安全風險分級管控資料檔案管理制度

安全風險分級管控資料檔案管理制度1.背景隨著信息化程度不斷提高，信息安全問題日益突出，各種安全風險如網(wǎng)絡攻擊、系統(tǒng)漏洞、人員操作失誤等威脅著企業(yè)信息安全。因此，企業(yè)需要建立安全風險分級管控資料檔案管理制度，以全面掌握企業(yè)的安全狀況，及時發(fā)現(xiàn)和解決安全問題，保障企業(yè)信息安全。2.目的本制度的目的在于規(guī)范企業(yè)的安全管理行為，確保企業(yè)安全工作的順利開展，具體包括以下方面：建立安全資料檔案，并實現(xiàn)檔案的分類、分級、存儲、追溯和歸檔等管理與服務。堅持從每個細節(jié)入手，分析企業(yè)內(nèi)外部安全威脅，避免并降低風險。通過全面分級管控方式及時發(fā)現(xiàn)問題并給出解決方案，保障信息系統(tǒng)穩(wěn)定運行。3.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門及其員工，特別是計算機信息管理、信息技術、安全保密等人員。4.管理要求4.1安全檔案管理的分類企業(yè)安全檔案可分為安全管理檔案和安全風險檔案兩類，詳細內(nèi)容如下：4.1.1安全管理檔案企業(yè)安全政策關鍵信息基礎設施保護方案關鍵技術及安全防護措施安全培訓與考核記錄安全漏洞及修復記錄重要數(shù)據(jù)備份和恢復記錄安全審計監(jiān)測記錄安全應急處置預案4.1.2安全風險檔案安全風險管理計劃安全風險評估記錄安全風險控制措施安全事故和事件記錄安全風險追溯記錄安全風險改進措施記錄4.2安全檔案管理的分級安全檔案應根據(jù)機密程度和重要程度分級，如下表：分級內(nèi)容絕密企業(yè)重要資產(chǎn)、安全風險評估報告、安全漏洞等級分析報告、內(nèi)部安全檢查報告機密企業(yè)普通資產(chǎn)、安全相關機構建設、重要合作伙伴信息、安全培訓記錄等檔案秘密企業(yè)一般資產(chǎn)、技術信息、事件記錄等檔案公開企業(yè)宣傳資料、管理規(guī)范、配置說明書及技術指南等檔案4.3安全檔案管理的存儲在防火、防盜、防潮、防塵等物理條件滿足要求的前提下，按照分級要求存放。不同級別安全檔案盡可能存儲在不同的位置或設施中。檔案保管人應對安全檔案進行定期巡檢、檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并報告有關部門。安全檔案的閱讀和借閱應當實行人員審批和記錄制度，并規(guī)定其期限、數(shù)量和方式。借閱安全檔案，應由借閱人簽字或蓋章，并在借閱登記簿上登記。4.4安全檔案管理的追溯和歸檔安全檔案管理人員應當及時追溯和更新安全檔案，保持檔案的實時性。安全檔案應當按年度歸檔。歸檔完成后，應當向主管部門提交存檔報告。存檔報告應標明歸檔文件的款、冊、頁數(shù)等，報主管部門審核后，方可存入歸檔庫。歸檔期限根據(jù)保密政策和法律法規(guī)的規(guī)定進行規(guī)定，歸檔期滿后，經(jīng)批準后進行銷毀，銷毀程序在確保安全性的前提下規(guī)定完整。5.附則本制度自頒布之日起實行，如有補充、修改或廢止，經(jīng)主管部門審批后執(zhí)行。本制度由安全與保密部負責解釋。違反本制度規(guī)定的人員