網(wǎng)上認(rèn)證操作流程

網(wǎng)上認(rèn)證報稅操作流程一、注冊網(wǎng)上辦稅用戶尚未開通網(wǎng)上辦稅功能的用戶，需先進(jìn)入國稅局網(wǎng)上辦稅大廳，通過該界面“注冊”按鈕錄入企業(yè)相關(guān)資料（如圖），根據(jù)企業(yè)實際情況進(jìn)行注冊，注冊成功后并到主管國稅分局找專管員進(jìn)行開通服務(wù)的授權(quán)（也就是填表給專管員批），開通后拷貝KEY.DAT格式密鑰文件回去（已開通的用戶直接使用網(wǎng)上辦稅的用戶名和密碼登陸系統(tǒng)）二、填入相關(guān)資料并讀入密鑰企業(yè)在稅務(wù)機關(guān)取得網(wǎng)上認(rèn)證密鑰以后，需將其導(dǎo)入電子申報管理系統(tǒng)。在電子申報管理系統(tǒng)，選擇菜單：“基礎(chǔ)資料管理”—“公司資料管理”，在頁面上填好相關(guān)的公司資料，并在頁面的最下方，讀入從稅局拿回來的網(wǎng)上認(rèn)證密鑰。如圖：點擊省略號按鈕，在*KEY.DAT格式文件存放的相應(yīng)位置將該文件導(dǎo)入系統(tǒng)。確認(rèn)并選擇正確的認(rèn)證方式注意：對于需要進(jìn)行網(wǎng)上認(rèn)證的納稅人，不能選取直接拿紙質(zhì)發(fā)票到稅局掃描認(rèn)證的方式。因為該方式下待認(rèn)證進(jìn)項專用發(fā)票導(dǎo)入功能將被屏蔽。所以只選取以下方式：“錄入（或?qū)耄┥晌募蕉惥终J(rèn)證”適用一般用戶：選擇菜單：“基礎(chǔ)資料管理”—“系統(tǒng)配置”，查看本企業(yè)是否選取認(rèn)證方式“錄入（或?qū)耄┥晌募蕉惥终J(rèn)證”選擇該認(rèn)證方式設(shè)置后，導(dǎo)出認(rèn)證文件為RZ00100格式文檔、返回認(rèn)證結(jié)果為RZ00101格式文檔。四、企業(yè)收到進(jìn)項發(fā)票時如何處理進(jìn)行認(rèn)證企業(yè)收到進(jìn)項發(fā)票后有三種認(rèn)證的途徑：（一）直接拿到稅局掃描認(rèn)證直接拿發(fā)票抵扣聯(lián)到稅局掃描認(rèn)證，回來在國稅局網(wǎng)上查詢認(rèn)證結(jié)果，成功就可以啦。（二）自己手工錄入認(rèn)證（三）自己用掃描儀掃描認(rèn)證1．當(dāng)企業(yè)收到進(jìn)項發(fā)票（對方開給你的增值稅發(fā)票）的時候，首先把進(jìn)項發(fā)票放到掃描儀中掃描，然后掃描儀軟件會生成并導(dǎo)出一個名為“RZ00100”開頭的2、然后將掃描儀生成的進(jìn)項發(fā)票文件（RZ00100）讀入到電子報稅系統(tǒng)。企業(yè)用掃描儀掃描好進(jìn)項發(fā)票生成文件后，需將此文件讀入到電子報稅系統(tǒng)中，具體讀入進(jìn)項發(fā)票文件操作如圖：進(jìn)入“進(jìn)項發(fā)票管理”－“專用進(jìn)項發(fā)票讀入”－“抵扣聯(lián)文件導(dǎo)入”，點擊“讀入rz00100（掃描軟件提供）”，然后選擇掃描出來放在桌面或其它盤上的“RZ00100”待認(rèn)證文件，導(dǎo)入電子申報系統(tǒng)中。生成網(wǎng)上認(rèn)證文件企業(yè)正常導(dǎo)入掃描生成的進(jìn)項發(fā)票待認(rèn)證票文件后（第四步），可以通過菜：“進(jìn)項發(fā)票管理”—“待認(rèn)證發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)出”功能生成網(wǎng)上認(rèn)證文件。如圖：在打開的窗口中選擇錄入日期后，點擊寫網(wǎng)上認(rèn)證文件按鈕，生成加密格式的網(wǎng)上待認(rèn)證文件（文件后綴名為.dat）。4.網(wǎng)上提交待認(rèn)證發(fā)票數(shù)據(jù)企業(yè)生成網(wǎng)上待認(rèn)證文件(.dat)后，登陸國家稅務(wù)局網(wǎng)站，進(jìn)入網(wǎng)上辦稅網(wǎng)址，登陸后的界面左上方將出現(xiàn)登陸成功提示，及企業(yè)相關(guān)信息。在上方菜單欄中選中發(fā)票認(rèn)證。如圖：在該頁面中選擇“網(wǎng)上認(rèn)證”按鈕。在下面的頁面中上傳企業(yè)報稅管理系統(tǒng)中生成的網(wǎng)上待認(rèn)證文件（.dat文件）。上傳成功將有相應(yīng)的提示。注意：一個文件只能上傳一次，不能重復(fù)上傳。上傳文件后次日到國稅網(wǎng)下載認(rèn)證結(jié)果文件.五、認(rèn)證結(jié)果下載上傳網(wǎng)上待認(rèn)證文件成功后,次日登陸當(dāng)?shù)貒叶悇?wù)局網(wǎng)站，進(jìn)入網(wǎng)上辦稅—發(fā)票認(rèn)證，選擇認(rèn)證結(jié)果下載。在上圖所示頁面中下載正確的認(rèn)證結(jié)果文件。說明：1.認(rèn)證方式設(shè)置為“錄入（或?qū)耄┌l(fā)票生成文件”到稅局認(rèn)證的企業(yè)請選擇下載RZ00101格式文件。（RZ00102格式現(xiàn)在暫時用不到）2.當(dāng)界面提示暫時沒有數(shù)據(jù)的時候，網(wǎng)上認(rèn)證系統(tǒng)應(yīng)該處于業(yè)務(wù)繁忙期，企業(yè)提交的待認(rèn)證數(shù)據(jù)還在隊列中等候認(rèn)證，請稍后再嘗試該操作。下載成功后將認(rèn)證結(jié)果在本地保存。(保存到你的電腦上)認(rèn)證結(jié)果讀入下載認(rèn)證結(jié)果到你的電腦后,進(jìn)入電子報稅管理系統(tǒng)，選擇菜單：“進(jìn)項發(fā)票管理”—“專用進(jìn)項發(fā)票讀入”。如圖：說明：認(rèn)證方式設(shè)置為“錄入（或?qū)耄┌l(fā)票生成文件到稅局認(rèn)證”后的企業(yè)選擇電子數(shù)據(jù)認(rèn)證結(jié)果讀入菜單。點擊相應(yīng)的文件格式（RZ00101）按鈕，讀入網(wǎng)上發(fā)票認(rèn)證結(jié)果，保存后，成功認(rèn)證的發(fā)票自動設(shè)為“已認(rèn)證”。認(rèn)證未成功發(fā)票重新認(rèn)證注意：這些是指自己上傳認(rèn)證的發(fā)票，一般拿到稅局去掃描認(rèn)證的都沒有問題的。返回認(rèn)證結(jié)果中若出現(xiàn)部分發(fā)票未能通過認(rèn)證，請先對這些認(rèn)證未通過發(fā)票進(jìn)行修改，修改方法：進(jìn)入電子報稅管理系統(tǒng)，選擇菜單“進(jìn)項發(fā)票管理”—“防偽稅控進(jìn)項專用發(fā)票管理”，點擊未認(rèn)證的發(fā)票進(jìn)行修改，如圖：修改完畢后繼續(xù)第五步工作，生成待認(rèn)證文件（只會生成未成功認(rèn)證的發(fā)票文件），再進(jìn)行網(wǎng)上認(rèn)證，等待返回結(jié)果。注意：同一份發(fā)票若嘗試３次未能成功通過網(wǎng)上認(rèn)證，應(yīng)拿到主管稅務(wù)分局前臺進(jìn)行認(rèn)證。八、電子申報軟件申報1、讀入進(jìn)項發(fā)票資料：第六點認(rèn)證結(jié)果讀入已經(jīng)說明操作流程2、讀入銷項發(fā)票資料：進(jìn)入電子報稅系統(tǒng)——再進(jìn)入企業(yè)開票系統(tǒng)——發(fā)票管理——發(fā)票查詢——選擇相應(yīng)的月份，確認(rèn)后將界面最大化——再回到電子報稅系統(tǒng)——銷項發(fā)票管理——從界面讀開票數(shù)據(jù)（一機多票6.10）3、納稅申報：1）進(jìn)入電子報稅系統(tǒng)——納稅申報——申報主界面——選擇申報所屬月份（如果上個月沒有完稅的，要先點擊“完稅”后，才可以開始做下一個月的申報的）2）納稅申報——申報主界面——選擇報稅月份——先點擊表五“增值稅銷售貨物及扣稅憑證明細(xì)”——點擊“新增”——核對進(jìn)銷數(shù)據(jù)是否真確，如果正確——點擊“保存”——“審核”——“退出”3）再從上到下打開每個表做“新增”——“保存”——“審核”——“退出”（其中，主表也就是“增值稅納稅申報表”的第30行要輸入上個月交納的稅款。另外，資產(chǎn)負(fù)債表和損益表按稅局的要求做或者不做，其中赤坎、霞山稅局沒有要求，開發(fā)區(qū)稅局要求要做，還要財務(wù)報表報盤）4）做完各個表后，再次進(jìn)入申報主界面——選擇報稅月份——點擊“生成申報盤”，選擇生成文件的目錄（通常是軟盤）——如果系統(tǒng)提示如下界面，則表示生成數(shù)據(jù)完成——如果申報成功，則在本系統(tǒng)中選擇本期申報月份，按【完稅】按鈕，結(jié)束本期申報，如果申報不成功，則按【重填申報表】，修改本期報表數(shù)據(jù)，再次申報。九、一般納稅人增值稅申報操作手冊1）點擊“申報征收”菜單鏈接進(jìn)入申報界面。左邊會顯示該企業(yè)可以進(jìn)行申報的稅種。選擇一般納稅人增值稅申報，點擊按鈕。2）系統(tǒng)彈出對話框：上傳申報描述文件。首先上傳不是壓縮的那個文件，然后在上傳壓縮的那個文件。3、確認(rèn)申報的報表無誤后點擊確認(rèn)，申報文件上傳成功后，會出現(xiàn)如下兩種提示信息:出現(xiàn)如上提示則表示上傳成功且申報成功,可以進(jìn)行后面的繳稅步驟出現(xiàn)如上提示則表示申報文件上傳成功,但后臺正在排隊處理該申報文件.處理后的申報結(jié)果可在一般納稅人申報結(jié)果查詢中獲得.一般系統(tǒng)在一小時內(nèi)會處理完畢,如您等待時間過長建議您重新再申報一次。十、綜合稅種申報1、進(jìn)入地稅網(wǎng)申報界面點擊“納稅申報”——點擊“綜合申報”進(jìn)入“納稅綜合申報表”，在這里只要填兩個數(shù)就可以拉。增值稅這行，在“實際應(yīng)繳稅(費)額”這里填申報月應(yīng)交的增值稅額。堤圍防護(hù)費這行，在“申報計稅總額或總數(shù)量”這里填收入。十一、個人所得稅申報企業(yè)所得稅申報

網(wǎng)上認(rèn)證注意事項首先上網(wǎng)注冊，然后攜帶U盤到分局開通并拷貝key文件每個公司的key文件不可混用企業(yè)的key文件必須和國稅分局的key文件一致，否則必須重新到分局拷貝網(wǎng)上認(rèn)證不可以認(rèn)證運輸發(fā)票及其他類型發(fā)票掃描軟件或電子報稅導(dǎo)出的認(rèn)證文件只能上傳一次第一天上傳后必須在第二天才能查詢下載認(rèn)證結(jié)果文件認(rèn)證不成功的發(fā)票必須重新生成認(rèn)證文件后才能再次上傳兩次上傳認(rèn)證不成功的必須重新到分局取得key文件三次上傳認(rèn)證不成功的只能到分局進(jìn)行前臺認(rèn)證每月最后一個國稅工作日不受理網(wǎng)上認(rèn)證，只接受前臺認(rèn)證（其他時間均可網(wǎng)上認(rèn)證）重復(fù)進(jìn)行網(wǎng)上認(rèn)證的發(fā)票不允許抵扣上傳的網(wǎng)上認(rèn)證文件