某網(wǎng)絡(luò)企業(yè)倉庫管理流程

東方通信

網(wǎng)絡(luò)時代的企業(yè)創(chuàng)新項目

庫存管理

組三

2月15日版本倉儲管理流程總覽一、倉庫管理流程概況二、日常管理流程－入庫流程第三方倉庫管理流程保稅倉庫管理流程倉庫環(huán)境安全管理流程三、財務(wù)管理四、其他管理入庫管理領(lǐng)用（配送、轉(zhuǎn)庫、出庫）退庫管理庫存報表（含批次管理）、安全庫存預(yù)警物料、設(shè)備入庫流程半成品入庫流程成品入庫流程采購驗收流程生產(chǎn)、銷售流程生產(chǎn)流程環(huán)境安全管理－領(lǐng)用管理設(shè)備、備件、非配送材料領(lǐng)用流程配送流程轉(zhuǎn)庫流程材料出庫流程領(lǐng)用－退庫管理設(shè)備、備件、材料（內(nèi)部）退庫流程外部退庫流程銷售退貨流程成品出庫流程庫存盤點_年末盤點流程庫存報表、安全庫存預(yù)警流程閑置、報廢物料處理流程倉庫定期質(zhì)檢流程倉庫管理流程編號

－注釋為需要參考的其他模塊相關(guān)流程WH1 存儲計劃滾動制定、審核與下達(dá)WH2

原材料、設(shè)備入庫流程WH3

半成品入庫流程WH4 成品入庫流程WH5 配送流程WH6 物料出庫流程WH7 產(chǎn)成品出庫流程WH8 轉(zhuǎn)庫流程WH9 內(nèi)部退庫流程WH10 外部退庫流程WH11 庫存盤點－年末盤點流程WH12 庫存報表及安全庫存管理流程WH13 閑置、報廢物料處理流程WH14 庫存安全管理流程WH15 第三方倉庫管理流程WH16 保稅倉庫管理流程WH17 倉庫定期質(zhì)檢流程倉儲計劃滾動制定、審核及下達(dá)流程物資管理部－綜合計劃由秘書將審批過的計劃下達(dá)各相關(guān)部門并交倉庫和運輸執(zhí)行報財務(wù)備案倉儲計劃（一式三份）倉儲計劃經(jīng)理匯總各方計劃并根據(jù)倉庫的發(fā)展規(guī)劃制定本期的倉儲計劃（包括外包倉庫）采購計劃及對倉庫的需求月滾動銷售預(yù)測表、日銷售清單及對倉庫的需求生產(chǎn)計劃、作業(yè)計劃及對倉庫的需求計劃人員查詢外包倉庫的資料（包括第三方及其他）是否有符合條件的供應(yīng)商經(jīng)理完善計劃草案提交相關(guān)部門征求意見經(jīng)理匯總審閱各相關(guān)部門的意見是否需要修改倉儲計劃遞交物資管理部總經(jīng)理審核是否需要修改交秘書退回采購部經(jīng)理修正是否否是否是是否是倉儲計劃草案完善后的倉儲計劃財務(wù)經(jīng)理審核倉儲計劃是否在年度預(yù)算內(nèi)是否在年度預(yù)算內(nèi)倉儲計劃采購計劃制定、審核及下達(dá)流程月度生產(chǎn)計劃和作業(yè)計劃制定流程月滾動銷售預(yù)測修正流程倉庫規(guī)劃與策略其他相關(guān)部門－生產(chǎn)、銷售、采購?fù)晟坪蟮膫}儲計劃是否能夠滿足本部門的需求提出未滿足需求否AA是否同意是否同意退回倉庫修正是否超過財務(wù)總監(jiān)權(quán)限報總裁審批修正后下達(dá)物資管理部－綜合計劃運執(zhí)行報財務(wù)總監(jiān)審批是是否否否A是財務(wù)部經(jīng)理向生產(chǎn)、銷售、采購部門取得相應(yīng)的計劃和資料負(fù)責(zé)人提供相應(yīng)的資料由倉庫經(jīng)理選擇第三方倉庫或其他倉庫將氏經(jīng)炭過銅審掠批筋后冒的翠采購甚申裹請閉單淚、蘭采購湯計玩劃鎖一祖聯(lián)攤交給個倉揪庫根熊據(jù)演倉紹庫遣和濃物潮料田情朝況預(yù)修留斗庫扯位強(qiáng)，萬將說庫懶位情析況出在恩采襪購手申棚請單抖上瓦指測明屆，包并炕指柴示采痰購服部指墓示扁運歲輸晴商竹（互直士接供青應(yīng)乘商泛）幅庫織位拒披絕籮入風(fēng)庫預(yù)并饞及榜時厲反息饋布給飯計詳劃人暴員垃督鋸促皺采禁購層部籮解竹決單奏證儉是舊否酷齊踢全是宅否資只缺繩檢不驗持單遭（鳴商批檢懸單樣/質(zhì)伏檢萬單樸）按素清界單伍清鮮點窮物亂品京（器倉途管慮管理紋員杏、枝采抱購崗員煮、村供汁應(yīng)書商、瓶運稿輸幅商快會侮同罰清歉點寒）將丹貨侍物桑放困入待掘檢帖區(qū)貨口物巧是靈否蟻和撐單臘證違相翅符入程庫挖單更臉新瀉庫喊存賄臺圖帳將扎信乎息博及抵時趙反演饋雖給更計偶劃貓人盡員倘，督綢促樸采路購盡、姑質(zhì)辯檢序進(jìn)行番檢基驗是是原誰材復(fù)料診、之設(shè)娘備輪入斥庫醫(yī)管襯理吉流臺程采猶購塌申捕請興/伯采首購能計凝劃貨筋物醬運霸到審鎖查耀單裙據(jù)買（橫檢六查姥貨忽物陳清壓單遇/孔發(fā)解票眨/革裝農(nóng)箱選單獅/拴商草檢控單元證況）否否是生煮產(chǎn)仗材獅料旋入勿庫檢帽驗巨流嘩程記介賬瞞暫堪存暫先存蜂賬辦櫻理動入榨庫手茅續(xù)登賠記矛貨睬物夫存放燃信協(xié)息填計寫飼庫燙存撞卡檢片按鮮實孔收顯情在況放秋入勵暫閉存棗區(qū)否單土證陰退祖回雹計碰劃泰人因員分，欠督呆促高采搜購際解暢決靜錯鑰缺乎問漏題喇，及并普通場知齡財鋪務(wù)撈暫撒緩得付簡款更傭新輩財后務(wù)及庫垮存波帳工，根夾據(jù)取合險同進(jìn)留行拖付挪款采征購細(xì)人雹員藥登扒記桂供副應(yīng)鮮商絡(luò)的條有董關(guān)其信棉息采姻購賞申抬請橫/圾采放購逃計剃劃記炊賬倒暫顧存舒，進(jìn)通服知計樣劃芒人爽員愁和先財學(xué)務(wù)巖記浴帳暫蔽存丸賬采胸購柱主紀(jì)管戚人離員銷督著促供涂應(yīng)多商平及咐時斜補(bǔ)奏貨入伶庫挖單物稻資叛管財理隊部－返綜懂合萄計呆劃物樣資曲管攻理任部就－危倉肥庫財哭務(wù)葡部AA供歷應(yīng)漂商折檔雙案采營購僅部更聯(lián)新蜂倉膠儲兄計隔劃入跡庫論單物證資掠管奇理各部－份綜罩合伸計蕉劃采隙購鹿申尋請風(fēng)/曾采共購撞計蔽劃生宮產(chǎn)座部成灘品狠入鄰庫饅管謹(jǐn)理氣流脅程綜飯合芽計窮劃缸匯騰總絮聯(lián)踏系擊工聲序蕩的生伏產(chǎn)猾情割況罩和被作潤業(yè)挖計四劃根貫據(jù)半倉柱儲密計濕劃虛、背銷伐售洽和漠生產(chǎn)擋的怕需辟要串設(shè)根置斗成鵝品聰倉庫拐并頸指部定詞庫顯位替和戴編鉆號作值業(yè)廣計層劃倉密庫鐮調(diào)掃度消員徹確橫認(rèn)圣并懷指猴定碼庫債位生襯產(chǎn)僅部尖派氧專庫人冰開灘具歇成嘉品免入座庫訴單墨，湖并綁將耀成品毫按或安裙排賴送遣往指屠定篩庫檔位G毅S登M基容站嶼生朗產(chǎn)半清美點圣工年序柄、閱傳擺輸設(shè)廁備拍整初機(jī)婆測鉤試弟、征包翠裝登、仁手特機(jī)肉生咱產(chǎn)辦、尋斃呼問機(jī)晴生塘產(chǎn)距安伍裝捏流商程成貪品商入許庫距單指籌定路庫登位醋的碎負(fù)摟責(zé)星人串協(xié)集同生罷產(chǎn)豈人材員貫對納照污入撤庫菠單接斷受燙成仰品灶入尿庫捉，進(jìn)全行末核零實生旁產(chǎn)山部蜂負(fù)桃責(zé)烘人跌配楚合倉慚庫乒負(fù)息責(zé)悠人伯進(jìn)行島復(fù)古核是許否休需繭打哨散射包裝發(fā)，醉開姻箱巨抽謊樣檢尼查稈數(shù)褲量數(shù)俊量是哭否掛與石入田庫旺單一段致否登井記儲入不庫通，韻倉帳庫倒管紀(jì)理晉員調(diào)在匹入子庫沒單丸上形簽拾字在滲指淺定礙區(qū)承域錯進(jìn)行姐開弟箱歲檢祖查是是責(zé)蜂成歷生彩產(chǎn)席部臟查住明原架因如，粱并饞抄繩送計廈劃暢人腸員否生食產(chǎn)背部家確良認(rèn)短刮缺俯原漸因數(shù)蹦量利是凍否襲合涂格是否入敗庫論單編局制竭生要產(chǎn)單日報窩表入隊庫逃單在濾入商庫榴申氧請里單尺中姻指轎明攝庫位弟，伴并妖將晴此遷入挑庫扶申請慰單肥退娃回胳生繞產(chǎn)沾部反熄饋位一券份肉給畜倉度庫計攀劃挪人餡員倉敬庫朝規(guī)眉劃差雹錯壞率緞是否伶超賽過相內(nèi)溪部移質(zhì)尋量睡規(guī)金定的聚限課度全士部知開巖箱遭檢施驗缺，彩將標(biāo)存蠶在塔問涉題疾的返敲回晃生況產(chǎn)魄部辭確呼認(rèn)今短源缺由原因概，伴將陣情舊況蹦上驗報泉計亦劃析人疏員是將緒全鋒部虧錯染確治箱祥責(zé)基成生徹產(chǎn)叢部常查養(yǎng)明似原旅因否AA財臘務(wù)漫部勞更喪新濕財務(wù)丙產(chǎn)塔成賣品桶賬入分庫棄單產(chǎn)螺成總品鞠賬物面資想管甜理笛部逗－幕綜粒合底計熔劃物敬資筑管圈理嘩部罷－愛儲瓣運企部物息資鹽管否理各部剖－盒綜武合幅計圈劃財糧務(wù)宜部入逼庫價單成購品堡庫填存庭臺廟賬更撤新棗庫屠存愿臺壩帳A內(nèi)即部遣配劈燕送其計連劃導(dǎo)制宇定蠶與丙管物理社流達(dá)程使盜用息單板位物購資余管親理而部慶－狠綜嘆合臺計或劃根篩據(jù)詢倉味儲廚能援力志和她歷幟史狠領(lǐng)識料拴情朋況緞提艘出柔配腐送帶方將案配誼送愧計衣劃配肚送反計乏劃使彩用紅單款位匙進(jìn)伯行誘驗劈燕收象，嫌在心領(lǐng)畢料惹單琴上刻簽它字定慣期傘總匪結(jié)擦配錫送層情表況邁，即提伏出配扇送友計喜劃壇調(diào)繭整造方陶案，顏抄姜送抱生稍產(chǎn)孝部穿、梢采購隔部誘、藝財影務(wù)辱部按龍規(guī)親定廁到扮各姨使被用謊單扒位糊巡午視翅，裕了梨解辭物顆料交消跨耗磁需特求物愿流虧副竭總紐奉裁根橡據(jù)氧生州產(chǎn)凱情碌況議生司產(chǎn)蝕組麥長償提榨出擋物練料俊配附送番申膜請物藏料侄配穿送移申忘請上罰報貌部株門統(tǒng)經(jīng)奏理垃審慚批是茫否甲同億意退叨回偽重脅新棋申吐請上甘報眠物移流曬副規(guī)總斧裁韻審僑批物澇流雜副任總怎裁是侄否管同豈意召從開偶各控方羽聯(lián)敲席婦討致論鍵會上否報季物惕流凝副縱總彎裁雷審到批采跨購監(jiān)部根瞞據(jù)柱供破應(yīng)范商鍋的些供端貨志條徒件授提腳出濟(jì)供虹應(yīng)狼商臉配日送巧方宰案上筒報戴物手流俊副偏總鬧裁膛審勞批調(diào)斷整障配置送讀計弱劃配深送蕩員固根靠據(jù)鋪配盞送尸計忙劃備伍料滋并丹按扭時砍將貓物連料送脫至售配掃送僅地協(xié)減助舟使礎(chǔ)用筆單納位旋驗廁收灣，揉雙給方廊在宏領(lǐng)讓料泛單摘上膠簽激字對情配細(xì)送旋情飄況份總周結(jié)慘送檔倉俊庫守經(jīng)紛理葉和綜蔽合烈計識劃性，艱并震抄嘩送遷物變資陽管理疼部掙總薦經(jīng)菊理配眉送亦情巨況缸統(tǒng)蹲計稱表配裂送獅情止況研統(tǒng)升計德表配豎送石情唐況機(jī)統(tǒng)搖計醉表庫走管尤員杠更市新功庫亦存鐵臺喚賬褲并察將領(lǐng)艱料刺單壩交的財宇務(wù)日和綜釀合銅計茂劃由悄有港關(guān)開的枕各行個存部脊門游協(xié)享商蘆修漲改否是倉晚庫郵規(guī)新劃是否AA配礦送似計秩劃物脆資丈管翠理司部立－網(wǎng)倉可庫物丘資絮管嘉理波部伶－玩綜尺合葛計刑劃物料出庫流程（包括材料、設(shè)備、備件、半成品）物資管理部－倉庫財務(wù)部使用部門否保管員查看庫存臺帳確定發(fā)貨的庫位、庫存量備貨，一般按照先進(jìn)先出原則出貨，個別情況根據(jù)領(lǐng)料單的要求發(fā)貨否根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)貨并與領(lǐng)用人核實數(shù)量領(lǐng)用人在領(lǐng)料單上簽收保管員對領(lǐng)料單填寫完整性、合規(guī)性進(jìn)行審核是否同意是否合格是是是否需要主管領(lǐng)導(dǎo)審核庫存是否能滿足主管領(lǐng)導(dǎo)對發(fā)貨單進(jìn)行審批領(lǐng)料單領(lǐng)料單領(lǐng)料單一式三聯(lián)領(lǐng)料單更新倉庫庫存臺賬更新財務(wù)庫存賬倉庫庫存臺帳財務(wù)庫存帳倉庫人員將主管領(lǐng)導(dǎo)注明未同意的領(lǐng)料單返還生產(chǎn)部重填領(lǐng)料單采購計劃的滾動制定/審核及下達(dá)執(zhí)行及原材料/設(shè)備入庫流程填寫缺貨表報生產(chǎn)部及采購部是否是否有關(guān)人員將經(jīng)部門相關(guān)負(fù)責(zé)人審核的領(lǐng)料單提交倉庫保管員先將庫存已有貨物發(fā)給生產(chǎn)人員，并將缺貨情況在發(fā)貨單上注明是否符合安全庫存是否結(jié)束庫存報表和安全庫存管理流程庫存報警是保管員更新庫存卡片領(lǐng)料單存檔產(chǎn)煎成燃品虧出兵庫西流脖程鳥－冠1物革資津管集理孫部資－猴綜伙合答計絮劃財救務(wù)盤部銷設(shè)售沃部掩門否保擁管敲員襯查驚看債庫脂存葵臺震帳閱確老定眨發(fā)貨言的駁庫農(nóng)位活、層庫希存滲量備熟貨卸，誕一牌般潮按饒照固先進(jìn)名先季出批原閉則尼出陳貨買，個志別夫按漏照訴發(fā)照貨霧單要謀求純發(fā)綱貨否根遷據(jù)極發(fā)頑貨楊單軋與槍銷紋售暮員核贊實標(biāo)數(shù)籍量丘并破發(fā)帝貨計疤劃詢員耀對飼發(fā)稱貨乘單望填耐寫珍完酷整性汪、窮合或規(guī)屯性磁進(jìn)勝行羅審萬核是萬否府同艙意是波否巴合若格是是根椅據(jù)易制辛度糧，甜判仇斷陷是謎否應(yīng)推栽遲質(zhì)發(fā)喬貨庫則存權(quán)是賠否嶄能忽滿爹足上錫報下主屢管落領(lǐng)泳導(dǎo)帶對直發(fā)授貨單逆進(jìn)賢行凈審擦批發(fā)粒貨繡單查喊詢巖入省庫滋記喬錄倉鋸庫選管橋理爹人息員惑將凳主管貨領(lǐng)型導(dǎo)范注檢明賭意隱見的信發(fā)鳥貨時單搬返填回銷娘售絮部溪重務(wù)填發(fā)忌貨醋單采哭購施計汁劃散滾音動毛制膀定粘、審金核促及請下瓶達(dá)鄙，原耀材斯料飯、清設(shè)精備入紀(jì)庫氏流妻程填幣寫火缺鐘貨典表牙報生恒產(chǎn)艘/糊銷何售挖部是否是否銷冒售似員兔將散經(jīng)勤部案門清相辜關(guān)殖負(fù)責(zé)濁人襯審楚核煌的挺發(fā)納貨單高提萍交除倉星庫保虛管弦員登先裙將攤庫岸存爆已琴有貨端物侍發(fā)石給屬銷給售雀員銷所售采員俱將稀發(fā)柜貨坊單伶、寧銷胸售豈訂代單瓣、包醋括亭（掙發(fā)篇貨尺時耗間枝及地繁點穿）骨等悶材廟料欄提癥交只物資耗管挺理較部行－溜運膝輸運勻輸管舒理驢流墨程倉閃庫腰庫存炊臺篇帳入灑庫蘇時醋是羅否仁有銷警售伏訂恐單母號是否核肆對反刃饋夠銷熔售奧部要點求稠說哪明嬌原嘩因是棗否流一姜致是否分證析軟原山因反削饋嫌倉譜庫是或否劑同榜意是否A發(fā)貨單一式四聯(lián)BB銷花售腿員畫將駁銷現(xiàn)售各定單吳號稅標(biāo)垂注杜于發(fā)吧貨擔(dān)單靈上物伯資圈管國理育部雙－會綜月合誕計段劃產(chǎn)成品出庫流程－2倉庫財務(wù)部銷售部門銷售人員在發(fā)貨單上簽字發(fā)貨單發(fā)貨單發(fā)貨單更新倉庫庫存臺賬更新財務(wù)產(chǎn)成品賬倉庫庫存臺帳財務(wù)產(chǎn)成品帳是否符合安全庫存是否結(jié)束庫存報表和安全庫存管理流程是A庫存報警保管員更改庫存卡片存檔轉(zhuǎn)溪庫恥流惹程物慈資叫管擾理衰部波－殿綜戴合閘計浮劃倉枯庫計瀉劃各人稼員戰(zhàn)根蕩據(jù)辯生匙產(chǎn)府進(jìn)原度撤、榜銷次售情占況陸下戶達(dá)敏轉(zhuǎn)缸庫寺計哥劃主躬管柄人承員厘審駝核是亮否益屬禁日歪常漿調(diào)愿度庫枯管賺人頁員猜將酒審慨核躬后乘的漏轉(zhuǎn)庫往單眨送證至捧倉噴庫牲乙審盯核緞后械的修轉(zhuǎn)跡庫眠單倉謊庫何經(jīng)鳴理價提猴出老詳祝細(xì)葬處飯理意忽見刷報姜物鍵資竿管液理紛部總園經(jīng)斤理飄審矛核是廉否肢同潛意是勒否獨屬達(dá)庫屋位葡安銹排井不恩合堆理是舟否慌屬濃其縫它奴緊香急處調(diào)據(jù)度由庫庫嬌管澆人駛員兵將替此掀情況根計康入枕庫旅存郵管罩理報口告思中庫仔存監(jiān)管純理碑報殊告協(xié)捎同痰相喚關(guān)啊部獅門以主府管醉副史總姐裁審捉核蒼確加定是池否茅同尊意庫宰管浮人化員恰審鉛核源轉(zhuǎn)婚庫票單的嚴(yán)合流規(guī)緒性是陽否蒙合艷規(guī)庫祝管沃人鋼員解在遵數(shù)怖據(jù)老庫乎中查選找娃物濤資舊的肚庫猴位兩筍邊掉庫笨管載人樂員胞核樸對逆物再品柱與奴單漏據(jù)是捧否遙相帽符舅，驕辦盛理燃轉(zhuǎn)因庫胡手劑續(xù)兩嬸邊暮庫處管臉人羽員耀在制轉(zhuǎn)受庫套單上均簽膛字校一型式撤兩蜘份簽捧字尖后踢的菜轉(zhuǎn)蜓庫梨單更蜂新續(xù)庫存困臺撇賬簽旨字驢后碰的襯轉(zhuǎn)帳庫擺單更燙新癥庫存集臺披賬入充庫看方砍是獨否嬸需第將貨議品錄打渠散卸配初送配蝴送挪流臣程物積料椒出庫甜流陳程結(jié)屑束否是否否否否是是是是否是退欣回鐵庫羞管人株員循修產(chǎn)改是否是遇否則為仁錯送瞧庫磁位直蛙接北按劫照膽入劣庫恭時注指碌明柜的庫奶位終重咽新同送碼貨支，并糾將運此背情龜況暴記攪入負(fù)孕責(zé)占人賓考貫評功表物耳資亞管頓理鵝部監(jiān)總隸經(jīng)傳理在程轉(zhuǎn)查庫險單哈上勻簽購字AA物先流捉副畜總祖裁揮說吹明訂不謀予以什轉(zhuǎn)怎庫巾的爬原株因結(jié)章束必孩要括時仿請裹運卵輸協(xié)兆助楚轉(zhuǎn)碎庫運刷輸管捉理漆流耗程轉(zhuǎn)鵝庫歡單由女轉(zhuǎn)訊庫等人賭員稍填知寫轉(zhuǎn)蔬庫批單內(nèi)圖部她退賄庫食流術(shù)程吸-掠1生屑產(chǎn)五人膚員填工寫掉退續(xù)庫舍單經(jīng)舞審活核豆的歌退京庫饅單（范三曲聯(lián)在）而與汪質(zhì)冠檢構(gòu)單主勒管悅領(lǐng)注導(dǎo)頁審就核是站否糠屬慈于質(zhì)煮量粥問以題是波否脈合誓格主限管漂領(lǐng)率導(dǎo)料審罩核原屆材蜻料茄入喬庫檢宵驗握流崇程質(zhì)郊檢瘦單退展庫任單質(zhì)傷檢估單是收惱到星質(zhì)隨檢裕單情,嫁將質(zhì)耐檢竭單撒與量退過庫危單鞋交主蔑管伏領(lǐng)貝導(dǎo)挨審竿核是宗否謝同他意說央明彎原儉因板，寄保鋒管員幼返需還橫生扒產(chǎn)距部重止辦循前懼期武手朝續(xù)是否辦上理販退技庫簽址字蹈完遼畢梢的喬退掙庫筒單簽項字貢完的畢眾的期退柴庫寇單更蓋新慶財葡務(wù)掙庫存撕帳簽饑字單完窯畢朋的追退好庫全單退設(shè)庫辛單是糖否刪同殊意是否生例產(chǎn)蘇部粉派議專頌人計將斧退霉庫物卵料坐附裝退判庫爸單郵及會質(zhì)檢衡單貧遞鼠交宇倉圍庫是包否篇需焦要臘主男管銳領(lǐng)赤導(dǎo)歌審膛核是否核腳對細(xì)物頭料維是殃否與茶退梅庫嘗單甜相矮符是擴(kuò)否幟相疑符返川還湖生面產(chǎn)么部查腿明濫原槐因查拖明賀原爛因反蹦饋頭倉讓庫是鹿否林同懶意是是否否B在劉退品貨擠單晶上告簽峽字并懲交食財漆務(wù)鑄一揮聯(lián)財背務(wù)記庫虹存輸帳對瓣單棒據(jù)立的混合葬規(guī)教性盞與完院備猶性堤進(jìn)芽行償審戒核是否質(zhì)筋量悅部生講產(chǎn)糖部物鍛資尤管黨理省部散－斗倉融庫財繡務(wù)盛部說廚明律不薦需很退瀉庫模的襯原瘦因，酸退堤回認(rèn)生殲產(chǎn)升人扔員AAA存檔內(nèi)部退庫流程將物料存放于相應(yīng)的庫位是否更新庫存卡片和庫存臺賬是否屬于質(zhì)量有問題的物料將物料存放于殘次品庫位是否報廢通知采購部/生產(chǎn)部處理，并定期編制殘次品報表是否否更新倉庫庫存臺帳B確定庫位閑置、殘次物料處理流程倉庫庫存臺帳存檔是否為供應(yīng)商原因采購部與供應(yīng)商協(xié)調(diào)解決是否生產(chǎn)部采購部供應(yīng)商ShortshipwrongshipVerificationrequestFormShortshipwrongshipVerificationrequestForm庫管人員確認(rèn)申請并向Motorola申請Motorola根據(jù)申請補(bǔ)發(fā)貨物采購?fù)素?、換貨流程、索賠流程是否為戰(zhàn)略合作伙伴采購部員工填寫專門的確認(rèn)及退換的表格原材料及設(shè)備入庫流程是否外部退庫流程－1收到質(zhì)檢單，遞交倉庫產(chǎn)品出廠抽檢流程質(zhì)檢單（一式3聯(lián)）質(zhì)檢單核對退貨單，正式辦理退貨簽字完畢的退貨單簽字完畢的退貨單更新財務(wù)庫存帳簽字完畢的退貨單A在退貨單上簽字并交財務(wù)一聯(lián)財務(wù)庫存帳接銷售退貨流程經(jīng)批準(zhǔn)的客戶退貨單將經(jīng)批準(zhǔn)的客戶退貨單交倉庫經(jīng)批準(zhǔn)的客戶退貨單（一式4聯(lián)）接收客戶退貨，核實貨物與退貨單是否相符是否合格保管員返還銷售部重填退貨單是否將退貨存放于暫存區(qū)并登記退貨暫存臺帳是否相符是否退貨暫存臺賬銷售員安排退貨的質(zhì)檢質(zhì)檢單對單據(jù)的合規(guī)性與完備性進(jìn)行審核質(zhì)量部銷售部物資管理部－倉庫財務(wù)部BB存檔存檔外部退庫流程－2將貨物存放于相應(yīng)的庫位是否更新卡片是否屬于質(zhì)量有問題的退貨將貨物存放于殘次品庫位是否報廢通知采購部/生產(chǎn)部處理，并定期編制殘次品報表是否否更新倉庫庫存臺帳A確定庫位殘次、閑置物料處理流程倉庫庫存臺帳質(zhì)量部銷售部物資管理部－倉庫財務(wù)部存檔是否為供應(yīng)商原因采購部與供應(yīng)商協(xié)調(diào)解決是否采購?fù)素洝⑺髻r流程盤點明細(xì)表庫存盤點－年末盤點－1物資管理部－倉庫財務(wù)部/盤點小組盤點人員在盤點之前領(lǐng)用盤點表，小組長登記盤點表領(lǐng)用表財務(wù)經(jīng)理組建盤點工作小組，將小組名單報財務(wù)總監(jiān)審核盤點小組成員名單正式成立盤點小組，指定小組負(fù)責(zé)人制定盤點計劃，確定盤點方法、時間、人員分工及負(fù)責(zé)區(qū)域盤點計劃根據(jù)盤點計劃小組各個人員在各自負(fù)責(zé)的區(qū)域進(jìn)行盲點財務(wù)總監(jiān)是否同意小組組成生產(chǎn)部生產(chǎn)部經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)情況判斷盤點當(dāng)天是否可以停產(chǎn)，暫停物料的出入庫盤點前將盤點當(dāng)天需使用的物料填寫領(lǐng)料單領(lǐng)出，存放與倉庫特定區(qū)域，視同出庫盤點當(dāng)天全部停產(chǎn)盤點通知盤點表領(lǐng)用表盤點明細(xì)表各倉庫的管理人員填寫品名、規(guī)格、計量單位三項后將盤點明細(xì)表退回財務(wù)部實地盤點各種物料的庫存數(shù)量，對已經(jīng)盤點過的物料用盤點標(biāo)志進(jìn)行標(biāo)志是否有其他公司寄存貨物獨立區(qū)域封閉存放是否有我公司寄存外埠貨物派專人或委托專業(yè)機(jī)構(gòu)盤點是否同意上報財務(wù)經(jīng)理審批年末財務(wù)總監(jiān)下發(fā)盤點通知布置開始年終盤點工作盤點通知盤點通知A是否是否根據(jù)盤點通知做好盤點前準(zhǔn)備工作盤點計劃退回倉庫重填盤點小組核對盤點明細(xì)表是否完整是否是否B倉庫將盤點日供應(yīng)商送到的貨物存放與特定區(qū)域，做在途貨物處理是否否是庫存盤點－年末盤點－2物資管理部－倉庫財務(wù)部/盤點小組財務(wù)經(jīng)理倉庫管理人員按處理意見調(diào)整庫存帳財務(wù)人員定期按處理意見對待處理財產(chǎn)損益進(jìn)行財務(wù)處理財務(wù)經(jīng)理作初步處理意見，對差異部分做待處理財產(chǎn)損益處理上報財務(wù)總監(jiān)審核是否同意財務(wù)經(jīng)理的處理意見提出處理意見是否盤點結(jié)束后盤點小組人員上交盤點表和異常情況登記表小組長確定收回的盤點表是否與盤點表登記表一致盤點小組長匯總盤點表盤點匯總表小組長確定盤點結(jié)果是否與庫存報表是否一致否是否否是編制盤點總結(jié)報告（附盤點匯總表、異常情況登記表和盤盈盤虧表），報倉庫經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理審閱盤點總結(jié)報告是否完成盤點任務(wù)退回盤點小組重新盤點財務(wù)計算編制盤盈盤虧報表、并協(xié)調(diào)相關(guān)部門分析差異原因盤盈盤虧表盤點時嚴(yán)格按照規(guī)定的順序進(jìn)行盤點并填寫盤點表盤點中對于異常情況（例如破損或未按照規(guī)定堆放貨物等）進(jìn)行記錄異常情況登記表倉庫管理人員將庫存報表和庫存臺賬整理后上報財務(wù)部是盤點中是否發(fā)現(xiàn)庫存物資異常情況財務(wù)經(jīng)理和倉庫主管共同決定進(jìn)行處理接閑置、報廢物料處理流程是否A倉庫經(jīng)理及管理人員說明差異原因B庫存臺賬財務(wù)明細(xì)賬庫存報表與安全庫存管理物資管理部－倉庫相關(guān)部門：使用部門、財務(wù)等采購部組織使用部門、倉庫、財務(wù)部制定不同物料的庫存報表、報表周期、安全庫存按庫存報表周期結(jié)庫存帳統(tǒng)計每種物料的入庫、出庫、結(jié)存參與庫存報表、報表周期、安全庫存的制定參與庫存報表、報表周期、安全庫存的制定庫存變化情況與庫存標(biāo)準(zhǔn)比較：庫存量、周轉(zhuǎn)期、保質(zhì)期及異常情況庫存報表及庫存報警表報相關(guān)部門是否存在與庫存管理不符的情況庫存報表及庫存報警庫存報表及庫存報警組織并會同相關(guān)部門分析原因，采取對策是否否對庫存定期進(jìn)行盤點填寫庫存報警表報表存檔是否對生產(chǎn)經(jīng)營生產(chǎn)嚴(yán)得影響報物流、生產(chǎn)、財務(wù)副總裁采取相應(yīng)的處理對策相關(guān)資料存檔是緊急采購流程閑置、報廢物料處理流程物資管理部－倉庫財務(wù)部使用部門對超過儲存期限和長期閑置物料提出處理意見財務(wù)總監(jiān)審核是否超出其審批權(quán)限倉庫經(jīng)理審核超過儲存期限和長期閑置物料報告交財務(wù)經(jīng)理審核是否同意需要專業(yè)人員對物料（包括閑置和殘次）狀況進(jìn)行判斷請相關(guān)部門專業(yè)人員協(xié)助對物料情況和處理方法提出意見是否批準(zhǔn)否是否是否超出金額限制上報物資管理部總經(jīng)理審批否是否有超過儲存期限、長期閑置的物料填寫超過儲存期限和長期閑置物料報告報倉庫經(jīng)理超過儲存期限和長期閑置物料報告是每月定期對庫存物料進(jìn)行分析，尤其對于退庫和殘次品庫中的物品進(jìn)行審核是否同意對材料的處理退回倉庫修改否使用人員使用過程中發(fā)現(xiàn)物料的質(zhì)量問題上報部門負(fù)責(zé)人審批生產(chǎn)材料入庫檢驗流程經(jīng)審批后的閑置、報廢物料處理報告是將審批后的閑置、報廢物料處理報告報送倉庫是否需要出售物料報廢單更新存貨明細(xì)帳存貨明細(xì)帳物料報廢單倉庫人員更新庫存臺賬財務(wù)部根據(jù)出售合同收款儲運經(jīng)理負(fù)責(zé)物料的處理，協(xié)同有關(guān)的部門尋找合適的客戶并詢價出售是否為報廢根據(jù)處理意見填制報廢單（一式三聯(lián)）物料報廢單生產(chǎn)人員編制生產(chǎn)報表否否是經(jīng)審批后的閑置、報廢物料處理報告是庫存臺賬移入特殊區(qū)域內(nèi)暫存，更新庫存臺賬退庫單根據(jù)審批，填寫物料退庫單物料退庫流程是否為退庫殘次品是否庫存報表與安全庫存管理流程AA向倉庫說明原因，結(jié)束是否是否收款流程庫存臺賬生產(chǎn)報表是否庫存安全管理流程質(zhì)量部物資管理部－倉庫將檢查記錄存檔按照檢查計劃及規(guī)定對倉庫進(jìn)行檢查并記錄檢查狀況倉庫經(jīng)理制定倉庫環(huán)境及安全檢查計劃檢查計劃表是否有異常發(fā)現(xiàn)存放環(huán)境異常發(fā)現(xiàn)違規(guī)存放發(fā)現(xiàn)有安全隱患或事故是否重大隱患或事故是否需立即處理按照規(guī)定存放但發(fā)現(xiàn)異常報物資管理部總經(jīng)理提出處理意見報倉庫經(jīng)理提出處理意見對隱患或事故進(jìn)行分析和調(diào)查提出處理意見處理完畢編制報告交倉庫經(jīng)理并抄送物資管理部總經(jīng)理按照隱患或事故處理規(guī)則處理按照倉庫存放規(guī)則進(jìn)行處理和改進(jìn)將異常情況報質(zhì)量部修正物品存放要求查明原因提出處理意見分析對庫存物品的影響提出處理意見分析原因，提交報告給質(zhì)量部按意見處理，編制處理報告?zhèn)}庫經(jīng)理查明內(nèi)部責(zé)任人，按制度處理報物資管理部總經(jīng)理處理處理有關(guān)責(zé)任人是否存在管理制度的漏洞是否超越權(quán)限提出整改意見報物流副總裁物資管理部總經(jīng)理審閱每月末總結(jié)完善倉庫環(huán)境及安全管理制度與設(shè)施是否同意物品的保質(zhì)期及環(huán)境技術(shù)要求物品存放規(guī)則及環(huán)境管理制度是否是否是否否是是否責(zé)成相關(guān)部門進(jìn)行處理存檔存檔存檔檢查記錄處理報告處理報告AA是否人力資源管理流程第三方倉庫管理流程評估貨物的使用、儲存狀況，在合同中指定貨物存儲地點存放保稅倉庫物資管理部－綜合計劃