三合一管理體系內審檢查表

質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表審核準則：IS09001,ISO14001,OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī):審核日期：審核員：一體化條款4.2.1總則4.2.2綜合管理手冊一體化管理體系要求ISO9001條款4.2.1總則ISO14001條款4.4.4環(huán)境管理體系文件OHSAS18001條款4.4.4文件檢查內容組織是否有文件的管理體系？相關文件是否齊全？文件是書面形式管理體系文件是否覆蓋了標準的適用要素（或過程）并符合其要間相互作用關系是否給予確定及描述？查詢相關文件的途徑4.2.2質量手冊4.2.2質量手冊ISO9001標準有剪裁,剪裁細節(jié)說明的是否適用4卄參考文件檢查方法提問與管理體系相關的文件有多少？與受審核部門相關的文件是多少？組織結構圖、管理方針、三同時報告等是電子形式文件的使用是否有效？管理體系文件的內容是否滿足ISO9OO1、ISO14OO1、OHSAS18001的要求？一體化管理體系要素（過程）間的邏輯關系、文件的接口是否清楚？有否規(guī)定查詢相關文件的途徑？管理手冊是否包括管理體系的范圍。管理手冊是否包括任何剪裁的細節(jié)與合理性。管理手冊是否引用或包括程序文件。管理手冊是否包括管理體系過程（或要素）之間的相互作用的表述。手冊和程序是否相互協(xié)調，是否有可操作性。文件查閱VVVVVVVVVV現場檢杳VV檢杳結果記錄V注1文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據，并要求受審核部門當事人簽名確認）續(xù)表受審核部門：:審核日期：審核準則：IS09001，ISO14001，OHSAS:審核日期：一體化管理體系要求4卄參考文件是否適用4卄參考文件是否適用ISO9001條款4.2.2ISO14001條款OHSAS18001條款檢查內容管理手冊的控制情況款422管理手4.2.3文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件和資料控制制定的文件控制程序是否符合要求文件控制文件的編寫、批準、發(fā)布、保管、修訂、評審情況注1文件查閱含記錄的查閱。批準人/日期：審核員：檢查方法提問手冊的發(fā)放、更改是否符合文件控制要文件控制程序內容是否完整，是否有可操檔、查找、修訂、評審做出了規(guī)定？程序文件是否有效版本？外來文件（如標準）是否包括在控制范圍是否規(guī)定了文件夾的保管辦法？是否規(guī)定了適用和定期評審文件的有效對體系的運行起關鍵作用的崗位是否得到?是否規(guī)定了失效文件的處置、管理辦法？所有文件是否字跡清楚？所有文件標識是否明確？文件發(fā)布前是否得授權人的批準？所有文件是否均注明制定或修訂日期？文件查閱VVVVVV檢檢查結果記錄杳VVVVVVVVVV注2:“檢查結果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據，并要求受審核部門當事人簽名確認）審核準則：IS09001,IS014001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：續(xù)表一體化管理體系要求一體化條款4.2.3文件控制ISO9001條款4.2.3文件控制ISO14001條款4.4.5文件控制OHSAS18001條款4.4.5文件和資料控制檢查內容是否檢查內容適用文件的編寫、批準、發(fā)布、保管、修訂、評審情況4卄參考文件檢查方法文件提問查閱V識別文件現行修改狀態(tài)的方法是什么？是使用處是否都使用適應文件的有效版本？現場檢杳VVVVV檢查結果記錄4.2.4記錄控制4.5.3記錄控制4.5.3記錄4.5.3記錄和記錄管理外來文件的控制作廢文件的管理是否有對記錄進行管理的程序歸檔、發(fā)放、使用、評審、更新、補充和作廢等作了規(guī)定？執(zhí)行的如何？是否對保留的作廢文件進行標識和管理，程序中是否對記錄的標識、收集編目、歸檔、保存、維護、查閱、處置等管理內容做了規(guī)定？本組織與有關的記錄有哪些？與受審核部門有關的記錄有哪些程序中是否包含對記錄的質量要求是否有保存期限的規(guī)定？?VVVVVVVV注1文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據，并要求受審核部門當事人簽名確認）受審核部門：審核準則：IS09001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)一體化管理體系要求ISO9001條款4.5.3記錄控制ISO9001條款4.5.3記錄控制一體化條款4.2.4記錄控制ISO14001檢查內容條款4.5.3記錄和記錄條款4.5.3記錄和記錄管理記錄管理的實況4.5.3記錄審核日期：是否適用4是否適用參考文件批準人/日期：審核員：檢查方法提問是否對記錄進行了清理，并列出了清對記錄的標識、貯存、檢索、保護是否與書面程序的要求相一致？記錄是否填寫正確、字跡清楚？貯存是否便于存取和檢索？貯存環(huán)境如溫度、濕度是否適宜，防塵、防蛀等保護措施是否得當？過期記錄是否完整？能否提供足夠信息？信息是否可靠、可見證？記錄能否做到對相關活動、產品或服務的可追溯性？員工在需要時能否從組織的記錄/信息管理系統(tǒng)獲取相應信息？文件查閱續(xù)表現場檢杳VVVVVVVV檢查結果記錄最高管理者對其建立最高管理者對其建立和改進管理體系的承諾承諾量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標并采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行？文件等方式將相關方（客戶）的要求、法律法規(guī)的要求傳達到各階層員工?注1文件查閱含記錄的查閱。總經理是否制定并批準書面的質管理承諾管理VVV續(xù)表受審核部門：受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：IS09001,IS014001,OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：4卄檢查方法是否參考適用文件各階層員工是否充分理解這些要求的重要性，并在工作中確保這些要求的實現？承諾境、職業(yè)健康安全管理體系的適用性、有效性和充分性。是否為每項活動提供充分的資源。最高管理者對其建立和改進管理體系的承諾OHSAS18001條款檢查結果記錄ISO14001條款ISO9001條款現場檢杳V管理承諾文件查閱一體化管理體系要求管理檢查內容一體化提問條款VV環(huán)境和員工管理方針以顧客為關注焦占八'、八\、質量方針4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康方針組織是怎樣做到以顧客、環(huán)境和員工為關注焦質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的制疋管理方針的內容組織是通過什么方法掌握顧客、員工以及其他相關方對產品質量的要求以及對保護環(huán)境、保障職業(yè)健康安全的要求？組織如何將顧客的要求、環(huán)境保護的要求、職業(yè)健康安全的要求轉化為各項工作的要求并實施，從而達到顧客、員工以及其他相關方的滿意？是否制定了文化的管理方針？管理方針是否經最高管理者批準？是否與組織的宗旨相適宜。是否適合于組織活動、產品或服務的性質、規(guī)模，適合于組織環(huán)境的注1文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據，并要求受審核部門當事人簽名確認）VVVVVVVV續(xù)表受審核部門：受審核部門：編制人/日期：審核準則：IS09001,ISO14001,OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)一體化管理體系要求ISO14001檢查內容條款文件查閱批準人/日期：審核員：檢查結果記錄ISO9001條款4卄參考文件一體化條款OHSAS18001條款是否適用現場檢查審核日期：檢查方法提問管理方針質量方針4.2環(huán)境方針管理方針的內容管理方針的內容職業(yè)健康安全方針管理方針的傳達與管理顧客及其他相關方的要求，對持續(xù)改進、污染預防和降低風險作出承諾；是否對遵守有關質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求作出承諾。司的其他方針一致。如何向全體員工傳達的？詢問員工，看員工是否了解管理方針？為公眾如何獲得管理方針？VVVVVVVV檢查績效測量結果，確認方針是否得到實施？管理方針是否得到實施是否有定期評審管理方針的規(guī)定？管理方針的評審與修訂VV注1文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據，并要求受審核部門當事人簽名確認）。續(xù)表受審核部門：受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：IS09001,ISO14001,OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內容提問條款OHSAS18001條款檢查結果記錄ISO9001條款文件查閱是否適用參考文件現場檢杳檢查方法ISO14001一體化條款管理方針質量方針4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康安全方針管理方針的評審與修訂是否建立了環(huán)境因素識別和評價的程序是否對組織的活動、產品和服務中的環(huán)境因素進行了識別用什么方法和怎樣進行環(huán)境因素的識別識別環(huán)境因素應把握的要點最高管理者是否定期評審過管理方針？如何對管理方針進行修訂？評審、修訂的依據是什么？有無環(huán)境因素識別和評價的程序程序中是否包括環(huán)境因素識別和評是否按程序要求識別環(huán)境因素？是否規(guī)定了識別的范圍和對象？是否有環(huán)境因素的清單？受審核部門的環(huán)境因素有哪些？是否規(guī)定了識別環(huán)境因素的方法？識別環(huán)境因素時，收集了哪些原始資料？是否考慮了環(huán)境因素的七種類型？是否考慮到可對其施加影響的相關方帶來VVVVVVVVVVVVVVVVVVV注1文件查閱含記錄的查閱。續(xù)表受審核部門：受審核部門：編制人/日期：審核準則：IS09001,ISO14001,OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)一體化管理體系要求一體化ISO9001ISO14001OHSAS18001條款條款條款條款檢查結果記錄G.-4-Z.參考文件審核員：檢查方法批準人/日期：審核日期：是否適用.丄人*查閱檢杳提冋環(huán)境因素542對危險險評價和風險控制的策劃4.3.1環(huán)境因素4.3.1對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃如何進行環(huán)境影響評價如何對重大環(huán)境因素的控制進行策劃環(huán)境因素的住處能否及時更新在制定方針、目標和指標時，是否考慮了重大環(huán)境因素是否建立了危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的程序有無規(guī)定環(huán)境影響評價的方法、準則和步有無重大環(huán)境因素清單？對新項目和變化是否進了環(huán)境因素的補充是否根據環(huán)境因素評價結果，制定了重大環(huán)境因素控制措施計劃？對重大環(huán)境因素的控制措施有哪些？對潛在重大環(huán)境因素是否制定了應急準備哪些重大環(huán)境因素列入目標和指標？其他環(huán)境因素如何控制？有無危險源辨識、風險評價和風險控制策程序中是否包括危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的要求？VVVVVVVVVVVVVVVVV注1文件查閱含記錄的查閱。續(xù)表受審核部門：受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：IS09001,IS014001,OHSAS18001，體K系文件、適用法律法規(guī)審核日期：一體化管理體系要求檢杳內容是否檢查檢查方法一體化條款對危險源辨價和風險控制的策劃IS09001條款ISOIS09001條款ISO14001條款是否對組織的活動及條款是否對組織的活動及4.3.1對危險源辨識、風活動場所中的危險源及其險評價和風險控制風險進行了辨識的策劃用什么方法和怎樣進行危險源及其風險的辨識適用文件提問是否按程序要求辨識危險源及其風險？是否規(guī)定了辨識的范圍和對象？是否有危險源及其風險的清單？受審核部門的危險源及其風險有哪些？是否規(guī)定了辨識危險源及其風險的方法？辨識危險源及其風險時，收集了哪些原始文件查閱VVVVVVV現場檢查VV結果記錄辨識危險源及其應把握的要點如何進行風險評價是否考慮了各種類型的危險情況？是否考慮到可對其施加影響的相關方帶來的職業(yè)健康安全風險？有無規(guī)定風險評價的方法、準則和步驟？有無重大危險源及其風險清單？對新項目和變化是否進行了風險評價和事VVVVVVVVVVV注1文件查閱含記錄的查閱。續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化條款對危險源辨價和風險控制的策劃法律法規(guī)和其他要求一體化管理體系要求IS09001ISO14001條款條款4.3.2法律和其他要求檢查內容OHSAS18001檢查內容如何對風險控制進行條款如何對風險控制進行4.3.1對危險源辨識、風策劃險評價和風險控制的策劃危險源及其風險的信息能否及時更新在制定方針、目標時，是否考慮了重大危險源及其風險4.3.2法律和其他要求是否建立并保持了識4.3.2法律和其他要求他要求的程序是否適用4卄參考文件檢查方法提問是否根據風險評價結果，制定了風險控制對危險源及其風險的控制措施有哪對潛在職業(yè)健康安全風險是否制定是否按規(guī)定實施是否按規(guī)定實施哪些重大風險列入目標？其他風險如何程序是否規(guī)定了識別適合本公司的程序是否明確了獲得法規(guī)的渠道？程序中是否規(guī)定了收集、登錄、保存的責任單位和人員，是否規(guī)定了收集頻次、途徑登錄方法？該程序是否規(guī)定了對法規(guī)變更住處的跟蹤及負責人？該程序是否規(guī)定了向員工和其他相關方法傳達有關法規(guī)和其他要求的方法和職責？文件查閱VVVVVVVVVV現場檢杳現場檢杳結果記錄VVVVVV注1文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據，并要求受審核部門當事人簽名確認）續(xù)表審核準則：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求一體化條款法律法規(guī)和其他要求IS09001條款ISO14001條款4.3.2法律和其他要求OHSAS18001條款4.3.2法律和其他要求檢查內容適用于本公司的法規(guī)和其他要求有哪些受審核部門適用的法律法規(guī)有哪些法規(guī)住處是否及明變更如何向員工和其他相關方傳達法律法規(guī)和其他要求的信息是否適用4卄參考文件檢查方法提問是否建立了法規(guī)和其他要求的清單？受審核部門適用的法規(guī)有哪些？有無法規(guī)信息如何進行內、外部溝通？誰和需要了解法律法規(guī)和其他要求的員工面員工是否意識到不遵守法規(guī)的后果？文件查閱VVVV現場檢杳VVVVVV檢查結果記錄管理目標和指標質量4.3.3指標4.3.3本組織的守法情況及守法證明性文件組織是否設定了管理各項質量、環(huán)境、職業(yè)健康標準是否清有無守法證明性文件，如新建、擴建項目和技術改造項目的環(huán)境、職業(yè)健康安全評價報告、三同時驗收報告，噪聲的監(jiān)測數據等？目標和指標是否形成文件？是否經領導批準？是否分解到有關的職能和層次？注1文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據，并要求受審核部門當事人簽名確認）批準人/日期：編制人/日期：批準人/日期：VVVVVVVV續(xù)表審核準則：IS09001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：一體化條款544管理目標和指標一體化管理體系要求ISO9001條款質量ISO14001條款4.3.3指標OHSAS18001條款4.3.3檢查內容是否適用設定目標和指標時應考慮的內容目標和指標的情況4卄參考文件檢查方法提問目標和指標的內容是否符合方針的要求？目標和指標的內容是否包括產品要求及滿足產品要求的所需的內容？目標和指標的內容是否考慮了法律、法規(guī)和其他要求？目標和指標的內容是否考慮了重大環(huán)境因素、重大危險源及其風險？目標和指標的內容是否考慮了員工和相關方的要求？目標和指標的內容是否考慮了技術、財務目標和指標的內容是否體現了預防為主和目標和指標是否具有可測量性，有無測量是否為目標和指標的實現設置完成時間。文件查閱VVVVVVVVVV現場檢查現場檢查結果記錄VV受審核部門是否均有相應的目標和指標？目標和指標是否具體并盡可能量化？是否設置了必要的可測量參數？注1文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據，并要求受審核部門當事人簽名確認）編制人/日期：批準人/日期：受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：VV續(xù)表檢查結果記錄現場檢杳文件查閱檢查結果記錄現場檢杳文件查閱V提問VVVV是否制定了實施目標的指標的方案？審核日期：4卄是否適用參考文件審核員：檢查方法審核日期：4卄是否適用參考文件審核員：檢查方法一體化管理體系要求一體化條款544管理目標和指標ISO9001條款質量ISO14001條款4.3.3指標OHSAS18001條款4.3.3檢查內容目標和指標的實現情況企業(yè)資源是否能保證目標和指標的實現？V是否明確了招待部門和負責人？是否已V有無目標和指標實現的證據目標和指標是否定期評審、修訂V有無目標和指標實現的證據目標和指標是否定期評審、修訂VVVVVV依據依據目標和指標的評審、修訂是否體現持續(xù)改是否制定了管理萬案4.3.4環(huán)境管理萬案是否制定了管理萬案4.3.4環(huán)境管理萬案管理方案職業(yè)健康安全管理方案職業(yè)健康安全管理方案V管理方案的內容是否滿足標準要求V管理方案的內容是否滿足標準要求是否明確了實現目標和指標的措施、方VV注1文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據，并要求受審核部門當事人簽名確認）續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：IS09001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：一體化條款管理方案管理體系策劃一體化管理體系要求ISO9001條款OHSASISO9001條款OHSAS18001條款4.3.4職業(yè)健康安全管理方案條款434環(huán)境管理萬案質量呂理體系策劃檢查內容是否檢查內容適用如何監(jiān)督方案的實施方案能否保證目標和指標的實現是否及時修訂方案策劃是否滿足管理目標及管理體系總要求？管理體系策劃的輸出是否形是否提供了實施管理管理體系策劃是否體4卄參考文件檢查方法提問由誰負責方案實施的監(jiān)督？如何驗證方案實施的效果？是否存在一個評審方案的過程？是否所有的目標和指標都有相應的萬案？有關人員是否參與方案的制定？如何保證策劃能滿足管理目標及管理體系現有管理體系策劃后形成了多少文件情況？有多少份程序文件？是否滿足要求？管理目標是否實現（以此確認管理體系策劃的有效性）?實施管理目標的資源是否充足，有多少質檢員？有多少計量員？多少內審員？是否發(fā)給內審員聘書？環(huán)境、職業(yè)健康安全有關的人員是否進了培訓？現在文件是否體現了管理體系的持續(xù)改文件查閱VVVVVVVVVVVV現場檢查VVVV檢查結果記錄注1文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴重不符合X(受審核部門：有不符合時要記錄證據，并要求受審核部門當事人簽名確認）續(xù)表編制人/日期：審核準則：IS09001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：一體化條款管理體系策劃職責和權限一體化管理體系要求ISO9001條款ISO9001條款條款質量呂理體系策劃職責和權限4.4.1組織結構和職責OHSAS18001條款4.4.1結構和職責檢查內容是否適用管理體系策劃是否受控？更改期間管理體系的完整性是否得到了保持?是否明確規(guī)定了組織的組織結構、職責、權限最高管理者的職責、權限4卄參考文件檢查方法提問是否有清晰的組織結構圖？相關職能部門或崗位（尤其是從事管理、執(zhí)行和驗證工作的人員）的職責是否得到規(guī)定受審核部門的職責是什么？最高管理者是否明確其各項職責？最高管理者是否指定了管理者代表、是否恰當地明確了管理者代表的職責和權限？文件查現場檢查檢查VVVVVV檢查結果記錄管理者的作用管理者是否為實施、控制和改進管理體系提供必要的資源，包括人力資承擔管理職責的人員，如何表明其對持續(xù)改進的承諾？是否指定了職業(yè)健康安全員工代表，健康安全活動？VVVVVV注1文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據，并要求受審核部門當事人簽名確認）續(xù)表審核準則：IS09001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：一體化條款5.5.1職責和權限管理者代表協(xié)商和溝通一體化管理體系要求ISO9001條款職責和權限ISO14001條款4.4.1組織結構和職責OHSAS18001條款4.4.1結構和職責管理者代表內部溝通4.4.1組織結構和職責4.4.3信息交流4.4.1結構和職責4.4.3協(xié)商和溝通檢查內容有關職責、權限如何傳達到位的管理者代表的職責權限是否制定了協(xié)商和交流的程序？內部協(xié)商的內容是否適用4卄參考文件檢查方法提問各部門、各類人員的職責、權限及相互關各類人員是否明確完成職責任務與實現管理方針之間的關系？管理者代表是否對體系的建立、實施、保是否向最高管理者報告管理體系的運行情況？組織是否有協(xié)商和交流的程序？程序中是否對協(xié)商和交流的方式內容作了規(guī)定？程序制定過程中是否聽取了員工意見？程序中是否規(guī)定了與相關方的溝通和協(xié)商？?外部人員獲得管理方針的途徑和方法是否可行？是否方便？員工是否參與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的制定、修訂、評審。員工是否參與管理體系文件，特別是作業(yè)指導書的制定、修訂和評審。文件查閱VVVVVVVV現場檢杳VVVVVV檢查結果記錄注1文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據，并要求受審核部門當事人簽名確認）受審核部門：審核準則：IS09001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)一體化管理體系要求檢查內容內部協(xié)商的內容ISO9001條款檢查內容內部協(xié)商的內容ISO9001條款內部溝通一體化ISO14001條款4.4.3協(xié)商和溝通條款條款4.4.3協(xié)商和溝通條款協(xié)商和溝通4.4.3信息交流協(xié)商和交流的記錄通報組織管理方針和管理體系有效性的過程將管理體系審核和評審結果通報組織內所有有關人員的過程異常、緊急情況下的信息如何交流冋外部相關方的信息交流審核日期：批準人/日期：審核日期：審核員：檢查方法是否適用4卄參是否適用4卄參考文件員工是否參與過程的識別與確定；環(huán)境因素的識別與評價；危險源辨識、風險評價和風員工是否參與可能影響工作場所環(huán)境、職業(yè)健康安全變化的任何活動，如引入新的或改進的設備、原材料、技術、程序或工作模式員工是否了解誰是員工代表以及誰是管理者代表？涉及重大投訴、事故的外部信息有無適當處理和記錄？是否保存有接收和答復員工意見建議的記錄？是否同員工、周圍進行過信息交流是否將管理體系審核和評審結果通報組織內所有有關人員？信息通報采取何種方式？受審核部門涉及到哪些信息交流如何得到政府有關機構的信息？是否同供方和承包方交流有送信息續(xù)表文件查現場VVVVVVVVVVV檢查結果記錄注1文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據，并要求受審核部門當事人簽名確認）續(xù)表審核準則：IS09001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī):審核日期：審核員：一體化管理體系要求一體化ISO9001ISO14001OHSAS18001檢查內容是否適用考文件條款條款條款條款5.65.64.64.6是否有定期進行管理管理管理管理管理V管理評審是否由總經理親自主持？評審的時間間隔是怎樣規(guī)定的？文件查閱VV檢查結果記錄現場檢杳評審的規(guī)定檢查方法4卄參提問注1文件查閱含記錄的查閱。續(xù)表VV評審評審評審評審受審核部門應為管理VV評審評審評審評審評審提供什么資料管理評審的輸入是否充分受審核部門應為管理評審提供什么資料？管理評審的輸入是否包括下列內容：②方針、目標和指標、管理方案實施情況。③事故、事件調查處理情況。④不符合、糾正和預防措施實施情況。⑤相關方（顧客）的投訴，建議及其要求。⑥監(jiān)視和測量情況報告；過程的業(yè)績及產品符合性報告；法規(guī)及其他要求符合性報告。⑦來自管理者代表的關于綜合管理體系總體運行情況的報告；法規(guī)及其他要求符合性報⑧危險源辨識、風險評價和風險控制善的總結報告；環(huán)境因素識別與評價的總結報告。⑨可能引起管理體系變化的企業(yè)內外部要求,如法律法規(guī)的變化、機構人員的調整,市場的變化等。⑩改進的建議。注1文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據，并要求受審核部門當事人簽名確認）續(xù)表續(xù)表審核準則：IS09001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)|審核日期：審核員：一體化管理體系要求ISO9001ISO14001條款條款OHSAS18001條款檢查結果記錄一體化條款文件查閱現場檢杳4卄參考文件是否適用檢查內容檢查方法提問注1文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據，并要求受審核部門當事人簽名確認）管理評審管理評審4.6管理評審4.6管理評審管理評審的實施情況管理評審的內容是否充分是否就下列內容進行了評審：1）方針是否適宜？方針實現程序如何？是否需要更新目標、指標和管理方案？2）現有危險源辨識、風險評價和風險控制過程是否適宜。風險的現有水平和現行控制措施3）現有環(huán)境因素識別和評價是否適宜？現行環(huán)境控制措施是否有效？4）過程控制情況如何（包括過程是否受控？某些過程是否需要改善或優(yōu)化）?5）產品質量狀況如何（有無得大質量問題）?6）環(huán)境、職業(yè)健康安全績效趨勢。7）事故和事件的調查處理情況。8）糾正和預防措施實施情況?？屯对V處理的情況以及顧客反饋的其他信息。10）相關方的投訴、建議及其要求12）資源是否配置得當，能否滿足實現方針13）組織結構、管理職能是否合適和協(xié)調？活動及其相應文件是否需要修正？14）自前次管理評審以來所進行的內容審核和外部審核的結果及其有效性15）管理體系適應環(huán)境變化的應變能力。16）需要改進和加強的領域是什么？續(xù)表VV注1文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據，并要求受審核部門當事人簽名確認）續(xù)表審核準則：IS09001,IS014001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求4卄參一體化ISO9001ISO14001OHSAS18001檢查內容是否適用考文件4卄參條款條款條款條款5.65.64.64.6管理評審的輸出是否管理管理管理管理完整并形成文件？評審評審評審評審管理評審的后續(xù)管理檢查方法提問理評審報告”中有無管理體系適宜性、充分性和有效性的結論？是否提出了需要加以修正有無符合，是否提出了糾正要求？對管理評審中的糾正措施是否進行了跟蹤驗證，驗證的結果是否記錄并上報給最高管理者？文件查閱VVVVVV現場檢杳V檢查結果記錄資源提供資源提供4.4.1組織結構和職責4.4.1結構和職責組織怎樣確定并提供所需的資源？組織是否規(guī)定了提供資源的途徑？對與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關的人員如何進行培訓？如何進行人員補充？設施、設備更新如何VVV提供資源是否滿足體器具、設備？注1文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據，并要求受審核部門當事人簽名確認）受審核部門：審核準則：IS09001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)一體化管理體系要求一體化條款人力資源ISO9001條款人力資源ISO14001條款442培訓、意識和能力OHSAS18001條款4.4.2培訓、意識和能力檢查內容是否確定了影響質量、環(huán)境職業(yè)健康安全的各類人員的能力要求是否建立了確定培訓需求和實施培訓的程序組織是否制定了實施培訓的具體計劃是否根據需要制定、評審和修訂培訓應接受培訓的人員是否都經過了培訓培訓程序和培訓計劃是否得到有效審核日期：是否適用4是否適用參考文件批準人/日期：審核員：檢查方法提問對人員的能力要求，是否包括對教育、培是否對人員能力用途與否進行了培訓與考核？人員的安排是否滿足要求？培訓需求是如何確定的，是否考慮到職責、能力、文化程度以及工作性質、環(huán)境因素、風險的不同情況的要求？培訓的對象是否包括所有員工？組織是否根據培訓需求制定了培訓計劃？訓？有沒有應急準備和響應要求方面的作用和對從事特殊工作的人員是否進行了培訓并受審核部門受審核部門對臨時工是否進行了培訓？員工培訓情況如何？上述重點內容的培訓是否得以實施？續(xù)表文件查現場VVVV檢查結果記錄實施檢查結果記錄現場檢杳文件查閱VVVV檢查結果記錄現場檢杳文件查閱VVVVVVVVVVVVVVVV注1文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據，并要求受審核部門當事人簽名確認）續(xù)表審核準則：IS09001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：一體化管理體系要求一體化條款人力資源ISO9001條款人力資源ISO14001條款4.4.2培訓、意識和能力檢查內容是否適用4卄參考文件檢查內容是否適用4卄參考文件條款4.4.2是否對培訓的有效性培訓、意識和能力進行了評價？培訓的記錄供方和承包方是否需要培訓？效果如何檢查方法提問以何種方式評價培訓的有效性？實際效果如何基礎設施基礎設施4.4.1組織結構和職責4.4.1結構和職責對從事可能產生重大環(huán)境影響、重大職業(yè)健康安全風險的工作人員是否進行了培訓，效果如何組織怎樣確定提供并維護所需的基礎設施？提供的基礎設施是否可能產生重大環(huán)境影響、重大職業(yè)健康安全風險的崗位有哪些？是否明確？這類崗位的人員是否都接受了適當培訓？這類崗位的人員是否都能勝任所擔負的工作？組織是否規(guī)定了確定、提供并維護基礎設組織提供了哪些設施和設備？設施和設備是否得到了維護？組織是否具有合適的工作環(huán)境？組織是否具有合適的工作環(huán)境？否制定了管理工作環(huán)境的辦法？與工作環(huán)境有關的法律法規(guī)有哪些？V4.4.1組織結構和職責如何管理工作環(huán)境4.4.1結構和職責6.4工作環(huán)境6.4工作環(huán)境組織是VVVV注1文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據，并要求受審核部門當事人簽名確認）續(xù)表審核準則：IS09001,IS014001,OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求ISO9001條款ISO14001條款OHSAS18001條款產品實現的策劃V沒有文件的過程是否得到有效控制?是否有文件對資源的提供進行了規(guī)產品的過程是否確是否形成了必要的文件？沒有形成文件夾的過程和活動如何實施？是否是否規(guī)定了必要有哪些描述過程的文件？是否充分、適產品實現的策劃文件查閱VV現場檢杳VV檢查結果記錄檢查內容是否適用4卄參考文件VVV檢查方法一體化提問條款V是否針對特定的產針對特定的產品、項目或合同（這v品、項目或合同編制些特定的產品、項目或合同與現有的產品不同），是否編制了質量計劃，是如何編制的？質量計劃內容是否1）產品、項目或合同的要求和質量目2）所需的過程及其控制方法。6）驗證、確認、監(jiān)控、檢查和試驗的注1:文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據，并要求受審核部門當事人簽名確認）續(xù)表審核準則：IS09001,IS014001,OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查檢查內容是否適用提問條款產品實現的策劃產品實現的策劃文件查閱vvOHSAS18001條款4卄參考文件ISO9001條款現場檢杳v質量計劃的初稿情況結果記錄檢查方法ISO14001一體化條款如何確定產品要注與產品有關的強制性產品要求有無文件規(guī)定產品要求評審的情況件是否及時更改？是否將變更后的信息傳遞給有關是否有識別、確定產品要求的相關規(guī)疋，這些規(guī)疋是否包括識別、確疋產品要求的職組織是否已從顧客明確規(guī)定的要求、隱含的要求、法律法規(guī)的要求以及組織的附加要求等方面確定了產品的要求？強制性標準清單？其文本是否有效？是否在向顧客做出提供產品的承諾之前（如投訴、接受合冋或訂單之前）,對產品要評審的內容有哪些？是否符合標準注1文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據，并要求受審核部門當事人簽名確認）。VVVVVVVVV續(xù)表受審核部門：受審核部門：編制人/日期：一體化管理體系要求OHSAS18001提問條款批準人/日期：審核員：檢查方法檢查結果記錄審核日期：4卄ISO14001條款參考文件文件查閱現場檢杳是否適用檢查內容ISO9001一體化條款條款與顧客有關的過程與顧客有關與顧客有關的過程件是否及時更改？是否將變更后的信息傳遞給有關與顧客進行溝通是否有部門向顧客提供產品信息，處理顧客的是否對顧客的投訴進評審的內容是否包括對組織確定的附加要求的評審？組織確定附加要求的目的是什么？評審的結果及后續(xù)的跟蹤措施是否記錄？評審的結果是否得到了洛頭，評審是否有顧客投訴中有無因產品要求評審不當而造產品要求生產生變更時，是否由授權人員修訂時是否按有關規(guī)定進行了評審，并通是否對溝通的方式作出了規(guī)定，是否建立專門的組織機構，人員、資源配備是否合適。是否有效果進行？怎樣向顧客提供產品信如何處理顧客的詢問、訂單以及顧客的投是否建立用戶檔案，是否向有關部門及時傳遞顧客對服務要求的信息？VVVVVVVVVVVVVVVV注1文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據，并要求受審核部門當事人簽名確認）續(xù)表受審核部門：受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：IS09001,ISO14001,OHSAS18001，體K系文件、適用法律法規(guī)審核日期：一體化管理體系要求檢杳內容是否檢查檢查方法一體化條款設計和開發(fā)IS09001條款設計和開發(fā)ISO14001條款OHSAS18001條款是否進行設計和開發(fā)策劃是否明確了參與設計的不同組別之間的接設計開發(fā)計劃、策戈啲輸出是否隨設計進展設計輸入是否完整并形成文件？這些文件是適用文件提問是否對每項設計開發(fā)活動進行了策戈U?策劃是否包括了：3）完成設計開發(fā)活動人員的職責和權限？策劃的輸出是否形成產品設計開發(fā)計劃？不同設計組、不同部門之間的接口是否有不同設計組、不同部門之間互提條件和信息是否形成文件加以傳遞？產品設計開發(fā)計設計輸入要求是如何確定的？設計輸入的的內容是否完整，是否包括法律、法規(guī)、合同等文件矛盾和含糊不清之處，矛盾與含糊不清處是否得到解決？是否通過評審？其內容是否適當，相關部門文件查閱VVVVVVVVV現場檢杳結果記錄注1文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結果記錄”欄：符合O,輕微不符合△，嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據，并要求受審核部門當事人簽名確認）續(xù)表受審核部門：編制人/日期：受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001，體K系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求一體化管理體系要求檢杳內容是否檢查檢查方法一體化條款設計和開發(fā)IS09001條款設計和開發(fā)ISO14001條款OHSAS18001條款適用文件如何進行設計驗證？提問是否對設計輸出符合設計輸入進行了驗采用何種驗證方法，是否能滿足驗證要驗證的結果及跟蹤措施是否予以記錄？查驗證后的結果是否得到貫徹？文件查閱VVVV現場檢杳結果記錄是否進行了設計確認？采用何種確認方確認活動能否確保產品能夠滿足預期使用確認的時間、方法是否恰當？確認的結果及跟蹤措施是滯予以記錄？如進行局部確認，確認的范圍、時間、方法是否符合標準要設計和開發(fā)的更改設計和開發(fā)的更改是否形成文件？是否對產品圖紙更改如何進行標識和審批。是否對設計更改進行了適當的驗證和確認？更改實施前是否進行了批準？更改評審的結果及跟蹤措施是否予以記設計圖紙的更改如何下達和執(zhí)行？注1文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據，并要求受審核部門當事人簽名確認）VVVVVVVVVVVV續(xù)表審核準則：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：檢查結果記錄現場檢查文件查閱VV檢查結果記錄現場檢查文件查閱VVVVVVVVVV一體化條款采購一體化管理體系要求IS09001條款OHSASIS09001條款OHSAS18001條款條款采購檢查內容組織如何選擇和評價是否明確了對供方控制的方式和程序？評價的結果和跟蹤措施是否予以記錄？是否適用4卄參考文件檢查方法提問是否有選擇、評價、重新評價供應商的準是否組織有關部門對應商進行評價？結果和跟蹤措施是否予以記錄？是否有合格供應商名冊，是否保存有合格供應商的記錄，是否定期對合格供應商進行評對供應商是如何控制的，控制的方式和程序是否體現該產品對隨后實現過程及其產品的供應商質量下降時，是否采取糾正措施或采購文件是否清楚地說明了采購信息？否對其規(guī)定要求的適宜性采購文件是否寫明產品的類別、型號或其采購文件是否寫明了驗收的要求（可以合冋、圖樣以及其他技術文件的形式體現）？采購物資的規(guī)范有更改時，是否在采購文注1文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據，并要求受審核部門當事人簽名確認）。續(xù)表編制人/日期：批準人/日期：受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：檢查結果記錄現場檢杳文件查閱V檢查結果記錄現場檢杳文件查閱VVVVVVVVVVVV審核準則：IS09001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：一體化管理體系要求一體化ISO9001一體化ISO9001條款條款7.5.17.5.1OHSAS18001條款條款生產和服務生產和服務提供的控制提供的控制檢查內容有無控制生產和服務過程的信息，包括產品特性規(guī)范、作業(yè)指導書等.是否適用4卄參考文件檢查方法提問對沒有作業(yè)指導書就不能保證質量的過程是否制定了作業(yè)指導書？對關鍵和比較復雜的過程是否制定了作業(yè)指導書之類的文件？生產過程中，有關執(zhí)行人員是否遵守工藝VV使用的設備、測量和監(jiān)控裝置是否滿足需要？是否對使用設備進行備處于完好狀態(tài)？是否對特殊過程和關鍵過程實施了監(jiān)控活動？是否設置了監(jiān)控點，人員是否具備條件和資格？設備是否符合要求，監(jiān)視和測量裝置是否得到配置，所處的環(huán)境是否適宜？是否對設備進行日常和定期保養(yǎng)使之保持良好狀態(tài)。設備的維修狀況如何？有哪些特殊過程和關鍵過程？是否對其實施了監(jiān)控活動？特殊過程和關鍵過程的人員是否具備上崗資格。性是否進行了監(jiān)視和測量并做了記錄？監(jiān)控點的設置是否合理、有效？人員是否具備上人員是否接受過培訓？人員是否具備上注1文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據，并要求受審核部門當事人簽名確認）續(xù)表審核準則：IS09001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：一體化管理體系要求一體化ISO9001一體化ISO9001條款條款OHSAS18001條款條款7.5.17.5.1生產和服務生產和服務提供的控制提供的控制檢查內容是否檢查內容適用產品放行的管理產品交付和交付后的管理4卄參考文件檢查方法提問是否規(guī)定了產品放行的條件、方產品放行前是否都按規(guī)定進行了檢公司是如何向用戶交付產品并為用戶提供是否有對交付、交付后的活動進行明確規(guī)公司是否建立了客戶服務類的組織機構，人員、資源配備是否合適？服務設施、設備是否適宜？是否建立用戶檔案，是否向有關部門及時傳遞顧客對服務要求的信息？交付時有否保證產品質量的措施，能否做到產品質量的措施，能否做到產品交付級顧客時都是完好的？交付、交付活動的效果是否進行了驗證？對運輸供應商是否進行了評審？公司是否開展下述活動：技術咨詢和技術服務等售文件查閱VVVVVVVVV現場檢杳現場檢杳結果記錄VVVVV注1文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據，并要求受審核部門當事人簽名確認）續(xù)表審核準則：IS09001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：一體化管理體系要求一體化ISO9001提問條款條款7.5.17.5.1生產和服務生產和服務提供的控制提供的控制是否建立了售后服務網點？動作情況如是否詳細地向顧客提供有關文件夾，如使對客戶的意見是否及時處理？OHSAS18001條款檢查結果記錄ISO14001條款文件查閱V是否適用產品交付和交付現場檢杳4卄參考文件后的管理檢查內容檢查方法VVVV注1文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據，并要求受審核部門當事人簽名確認）續(xù)表組織內有哪些特組織內有哪些特對特殊過程是否都進行了確認？1）是否有對特殊過程進行確認的方法和程序，這些文件是否包含文有對特殊過程進行評審和批準的準則以及設備認可、人員鑒定、過程再確認的要求。2）對特殊過程的參數是否進行邊疆的監(jiān)視并3）特殊過程的人員是否經過培訓并取得資4）是否為特殊過程編制了作業(yè)指導書和相應是否對特殊過程進行了確認？確認時考慮了哪些因素？是否對確認的程序和方法進行了規(guī)定？在什么情況下進行再7.5.27.5.2生產和服務生產和服務過程的確認過程的確認VVV注1文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據，并要求受審核部門當事人簽名確認）受審核部門：審核日期：4卄是否適用參考文件審核準則：審核日期：4卄是否適用參考文件一體化管理體系要求檢查內容一體化ISO9001檢查內容一體化ISO9001條款條款ISO14001條款條款7.5.27.5.2生產和服務生產和服務過程的確認過程的確認7.5.3標識和可追溯性7.5.3標識和可追溯性是否以適宜的方式在生產和服務的全過程對產品進行標識？是否制定了的標簽等是否得到了有效當有可追溯性要求時（可能是自身規(guī)定或合冋要求），其產品的標識是否具有惟一性，并加以記批準人/日期：審核員：檢查方法提問在什么情況下需對特殊過程進行再確認？在規(guī)定的時間間隔或發(fā)生問題時或過程更改時，是否進行了再確認？特殊過程的操作人員是否按作業(yè)指導書進是否有文件規(guī)定以適當的方式對產品進行標識的方法、方式是否有明確規(guī)定？產品/物料移動后是否能及時移植標識（必要時），是否作出了規(guī)定？對標識的管理（如標簽、印章等的管理）是否作出明確的規(guī)定？是否有效實施？對有可追溯性的場合，是否對每個或每批對于可追溯性標識是否有規(guī)定性記錄？是否做了記錄，是否能夠達到追溯的目的？文件查閱VVVVVVVVV續(xù)表現場檢杳VVVVVVV檢查結果記錄注1文件查閱含記錄的查閱。檢查結果記錄文件查現場檢查結果記錄文件查現場閱檢杳VVVVVVVVV注2:“檢查結果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據，并要求受審核部門當事人簽名確認）續(xù)表受審核部門：審核準則：IS09001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)一體化管理體系要求檢查內容一體化條款7.5.3ISO9001檢查內容一體化條款7.5.3ISO9001條款7.5.3ISO14001條款條款用哪些方法對產品的監(jiān)視和測量狀態(tài)進行標用哪些方法對產品的監(jiān)視和測量狀態(tài)進行標標識和可追溯性溯性批準人/日期：審核員：批準人/日期：審核員：檢查方法4卄提問是否適用參考文提問件對檢驗和試驗狀態(tài)標識是否有管理規(guī)定？各種物料、過程中產品、成品的檢驗狀態(tài)用標簽、印章或區(qū)域表示產品檢驗狀態(tài)標存放的方式是否止確，是否隨著檢驗和試驗狀態(tài)變化而更改標識？7.5.4顧客財產7.5.5產品防護7.5.4顧客財產7.5.5產品防護是否對顧客的財產進維護？顧客財產生產丟失、損壞或不適用情況時，是否記錄，是否向顧客報是否對產品提供了防貯存和保護是否保護好檢驗狀態(tài)標識？組織里有哪些是顧客的財產？顧客財產已經標識的顧客財產是否分類擺放，是否存在混雜的情況。當顧客財產發(fā)生丟失、損壞或不適用情況時，是如何記錄并向顧客報告的。顧客有無意見？存和保護）作了具體的規(guī)定？注1文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據，并要求受審核部門當事人簽名確認）注2:“檢查結果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據，并要求受審核部門當事人簽名確認）審核準則：IS09001,IS014001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求4卄檢查方法一體化條款7.5.5產品防護ISO9001條款7.5.5產品防護ISO14001條款OHSAS18001條款檢查內容是否對產品提供了防貯存和保護是否適用參考文件提問書面的規(guī)定是否切合實際，是否是有效版如何做好生產過程中產品的防護工作（包）？文件查閱VV續(xù)表現場檢杳VV檢查結果記錄產品包裝、防護標志是否充分及適當？搬運的方法和手段是否有效？能否防止產品變質或損壞？輕放標識等）的規(guī)定，是否按規(guī)定執(zhí)行？發(fā)貨時，是否做好了發(fā)貨標識？是否有搬運的規(guī)定和管理方法。搬運工具、方法、場地是否都適宜？現場搬運過程是否符合要求，是否做到了保證產品不受損傷？危險品的運輸是否有特別的規(guī)定并按規(guī)定實施？運輸單位是否有資格？VVVVVVVV產品的包裝管理產品的包裝管理是否對包裝過程、標志過程做出了明確規(guī)包裝使用的材料、標志是否符合要求？現場包裝、標志過程是否符合要隨機帶的文件是否齊全？VVV件含注查文閱注2:“檢查結果記錄”欄：符合O,輕微不符合△,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據，并要求受審核部門當事人簽名確認）。續(xù)表受審核部門：受審核部門：審核準則：IS09001,ISO14001,OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)一體化管理體系要求檢查ISO14001提問