ISO9001-2000內(nèi)部審核員培訓(xùn)

ISO9001-2000內(nèi)部審核員培訓(xùn)質(zhì)量體系審核技術(shù)質(zhì)量體系審核的實(shí)施質(zhì)量體系審核員ISO9001-2000新條款審核要點(diǎn)第一部分:質(zhì)量體系審核技術(shù)質(zhì)量體系審核的七個(gè)步驟客觀證據(jù)的八大屬性質(zhì)量體系跟蹤審核途徑審核信息搜集方法質(zhì)量體系審核的七個(gè)步驟

——第一步:機(jī)構(gòu)要記住的信息1.是什么產(chǎn)品？其重要性如何？2.產(chǎn)品的質(zhì)量要求是什么？3.法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求是什么？典型客觀證據(jù)A.組織結(jié)構(gòu)圖。B.工作職能分配書(shū)。C.工作規(guī)范/指引.質(zhì)量體系審核的七個(gè)步驟

——第二步:質(zhì)量體系要記住的信息1.關(guān)于機(jī)構(gòu)的信息。2.審核記錄。典型客觀證據(jù)A.質(zhì)量手冊(cè)，程序文件，作業(yè)指引。B.電腦管理系統(tǒng)。C.質(zhì)量記錄，表格質(zhì)量體系審核的七個(gè)步驟

——第三步:符合性要記住的信息1.對(duì)基本的產(chǎn)品質(zhì)量要求的跟蹤審核記錄典型客觀證據(jù)A.實(shí)際運(yùn)行情況，以及產(chǎn)品，信息，設(shè)備和人員的狀態(tài)。質(zhì)量體系審核的七個(gè)步驟

——第四步:決定體系的有效性典型客觀證據(jù)A.關(guān)于符合性的證據(jù)。要記住的信息1.關(guān)于符合性的信息？2.還有什么問(wèn)題存在？(初期的，現(xiàn)有的)質(zhì)量體系審核的七個(gè)步驟

——第五步:改進(jìn)簡(jiǎn)化的可能性要記住的信息1.該體系或?qū)嵤┻^(guò)程浪費(fèi)時(shí)間或資源嗎？2.產(chǎn)品的重要性是什么？典型客觀證據(jù)A.關(guān)于符合性的證據(jù)。B.可憑審核員的經(jīng)驗(yàn)得到的證據(jù)。質(zhì)量體系審核的七個(gè)步驟

——第六步:質(zhì)量成本監(jiān)控要記住的信息1.產(chǎn)品的銷售價(jià)格是多少？2.所實(shí)施的工作價(jià)值是什么？典型客觀證據(jù)A.質(zhì)量成本報(bào)告。B.工序控制圖。C.不符合項(xiàng)報(bào)告。D.糾正措施要求E.能源消耗報(bào)告等質(zhì)量體系審核的七個(gè)步驟

——第七步:改進(jìn)機(jī)會(huì)要記住的信息1.關(guān)于質(zhì)量成本監(jiān)控的信息。典型客觀證據(jù)A.關(guān)于質(zhì)量成本監(jiān)控的證據(jù)。B.可憑審核員的經(jīng)驗(yàn)得到的證據(jù)?？陀^證據(jù)的八大屬性(一)是實(shí)際存在的是不受情感或偏見(jiàn)影響的是可以被陳述的是可用文件表達(dá)的客觀證據(jù)的八大屬性(二)是關(guān)于質(zhì)量方面的可以是定量的(可數(shù)的)可以是定性的是可被驗(yàn)證的(即可用文件證明/基于可觀察的現(xiàn)象質(zhì)量體系跟蹤審核途徑順流追溯逆流追溯隨機(jī)選擇垂直式審核水平式審核審核信息搜集方法(5W1H提問(wèn)法)

—利用提問(wèn)和聽(tīng)取談話搜集信息1.有關(guān)組織結(jié)構(gòu),人員責(zé)任和權(quán)限的問(wèn)題;2.工作流程中各工作要素(項(xiàng)目,資源,信息和人員)的問(wèn)題;3.對(duì)被審核人員使用的方法和質(zhì)量文件不一致的地方,詢問(wèn)他為什么這樣做;4.提出一些假設(shè)性的問(wèn)題,了解一下質(zhì)量體系一旦出現(xiàn)問(wèn)題后的糾正能力;5.在局部審核快結(jié)束時(shí),采用封閉式提問(wèn)以獲得確定答案.審核信息搜集方法(與文件有關(guān)的問(wèn)題)

—利用審查文件,資料,記錄搜集信息缺少標(biāo)準(zhǔn),或缺少實(shí)際工作所要求的文件;沒(méi)有很好地執(zhí)行文件;未經(jīng)授權(quán)地文件更改;沒(méi)有及時(shí)地從發(fā)放和使用場(chǎng)所撤銷過(guò)期或作廢的文件;審核信息搜集方法利用觀察生產(chǎn),工作現(xiàn)場(chǎng)和實(shí)施情況收集信息.利用抽取工廠已經(jīng)驗(yàn)過(guò)的樣品重新檢驗(yàn)收集信息.審核工具(一)—核查表標(biāo)準(zhǔn)核查表部門(mén)核查表問(wèn)答型核查表（YES/NO)問(wèn)題－結(jié)果型核查表（滿意/不滿意/不適用)審核工具(二)—流程圖審核工具(三)—工作要素模式表

人 員★正確的能力★正確的培訓(xùn)★正確的標(biāo)識(shí)★正確的激勵(lì)★正確的素質(zhì)

項(xiàng) 目★正確的種類★正確的狀態(tài)★正確的性能★正確的數(shù)量★正確的標(biāo)識(shí)審核工具(三)—工作要素模式表

設(shè) 備★正確的類型★正確的狀態(tài)★正確的能力★正確的標(biāo)識(shí)★正確的位置★正確的環(huán)境

信 息★正確的檢查★正確的內(nèi)容★正確的版本★正確的條件★正確的標(biāo)識(shí)★正確的分發(fā)審核實(shí)施—審核準(zhǔn)備的十一個(gè)步驟第一步：了解審核決定，包括審核目標(biāo)、類型、深度和范圍，時(shí)間等。第二步：正式通知被審核方。第三步：搜集被審核方信息，包括調(diào)查表、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、布局圖等。第四步：分工審閱全部信息，包括合同，質(zhì)量手冊(cè)，程序文件和報(bào)告等。第五步：預(yù)先走訪，了解有關(guān)信息。審核實(shí)施—審核準(zhǔn)備的十一個(gè)步驟第六步：確定審核組規(guī)模和成員。第七步：召開(kāi)審核組會(huì)議。第八步：編寫(xiě)核查表。第九步：編制審核計(jì)劃。第十步：分送審核計(jì)劃給審核員和被審核方。第十一步：確定隨身攜帶的資料,包括合同,審核計(jì)劃,核查表,質(zhì)量手冊(cè)/程序,記事本等.審核實(shí)施—首次會(huì)議1.人員介紹;2.介紹審核的目的,依據(jù)和范圍;3.介紹審核的地程序和方法;4.明確限制范圍和事項(xiàng);5.重申保密規(guī)定6.明確陪同人員7.確認(rèn)所需資源,設(shè)備和午餐8.征求被審核方對(duì)審核工作的意見(jiàn)9.確認(rèn)中間會(huì)和總結(jié)會(huì)時(shí)間審核實(shí)施—審核控制目標(biāo)明確：時(shí)刻記住審核目標(biāo),范圍和工作安排,不要輕易偏離核查表審核組員合作(如一人提問(wèn),一人記錄,輪流進(jìn)行,又如一人審核,一人抽樣等)靈活性:如發(fā)現(xiàn)重要的線索則應(yīng)立即改變審核計(jì)劃做追蹤調(diào)查.審核實(shí)施—審核策略面對(duì)權(quán)威:敢于說(shuō)不懂,禮貌的告訴他不清楚這事物,并明確告訴他你想要知道的是什么.牽制(如管理層長(zhǎng)時(shí)間的講話,無(wú)關(guān)的提問(wèn),長(zhǎng)時(shí)間午餐,找不到具體負(fù)責(zé)人等):應(yīng)果斷地予以制止,并要求對(duì)方采取相關(guān)的措施.爭(zhēng)吵:絕對(duì)不能與被審核方人員爭(zhēng)吵,否則將使問(wèn)題復(fù)雜化并有損審核員公信力.審核實(shí)施—審核策略求助:可能有人