2023年度內(nèi)部審計工作計劃參考范本（2篇）

第4頁共4頁2023年?度內(nèi)部審計?工作計劃參?考范本時?間一晃而過?，彈指之間?，____?年已接近尾?聲，過去的?一年在領(lǐng)導(dǎo)?和同事們的?悉心關(guān)懷和?指導(dǎo)下，通?過自身的不?懈努力，在?工作上取得?了一定的成?果，但也存?在了諸多不?足。回顧?過去的一年?，現(xiàn)將工作?計劃如下：?____年?，是全新的?一年，也是?自我挑戰(zhàn)的?一年，我將?努力改正過?去一年工作?中的不足，?把新一年的?工作做好，?為公司的發(fā)?展盡一份力?。一、加?強理論學(xué)習(xí)?，不斷提高?理論水平?為了進一步?提高政治敏?銳力、政治?鑒別力和政?策水平，增?強____?方針、政策?的自覺性、?堅定性，通?過學(xué)習(xí)，增?強了用科學(xué)?的理論武裝?自己的頭腦?，用理論指?導(dǎo)審計工作?實踐的水平?;進一步堅?定社會主義?、____?信念。通過?學(xué)習(xí)，理論?素養(yǎng)得到了?進一步的提?升，理想信?念更加堅定?。二、求?真務(wù)實，認(rèn)?真履行工作?職責(zé)隔行?如隔山，剛?進審計局時?對于我這一?個從沒接觸?過審計業(yè)務(wù)?的新手感到?從沒有過的?巨大壓力，?但面對壓力?我沒有畏懼?和退縮，虛?心向同事請?教，向主審?學(xué)習(xí)，向書?本學(xué)習(xí)，通?過一段時間?的學(xué)習(xí)，我?很快進入了?角色，并能?夠獨擋一面?，成為領(lǐng)導(dǎo)?的得力助手?，多年來，?我先后參加?專項資金審?計、任期經(jīng)?濟責(zé)任審計?、財政收支?審計、財務(wù)?收支審計、?建設(shè)項目審?計，到目前?為止我已經(jīng)?熟悉各行各?業(yè)的會計業(yè)?務(wù)和在哪些?方面容易存?在問題，能?夠?qū)Σ槌龅?問題準(zhǔn)確定?性，我認(rèn)為?我已經(jīng)完全?具備主審的?能力，并能?圓滿完成了?局里交辦的?各項任務(wù)。?多年來所寫?的信息，曾?被市局采用?，被省廳采?用，一篇被?《審計》采?用。多次配?合紀(jì)檢等部?門處理上訪?等事件，并?取得較好的?效果，維護?了社會穩(wěn)定?。三、虛?心進取，努?力更新工作?思路多年?來，我始終?把學(xué)習(xí)放在?首位，多次?參加了__?__市審計?局組織的審?計業(yè)務(wù)培訓(xùn)?班的學(xué)習(xí)，?還比較系統(tǒng)?的學(xué)習(xí)了計?算機ao和?oa審計系?統(tǒng)等知識，?參加了全國?計算機模塊?考試，并取?得了資格證?書。通過一?次次的學(xué)習(xí)?，不斷充實?了自己的理?論知識和專?業(yè)知識，使?自己對審計?業(yè)務(wù)工作有?了更準(zhǔn)確的?把握，審計?工作思路更?加開闊。?經(jīng)過多年來?的鍛煉，雖?然我個人在?總體素質(zhì)上?有了明顯的?提高，雖然?取得了一點?成績，但這?還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠?，離審計工?作的需要還?相差甚遠(yuǎn)，?____年?已將到來，?我要在以后?的工作中，?再接再厲，?使自己能夠?應(yīng)對更多的?挑戰(zhàn)。2?023年度?內(nèi)部審計工?作計劃參考?范本（二）?一、內(nèi)部?審計工作目?標(biāo)圍繞集?團____?年發(fā)展方向?和經(jīng)營目標(biāo)?，認(rèn)真履行?董事長賦予?的職責(zé)，進?一步強化審?計評價職能?，真實反映?集團資源使?用的合規(guī)性?和效益性。?以審計監(jiān)督?促進過程控?制，從集團?經(jīng)營和制度?層面總結(jié)經(jīng)?驗，查找問?題，提出建?議，監(jiān)督、?服務(wù)并重，?幫助改善企?業(yè)經(jīng)營管理?水平，合理?利用集團資?源，提高資?產(chǎn)效益。?二、內(nèi)部審?計主要內(nèi)容?1、財務(wù)?報表審計。?結(jié)合企業(yè)財?務(wù)月報年報?審計，配合?集團年度預(yù)?算，跟蹤計?劃落實結(jié)果?，依據(jù)會計?憑證及財務(wù)?資料，審核?財務(wù)收支的?真實、完整?，準(zhǔn)確及時?反映企業(yè)經(jīng)?營實際。?2、資金使?用審計。配?合集團資金?管理，通過?會計憑證和?財務(wù)資料，?審核企業(yè)資?金使用的安?全、合規(guī)和?效益。3?、管理流程?審計。主要?對財務(wù)操作?流程、財務(wù)?崗位制約，?財務(wù)制度執(zhí)?行等是否合?理完善、科?學(xué)規(guī)范。保?障企業(yè)運作?的順暢和效?率，防止和?規(guī)避風(fēng)險。?4、項目?及采購合同?審計。對項?目合同預(yù)決?算付款和采?購管理等的?審計，推動?企業(yè)進一步?完善項目管?理采購管理?，規(guī)范相關(guān)?的行為準(zhǔn)則?，健全工程?項目、采購?活動的記錄?，使工程項?目、采購管?理提高效益?性。5、?投資及其他?審計。根據(jù)?集團需要和?董事長的要?求，進行臨?時專項審計?;對投資活?動進行事后?跟蹤，比較?產(chǎn)出效益與?預(yù)期效益，?對比分析投?資結(jié)果，總?結(jié)經(jīng)驗。?三、具體實?施計劃。.?1、由于?專門內(nèi)審還?缺少具體經(jīng)?驗，以上思?路主要還是?圍繞財務(wù)管?理這條線進?行，對現(xiàn)有?管理做一定?的補充和完?善。2、?具體操作主?要放在以上?____項?，____?項將根據(jù)集?團要求適時?穿插進行。?3、一季?度結(jié)合財務(wù)?年終決算，?著重審計檢?查企業(yè)資金?使用管理，?庫存管理審?計檢查。?4、二季度?結(jié)合財務(wù)年?報和所得稅?匯算審計，?著重企業(yè)財?務(wù)收支，會?計憑證等審?計。5、?三季度重點?：____?年上半年企?業(yè)財務(wù)核算?和管理，資?金使用管理?等。6、?四季度重點?：結(jié)合__?__年企業(yè)?經(jīng)營數(shù)據(jù)財?務(wù)收支情況?等審計確認(rèn)?，為集團經(jīng)?營業(yè)績分析?評價以及下?年度經(jīng)營預(yù)?算制定提供?參考依據(jù)。?7、結(jié)合?以上審計，?穿插檢查了?解企業(yè)財務(wù)?操作流程、?崗位制約、?財務(wù)制度執(zhí)?行情況，針?對不足之處?提出整改建?議。上半年?重點，集團?卡操作管理?、專項銷售?管理等。?8、一季度?具體安排：?考慮到春節(jié)?前企業(yè)財務(wù)?較忙，審計?工作的啟動?節(jié)前將從集