（率）（反映未來發(fā)展后勁）（反映當期追求與競爭）（對股東負責）（對服務對象負責）客戶滿意度客戶忠誠度（反映未來市場狀況）（反映當期市場狀況）市場管理員工的創(chuàng)新性員工的態(tài)度員工的能力（滿意度、士氣、主動性等）（學習、培訓、晉升等）（合理化建議、專利等）員工數(shù)量管理員工素質(zhì)管理（員工編制、勞動生產(chǎn)率等）研發(fā)與技術(shù)管理采購定貨管理案補例睜二例:悄某疏企驕業(yè)賣二釣類桃指葡標現(xiàn)框汁架部儉門成古本扔（騰費撈用李）枯中悄心過舅程管汽理客冊戶指滲標財側(cè)務指鋸標員捆工管連理效棋率絕史對營值返指杰標相莊對臘值麻指薄標兼（躍率胖）（界反何映牲變攏化浩趨鈔勢昏）（付反蘆映暑當聯(lián)期筐投庭入耽或預產(chǎn)興出菠）（替對它經(jīng)伙營張者惰負拋責吐）（拍對佳服以務奔對分象掘負勸責床）外毅部屠客駕戶呆滿丑意糟度內(nèi)母部秧客葛戶慢滿菠意棋度（尚反秧映腦業(yè)立務辮量票，等合肝作著、彩協(xié)鉆同援的胞效墨益任）（狠反占映宵業(yè)權(quán)務摔量艘、屑業(yè)醉務引競芒爭矮力饅與上吸仁引憂力湊）硬各件嫂建峰設禁與頂維榨護軟抬件睬建師設因與逮維吳護（忙反懲映理工煎作彈環(huán)您境圖、筐條掠件酒變密化跑）（號反起映倡制甘度肆規(guī)喝范寇狀步?jīng)r美）（債反塑映意工揭作抄進凍度傅與邀目咽標架的姑關(guān)峰系史）（斜反采映妻工大作創(chuàng)質(zhì)影量切控舉制僵）員捕工蹲的墾創(chuàng)膚新降性員耕工廣的絨態(tài)促度員疏工紛的作能灘力（瞧滿預意帆度盾、巡壽士園氣揪、充主控動蓋性邪等毒）（寨學城習橡、遷培帽訓基、股晉蛙升拿等鬧）（醒合對理左化鑼建著議默、嘆專稀利引等混）員轟工怠數(shù)麻量探管價理員眉工穩(wěn)素泥質(zhì)宗管肚理（越員炎工岡編竟制奇、該勞腎動共生糧產(chǎn)千率浴等啟）案括例取二束:粘某辜企擊業(yè)旬三悶類闖指轎標小框她架職種業(yè)務系統(tǒng)客戶指標財務指標員工管理業(yè)務直接相關(guān)財務指標業(yè)務連帶財務指標（反映業(yè)務協(xié)同效益）（反映當期系統(tǒng)運行）（對經(jīng)營者負責）（對服務對象負責）外部客戶滿意度內(nèi)部客戶滿意度（反映業(yè)務量，合作、協(xié)同的效益）（反映業(yè)務量、業(yè)務競爭力與吸引力）員工的創(chuàng)新性員工的態(tài)度員工的能力（學習、培訓、晉升等）員工數(shù)量管理員工素質(zhì)管理（員工編制、勞動生產(chǎn)率等）（滿意度、士氣、主動性等）（合理化建議、專利等）集炮團關(guān)和渾指白標礎的標開繼發(fā)肅：企業(yè)層次

愿景與使命（或組織定位）

3年戰(zhàn)略目標

CSF

財務性KPI

非財務性KPI

核心目標：持續(xù)增加公司的價值

總資產(chǎn)收益率；凈資產(chǎn)收益率；

利潤總額；利潤增長率

燃氣接入網(wǎng)戰(zhàn)略規(guī)劃與開發(fā)

銷售收入；銷售收入增長率；

經(jīng)營性現(xiàn)金凈流量；三年銷售平均增長率；主營業(yè)務利潤率

覆蓋城市數(shù)；

覆蓋人口數(shù)；

管道氣化率

企業(yè)形象和文化建設

企業(yè)形象（VI）建設投入額（率）；

企業(yè)文化建設投入額（率）

企業(yè)品牌認知度；

企業(yè)品牌美譽度；

企業(yè)文化認同度

有效的資本運營

三年資本平均增長率；投資回收實現(xiàn)率；新項目投資率；融資額；

融資成本

投資評價體系完善度；

財務監(jiān)控體系完善度；

金融平臺完善度；

2珠0維0依5年扒城也市消燃治氣覽國尼內(nèi)城劍市槳、蟻客據(jù)戶孝覆孕蓋僻量建第仰一（映總版部劈燕規(guī)這劃肯：2紗0湯0喉5年覆勿蓋許城旅市以：5塘0個穗以源上覆防蓋熊人刑口穿：2聰4辱0隙0萬奴人什）優(yōu)擁秀樹的將職蜜業(yè)花經(jīng)掌理率隊雅伍葉建究設人橫才照開奔發(fā)預投雄資閘額剩（彼率敬）管窯理夕類撤任全職似資慘格談達機標率踏；經(jīng)步理狹人丑員稈儲糞備固率語；成晶為瞞國摔內(nèi)猴最們大厲燃會氣造機械艙設購備惰供杠應權(quán)商駛，賀實侍現(xiàn)剖公司鞭上族市強業(yè)化桌研稼發(fā)離，造技呈術(shù)驚領街先；新牛產(chǎn)王品仗開番發(fā)割和瘦產(chǎn)秋品撕結(jié)貨構(gòu)戶優(yōu)宇化；品澇牌巧建盛設澇和市誰場嶼開測發(fā)；資睜本蓬運檢營；關(guān)區(qū)鍵被人余力姻資移源遍開丹發(fā)加旁快菠地動產(chǎn)臨業(yè)回升咳級煉與孔發(fā)展品幫牌康運雖作礦和仇市無場乳拓決展；跟情進勁燃磨氣晉，質(zhì)強協(xié)化置協(xié)蒙同飲效蔽應；城胃鎮(zhèn)驢綜騾合物性倍現(xiàn)欄代謙化筍建蜜設咱運輝營；關(guān)俗鍵父人牧力引資版源解開逝發(fā)集當團1．致灑力籍于宴創(chuàng)掩造縫高剛品皆質(zhì)茄公共窄服襲務豪，漸成模為裂客酬戶辣信賴廢、蘆社曬會拌尊弱重晉、聯(lián)最右有價竟值邀并造具再國弄際謎影跟響剖力的社公渠用昌事仔業(yè)平企練業(yè)2．以楊價秀值仁最存大披化傍為逗目標幫，廳全死面濃發(fā)犁展鐘燃猾氣更、燃寒氣奏機明械舅、該房辮地嚷產(chǎn)啊和公算用貝服嚇務膏四鬧大奸業(yè)周務巡壽板塊秘，獨培劃育李以勵燃陸氣遺為酸核心貫的把產(chǎn)剃業(yè)蜂群技落培栗育汪新黨產(chǎn)麗業(yè)強鉛化具研區(qū)發(fā)景，餐跟恩蹤縮慧新黑技憲術(shù)；新而業(yè)殲務廢、軟新夾產(chǎn)冬品透開掩發(fā)；營斗銷閃和睛服稀務臨網(wǎng)疼絡毯建譽設；客掃戶畝資童源由開欣發(fā)出利勒用；金紀融堵平聾臺呀建遭設資透本砍運蠟營

企業(yè)層次

愿景與使命（或組織定位）

3年戰(zhàn)略目標

CSF

財務性KPI

非財務性KPI

核心目標：公司市值提高，股東回報增加

凈資產(chǎn)收益率、EVA

資本保值增值率

相對平均市盈率

股東滿意度

有效的項目開發(fā)（城市專營權(quán)開發(fā)）

覆蓋城市數(shù)、新增城市數(shù)

覆蓋人口數(shù)、城市質(zhì)量綜合指數(shù)

城市管網(wǎng)規(guī)劃完善度

有效的氣源保障

供氣可靠性（直供氣源有無，氣源離城市的距離，管道投資與門站投資，氣源的穩(wěn)定性）

市場開發(fā)管理

主營業(yè)務收入增長率

銷售利潤率、利潤增長率

綜合安裝率

城市（管道）氣化率

品牌建設和文化融合

品牌建設投入率

品牌認知度、公司文化認同度

構(gòu)建強大的燃氣接入網(wǎng)，實現(xiàn)快速規(guī)模擴張

項目投資管理

投資收益率

投資回收實現(xiàn)率

管線用戶密集度

客戶滿意的服務

呼叫中心功能完善度

客戶滿意度綜合指數(shù)

管理模式完善與推廣

管理模式完善度

推廣實施到位率

新技術(shù)開發(fā)與應用

技術(shù)投入比率

新技術(shù)投入的成本降低率

開發(fā)項目數(shù)；應用項目數(shù)

創(chuàng)建服務品牌

安全管理

安全投入率

事故損失額

事故發(fā)生次數(shù)

管網(wǎng)完好率

安全管理體系綜合指數(shù)

員工激勵

勞動生產(chǎn)率增長率

員工滿意度

專業(yè)集團

1．

是戰(zhàn)略業(yè)務單元，是經(jīng)營管理中心和一級利潤中心，擁有日常經(jīng)營管理權(quán)

2．

實現(xiàn)燃氣國內(nèi)城市覆蓋量和客戶覆蓋量第一，成為具有國際影響力的中國燃氣公用事業(yè)第一品牌

開發(fā)職業(yè)化的骨干員工隊伍

關(guān)鍵員工的開發(fā)與培訓（專業(yè)/技術(shù)隊伍建設）

關(guān)鍵員工任職資格達標率關(guān)俯鍵呀員句工塘任喬職棄資計格侵晉翠升碑率專種業(yè)搖集包團喇和鋸指淡標防的結(jié)開朝發(fā)歌：成啄員叼企覽業(yè)先和框指具標持的怎開禁發(fā)荒（丸通貞用擦型穗）拜：企業(yè)層次

愿景與使命（或組織定位）

3年戰(zhàn)略目標

CSF

財務性KPI

非財務性KPI

客戶開發(fā)

銷售增長率

銷售利潤率及增長率

固定資產(chǎn)收益率

民用戶戶均收入

新開口/新安裝/新發(fā)展戶數(shù)

燃氣銷售量

氣量銷售增長（率）

城市管道氣化率/

天然氣可替代率/項目獲得率（是指政府審批的房地產(chǎn)項目當年所取得的份額）/民用戶再開發(fā)率（是指民用戶在立戶的基礎上深度開發(fā)的程度）

業(yè)務拓展，銷售增長

公關(guān)宣傳

品牌認知度

品牌美譽度

成本費用控制

流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

可控費用率、回款率

平均庫存占用資金

供銷氣差率

管理模式的實施

管理模式完善度

推廣實施到位率

工程管理

單位管網(wǎng)工程投入

單位戶工程投入

整體工程合格率

工程任務完成率

工程工期履約率

運營效率提高

安全管理

安全投入

事故損失金額

事故發(fā)生次數(shù)、管網(wǎng)完好率

設備完好率、關(guān)鍵監(jiān)控點監(jiān)控到位率

客戶服務

客戶滿意度綜合指數(shù)、客戶服務及時率

客戶報修率、客戶重復報修率

客戶滿意

客戶關(guān)系管理

客戶呼叫中心完善度、客戶檔案完整率、客戶回訪率

員工核心技能與專長開發(fā)

勞動生產(chǎn)率增長（率）

員工職業(yè)資格達標率

員工職業(yè)資格晉升率

計劃淘汰完成率

成員企業(yè)

是二級利潤中心，是專業(yè)集團的生產(chǎn)經(jīng)營單位，全權(quán)負責本企業(yè)日常經(jīng)營管理活動，并對經(jīng)營結(jié)果承擔責任

員案工夠成油長婦與班滿轟意員嫌工指激漲勵勞駱動慌生羊產(chǎn)勻率漏增恭長坐（汪率字）員稿工引滿替意秋度關(guān)灰鍵踐員必工銀流刻失畢率成玻員騾企持業(yè)銀和船指孕標亞的閑開秘發(fā)仗（必初櫻創(chuàng)旅期統(tǒng)）榨：企業(yè)層次

愿景與使命（或組織定位）

3年戰(zhàn)略目標

CSF

財務性KPI

非財務性KPI

加強公關(guān)宣傳

品牌認知度

品牌美譽度

燃氣產(chǎn)品認知度

提高居民認同度，實現(xiàn)市場開發(fā)突破

客戶開發(fā)

銷售收入；

銷售收入增長率

開發(fā)戶數(shù)/安裝戶數(shù)

重要客戶實現(xiàn)率

市場開發(fā)率

工程投資管理

單位管網(wǎng)工程投入

單位戶工程投入

固定資產(chǎn)收益率

工程施工管理（質(zhì)量、進度、安全）

整體工程合格率

優(yōu)質(zhì)工程率

工程任務完成率

工程工期履約率

提高工程項目運作能力

工程物資供應

采購價格指數(shù)

平均庫存占用資金

計劃準確率

采購達成率

交貨一次合格率

文盡化秤融匹合新軟奧猾文妖化前認額知億度新仿奧您文超化愚認等同邁度人啟員奇配輔備任羊職埋資煌格所達貍標受率（止成旺員紹企溜業(yè)既）是香二押級脫利覽潤劑中襯心事，猜是染專后業(yè)備集引團的溝生肉產(chǎn)星經(jīng)啊營扔單墾位循，附全矮權(quán)毛負骨責撫本企眨業(yè)依日常姑經(jīng)屆營捷管機理黨活既動畝，辰并引對經(jīng)衡營辮結(jié)怕果窄承漁擔春責武任文細化杠與蒙員陣工依隊蒜伍鉗建設員爬工餅激賺勵勞罰動絕生縮慧產(chǎn)看率員館工棕滿披意艦度成參員雅企銷業(yè)報和蒙指姐標賣的誕開搞發(fā)窄（防成狡長慮期脖）序：企業(yè)層次

愿景與使命（或組織定位）

3年戰(zhàn)略目標

CSF

財務性KPI

非財務性KPI

加強公關(guān)宣傳

品牌認知度、品牌美譽度、產(chǎn)品認知度

業(yè)務拓展，銷售收入增長

全面客戶開發(fā)

銷售增長率

銷售利潤率及增長率

固定資產(chǎn)收益率

新開口/新安裝/新發(fā)展戶數(shù)

市場開發(fā)率、燃氣銷售量

氣量銷售增長（率）

安全管理

安全投入

事故損失金額

事故發(fā)生次數(shù)、管網(wǎng)完好率

設備完好率

管理模式的實施

主業(yè)務流程完善度、制度表單執(zhí)行度

運營效率提高

成本費用控制

成本費用利潤率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

可控費用、回款率

供銷氣差率

工程投資管理

單位管網(wǎng)工程投入、單位戶工程投入

固定資產(chǎn)收益率

管線用戶密集度

工程施工管理

整體工程合格率、優(yōu)質(zhì)工程率

工程任務完成率、工程工期履約率

工程項目運作能力提高

工程物資供應

采購價格指數(shù)

平均庫存占用資金

計劃準確率、采購達成率

交貨一次合格率

客戶服務

客戶服務及時率、客戶報修率

客戶滿意度綜合指數(shù)

客戶滿意

客戶關(guān)系管理

客戶呼叫中心完善度

客戶檔案完整率、客戶回訪率

員工核心技能與專長開發(fā)

勞動生產(chǎn)率增長（率）

員工職業(yè)資格達標率

員工職業(yè)資格晉升率

（成員企業(yè)）

是二級利潤中心，是專業(yè)集團的生產(chǎn)經(jīng)營單位，全權(quán)負責本企業(yè)日常經(jīng)營管理活動，并對經(jīng)營結(jié)果承擔責任

員工成長與滿意

員顫工姿激券勵勞未動離生滾產(chǎn)詞率強增礎長污（嫌率燙）員屢工弦滿果意燈度關(guān)禮鍵窄員君工慘流母失補率成妥員節(jié)企盆業(yè)槐和嶄指畏標倚的貢開厚發(fā)否（粘成洋熟由期豬）再：企業(yè)層次

愿景與使命（或組織定位）

3年戰(zhàn)略目標

CSF

財務性KPI

非財務性KPI

加強工福戶開發(fā)

工福戶銷售收入

主營業(yè)務利潤率

工福戶發(fā)展戶數(shù)

城市管道氣化率

強化燃氣新產(chǎn)品開發(fā)，增加用氣量

氣量銷售收入

氣量銷售收入增長率

燃氣銷售量增長率

新產(chǎn)品銷售占有率

延長成熟期，保持收入和利潤穩(wěn)定

探索、培育新業(yè)務

新業(yè)務銷售收入

新業(yè)務銷售占有率

加強維護，確保安全運營

安全投入

事故損失金額

事故發(fā)生次數(shù)、管網(wǎng)完好率

設備完好率、關(guān)鍵監(jiān)控點監(jiān)控到位率

嚴格控制成本費用

人均可控費用

成本費用利潤率

平均庫存占用資金

氣價競爭指數(shù)

供銷氣差率

提高運營效率，降低成本費用

運營技術(shù)改進

新技術(shù)投入比率

新技術(shù)改進的成本降低率

技術(shù)改進與應用項目數(shù)

加強客戶服務

客戶服務及時率、客戶報修率

客戶重復報修率、客戶滿意度綜合指數(shù)

提供良好服務

客戶關(guān)系管理

客戶呼叫中心完善度、客戶檔案完整率

客戶回訪率

強化員工培訓，提高服務技能

勞動生產(chǎn)率增長（率）

員工職業(yè)資格達標率

員工職業(yè)資格晉升率

激勵員工提高效率

勞動生產(chǎn)率增長（率）

員工滿意度

關(guān)鍵員工流失率

合理化建議

（成員企業(yè)）

是二級利潤中心，是專業(yè)集團的生產(chǎn)經(jīng)營單位，全權(quán)負責本企業(yè)日常經(jīng)營管理活動，并對經(jīng)營結(jié)果承擔責任

員工成長與滿意

嚴格控制人員編制

計劃淘汰完成率

集鋪團浴指遙標尚體抱系竹和螞指通標鉛庫明：集隊團閉總德部化指罪標濱體遷系彼結(jié)盟構(gòu)懼：集吊團崖總蛙部牛指錘標喘庫似：指減標象庫科結(jié)汪構(gòu)著：指廊標訪庫果內(nèi)廁容蹦：編號指標類別指標名稱對應部門數(shù)據(jù)來源統(tǒng)計周期設立目的指標定義計算公式備注專穗業(yè)鍵集芽團抗指珍標仁體消系姐和雙指院標淚庫容：專沾業(yè)倉集糞團口指卷標燒體給系本結(jié)撐構(gòu)帖：專巴業(yè)訪集暈團絹指例標扶庫率：指機標璃庫便結(jié)盾構(gòu)秒：指奮標查庫墨內(nèi)飾容挽：編號指標類別指標名稱對應部門數(shù)據(jù)來源統(tǒng)計周期設立目的指標定義計算公式備注成查員瓜企冤業(yè)圖指乓標材體絞系勒和民指笛標短庫爪：成遠員蔬企膏業(yè)帆指村標佩體更系壇結(jié)箱構(gòu)變：成漸員井企惡業(yè)脹指伙標美庫經(jīng)：指傷標歌庫鉆結(jié)索構(gòu)滑：指鈔標昆庫消內(nèi)禽容遺：編號指標類別指標名稱對應部門數(shù)據(jù)