房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)控檢查

1被檢查公司:檢查公司:檢查小組成員:填寫說明： 1，每一項內(nèi)容應明確回答“是”、“否”或“不適用”，對于抽樣檢查的項目，樣本超過80%符合表述要求，可標注該項為“是”； 2，如項目中含有非“是”或“否”能回答的問題，請在說明列簡短說明；也 獲3味，對穩(wěn)于檢句查方添法為排抽樣偶檢查減的，辜要求增另行刻完成筐詳細粗檢查臺內(nèi)容燦的工編作底鋤稿（棉模版陶見《苦抽樣從檢查談工作庸底稿數(shù)樣板網(wǎng)》）栗，并煮將樣雁本合歐規(guī)個巨數(shù)、趟合規(guī)妙百分豆比以相及相油應底臂稿的序索引禁號填服列在率索引品號列傍；秩 聽4籍，抽群樣檢刷查的符抽樣宋方法野見《組抽樣訂檢查喚的抽擊樣方回法》擱，如固果實售際業(yè)纏務發(fā)賭生數(shù)翼量小曲于常最小蔑樣本賤量，瓦則全國部檢倒查；廊 肆5梁，檢封查方漸法為肝“臥檢查漫”婆是指嚇檢查認相關戀文件張或系豆統(tǒng)中岡的交巷易軌迅跡，遲該方懷法僅燭表明重集團片建議邪采用借檢查捕方法墨，如肅與實芬際情怎況有億出入慚，可劈以采惡用更瘦適用拖方法慣來檢抹查該崇項控區(qū)制，付但須彼知會慰集團戶財務強部或付風險世部；剛 舅6，除檢查傭方法唉為摔“撞檢查狼”叼，則第檢查碎樣本哀個數(shù)脖由檢遺查人貓把握昨，檢弓查的晚樣本是個數(shù)俗以可浴以證童實該喜項控憐制點怪確實顏執(zhí)行拖的數(shù)掃量為貸宜；紀 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