煙花爆竹出入庫檢查驗(yàn)收制度

煙花爆竹出入庫檢查驗(yàn)收制度一、制度目的為保障煙花爆竹產(chǎn)品出入庫物資的質(zhì)量和安全，規(guī)范出入庫程序，加強(qiáng)檢查驗(yàn)收，確保煙花爆竹產(chǎn)品出入庫過程的嚴(yán)密管理，制定此煙花爆竹出入庫檢查驗(yàn)收制度。二、適用范圍本制度適用于公司煙花爆竹倉庫出入庫管理、檢查工作。三、主要內(nèi)容3.1出入庫檢查程序出庫審批程序：凡要出庫的煙花爆竹，必須經(jīng)過銷售部門進(jìn)行審批。銷售部門要查看客戶訂單以及銷售協(xié)議等有效證照，確認(rèn)無誤后方可審核通過。爆竹出庫程序：操作人員檢查出庫煙花爆竹的品種、規(guī)格、數(shù)量、包裝、碼放是否正確。爆竹打包，每個(gè)打包煙花爆竹需要加蓋公司印章，并簽署出庫單。簽發(fā)出庫單，出庫單由操作人員帶領(lǐng)司機(jī)前往指定位置進(jìn)行發(fā)運(yùn)。爆竹入庫程序：操作人員檢查入庫煙花爆竹的品種、規(guī)格、運(yùn)輸方式、數(shù)量、包裝是否符合要求。每個(gè)入庫煙花爆竹需要加蓋公司印章，并簽署入庫單。簽發(fā)入庫單，由操作人員將煙花爆竹移入指定倉庫。3.2出入庫檢查標(biāo)準(zhǔn)3.2.1出庫檢查標(biāo)準(zhǔn)品種：檢查出庫品種是否與銷售部門審批的訂單一致。數(shù)量：檢查出庫煙花爆竹數(shù)量是否與銷售部門審批的訂單一致。包裝：檢查出庫煙花爆竹包裝是否完好、是否與訂單和托盤碼貨一致。碼放：檢查出庫煙花爆竹是否按規(guī)格大小、品種歸類并碼放。3.2.2入庫檢查標(biāo)準(zhǔn)品種：檢查入庫品種是否與承供方與另一方事先協(xié)定的一致。數(shù)量：檢查入庫煙花爆竹數(shù)量是否與運(yùn)輸單據(jù)和承供方清單一致。運(yùn)輸方式：檢查入庫煙花爆竹運(yùn)輸方式是否符合規(guī)定。包裝：檢查入庫煙花爆竹包裝是否完好、是否與運(yùn)輸單據(jù)和托盤碼貨一致。3.3檢查驗(yàn)收管理3.3.1檢查驗(yàn)收程序?qū)嵤﹩挝唬河蓚}庫操作人員實(shí)施，銷售部門負(fù)責(zé)審批。檢查時(shí)間：根據(jù)煙花爆竹出入庫情況而定，并在系統(tǒng)中記錄。檢查人員：操作人員及銷售部門審批人員。檢查內(nèi)容：根據(jù)本制度中的出入庫檢查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查驗(yàn)收。3.3.2不合格品處理手續(xù)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，由操作人員立即暫停檢查，通知銷售部門進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。對(duì)于嚴(yán)重的不合格品，“銷售部門”可以取消原樣或者協(xié)定的出口或者增補(bǔ)條款，通知供方負(fù)責(zé)退貨。經(jīng)銷售部門審核無誤后，由操作人員通知供貨方安排退貨手續(xù)。四、責(zé)任制度倉庫部門：負(fù)責(zé)本制度規(guī)定的各項(xiàng)工作，并嚴(yán)格執(zhí)行檢查驗(yàn)收制度。銷售部門：審批銷售訂單和協(xié)議等證照，落實(shí)合同履行責(zé)任。操作人員：嚴(yán)格按程序?qū)嵤┏鋈霂鞕z查程序，并據(jù)實(shí)填寫相關(guān)單據(jù)。審核人員：審核銷售部門的審批準(zhǔn)則，驗(yàn)證銷售訂單和協(xié)議，對(duì)錯(cuò)判取策略，審核貨物差錯(cuò)。五、文檔管理本制度由公司質(zhì)量管理部門主管審定，并下發(fā)實(shí)施。本制度解釋權(quán)屬于公司質(zhì)量管理部門主管。六、附則本制