采購控制程序

深圳市電子有限公司采購控制程序文件編號ASX-QSA-PUR001文件版本A/02制定日期2010-10-5頁碼第2頁，共4頁制訂日期版本頁數(shù)修訂頁次制訂摘要2009/10/01A/014NA初版制訂；修訂日期版本頁數(shù)修訂頁次修訂摘要2012/08/15A/024全部全部修訂。1.目的本文件說明了公司生產(chǎn)經(jīng)營中所需物料的采購方法、步驟、相關(guān)部門的責(zé)任，以規(guī)范采購程序，保證采購質(zhì)量。2.適用范圍適用于公司生產(chǎn)所需的原輔料、設(shè)備和修理零配件等各種物料的采購。3.職責(zé)3.1資材部倉庫負(fù)責(zé)A類物料的申購，和對進料數(shù)量進行驗收和辦理入庫手續(xù)。3.2資材部采購員負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇和實施物料采購。3.3管理部后勤組負(fù)責(zé)B、C類物料的申購。3.4品質(zhì)部負(fù)責(zé)制訂A、B類物料的進料檢驗規(guī)范及實施進料檢驗。各使用部門、工序負(fù)責(zé)對B類物料的使用情況向管理部反饋。3.5管理部負(fù)責(zé)C類物料設(shè)備的維護、修理以及零配件的申購和驗收。4.定義本文件中的物料分為三類：4.1A類物料:指輔助材料、治工具（錫線、錫膏、助焊劑、清潔劑、包材等）。4.2B類物料：指（膠紙、打包帶等低值易耗品）及其它非直接用于產(chǎn)品的一般性物料。4.3C類物料：指金額較大，用途較特殊的物料（各種生產(chǎn)設(shè)備及零配件等）。5.作業(yè)程序5.1申購5.1.1對于A類物料，倉庫收到市場部發(fā)來的【生產(chǎn)指令】后，由倉管員根據(jù)安全庫存情況和生產(chǎn)要求填寫【請購單】交采購員，有特殊要求之物料需在【請購單】中注明“環(huán)保要求”或規(guī)定字樣等。5.1.2對于B類物料，由后勤組依據(jù)各單位每月預(yù)估副資材明細(xì)表和依據(jù)副資材庫存情況填寫【請購單】交采購員。5.1.3對于C類物料，機器設(shè)備由總經(jīng)理根據(jù)投資計劃直接提出采購要求；零配件、工具等由制造部提出申購。5.1.4申購項目屬初次申購時，需附上相關(guān)的規(guī)格說明，以確保采購的信息充分。5.2請購單批準(zhǔn)【請購單】由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方有效。5.3尋價尋樣5.3.1由采購搜集有能力承制本公司產(chǎn)品配件，設(shè)備等之供應(yīng)商，經(jīng)采購查詢初步認(rèn)可后，請廠商準(zhǔn)備樣品及報價單，并請其填寫【供應(yīng)商基本資料調(diào)查表】；若采購項目屬初次采購時，原則上須向兩家或兩家以上供應(yīng)廠商進行尋價尋樣。如屬以生產(chǎn)使用之系列規(guī)格品或生產(chǎn)設(shè)備時，則可直接向選定之供應(yīng)廠商進行采購作業(yè)。5.3.2若為客戶指定供應(yīng)商或?qū)侏氄际袌黾夹g(shù)者，經(jīng)詢價、議價后，予以批準(zhǔn)備查后，則可依此直接進行采購。5.3.3進行比價時，至少要有兩家或以上的供應(yīng)廠商提供價格，以利于比價進行，同時應(yīng)優(yōu)先考慮交貨日期，質(zhì)量及服務(wù)態(tài)度等因素，盡可能選擇合適的供應(yīng)商。5.4采購5.4.1采購員接收【請購單】后，應(yīng)即檢查【請購單】是否已被批準(zhǔn)，附件說明之相關(guān)資料是否完全，若完全則按照《供應(yīng)商評審控制程序》選擇合格適宜的供應(yīng)商進行采購，環(huán)保物料則要選擇環(huán)保供應(yīng)商進行采購。5.4.2C類生產(chǎn)設(shè)備可由總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)或指定人員采購。5.4.3如【采購單】內(nèi)容發(fā)生變化，采購員須盡快就變更事項與供應(yīng)商協(xié)商或重新選擇供應(yīng)商。5.5進料檢驗5.5.1A類物料按《不合格品控制程序》進行檢驗或試驗，合格則可辦理進倉手續(xù)，不合格則按《不合格品控制程序》處理。5.5.2C類中的設(shè)備和修理零配件的驗收，由使用部門按《生產(chǎn)設(shè)備控制作業(yè)程序》進行。5.5.3B類物料進貨時由后勤部暫收，使用部門領(lǐng)用后對使用情況進行跟蹤，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋采購員，以便采購員與供應(yīng)商交涉和作為下次采購的參考。5.5.4采購物料退貨時按《不合格品控制程序》開具【退貨單】辦理退貨手續(xù)。5.5.5本公司的客戶若需對合格供應(yīng)商的產(chǎn)品檢驗時，本公司應(yīng)做安排，但其驗證不能作為本公司的驗證。5.6物料進倉驗收合格的物料，由倉管員按《倉庫管理作業(yè)程序》辦理入庫手續(xù)。6.相關(guān)文件6.1《生產(chǎn)設(shè)備控制作業(yè)程序》6.2《供應(yīng)商評審控制程序》6.3《不合格品控制程序》6.5《倉庫管理作業(yè)程序》7.相關(guān)表格7.1【請購單】7.2【采購單】7.3【退貨單】附件一：采購流程作業(yè)流程權(quán)責(zé)依據(jù)文件使用表格檢驗跟催交貨發(fā)出訂購單存檔不合格處理入庫訂單變更核準(zhǔn)詢價、報價、議價、決定采購廠商尋訪評估備齊采購文件核準(zhǔn)外購（包）申請檢驗跟催交貨發(fā)出訂購單存檔不合格處理入庫訂單變更核準(zhǔn)詢價、報價、議價、決定采購廠商尋訪評估備齊采購文件核準(zhǔn)外購（包