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文檔簡介

進貨查驗記錄管理制度1.制度目的為規(guī)范和加強進貨查驗工作，保證進貨品質并避免假冒偽劣產品，本文制定了進貨查驗記錄管理制度。2.適用范圍本制度適用于所有進行進貨查驗工作的員工。3.進貨查驗要求3.1進貨來源進貨來源必須合法合規(guī)，嚴禁從不合格、散貨來源采購進貨品。3.2進貨查驗對于所有的進貨品，必須進行查驗，記錄并保存查驗結果，查驗范圍包括但不限于以下幾個方面：3.2.1包裝及標識包裝是否完好無損；包裝是否正確，是否存在過期、變質、腐爛等問題；標識文字是否清晰，信息是否齊全。3.2.2數量及規(guī)格規(guī)格、型號是否符合采購訂單要求；數量是否符合采購訂單要求。3.2.3外觀及器械清潔度、衛(wèi)生度是否符合要求；器械制作是否符合標準；拆封包裝操作是否正確。3.3進貨查驗記錄所有進貨查驗結果必須填寫查驗記錄，并進行簽字確認，簽字人需為銷售部門及財務部門相關人員。查驗記錄需包含以下信息：進貨商品名稱及規(guī)格型號；生產廠家和地址；進貨日期；數量及單價；是否有異常情況。查驗記錄不得更改、涂抹、遺漏任何信息，應于進貨之日起30天內保存完整的進貨查驗記錄檔案。3.4異常處理當查驗出現問題時，銷售部門及財務部門相關人員應立即報告公司領導，并根據相關制度追究責任。4.進貨查驗記錄管理4.1查驗記錄查詢銷售部門及財務部門有權查詢進貨查驗記錄。4.2目錄結構建立進貨查驗記錄目錄結構，包括文件名、文件柜編號、保管責任人、文件存放位置等信息。4.3文件保管銷售部門及財務部門應嚴格遵循文件保管制度，對進貨查驗記錄進行認真管理，并按保管期限、訪問控制等要求建立保管措施，防止信息泄露、遺失或損毀。4.4文件銷毀進貨查驗記錄應在保管期限屆滿后3個月內進行銷毀，銷毀時應經過銷毀記錄，并由銷毀證明審核人進行批準，銷毀后應將銷毀記錄存檔。5.責任制度銷售部門及財務部門相關人員在進貨查驗過程中，應嚴格按照該制度要求操作，有責任對進貨查驗記錄的真實性和準確性和保證，并且應按照公司的管理制度和制度要求，對出現的問題或異常情況及時報告公司領導，如果發(fā)現違紀或者事故，需要立即進行舉報。6.結束語本制度的制訂和實施，旨在規(guī)范和加強進貨查驗工作，促進公司的穩(wěn)步發(fā)展，務必要認真貫徹執(zhí)行，不斷加強制度宣傳和監(jiān)督檢

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