2023年審計單位工作情況總結（二篇）

第5頁共5頁2023?年審計單?位工作情?況總結?一、堅持?“圍繞中?心、服務?大局”，?積極開展?內部審計?工作全?市內審機?構緊密圍?繞本部門?、本單位?的中心工?作，以促?進加強單?位內部管?理和控制?、提高經?濟效益和?反腐倡廉?為重點，?積極進行?工作重點?“轉型”?，認真開?展審計工?作。一?是積極開?展內控制?度評審和?制度建設?工作。全?市內部審?計機構利?用對本單?位、本企?業(yè)的經營?管理流程?以及內控?制度執(zhí)行?中的重要?環(huán)節(jié)和關?鍵點比較?熟悉的優(yōu)?勢，-年?共開展了?____?項內控制?度執(zhí)行情?況的評審?工作。其?中合肥供?電公司組?織開展了?對市公司?的固定資?產管理，?對三縣公?司的貨幣?資金、物?資管理和?鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電?所管理實?施了內控?評價。按?照內控評?價體系指?標進行了?打分，針?對貨幣資?金和物資?管理存在?著比較大?的風險，?提出了加?強管理的?6條意見?，并專題?向公司領?導提交了?綜合審計?報告。市?公安局為?進一步規(guī)?范建設工?程竣工決?算審計費?收取標準?，制定了?《___?_調整建?設項目竣?工決算審?計費收取?標準的規(guī)?定》（合?公通[-?]___?_文件）?，強化了?內部建設?項目的資?金、竣工?決算的審?計監(jiān)督和?管理，提?高了建設?項目資金?效益，發(fā)?揮了制度?保障作用?。合肥科?技農村商?業(yè)銀行按?照《合肥?科技農村?商業(yè)銀行?審計檢查?實施辦法?》、《合?肥科技農?村商業(yè)銀?行審計稽?核部崗位?職責及內?部操作流?程》等制?度加強內?部管理并?優(yōu)化操作?流程，進?一步明確?任務分工?，界定每?個環(huán)節(jié)崗?位責任，?讓稽核人?員各履其?職、各負?其責，促?進了稽核?工作質量?的提高。?合肥市第?二人民醫(yī)?院按照衛(wèi)?生部頒布?的《衛(wèi)生?系統(tǒng)內部?審計規(guī)定?》，成立?了獨立的?內審室，?配備了兩?名專職內?審人員，?加強了對?醫(yī)療收費?、一次性?耗材收費?等工作的?監(jiān)督檢查?，制定了?《二院內?審工作職?責（細則?）》等制?度，使內?審工作有?法可依、?有章可循?，成效顯?著。五?是加強合?同管理工?作。安徽?中煙工業(yè)?公司合肥?卷煙廠審?計部為了?維護企業(yè)?經濟利益?及合法權?益，嚴格?按照合同?法規(guī)定，?對企業(yè)涉?外的所有?協(xié)議、合?同進行認?真審核、?嚴格把關?，全年共?審核審簽?經濟合同?____?份，金額?達___?_萬元，?無違約合?同發(fā)生，?很好的規(guī)?避了合同?風險。安?徽氯堿法?規(guī)審計部?截至-年?____?月底共審?核集團、?錦邦等_?___個?公司的合?同___?_份，合?同進展報?告___?_份。合?肥市建設?投資控股?（集團）?有限公司?嚴格按照?《集團公?司合同管?理暫行辦?法》規(guī)范?合同的訂?立、審查?，從維護?公司利益?角度出發(fā)?，修改不?合法不合?規(guī)之處，?避免潛在?風險，全?年共審查?合同__?__余份?，較好地?履行了風?險控制職?能。二?、突出服?務理念，?努力推進?內審協(xié)會?建設合?肥市內審?協(xié)會在市?審計局的?領導下，?在各內審?協(xié)會會員?單位和理?事的共同?參與下，?在市審計?局機關各?部門的大?力支持和?配合下，?認真履行?章程賦予?的義務，?全面實施?協(xié)會年初?制定的工?作方針和?計劃，突?出重點，?講求實效?，充分發(fā)?揮好橋梁?紐帶作用?，切實履?行好管理?、協(xié)調、?服務、交?流職責。?一年來，?市內審協(xié)?會以服務?為理念，?主要做了?以下工作?。二是?開展優(yōu)秀?內部審計?項目評比?和內部審?計理論研?討。為進?一步推動?內部審計?工作發(fā)展?，合肥市?內審協(xié)會?積極組織?全市各內?部審計單?位積極參?加省內部?審計師協(xié)?會組織開?展的__?__年以?來全省優(yōu)?秀內部審?計項目的?評選，以?及-年《?風險導向?審計在審?計風險管?理中的應?用》和《?內部審計?質量控制?與管理》?兩個課題?的理論研?討。合肥?供電公司?審計部組?織實施的?“固定資?產內控管?理審計”?項目被評?為全省優(yōu)?秀內部審?計項目一?等獎并獲?通報表彰?，合肥供?電公司楊?曉榮、李?國勛撰寫?的《風險?導向審計?與企業(yè)風?險管理的?相互應用?》和合肥?科技農村?商業(yè)銀行?包少書、?蔣四寶撰?寫的《試?論商業(yè)銀?行如何加?強內部審?計機構質?量控制》?等___?_篇論文?獲獎并通?報表彰，?其中二等?獎___?_篇，三?等獎__?__篇，?優(yōu)秀獎_?___篇?。20?23年審?計單位工?作情況總?結（二）?半年的?工作已經?結束，新?的工作才?剛剛開始?，每一天?都是一個?全新的挑?戰(zhàn)，我有?信心在未?來的審計?工作中做?得更好。?（一）?積極開展?內部審計?調查工作?我們根?據本行的?重點工作?、簿弱環(huán)?節(jié)及風險?點確定審?計調查項?目二項。?分別是《?對瑞安支?行集中采?購管理情?況的調查?》、《對?瑞安支行?外匯法規(guī)?、內控制?度和業(yè)務?操作規(guī)程?執(zhí)行情況?的調查》?。今年?____?月份對支?行集中采?購管理情?況進行了?調查，發(fā)?現(xiàn)一些管?理上的欠?缺和不規(guī)?范的操作?，提出了?整改意見?和建議。?今年_?___月?份對支行?外匯法規(guī)?、內控制?度和業(yè)務?操作規(guī)程?執(zhí)行情況?進行了調?查，通過?現(xiàn)場詢問?、調閱部?分檔案資?料和觀察?臨柜操作?情況，基?本了解和?掌握了瑞?安支局外?匯管理工?作情況;?從調查情?況來看，?瑞安支局?能夠較好?地執(zhí)行外?匯法規(guī)，?及時__?__外匯?政策，建?立了比較?健全的內?控管理制?度，業(yè)務?授權分責?明確。并?能根據上?級局的內?控要求，?結合自身?特點，對?各項內控?制度予以?細化補充?，及時修?訂完善了?各項外匯?業(yè)務操作?流程、外?管股各崗?位工作職?責、外管?股人員考?核辦法，?建立了《?內控督導?檢查辦法?》。但也?發(fā)現(xiàn)了不?少一問題?，根據問?題的不同?性質提出?整改建議?，基本得?到整改落?實。促進?了外匯管?理部門更?好地__?__和執(zhí)?行外匯法?規(guī)政策，?嚴格內部?管理制度?，規(guī)范業(yè)?務操作。?今年我?們通過審?計調查，?共發(fā)現(xiàn)了?違規(guī)現(xiàn)象?____?余項，提?出整改建?議20條?，大部分?已得到整?改落實，?分別撰寫?的調查報?告已呈報?給支行行?長和中支?內審科。?（二）?積極開展?審計發(fā)現(xiàn)?問題“回?頭看”活?動在行?長親自督?導下,我?支行由內?審牽頭，?認真組織?開展了對?____?年度以來?審計查出?問題整改?情況的檢?查，做足?做細“亡?羊補牢”?工作，強?化了整改?落實，鞏?固了審計?監(jiān)督成效?。1、?領導重視?，強化整?改意識。?布置安排?對___?_年度以?來審計發(fā)?現(xiàn)問題和?整改情況?進行檢查?事宜。要?求有關部?門進一步?落實責任?，制定切?實可行的?措施;強?化整改改?意識，主?動查找風?險隱患，?堅決杜絕?同類問題?的再次發(fā)?生。2?、精心組?織，確保?整改實效?。安排專?人對所有?審計項目?進行逐一?梳理，認?真排查問?題整改情?況;并要?求各部門?將自查情?況、未整?改原因及?下一步具?體整改措?施報內審?部門。內?審在各部?門自查的?基礎上，?組織人員?進行了再?檢查。?3、強化?責任，落?實整改措?施。制定?了瑞安支?行內審整?改責任追?究制度，?對檢查發(fā)?現(xiàn)的問題?經過直接?責任人、?部門負責?人認定后?，根據問?題的原因?、性質和?情節(jié)等采?取相應的?責任追究?措施,并?給予經濟?處罰。?4、嚴格?督促，實?現(xiàn)整改目?標。針對?個別未整?改到位的?問題，督?促,制定?下一步具?體整改措?施。通過?開展審計?發(fā)現(xiàn)問題?整改情況?的“回頭?看”活動?，真正實?