生產(chǎn)技改大修專業(yè)精益化后期管控提升方案

生產(chǎn)技改大修專業(yè)精益化提升方案（后期管控組）一、現(xiàn)狀分析（一）后期管理1、項(xiàng)目結(jié)算現(xiàn)狀分析項(xiàng)目結(jié)算現(xiàn)階段由施工單位編制總結(jié)算，組織第三方審計(jì)單位進(jìn)行審計(jì),出具第三方審計(jì)報(bào)告，進(jìn)行轉(zhuǎn)資關(guān)閉?，F(xiàn)階段統(tǒng)計(jì)指標(biāo)主要為每月28、29日由省公司根據(jù)項(xiàng)目資金發(fā)生情況,人工生成形象進(jìn)度，形成PMS項(xiàng)目實(shí)施月報(bào)上報(bào)國(guó)網(wǎng)公司。感謝閱讀目前，多數(shù)單位項(xiàng)目結(jié)算未經(jīng)本單位審計(jì)部門內(nèi)審環(huán)節(jié)，直接以第三方審計(jì)結(jié)果作為最終結(jié)算依據(jù)；第三方審計(jì)時(shí)主要已竣工報(bào)告、施工圖、設(shè)計(jì)變更、驗(yàn)收單、設(shè)備材料清單、相關(guān)合同等資料作為審計(jì)依據(jù)，多數(shù)項(xiàng)目未到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行核實(shí)；部分項(xiàng)目結(jié)算量與現(xiàn)場(chǎng)存在偏差;技改大修項(xiàng)目存在年底集中結(jié)算現(xiàn)象，第三方審計(jì)單位年底審計(jì)審價(jià)任務(wù)繁重，及時(shí)性難以保證；市縣公司未開展PMS項(xiàng)目實(shí)施月報(bào)上報(bào)工作；上報(bào)國(guó)網(wǎng)項(xiàng)目實(shí)施月報(bào)存在與實(shí)際項(xiàng)目進(jìn)度存在較大差異。精品文檔放心下載2、物資回收現(xiàn)狀分析一是因目前廢舊物資報(bào)廢流程不通暢，流程復(fù)雜，物資部門謝謝閱讀多以無物資倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)地為由不進(jìn)行廢舊物資回收,導(dǎo)致拆舊物資無感謝閱讀法直接入庫(kù)，而是長(zhǎng)期堆放在變電站或線路施工現(xiàn)場(chǎng)，未進(jìn)行統(tǒng)感謝閱讀一妥善保管。二是按照省公司財(cái)務(wù)部門在4月、9月分兩批次開展固定資感謝閱讀產(chǎn)報(bào)廢程序,如果按照當(dāng)年項(xiàng)目實(shí)際竣工日期來報(bào)廢廢舊物資，感謝閱讀月分以后竣工的項(xiàng)目無法在當(dāng)年完成物資報(bào)廢流程。三是項(xiàng)目管理單位對(duì)于廢舊物資報(bào)廢不夠重視,出現(xiàn)管理缺感謝閱讀位，施工單位對(duì)于拆舊物資的處置隨意，存在應(yīng)回收廢舊物資與謝謝閱讀實(shí)際回收物資存在差異等現(xiàn)象。四是項(xiàng)目管理人員對(duì)廢舊物資報(bào)廢整個(gè)業(yè)務(wù)流程不熟悉，無感謝閱讀法熟練開展ERP廢舊物資退貨申請(qǐng)等有關(guān)系統(tǒng)操作.精品文檔放心下載3、決算轉(zhuǎn)資現(xiàn)狀分析市縣公司技改大修均為第三方結(jié)算審計(jì)，多數(shù)項(xiàng)目未開展財(cái)謝謝閱讀務(wù)決算，目前只針對(duì)投資額度較大的項(xiàng)目開展財(cái)務(wù)決算審計(jì),且精品文檔放心下載時(shí)間上非常滯后。各地市公司財(cái)務(wù)部門依據(jù)項(xiàng)目結(jié)算批復(fù)、審計(jì)謝謝閱讀報(bào)告直接開展轉(zhuǎn)資,沒有依據(jù)財(cái)務(wù)決算批復(fù)開展轉(zhuǎn)資.ERP、PMS謝謝閱讀系統(tǒng)中目前無項(xiàng)目決算轉(zhuǎn)資狀態(tài)。4、資料歸檔現(xiàn)狀分析存在項(xiàng)目資料歸檔不及時(shí)，檔案資料整理不齊全;針對(duì)檔案感謝閱讀資料質(zhì)量參差不齊,管控方法不多。（二）體系建設(shè)現(xiàn)狀分析一是市縣公司技改大修管理人員力量薄弱，部分公司特別是縣公司只有1名專職從事技改大修管理工作,已難以滿足生產(chǎn)技改大修精益化管理高強(qiáng)度、高要求工作需求，未按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成省公司布置的工作現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。二是部分市縣公司未強(qiáng)力推進(jìn)業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，部分縣公司存在技感謝閱讀改大修計(jì)劃專職1人包辦所有項(xiàng)目現(xiàn)象,有的業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理未真正履行自己職責(zé)，未對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全過程管理，存在“重實(shí)施，輕管理”現(xiàn)象，各階段責(zé)任未落實(shí)到位。三是省、市、縣三級(jí)技改大修分級(jí)管控系統(tǒng)管理模式有待完善。四是目前暫未開展技改大修精益化評(píng)價(jià)分析，各級(jí)責(zé)任評(píng)價(jià)體系有待建立.五是針對(duì)技改大修管理人員業(yè)務(wù)素質(zhì)提升的培訓(xùn)班不多.謝謝閱讀（三）項(xiàng)目完成現(xiàn)狀分析一是系統(tǒng)項(xiàng)目形象進(jìn)度無法體現(xiàn)項(xiàng)目的真實(shí)性、及時(shí)性；二是項(xiàng)目結(jié)算未按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成，存在滯后現(xiàn)象；三精品文檔放心下載是項(xiàng)目關(guān)閉受物資招標(biāo)、前端業(yè)務(wù)流程規(guī)范、停電計(jì)劃、項(xiàng)感謝閱讀目竣工等因素限制，當(dāng)年項(xiàng)目無法實(shí)現(xiàn)當(dāng)年關(guān)閉的現(xiàn)象時(shí)有感謝閱讀發(fā)生；四是項(xiàng)目時(shí)效性有待加強(qiáng)，部分迎鋒度夏、迎鋒度冬、精品文檔放心下載階段性保供電項(xiàng)目未按照國(guó)網(wǎng)公司、省公司要求按時(shí)完成。謝謝閱讀五是項(xiàng)目缺乏前期論證,部分項(xiàng)目立項(xiàng)前未進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查勘，可感謝閱讀研報(bào)告未達(dá)到初步設(shè)計(jì)深度，項(xiàng)目計(jì)劃資金存在一定偏差。精品文檔放心下載（四）分析評(píng)價(jià)現(xiàn)狀分析目前生產(chǎn)技改造價(jià)分析、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)、電網(wǎng)實(shí)物資產(chǎn)評(píng)價(jià)由省公司指定造價(jià)分析項(xiàng)目類型，地市公司按要求完成指感謝閱讀定類型項(xiàng)目相關(guān)工作,存在整體分析評(píng)價(jià)工作開展程度不深，感謝閱讀有關(guān)工作小組未成立,有關(guān)分析職責(zé)不清晰等問題。二、管控提升目標(biāo)貫徹落實(shí)國(guó)網(wǎng)公司生產(chǎn)技改大修精益化管理要求，以項(xiàng)目時(shí)間節(jié)點(diǎn)管控為基礎(chǔ)，落實(shí)資產(chǎn)全壽命周期管理要求，提精品文檔放心下載高生產(chǎn)技改大修項(xiàng)目管理質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理各環(huán)節(jié)的精確、高效、協(xié)同和持續(xù)進(jìn)行.評(píng)價(jià)項(xiàng)目 評(píng)價(jià)內(nèi)容 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)后期管理項(xiàng)目結(jié)算物資回收決算轉(zhuǎn)資項(xiàng)目關(guān)閉資料歸檔體系建設(shè)人員管理配置制定提升方案落實(shí)責(zé)任分工

根據(jù)里程碑計(jì)劃及時(shí)組織項(xiàng)目結(jié)及時(shí)率達(dá)90％以上的為A段,達(dá)80%—90%的為B算段，達(dá)70％-80%的為C段，其他為D段及時(shí)率達(dá)90％以上的為A段,達(dá)80%—90%的為B根據(jù)里程碑計(jì)劃及時(shí)組織項(xiàng)目審段,達(dá)70％-80％的為C段，其他為D段進(jìn)行第計(jì)三方審計(jì)的項(xiàng)目占總項(xiàng)目的比例,每提升10％加0。5分,但總分值不超過該項(xiàng)滿分值（3分）項(xiàng)目結(jié)算量應(yīng)與現(xiàn)場(chǎng)一致項(xiàng)目結(jié)算存在工程量認(rèn)定偏差的，每項(xiàng)目扣0。5分,最多扣5分項(xiàng)目竣工后60日內(nèi)完成項(xiàng)目拆舊及時(shí)率達(dá)90％以上的為A段,達(dá)80％-90％的為B物資回收段，達(dá)70%—80%的為C段，其他為D段項(xiàng)目竣工后180日內(nèi)完成完成報(bào)廢及時(shí)率達(dá)90％以上的為A段，達(dá)80%—90%的為B設(shè)備的固定資產(chǎn)報(bào)廢程序段，達(dá)70%—80%的為C段,其他為D段項(xiàng)目拆舊物資應(yīng)按照審定的種類每個(gè)項(xiàng)目應(yīng)回收物資與實(shí)際回收物資存在差異和數(shù)量足量回收的，視為該項(xiàng)目物資回收不不完整根據(jù)里程碑計(jì)劃及時(shí)組織項(xiàng)目決及時(shí)率達(dá)90%以上的為A段，達(dá)80％-90%的為B算轉(zhuǎn)資并完成決算審計(jì)段，達(dá)70%—80％的為C段，其他為D段根據(jù)里程碑計(jì)劃及時(shí)組織項(xiàng)目關(guān)及時(shí)率達(dá)90%以上的為A段，達(dá)80％-90％的為B閉段，達(dá)70％-80%的為C段，其他為D段收集歸檔項(xiàng)目資料檔案資料整理不全，每個(gè)項(xiàng)目每少一項(xiàng)檔案扣0.1分市公司應(yīng)布置2名專職人員從事市縣公司技改大修精益化管理工作;縣公司應(yīng)配置1名專職和1名配未按照要求進(jìn)行配置的，扣5分合專從事縣公司技改大修精益化管理工作，有條件的縣公司可配置2名專職人員.制定各級(jí)精益化管理提升工作方未制定工作方案扣4分；制定了工作方案但未具案體實(shí)施工作方案內(nèi)容的,扣2分省、市、縣三級(jí)逐環(huán)節(jié)明確責(zé)任部工程未分解明確的,每項(xiàng)扣1分門和責(zé)任人開展評(píng)價(jià)分每季度對(duì)管理工作進(jìn)行總結(jié)，開展未開展定期分析的,每少一季度扣2分析精益化評(píng)價(jià)分析1。未建立考評(píng)體系的,扣8分建立考評(píng)體根據(jù)責(zé)任分工，建立各級(jí)責(zé)任評(píng)價(jià)2。未定期開展考評(píng)的,扣6分系體系，開展定期考評(píng)3。考評(píng)體系未覆蓋全部單位的，每少一個(gè)單位扣2分對(duì)大修技改項(xiàng)目計(jì)劃管理人員、項(xiàng)1。未將技改大修培訓(xùn)計(jì)劃納入公司文件的，扣組織人員培4分目實(shí)施人員、支撐部門配合人員進(jìn)訓(xùn)2.培訓(xùn)計(jì)劃未覆蓋全部市、縣的,每少一個(gè)單位行培訓(xùn)扣1分項(xiàng)目完成投資完成率不低于95％，每降低1％扣1分；投資完成率=項(xiàng)目總投資完成值/項(xiàng)目計(jì)劃總資投資完成率當(dāng)年應(yīng)按計(jì)劃竣工項(xiàng)目的實(shí)際實(shí)金；項(xiàng)目投資完成值=項(xiàng)目當(dāng)年計(jì)劃資金×投資施進(jìn)度完成系數(shù)；投資完成系數(shù)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度確定：前期為0，采購(gòu)為10%，合同簽訂為30％，物資到貨為50%,開工為70％,竣工及以后為100%資金結(jié)算率不低于90%，每降低1%扣3分；資金結(jié)算率年度計(jì)劃項(xiàng)目資金結(jié)算進(jìn)度資金結(jié)算率=項(xiàng)目結(jié)算總資金值/項(xiàng)目計(jì)劃總投資項(xiàng)目關(guān)閉率應(yīng)為于95%，每降低1%扣1分;項(xiàng)目關(guān)閉率=（上一年度計(jì)劃竣工項(xiàng)目的關(guān)閉數(shù)項(xiàng)目關(guān)閉率年度計(jì)劃項(xiàng)目ERP系統(tǒng)關(guān)閉進(jìn)度量+本年度計(jì)劃竣工項(xiàng)目的關(guān)閉數(shù)量）/（上一年度計(jì)劃竣工項(xiàng)目數(shù)量+本年度計(jì)劃竣工項(xiàng)目數(shù)量）項(xiàng)目時(shí)效率限時(shí)完成項(xiàng)目的竣工進(jìn)度迎峰度夏項(xiàng)目、迎峰度冬項(xiàng)目、階段性保供電項(xiàng)目不能在預(yù)定時(shí)間內(nèi)完工的，每項(xiàng)扣1分項(xiàng)目可研發(fā)生變化及項(xiàng)目結(jié)算資計(jì)劃調(diào)整率不高于10％，每升高5％扣1分，項(xiàng)目應(yīng)調(diào)未調(diào)的,每項(xiàng)扣1分；金超過計(jì)劃下達(dá)資金10％的，應(yīng)申計(jì)劃調(diào)整率計(jì)劃調(diào)整率=非客觀原因（不含招標(biāo)采購(gòu)價(jià)格波報(bào)調(diào)整計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整；不因可研編動(dòng)、市政規(guī)劃調(diào)整等外部客觀因素）調(diào)整的項(xiàng)制質(zhì)量或主觀因素造成項(xiàng)目調(diào)整目數(shù)量/項(xiàng)目計(jì)劃數(shù)量分析評(píng)價(jià)生產(chǎn)技改造材料報(bào)送時(shí)間不晚于要求時(shí)間;內(nèi)上報(bào)不及時(shí)扣2分；經(jīng)評(píng)估質(zhì)量A類得10分、B價(jià)分析容真實(shí)完整，格式正確，無缺漏項(xiàng)類得8分，C類得6分，D類得2分生產(chǎn)技改項(xiàng)材料報(bào)送時(shí)間不晚于要求時(shí)間；內(nèi)上報(bào)不及時(shí)扣2分；經(jīng)評(píng)估質(zhì)量A類得10分、B目后評(píng)價(jià)容真實(shí)完整，格式正確，無缺漏項(xiàng)類得8分,C類得6分，D類得2分電網(wǎng)實(shí)物資材料報(bào)送時(shí)間不晚于要求時(shí)間；內(nèi)上報(bào)不及時(shí)扣2分；經(jīng)評(píng)估質(zhì)量A類得10分、B產(chǎn)評(píng)價(jià)容真實(shí)完整，格式正確,無缺漏項(xiàng)類得8分,C類得6分，D類得2分三、工作措施（一）后期管理1、項(xiàng)目結(jié)算一是規(guī)范項(xiàng)目結(jié)算流程，項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格10天內(nèi),項(xiàng)目單位應(yīng)組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、調(diào)試等各方編制工程結(jié)算書，即以合同約定為依據(jù)，對(duì)竣工報(bào)告、施工圖、設(shè)計(jì)變更、工程量驗(yàn)收清單、設(shè)備材料等費(fèi)用進(jìn)行核準(zhǔn)，核準(zhǔn)的結(jié)算資料經(jīng)項(xiàng)目單位審計(jì)部門組織審計(jì)后，形成項(xiàng)目結(jié)算報(bào)告提交財(cái)務(wù)部門，項(xiàng)目結(jié)算報(bào)告應(yīng)在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格30日(限上項(xiàng)目45日）內(nèi)完成.精品文檔放心下載二是分階段開展項(xiàng)目審計(jì)，避免項(xiàng)目集中出現(xiàn)在某段時(shí)間內(nèi)進(jìn)行審計(jì)；建議審計(jì)單位進(jìn)行駐點(diǎn)，成熟一項(xiàng)，審計(jì)一項(xiàng)。精品文檔放心下載三是加強(qiáng)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收.項(xiàng)目管理單位組織審計(jì)、財(cái)務(wù)、安監(jiān)、施工、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等單位和部門開展現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)項(xiàng)目工程量逐一進(jìn)行核實(shí)，核實(shí)無誤后予以簽字蓋章。謝謝閱讀四是開展PMS形象進(jìn)度維護(hù)及ERP狀態(tài)轉(zhuǎn)換等相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)；要求市縣公司在每月25日前完成PMS項(xiàng)目實(shí)施月報(bào)維護(hù)。謝謝閱讀2、物資回收一是建議省公司按照“五位一體”管理要求重新厘清項(xiàng)目管理部門與物資部門之間有關(guān)廢舊物資職責(zé),并以正式文件予以下發(fā)。精品文檔放心下載二是省市縣公司組織相關(guān)人員進(jìn)行ERP廢舊物資退貨申請(qǐng)及謝謝閱讀資產(chǎn)報(bào)廢相關(guān)流程培訓(xùn)；三是根據(jù)立項(xiàng)階段技術(shù)鑒定結(jié)論及處置意見編制拆舊方案及謝謝閱讀拆舊清單，項(xiàng)目施工前下達(dá)廢舊物資回收計(jì)劃.施工單位完成有精品文檔放心下載關(guān)廢舊物資拆除后，項(xiàng)目管理部門組織施工單位與物資部門辦理感謝閱讀退役物資移交手續(xù),驗(yàn)收人員完成廢舊物資回收數(shù)量、型號(hào)、破精品文檔放心下載損程度等盤點(diǎn)后簽字蓋章保存。四是物資部門每季度開展一次廢舊物資報(bào)廢流程,及時(shí)對(duì)廢精品文檔放心下載舊物資進(jìn)行處置.3、決算轉(zhuǎn)資建議省公司財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、運(yùn)檢部出臺(tái)相關(guān)財(cái)務(wù)決算、決精品文檔放心下載算轉(zhuǎn)資意見，劃分省公司審計(jì)部、地市公司審計(jì)部職責(zé)，加快項(xiàng)謝謝閱讀目財(cái)務(wù)決算及時(shí)性.4、資料歸檔一是發(fā)揮項(xiàng)目負(fù)責(zé)人管理作用，注重資料的日常收集；二是謝謝閱讀按照2015年工程檔案歸檔模板,規(guī)范項(xiàng)目工程資料歸檔質(zhì)量；三精品文檔放心下載2016年1月完成2015年已關(guān)閉的生產(chǎn)技改和全部大修項(xiàng)目總數(shù)的10%項(xiàng)目歸檔;2016年2月完成2015年已關(guān)閉的生產(chǎn)技改和全部大修項(xiàng)目總數(shù)的30％項(xiàng)目歸檔；2016年3月完成2015年已關(guān)閉的生產(chǎn)技改和全部大修項(xiàng)目總數(shù)的60％項(xiàng)目歸檔;2016年4感謝閱讀月完成2015年已關(guān)閉的生產(chǎn)技改和全部大修項(xiàng)目總數(shù)的100%謝謝閱讀項(xiàng)目歸檔；四是市縣公司按照以上時(shí)間節(jié)點(diǎn)分階段組織工程檔案感謝閱讀資料內(nèi)部自查和交叉互查；五是省公司組織人員進(jìn)行抽查，抽查精品文檔放心下載結(jié)果進(jìn)行通報(bào)并納入精益化管理指標(biāo)。（二）體系建設(shè)一是加強(qiáng)市縣公司技改大修人員管理配置。市公司應(yīng)配置2感謝閱讀名專職人員從事市縣公司技改大修精益化管理工作；縣公司應(yīng)配謝謝閱讀1名專職和1名配合專從事縣公司技改大修精益化管理工作，有條件的縣公司可配置2名專職人員。感謝閱讀二是繼續(xù)強(qiáng)力推進(jìn)業(yè)主項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制。市縣公司所有技改大修項(xiàng)目逐一制定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人全過程負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施、管理，按月對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人工作績(jī)效進(jìn)行通報(bào)。每個(gè)項(xiàng)目填報(bào)責(zé)任人與部門,市縣公司開會(huì)強(qiáng)調(diào)，各責(zé)任人簽字，下責(zé)任狀。精品文檔放心下載三是繼續(xù)健全項(xiàng)目分級(jí)管控體系。根據(jù)電網(wǎng)設(shè)備關(guān)鍵程度及投資規(guī)模大小對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行分級(jí)，實(shí)施差異化管理.推動(dòng)以市公司為管理主體，縣公司為執(zhí)行主體的市縣項(xiàng)目一體化管理體系建設(shè),謝謝閱讀加強(qiáng)對(duì)縣公司項(xiàng)目管理的指導(dǎo)、檢查與督導(dǎo).市公司各相關(guān)專業(yè)部門按投資規(guī)模管控縣公司，做到省公司管控市縣公司，市公司管控縣公司，200萬及以上以上投資項(xiàng)目省公司參與管控,50萬及以上投資項(xiàng)目市公司參與管控。感謝閱讀四是制定省、市、縣三級(jí)精益化管理提升方案。省公司在元感謝閱讀5日至6日完成精益化提升方案討論，元月8日前形成最終稿，元月15日前完成全省范圍內(nèi)宣貫。市公司在元月20日前完成對(duì)謝謝閱讀縣公司的宣貫,元月30日前完成市縣公司精益化提升方案上報(bào)。謝謝閱讀五是開展精益化評(píng)價(jià)分析。縣公司在每季度15號(hào)前上報(bào)市公司，市公司在每季度25號(hào)前上報(bào)省公司。要求省公司制定統(tǒng)一的精益化評(píng)價(jià)分析模板,考核評(píng)價(jià)體系以文件為準(zhǔn)。謝謝閱讀六是組織人員培訓(xùn).省公司在2016年安排一期培訓(xùn)班，對(duì)技感謝閱讀改大修項(xiàng)目計(jì)劃管理人員、項(xiàng)目實(shí)施人員、支撐部門配合人員進(jìn)謝謝閱讀行培訓(xùn)。（三）項(xiàng)目完成一是加強(qiáng)對(duì)里程牌計(jì)劃編制的時(shí)間節(jié)點(diǎn)管控，利用