操作手冊(網(wǎng)上報稅、網(wǎng)上申報流程)

夢展望貿(mào)易〔深圳〕財務(wù)操作手冊制制定：P：REV：網(wǎng)上報稅、網(wǎng)上申報操作指南改訂：年 月 日NO。一、網(wǎng)上報稅和網(wǎng)上申報的操作流程〔總括〕網(wǎng)上申報步驟： 進項專用－匯總錄入－保存|進項導入－保存專用/一般 銷項專用－匯總錄入－保存|銷項導入－保存001登陸－發(fā)票治理 銷項其他－匯總錄入－保存運輸發(fā)票－匯總錄入－保存建報表注：涉及成品油的企業(yè)就建成品油表，沒有涉及不要建報表掃瞄 數(shù)據(jù)無誤 報表發(fā)送 申報受理成功！ 數(shù)據(jù)有誤 編輯報表 編輯/刪除打印〔一式兩份蓋公章〕IC二、根本操作提示：每月進展網(wǎng)上申報之前，先進展網(wǎng)上抄報稅。如以下圖1、登錄雙擊桌面“網(wǎng)上電子申報”，進入操作員登錄界面，輸入用戶代碼：001密碼：123〔默認〕，點擊登錄進入軟件。2、發(fā)票治理 ①點擊發(fā)票治理在下拉菜單中點擊“專用/一般發(fā)票”。在彈出的窗口左下角選擇“進項專用發(fā)票”，點擊“增加”，依次錄入“金額”“稅額”“份數(shù)”〔注：此處都是錄總數(shù)〕。完成后點擊“確定”，再點擊“保存。”〔也可直接從網(wǎng)上認證系統(tǒng)提取進項項數(shù)據(jù)〕進項按票數(shù)據(jù)提取步驟一：翻開翻開網(wǎng)上認證軟件、認證發(fā)票信息導出步驟二：網(wǎng)上申報軟件導入操作啟動網(wǎng)上申報軟件后，進入“發(fā)票治理”→“進項專用發(fā)票”窗口。提示:“翻開”按鈕,導入進項發(fā)票時,設(shè)置“進項發(fā)票屬性”,如內(nèi)銷選購發(fā)票，將“不允許抵扣”中的“√√”?！薄沧ⅲ捍颂幎际卿浛倲?shù)，作廢發(fā)票可不錄入〕。完成后點擊“確定”，再點擊“保存?！薄惨部芍苯訌姆纻味惪叵到y(tǒng)提取銷項數(shù)據(jù)〕銷項發(fā)票提取數(shù)據(jù)提示：每月進展數(shù)據(jù)提取操作之前，請確認“防偽稅控IC卡”已正確插入讀卡器，提取數(shù)據(jù)過程中請不要關(guān)閉開票系統(tǒng)。步驟一：翻開網(wǎng)絡(luò)報稅企業(yè)版銷項導入接口雙擊桌面“網(wǎng)絡(luò)報稅企業(yè)版銷項導入接口”快捷方式圖標。確認提取月份正確，例如當前時間為2023年8月，則正確提取月份為“2023年7月”。發(fā)票信息輸出文件默認存放在“C:\SB_XXFP_.XML”。例如提取月份為“2023年7月”，則文件名為“SB_XXFP_202307.XML”。步驟二：進入防偽稅控開票子系統(tǒng)查詢窗口雙擊“防偽開票”桌面快捷方式圖標，啟動防偽稅控開票子系統(tǒng)，以“開票員”身份登錄后，主界面如以以下圖。202387選擇完成后單擊“確認”按鈕，彈動身票查詢結(jié)果窗口，如以以下圖。步驟三：提取銷項發(fā)票數(shù)據(jù)單擊“提取”按鈕，則顯示如下提示。提取數(shù)據(jù)過程中請急躁等待，此過程所需時間與用戶上月開具發(fā)票數(shù)量和系統(tǒng)性能有關(guān)，100份發(fā)票提取所需30秒。提示：數(shù)據(jù)提取完成后，消滅“發(fā)票信息獵取成功”的提示，數(shù)據(jù)提取成功。關(guān)閉接口軟件和開票系統(tǒng)即可。C:\SB_XXFP_202307.XML。提取成功的文件中包含用戶上月開具的增值稅專用發(fā)票信息，用戶不得翻開文件編輯或更改。一、網(wǎng)上申報軟件導入操作假設(shè)網(wǎng)上申報軟件與開票系統(tǒng)未安裝在同一電腦，請使用軟盤、U盤或網(wǎng)絡(luò)等方式將提取完成的發(fā)票信息文件〔開票機C:\SB_XXFP_202307.XML〕拷貝到安裝網(wǎng)上申報軟件電腦中任意位置，例如“桌面”或其他名目。啟動網(wǎng)上申報軟件后，進入“發(fā)票治理”→“銷項專用發(fā)票”窗口。請留意選擇“導入銷項發(fā)票”按鈕右側(cè)文件類型下拉框，應正確選擇為“XML。選擇后單擊“導入銷項發(fā)票”按鈕，選擇導入的文件，然后單擊“翻開”按鈕。自動導入發(fā)票信息，并顯示進度。導入完成后，提示導入結(jié)果，完成發(fā)票導入。③假設(shè)有一般發(fā)票等其它未開具的發(fā)票等，選擇左下角的“銷項其它發(fā)票”，點擊“增加”，依次錄入“份數(shù)”“金額”“稅額”〔注：此處都是錄總數(shù)〕。完成后點擊“確定”，再點擊“保存。”④假設(shè)有“運輸發(fā)票”“機動車開具發(fā)票”“機動車抵扣發(fā)票”，都是點擊“發(fā)票治理”在下拉菜單中選擇相應的項，然后在彈出的窗口中點左下角的“增加”，將相應的數(shù)據(jù)錄入后，點擊“確定”“保存”。⑤假設(shè)有“海關(guān)完稅憑證”，此處需要于當月將完關(guān)完稅憑證在菜單“海關(guān)繳款書”下的“繳款書治理”里面點左下角“增加”將完稅證錄入系統(tǒng)，然后“確定”，再點擊界面中的“稽核治理”在下拉菜單中點擊“上傳比對數(shù)據(jù)”，完成后，于其次天之后，再點擊“稽核治理”下的“查詢比對結(jié)果”。完成后在界面中看一下“稽核結(jié)果”，假設(shè)是“相符”，則說明此海關(guān)完稅憑證比對通過，假設(shè)結(jié)果為“不符”，則需刪除后重錄入再上傳比對數(shù)據(jù)，并于其次天之后查詢比對結(jié)果。全部海關(guān)票比對相符后，在申報期再進入“海關(guān)繳款書”—>“繳款書治理”—>“稽核治理”點擊“下載稽核結(jié)果通知書”，完成后點擊界面中的“打印結(jié)果”將“稽核結(jié)果通知書”，“稽核結(jié)果清〔此處應當留意時間關(guān)系，比方六月份收到海關(guān)完稅憑證，假設(shè)七月份申報六月份稅的時候想抵扣此海關(guān)完稅憑證，那么我們需要在六月的某日，最好不要在6月最終一天，在“海關(guān)繳款書”，“繳款書治理”里面錄入此發(fā)票，然后在“稽核治理”里面點擊“上傳比對數(shù)據(jù)”，成功后，再在次日之后點擊“稽核治理”下的“查詢比對結(jié)果”，在界面中看一下“稽核結(jié)果”，直到稽核結(jié)果是“相符”。此操作完成后，再等到七月份申報六月份稅的時候點擊“海關(guān)繳款書”—>“繳款書治理”—>“稽核治理”點擊“下載稽核結(jié)果通知書”，完成后點擊界面中的“打印結(jié)果”將“稽核結(jié)果通知書”，“稽核結(jié)果清單”打印出來。并附在申報表后面〕。比對相符的發(fā)票會自動轉(zhuǎn)入到“發(fā)票治理”下的“海關(guān)完稅憑證”下面，點擊“保存”即可。3、建報表點擊“建報表”，在彈出的窗口中有以下報表：增值稅納稅申報表、附列資料表一、附列資料表二、成品油購銷存狀況明細表、固定資產(chǎn)進項稅額抵扣狀況表、增值稅稅收優(yōu)待附報資料表。建報表的挨次是：先建附列資料表一，再建附列資料表二，最終建增值稅納稅申報表。成品油購銷存狀況明細表、固定資產(chǎn)進項稅額抵扣狀況表和增值稅稅收優(yōu)待附報資料表依據(jù)企業(yè)的實際狀況去建，假設(shè)沒有則不建。4、發(fā)送報表全部報表建好確定無誤后點擊“發(fā)送報表”在彈出的窗口里面勾上“全部選擇報表”，然后點擊“發(fā)送”，發(fā)送完成后會有一個結(jié)果提示：申報受理成功。假設(shè)看到些提示則進入第4步。假設(shè)提示申報失敗，會給出失敗的緣由。比方某個表比對失敗。則進入第6步5、報表掃瞄〔一式兩份〕。然后帶上IC卡及報表〔蓋章〕所以用戶可以查看賬戶。6、編輯報表假設(shè)申報不成功，或建好報表后覺察有錯誤，點擊“編輯報表”，在彈出的窗口中可以“刪除”“編輯”報表。點“編輯”可以報相應錯誤的地方修改正來。點“刪除”可返回第2步，假設(shè)是進銷項發(fā)票錄入錯誤，則需要返回17、IC卡清零、解鎖申報扣款成功后，進入“網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)”點擊“清零解鎖”，完成整個申報！三、留意事項〔一〕必需先操作網(wǎng)上抄報稅系統(tǒng)進展遠程報稅，再操作網(wǎng)上申報軟件，發(fā)送申報數(shù)據(jù)?！捕巢僮骶W(wǎng)上申報軟件發(fā)送申報數(shù)據(jù)后，要查看申報結(jié)果提示：“增值稅納稅申報表〔適用于一般納稅人〕，申報成功，票表稽核通過!留意反響扣款結(jié)果！”，在“報表掃瞄”中查看銀行扣款是否成功。1、如系統(tǒng)提示“申報受理成功！您還未抄稅，可選擇網(wǎng)上抄報稅或到大廳辦理抄報稅”，請檢查是否進展遠程報稅，報稅是否成功。企業(yè)抄稅后允許再發(fā)送一次報表進展銷項比對，如還提示未抄稅，不允許再發(fā)送，請到國稅局前