客車制造公司質(zhì)量辦法

0.1《質(zhì)量手冊(cè)》頒布令公司的信譽(yù)和成就，取決于產(chǎn)品的質(zhì)量能否在顧客使用中經(jīng)受考驗(yàn)。

為了提高企業(yè)治理水平，適應(yīng)市場(chǎng)進(jìn)展的需要，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，以滿足客戶要求，公司按照GB／T19001-2008idtIS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)建立了質(zhì)量治理體系，規(guī)定了質(zhì)量治理體系的范圍、職責(zé)和操縱要求，現(xiàn)予頒布實(shí)施。

質(zhì)量手冊(cè)是本公司開展質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，是全體職員向顧客提供質(zhì)量保證能力的證實(shí)，是開展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的行為準(zhǔn)則和必須遵守的法規(guī)性文件。因此，自本手冊(cè)實(shí)施之日起，要求全體職員充分理解、正確執(zhí)行公司的質(zhì)量方針，嚴(yán)格按照《質(zhì)量手冊(cè)》的要求落實(shí)質(zhì)量責(zé)任，開展質(zhì)量治理活動(dòng)，切實(shí)遵守手冊(cè)中的各項(xiàng)規(guī)定，為提高產(chǎn)品質(zhì)量和公司的信譽(yù)而努力工作?？偨?jīng)理：譚志強(qiáng)日期：2010年5月18日0.2授權(quán)令為了貫徹執(zhí)行IS09001：2008質(zhì)量治理體系

要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量治理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命侯文杰同志為公司治理者代表，全面負(fù)責(zé)本公司的質(zhì)量工作。負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量治理體系，并定期向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量治理體系運(yùn)行情況。治理者代表在發(fā)覺嚴(yán)峻阻礙產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的問題時(shí)，有權(quán)公布停止生產(chǎn)和服務(wù)的命令，直至質(zhì)量問題得到解決。

治理者代表的職責(zé)是：

a)負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系的實(shí)施和保持，協(xié)調(diào)、監(jiān)督體系的有效運(yùn)行，向總經(jīng)理報(bào)告運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)需求；

b)審核內(nèi)部質(zhì)量審核打算，選定審核組長(zhǎng)及審核員，評(píng)價(jià)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施效果；

c)負(fù)責(zé)促進(jìn)全體職員形成和提高滿足顧客要求的意識(shí)；

d)負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜與外部方的聯(lián)絡(luò)工作。e)負(fù)責(zé)建立滿足《產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》的質(zhì)量體系，并確保事實(shí)上施和保持；f)及時(shí)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)涉及獲證產(chǎn)品安全性能的變更。

授權(quán)品質(zhì)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的編制、治理及貫徹執(zhí)行，并有權(quán)遵照質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定協(xié)調(diào)和處理問題。總經(jīng)理：譚志強(qiáng)日期：2010年5月18日0.3手冊(cè)講明1

主題內(nèi)容

本手冊(cè)規(guī)定了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)及質(zhì)量治理體系的范圍，并對(duì)質(zhì)量治理體系的過程順序和相互作用作了表述，是公司實(shí)施質(zhì)量治理，開展質(zhì)量策劃、質(zhì)量操縱、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)提供統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和行為準(zhǔn)則的綱領(lǐng)性文件。2

目的

本手冊(cè)依據(jù)IS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)和CNCA-02C-023：2008《機(jī)動(dòng)車輛類（汽車產(chǎn)品）強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》編制，用于證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過體系的有效應(yīng)用及體系持續(xù)改進(jìn)的過程而增進(jìn)顧客中意度。同時(shí)為保證產(chǎn)品一致性，本手冊(cè)也包含了按“產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求”建立的質(zhì)量體系和文件化程序。3

刪減講明

本手冊(cè)采納IS09001：2008版標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，未作刪減。4

手冊(cè)的治理4.1本手冊(cè)按GB／T19001-2008(idtlS09001：2008)《質(zhì)量治理體系要求》編寫，發(fā)行版本為B版。4.2本手冊(cè)由品質(zhì)部組織編寫，并由品質(zhì)部統(tǒng)一編號(hào)、發(fā)放和治理。手冊(cè)的審核、批準(zhǔn)和更改，執(zhí)行B4.1《文件操縱程序》的規(guī)定。4.3質(zhì)量手冊(cè)是受控文件，持有者應(yīng)妥善保管、注意保密。凡蓋有“非受控本”印章標(biāo)識(shí)的手冊(cè)，本公司不進(jìn)行跟蹤、更改和換版，不作為治理文件使用。4.4本手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。4.5手冊(cè)的修改4.5.1在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人，應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到品質(zhì)部；品質(zhì)部應(yīng)定期組織有關(guān)部門對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)按照《文件操縱程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行修改。《質(zhì)量手冊(cè)》的修改可依照工作量的大小，采取換版、換頁或發(fā)《文件更改單》等方式進(jìn)行。如遇下列情況之一，可組織換版：①標(biāo)準(zhǔn)模式換版；②國家政策、法規(guī)發(fā)生更改；③本公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；④質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)發(fā)生重大變化；⑤因體系不適宜而引起嚴(yán)峻質(zhì)量問題。4.5.2治理者代表負(fù)責(zé)統(tǒng)籌《質(zhì)量手冊(cè)》的修改，修改需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效；4.5.3《質(zhì)量手冊(cè)》版本以A、B、C、D、……表示，修改次數(shù)以0、1、2、3、4、……表示，當(dāng)《質(zhì)量手冊(cè)》更改多次或超過版面1/3不便閱讀時(shí)，應(yīng)重新改版，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織改版及發(fā)放，并回收作廢的《質(zhì)量手冊(cè)》。4.6手冊(cè)的銷毀4.6.1各版本《質(zhì)量手冊(cè)》由品質(zhì)部負(fù)責(zé)歸檔1份并保存（保存期為3年）；4.6.2損壞和作廢的《質(zhì)量手冊(cè)》經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)專人監(jiān)督銷毀，并做好記錄。術(shù)語5.1本質(zhì)量手冊(cè)的術(shù)語和定義采納IS09000：2005中的有關(guān)術(shù)語和定義。5.2縮略用語和技術(shù)術(shù)語有關(guān)行業(yè)技術(shù)方面的術(shù)語參照行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)定義。0.4質(zhì)量方針和目標(biāo)1質(zhì)量方針顧客中意勵(lì)精圖治追求卓越2質(zhì)量方針內(nèi)涵a)公司的生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)的輸出，必須滿足顧客的需求和期望，目標(biāo)是使顧客中意；b)公司必須充分理解和符合顧客的需求和期望；c)對(duì)顧客任何不中意和不符合，必須采取有效措施加以改進(jìn)；d)公司必須持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系，實(shí)現(xiàn)過程不斷優(yōu)化；e)公司領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)全員參與治理、技術(shù)創(chuàng)新、追求卓越。3質(zhì)量目標(biāo)以后三年內(nèi)(至2012年)達(dá)到以下質(zhì)量目標(biāo)：

a)焊裝一次下線合格率≥90%；b)涂裝一次下線合格率≥95%；c)總裝一次下線合格率≥95%；

d)提高服務(wù)質(zhì)量，顧客中意度≥90%。4質(zhì)量承諾我們向顧客做出以下莊嚴(yán)的承諾：a)保持質(zhì)量治理體系對(duì)任何偏離質(zhì)量方針的行為堅(jiān)決抵制、嚴(yán)肅處理；b)對(duì)顧客提出的質(zhì)量異議問題，省內(nèi)≤24小時(shí)內(nèi)；省外≤24～72小時(shí)內(nèi)予以處理并妥善解決。5實(shí)施方針目標(biāo)的要緊措施a)加強(qiáng)培訓(xùn)，提高質(zhì)量意識(shí)；b)強(qiáng)化治理，增強(qiáng)貫標(biāo)力度；c)狠抓落實(shí)，確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。杭州越西客車制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):YXK/QM001-2010第1頁共1頁第1章范圍第B/0版1.1總則通過質(zhì)量治理體系運(yùn)行證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；通過體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)過程的有效應(yīng)用，以及保證符合顧客要求與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客中意。注1：在本標(biāo)準(zhǔn)中，術(shù)語“產(chǎn)品”僅適用于：a)預(yù)期提供給顧客或顧客所要求的產(chǎn)品；b)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所產(chǎn)生的任何預(yù)期輸出。注2：法律法規(guī)要求可稱作法定要求。本手冊(cè)闡述了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了本公司質(zhì)量治理體系的差不多結(jié)構(gòu)以及各級(jí)職能部門和執(zhí)行、驗(yàn)證工作人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，是我公司質(zhì)量治理工作的差不多準(zhǔn)則；本手冊(cè)覆蓋了GB/T19001-2008idtISO9001：2008版提出的對(duì)質(zhì)量治理體系的全部要求，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的要求不作任何刪減；1.2適用范圍a)本手冊(cè)適用于本公司的各職能部門；b)本手冊(cè)適用于在合同環(huán)境下向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供本公司質(zhì)量治理能力和達(dá)到顧客中意能力的證實(shí)；c)本手冊(cè)質(zhì)量治理體系所覆蓋范圍：本公司客車的設(shè)計(jì)和開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)過程中質(zhì)量治理體系的所有活動(dòng)；d)本手冊(cè)適用“3C”認(rèn)證產(chǎn)品范圍。杭州越西客車制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):YXK/QM001-2010第1頁共1頁第2章企業(yè)概況第B/0版杭州越西客車制造有限公司是列入國家車輛生產(chǎn)企業(yè)及公告的客車生產(chǎn)企業(yè)。公司位于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的長(zhǎng)三角地區(qū)——杭州市余杭區(qū)星橋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，臨近滬杭甬高速，緊靠320國道，地理位置優(yōu)越，交通便利，信息暢通，具有十分有利的進(jìn)展條件。公司現(xiàn)有職員約90人，占地面積19000平方米，廠房建筑面積8800平方米。公司下設(shè)辦公室、生產(chǎn)部、技術(shù)部、品質(zhì)部、采購部、財(cái)務(wù)部、銷售部等七個(gè)部門和焊裝、涂裝、總裝三大車間。公司的要緊產(chǎn)品有各種類型的公交客車、團(tuán)體客車、新能源客車、輕型客車及變型車，產(chǎn)品銷往全國各地。

公司依照市場(chǎng)需求進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，不斷開發(fā)和生產(chǎn)適銷對(duì)路的產(chǎn)品滿足國內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)，還積極開拓國際市場(chǎng)，參與國際競(jìng)爭(zhēng)。為進(jìn)一步健全、完善質(zhì)量治理體系，穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品，不斷促進(jìn)產(chǎn)品上水平、上規(guī)模，不斷增強(qiáng)顧客中意度、提升企業(yè)知名度，公司堅(jiān)持貫徹實(shí)施GB/T19001-2008idtISO9001：2008《質(zhì)量治理體系——要求》標(biāo)準(zhǔn)，保證以更優(yōu)的質(zhì)量、更好的服務(wù)取信于顧客、回報(bào)于社會(huì)。法人代表：譚志強(qiáng)公司地址：浙江省杭州市余杭區(qū)星橋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)電話：0571－86262829傳真：0571－86262833郵編：311100杭州越西客車制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):YXK/QM001-2010第1頁共5頁第3章組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限第B/0版總經(jīng)理焊裝車間總經(jīng)理焊裝車間涂裝車間總裝車間生產(chǎn)副總經(jīng)理技術(shù)部品質(zhì)部生產(chǎn)部辦公室采購部銷售部常務(wù)副總經(jīng)理總工程師倉庫治理者代表治理者代表三包三包售后銷售副總經(jīng)理注：財(cái)務(wù)部不在本體系治理范圍內(nèi)。3.2公司質(zhì)量治理體系職能分配表（附表一）。3.3質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限描述3.3.1總經(jīng)理a)負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系的策劃，確定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，主持治理評(píng)審；

b)負(fù)責(zé)公司組織結(jié)構(gòu)及部門職責(zé)的確定，任命治理者代表；

c)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，為質(zhì)量體系運(yùn)行提供必要的資源；d)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)決策，批準(zhǔn)立項(xiàng)指令；

e)決定人事任免。3.3.2常務(wù)副總經(jīng)理a)對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；b)對(duì)總工程師和副總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)；c)總經(jīng)理出差或出國時(shí)，負(fù)責(zé)公司的日常工作；

d)在人事任免上，有權(quán)向總經(jīng)理提出建議。杭州越西客車制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):YXK/QM001-2010第2頁共5頁第3章組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限第B/0版3.3.3總工程師a)對(duì)總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)；b)對(duì)技術(shù)部直接領(lǐng)導(dǎo)；c)負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品開發(fā)策劃；

d)技術(shù)部門人事任免，有權(quán)向總經(jīng)理提出建議。3.3.4副總經(jīng)理

a)對(duì)總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)；

b)對(duì)各自領(lǐng)導(dǎo)的部門直接領(lǐng)導(dǎo)；

c)負(fù)責(zé)為領(lǐng)導(dǎo)部門提供必要的資源；d)對(duì)部門人事任免，有權(quán)向總經(jīng)理提出建議。3.3.5治理者代表

a)負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的實(shí)施和保持，協(xié)調(diào)、監(jiān)督體系的有效運(yùn)行，向總經(jīng)理報(bào)告運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)需求；

b)審核內(nèi)部質(zhì)量審核打算，選定審核組長(zhǎng)及審核員，評(píng)價(jià)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施效果；

c)負(fù)責(zé)促進(jìn)全體職員形成和提高滿足顧客要求的意識(shí)；

d)負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜與外部的聯(lián)絡(luò)工作。3.3.6品質(zhì)部

a)負(fù)責(zé)治理評(píng)審的組織工作，收集和提供治理評(píng)審所需資料，編寫治理評(píng)審報(bào)告；

b)組織編寫體系文件，并進(jìn)行治理、評(píng)審和更新；在治理者代表領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系內(nèi)部審核工作的實(shí)施；

c)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司質(zhì)量信息的傳遞與處理及內(nèi)部溝通；糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的制定及實(shí)施后的跟蹤和驗(yàn)證；統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用及數(shù)據(jù)分析；

d)負(fù)責(zé)外配套件的質(zhì)量保證能力認(rèn)定及質(zhì)量治理工作；e)負(fù)責(zé)組織編制檢驗(yàn)指導(dǎo)書及檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)、考核、資格認(rèn)定及治理工作；f)負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品驗(yàn)證及外供品的檢測(cè)和合格證的發(fā)放與治理；

g)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督抽查和產(chǎn)品的性能試驗(yàn)；

h)負(fù)責(zé)測(cè)量器具與監(jiān)控裝置的治理。3.3.7技術(shù)部

a)參與市場(chǎng)調(diào)研，提出開發(fā)意向建議，組織設(shè)計(jì)策劃評(píng)審；

b)負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)工作，編制產(chǎn)品試制和試驗(yàn)打算及產(chǎn)品質(zhì)量打算，制訂技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

杭州越西客車制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):YXK/QM001-2010第3頁共5頁第3章組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限第B/0版c)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)工作；

d)負(fù)責(zé)產(chǎn)品定型試驗(yàn)工作；

e)歸口治理工藝工作，組織制訂工藝方案，確定工藝流程，編制工藝文件，設(shè)計(jì)工藝裝備；

f)負(fù)責(zé)技術(shù)文件的發(fā)放和治理。3.3.8生產(chǎn)部a)負(fù)責(zé)按期量標(biāo)準(zhǔn)和合理的生產(chǎn)節(jié)拍，均衡、有序地組織生產(chǎn)；

b)負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全并保持工作環(huán)境良好；

c)配合生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量操縱活動(dòng)，督促、檢查并保持產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和不同檢驗(yàn)狀態(tài)分區(qū)標(biāo)識(shí)的持續(xù)有效；d)負(fù)責(zé)工藝裝備的制造、驗(yàn)證和治理工作。3.3.9辦公室

a)依照工作能力要求，對(duì)所需要的教育水平、業(yè)務(wù)能力、操作技藝、工作經(jīng)驗(yàn)、經(jīng)歷等進(jìn)行評(píng)定，對(duì)不能滿足能力要求的人員提供培訓(xùn)，負(fù)責(zé)制定中長(zhǎng)期及年度培訓(xùn)打算或采取其他措施，并組織實(shí)施；

b)評(píng)價(jià)培訓(xùn)工作有效性，建立并保持職員培訓(xùn)記錄與培訓(xùn)檔案；

c)負(fù)責(zé)配備各部門各崗位適宜的人力資源；

d)對(duì)職員的工作績(jī)效定期進(jìn)行抽查與考核；3.3.10采購部

a)負(fù)責(zé)供方的選擇、確定和定期評(píng)價(jià)；

b)負(fù)責(zé)制定采購打算，按要求簽訂采購合同；

c)保證采購產(chǎn)品符合質(zhì)量要求，及時(shí)與供方聯(lián)系并妥善處理質(zhì)量問題，督促配套企業(yè)糾正與預(yù)防措施的開展。3.3.11銷售部

a)負(fù)責(zé)對(duì)顧客要求的識(shí)不、歸類，組織產(chǎn)品要求評(píng)審及與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)；

b)參與市場(chǎng)調(diào)研和分析，組織對(duì)顧客中意度的調(diào)查和分析；

c)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作，處理顧客投訴事務(wù)，收集、匯總、分析顧客使用信息，提出糾正與預(yù)防措施并反饋有關(guān)部門；

d)做好外供產(chǎn)品的接收、保管和交付工作。3.3.12各車間a)教育職員增強(qiáng)滿足顧客需求的意識(shí)，嚴(yán)格按質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量杭州越西客車制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):YXK/QM001-2010第4頁共5頁第3章組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限第B/0版操縱；b)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的產(chǎn)品測(cè)量與監(jiān)控；

c)遵守工藝紀(jì)律，按規(guī)范操作，對(duì)生產(chǎn)制造質(zhì)量負(fù)責(zé)；

d)加強(qiáng)在制品治理，改善工作環(huán)境，實(shí)行文明生產(chǎn)；

e)實(shí)施和保持產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)和可追溯性要求；

f)負(fù)責(zé)設(shè)備、工裝與測(cè)量器具的維護(hù)、保養(yǎng)與治理工作；g)加強(qiáng)班組建設(shè)，堅(jiān)持開展質(zhì)量改進(jìn)和合理化建議活動(dòng)，積極實(shí)施糾正和預(yù)防措施。杭州越西客車制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):YXK/QM001-2010第5頁共5頁第3章組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限第B/0版附表一：質(zhì)量治理體系職能分配表質(zhì)量管理體系要求職能分配條款名稱管理層品質(zhì)部技術(shù)部生產(chǎn)部采購部辦公室銷售部各車間4.14.2.14.2.24.2.34.2.4總要求總則質(zhì)量手冊(cè)文件操縱質(zhì)量記錄操縱▲▲▲△△△△△▲▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△5.15.25.35.45.55.6治理承諾以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量方針策劃職責(zé)、權(quán)限與溝通治理評(píng)審▲▲▲▲▲▲△△△△▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△6.16.26.36.4資源提供人力資源基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境▲△△△△△△△△△△△△△▲▲△△△△△▲△△△△△△△7.17.27.37.4.17.4.27.4.37.5.17.5.27.5.37.5.47.5.57.6產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過程設(shè)計(jì)和開發(fā)采購過程采購信息采購產(chǎn)品的驗(yàn)證生產(chǎn)服務(wù)提供的操縱生產(chǎn)服務(wù)提供過程的確認(rèn)標(biāo)識(shí)和可追溯性顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的操縱△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△▲▲△▲△△△△▲△△△△△△△△△△▲△▲△▲△△△△▲▲▲△△△△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△8.18.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5測(cè)量、分析和改進(jìn)總則顧客中意內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量不合格品操縱數(shù)據(jù)分析改進(jìn)▲△▲▲△△▲▲△△▲▲▲▲▲▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△△9.09.19.2認(rèn)證產(chǎn)品變更認(rèn)證標(biāo)志認(rèn)證產(chǎn)品一致性操縱△△△△▲▲▲△△△△△△△△△△△△△△△△△注：負(fù)責(zé)部門：▲；相關(guān)部門：△杭州越西客車制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):YXK/QM001-2010第1頁共3頁第4章質(zhì)量治理體系第B/0版4.1總要求a)為了確保產(chǎn)品滿足顧客要求，本公司規(guī)定必要的過程，并明確了過程操縱的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系。這些過程包括與治理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過程；b)為了實(shí)施和證實(shí)所規(guī)定的過程，同時(shí)考慮本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)和要求，本公司建立了一個(gè)滿足GB/T19001-2008idtISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求的文件化的質(zhì)量治理體系，同時(shí)，還采取必要措施以確保實(shí)施、保持和改進(jìn)所建立的質(zhì)量治理體系；c)公司的“汽車綜合性能檢測(cè)”工作目前是外包完成，其中有尾氣排放、燈光、側(cè)滑、制動(dòng)、車速、軸重等項(xiàng)目的檢測(cè)，檢測(cè)的準(zhǔn)確性直接阻礙顧客的中意程度。除了對(duì)外包方按7.4條款要求進(jìn)行操縱外，還必須與外包方簽署質(zhì)量協(xié)議，對(duì)其檢測(cè)過程和檢測(cè)設(shè)備的操縱予以關(guān)注。d)公司對(duì)其它外包過程的操縱，除其滿足所有顧客和法律法規(guī)要求的責(zé)任外，還應(yīng)考慮潛在因素阻礙、分擔(dān)程度和采購操縱要求。具體描述如下：①確定質(zhì)量治理體系及其在本公司中的應(yīng)用所需的過程，這些過程包括與治理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及測(cè)量、分析和改進(jìn)有關(guān)的過程；②確定這些過程的順序和相互作用；③確定為確保這些過程的有效運(yùn)作和操縱所要求的準(zhǔn)則和方法，包括為滿足法律、法規(guī)以及行業(yè)要求而編制的技術(shù)規(guī)范等；④確保能夠獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視；⑤通過檢查、監(jiān)督、考核等手段獲得必要的信息，以測(cè)量、監(jiān)視和分析這些過程；⑥實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。4.2文件要求4.2.1總則質(zhì)量治理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。按照GB/T19001-2008idtISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)和CQC《產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》及本公司的實(shí)際情況，編制適宜的文件，以使質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行。質(zhì)量治理體系文件是質(zhì)量治理體系運(yùn)行的依據(jù)，公司的質(zhì)量治理體系文件包括：a)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b)質(zhì)量手冊(cè)；c)程序文件和記錄；杭州越西客車制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):YXK/QM001-2010第2頁共3頁第4章質(zhì)量治理體系第B/0版d)支持性文件（工藝操作規(guī)程、設(shè)計(jì)規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、各項(xiàng)治理制度、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)的法律法規(guī)等）；e)質(zhì)量記錄；公司的質(zhì)量治理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 質(zhì)量手冊(cè)第一級(jí)文件 程序文件 第二級(jí)文件 相關(guān)法律法規(guī) 設(shè)計(jì)規(guī)范、工藝操作規(guī)程 第三級(jí)文件 治理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄4.2.2質(zhì)量手冊(cè)

本公司的質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容包括：

a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

b)公司質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量治理體系職能分配和部門職責(zé)描述；

c)質(zhì)量治理體系范圍；

d)對(duì)程序文件的概述或引用；

e)質(zhì)量治理體系過程之間相互作用的表述；

f)有關(guān)手冊(cè)評(píng)審、更改和操縱的規(guī)定。4.2.3文件操縱4.2.3.1本公司的質(zhì)量治理體系文件包括：a)質(zhì)量手冊(cè)；

b)程序文件；

c)作業(yè)文件；d)見證性文件(質(zhì)量記錄)。4.2.3.2公司編制B4.1《文件操縱程序》，對(duì)質(zhì)量治理體系所要求的文件（包括適宜的外來文件）進(jìn)行操縱，以確保：a)文件在發(fā)放前得到授權(quán)人批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；杭州越西客車制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):YXK/QM001-2010第3頁共3頁第4章質(zhì)量治理體系第B/0版b)在適當(dāng)時(shí)刻對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，因評(píng)審或其他緣故對(duì)文件進(jìn)行修改時(shí)，發(fā)放前應(yīng)再次批準(zhǔn)；c)各類文件歸口治理部門編制文件一覽表，記錄文件的名稱、編號(hào)、版本和實(shí)施日期等內(nèi)容，以識(shí)不文件的修改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)；d)按批準(zhǔn)的發(fā)放范圍發(fā)放受控文件，確保文件相關(guān)的各部門獲得有關(guān)版本的適用文件；e)指定人員負(fù)責(zé)文件的收發(fā)、登記和治理，集中、分類、有序地存放文件并標(biāo)識(shí)清晰，保持文件（包括質(zhì)量記錄）的清晰，易于識(shí)不、便于檢索；f)識(shí)不與體系有關(guān)的外來文件，編制“外來文件操縱清單”，經(jīng)批準(zhǔn)后按規(guī)定范圍發(fā)放并記錄；

g)所有作廢文件及時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng)并予記錄，在監(jiān)控場(chǎng)合下統(tǒng)一銷毀；保留的作廢文件在加蓋印章后集中保存。4.2.4記錄操縱

建立和保存必要的記錄，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。公司編制B4.2《質(zhì)量記錄操縱程序》，對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、愛護(hù)、檢索、保留和處置等作出規(guī)定。4.3本章程序文件

B4.1

《文件操縱程序》

B4.2

《質(zhì)量記錄操縱程序》杭州越西客車制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):YXK/QM001-2010第1頁共4頁第5章治理職責(zé)第B/0版5.1治理承諾

總經(jīng)理對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量治理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性向顧客承諾，每年至少進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，對(duì)其承諾的不合格項(xiàng)，采取措施，予以改進(jìn)，并通過以下活動(dòng)為承諾提供證據(jù)：

a)采取培訓(xùn)、指示、宣傳、報(bào)告或會(huì)議等形式，向公司職員傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；

b)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

c)任命治理者代表，負(fù)責(zé)體系建立和保持的具體工作；

d)組織并主持治理評(píng)審；

e)為體系運(yùn)行和改進(jìn)提供必要的資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)a)總經(jīng)理遵循并在全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以實(shí)現(xiàn)顧客中意為目的的最終目標(biāo)。責(zé)成銷售部通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客直接溝通的方式，統(tǒng)籌確定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的要求(包括對(duì)產(chǎn)品、過程、質(zhì)量體系等方面的要求)，并在公司內(nèi)部各個(gè)層次進(jìn)行溝通，由各相關(guān)職能部門將要求列為工作內(nèi)容予以實(shí)施；

b)將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求，各部門在實(shí)施過程中，應(yīng)確保要求得到滿足并力爭(zhēng)超越其要求；c)產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)，特不是安全、環(huán)境等方面的要求應(yīng)予滿足；d)確定以不斷提高顧客中意度為目標(biāo)，確保實(shí)現(xiàn)不斷增強(qiáng)顧客中意；e)與顧客保持溝通,掌握信息，改進(jìn)工作。f)交付后活動(dòng)內(nèi)容的確定。包括如擔(dān)保條款規(guī)定的措施、合同義務(wù)（如維護(hù)服務(wù)）、附加服務(wù)（如回收或最終處置）等。5.3質(zhì)量方針

質(zhì)量方針是公司總的質(zhì)量宗旨和方向?？偨?jīng)理以質(zhì)量治理八項(xiàng)原則為基礎(chǔ)，針對(duì)公司的實(shí)際情況和進(jìn)展前景，制定質(zhì)量方針，傳達(dá)到全體職員，同時(shí)應(yīng)確保質(zhì)量方針能夠做到：

a)與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)；

b)從產(chǎn)品質(zhì)量要求及使顧客中意角度動(dòng)身作出承諾；

c)對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性作出承諾；

d)為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)；

e)傳達(dá)到各部門及治理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各層次人員，并使各層次人員都能理杭州越西客車制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):YXK/QM001-2010第2頁共4頁第5章治理職責(zé)第B/0版解和貫徹；

f)在治理評(píng)審時(shí)，對(duì)事實(shí)上施情況及是否持續(xù)適宜進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)作出修改，以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化。5.4策劃5.45.4.1.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)中長(zhǎng)期質(zhì)量目標(biāo)的制定。公司5.4.15.4

總經(jīng)理應(yīng)對(duì)質(zhì)量治理體系進(jìn)行整體策劃，以確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，為此：a)質(zhì)量治理體系策劃的要緊內(nèi)容。建立形成文件化的質(zhì)量治理體系，并組織各職能部門結(jié)合公司實(shí)際編制相應(yīng)過程策劃、運(yùn)行操縱的文件；b)識(shí)不為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程中應(yīng)投入的資源，并予滿足；c)在每年治理評(píng)審時(shí)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評(píng)審，并不斷查找改進(jìn)的機(jī)會(huì)；

d)在策劃和實(shí)施質(zhì)量體系中的某一過程或機(jī)構(gòu)設(shè)置變更時(shí)，應(yīng)對(duì)因此而引起的其他過程或機(jī)構(gòu)的變化作出判定，并采取相應(yīng)措施，以確保質(zhì)量治理體系的完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5

總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門的職責(zé)和權(quán)限，以書面形式公布。部門負(fù)責(zé)人確定部門各崗位的職責(zé)和權(quán)限，并向各部門公布，以促進(jìn)有效的質(zhì)量治理(具體內(nèi)容見手冊(cè)第3章)。5.5

總經(jīng)理在公司治理人員中任命一人作為治理者代表，不管該成員在其他方面的職責(zé)如何，另外給予其以下方面的職責(zé)和權(quán)限：

a)確保按IS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施和保持質(zhì)量治理體系；

b)向總經(jīng)理及時(shí)報(bào)告質(zhì)量治理體系運(yùn)行情況、業(yè)績(jī)及任何改進(jìn)的需求；

c)確保公司全體職員形成滿足顧客要求的意識(shí)；d)負(fù)責(zé)就質(zhì)量治理體系相關(guān)事宜與認(rèn)證機(jī)構(gòu)及顧客、供方、合作伙伴、社會(huì)等相關(guān)方的外部方聯(lián)絡(luò)工作。e)負(fù)責(zé)建立滿足《產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》的質(zhì)量體系，并確保事實(shí)上施和杭州越西客車制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):YXK/QM001-2010第3頁共4頁第5章治理職責(zé)第B/0版保持；f)及時(shí)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)涉及獲證產(chǎn)品安全性能的變更。5.5

總經(jīng)理確保在公司不同的部門之間，不同的崗位之間，有關(guān)質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況及實(shí)施的有效性等信息得到傳遞和溝通。辦公室負(fù)責(zé)策劃，以簡(jiǎn)報(bào)、布告欄、會(huì)議記錄、互聯(lián)網(wǎng)等形式實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)部溝通。5.6治理評(píng)審5.6

品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制治理評(píng)審打算，總經(jīng)理主持治理評(píng)審，以確保公司質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量治理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。5.6

治理評(píng)審輸入包括：

a)質(zhì)量治理體系審核結(jié)果(包括內(nèi)審和外審)；

b)顧客投訴的處理，顧客中意度調(diào)查結(jié)果以及顧客反饋的重要信息；

c)過程及產(chǎn)品質(zhì)量情況，質(zhì)量趨勢(shì)及質(zhì)量事故處理情況；

d)質(zhì)量方針、目標(biāo)及糾正、預(yù)防措施實(shí)施情況；

e)以往治理評(píng)審所確定的改進(jìn)措施的執(zhí)行情況；f)可能阻礙質(zhì)量治理體系的變更；

g)改進(jìn)的建議。5.6

治理評(píng)審輸出應(yīng)包括對(duì)以上輸入進(jìn)行比較和評(píng)價(jià)的結(jié)果；對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量治理體系包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)價(jià)；以及對(duì)產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)；對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，提出以下輸出要求：

a)質(zhì)量治理體系有效性及其過程有效性的改進(jìn)需求；

b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)需求；

c)為各項(xiàng)活動(dòng)所配備的資源的適宜性。5.6.45.6.5有關(guān)治理評(píng)審具體內(nèi)容見B5.1《治理評(píng)審程序》。杭州越西客車制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):YXK/QM001-2010第4頁共4頁第5章治理職責(zé)第B/0版5.7本章程序文件B5.1《治理評(píng)審程序》杭州越西客車制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):YXK/QM001-2010第1頁共1頁第6章資源治理第B/0版6.1資源的提供

為實(shí)施和保持質(zhì)量治理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，滿足顧客要求和增強(qiáng)顧客中意，公司及時(shí)確定和提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、供方及財(cái)務(wù)資源等。6.2人力資源6.2

公司對(duì)治理人員、技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員、關(guān)特工序操作人員等與產(chǎn)品要求符合性相關(guān)人員以及在崗、轉(zhuǎn)崗和新上崗所有人員依照崗位能力需求進(jìn)行人員安排。

通過培訓(xùn)使職員能勝任自己的工作，并使職員認(rèn)識(shí)到所從事工作的重要性和相關(guān)性以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。6.2

a)中長(zhǎng)期培訓(xùn)規(guī)劃，由辦公室提出，征求各部門意見并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施；b)年度培訓(xùn)打算由各部門提出教培需求，辦公室整理后編制，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；

c)治理人員和技術(shù)人員的培訓(xùn)由辦公室組織實(shí)施。專門崗位工作人員和檢驗(yàn)人員培訓(xùn)由技術(shù)部組織培訓(xùn)。一般崗位操作人員由各部門組織培訓(xùn)。4.

a)培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)包括對(duì)培訓(xùn)對(duì)象所取得成果的評(píng)價(jià)及對(duì)培訓(xùn)工作本身的評(píng)價(jià)；b)每次培訓(xùn)結(jié)束后，培訓(xùn)組織部門應(yīng)對(duì)本次培訓(xùn)有效性作出評(píng)價(jià)，并將書面評(píng)價(jià)與培訓(xùn)記錄一起保存。c)內(nèi)部培訓(xùn)應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》，外部培訓(xùn)應(yīng)把有關(guān)證書復(fù)印件存檔。4.2.4有關(guān)人力資源具體內(nèi)容見B6.1《人力資源治理程序》。6.3基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)部、生產(chǎn)部、采購部、辦公室、銷售部、品質(zhì)部等部門應(yīng)確定和提供作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必需的基礎(chǔ)設(shè)施(如廠房、車間、辦公室、設(shè)備和工具、通訊及信息系統(tǒng)、運(yùn)輸設(shè)施，以及水、電、氣供應(yīng)等)。各作業(yè)場(chǎng)所工作人員應(yīng)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行妥善愛護(hù)與維護(hù)。6.4工作環(huán)境

工作環(huán)境(如溫度、濕度、照明、噪聲、振動(dòng)、通風(fēng)、清潔、天氣等因素)，各作業(yè)場(chǎng)所工作人員應(yīng)對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行妥善愛護(hù)與維護(hù)。6.5本章程序文件

B6.1

《人力資源治理程序》杭州越西客車制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):YXK/QM001-2010第1頁共7頁第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第B/0版7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所要求的過程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃，并重點(diǎn)考慮產(chǎn)品的運(yùn)作過程，各職能部門就要緊過程(活動(dòng))制定出“過程流程圖”，以明確各活動(dòng)的順序和相互作用。這種策劃必須與公司質(zhì)量治理體系的其他要求(如文件操縱、顧客中意等)相一致，同時(shí)以適于操作的方式形成文件。在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：

a)產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的技術(shù)要求和質(zhì)量目標(biāo)；

b)針對(duì)具體產(chǎn)品所需建立的過程、文件和資源需求；c)應(yīng)采納的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書；d)產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；e)證明產(chǎn)品和過程符合性所必需的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗(yàn)記錄。f)保留為證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)和產(chǎn)品滿足要求所需的記錄。7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與

銷售部應(yīng)對(duì)顧客的有關(guān)產(chǎn)品要求予以識(shí)不，并評(píng)審這些要求。產(chǎn)品要求包括：a)顧客在合同、訂單、技術(shù)協(xié)議上或以其他方式表達(dá)的要求；

b)顧客未明示的，然而產(chǎn)品規(guī)定用途或已知預(yù)期用途所必需的要求；

c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d)其他任何附加要求；e)交付及交付后活動(dòng)的要求。交付后活動(dòng)包括諸如擔(dān)保條款規(guī)定的措施、合同義務(wù)（例如，維護(hù)服務(wù)）、附加服務(wù)（例如，回收或最終處置）等。7.2.2與7.2.2.1銷售部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品要求的評(píng)審。評(píng)審應(yīng)在銷售合同簽訂之前或在7.2.2.2本公司銷售合同分為“專門合同”、“常規(guī)合同”和“口頭合

對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審應(yīng)確保：

a)有關(guān)產(chǎn)品的要求得到確定；

b)雙方不一致的表述得到統(tǒng)一；c)公司有能力滿足顧客的要求；

杭州越西客車制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):YXK/QM001-2010第2頁共7頁第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第B/0版d)若顧客沒有提供形成文件的要求，應(yīng)在同意顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。7.2.2.3當(dāng)合同要求發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)對(duì)原合同在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上予以修訂。并由銷售部下達(dá)“7.2.2.4網(wǎng)上銷售時(shí)，應(yīng)對(duì)有關(guān)的產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容等進(jìn)行評(píng)審，確保顧客的要求得到滿足。7.2.2.5與顧客有關(guān)的過程詳見7.27.2.37.2.37.2.37.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3公司編制有B7.2《設(shè)計(jì)和開發(fā)操縱程序》，規(guī)定了設(shè)計(jì)和開發(fā)及其更改的差不多程序和操縱要求，確定開發(fā)的或者按顧客特定要求開發(fā)的產(chǎn)品的操縱活動(dòng)。包括：策劃、輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)和其更改的活動(dòng)，確保開發(fā)的新產(chǎn)品符合顧客和法律、法規(guī)要求，并適合于產(chǎn)品的批量生產(chǎn)。設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃應(yīng)明確以下內(nèi)容：a)設(shè)計(jì)輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)等各時(shí)期的劃分和要緊工作內(nèi)容；b)各時(shí)期人員分工、責(zé)任人、進(jìn)度要求和配合單位；c)需要增加或調(diào)整的資源（如新增或調(diào)配的儀器、人員、設(shè)備等）；d)“設(shè)計(jì)任務(wù)書”將隨著設(shè)計(jì)進(jìn)展及時(shí)進(jìn)行修改，重新審批、發(fā)放；e)技術(shù)部對(duì)參與設(shè)計(jì)的不同人員之間的接口進(jìn)行治理，確保有效溝通，并明確職責(zé)分工。7.3.2設(shè)計(jì)7.3.2

a)產(chǎn)品名稱、功能描述、性能指標(biāo)、要緊技術(shù)參數(shù)；

b)適用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、顧客的專門要求以及社會(huì)的需求；c)往常類似設(shè)計(jì)提供的信息及其他要求，如安全、防護(hù)、環(huán)境等方面要求。杭州越西客車制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):YXK/QM001-2010第3頁共7頁第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第B/0版7.3.27.3各設(shè)計(jì)人員依照設(shè)計(jì)任務(wù)書的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)活動(dòng)，編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出文件，經(jīng)技術(shù)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)后予以發(fā)放，確保與產(chǎn)品生產(chǎn)、貯存、搬運(yùn)、驗(yàn)收、防護(hù)、使用、維修、處置和安全性相關(guān)的重大設(shè)計(jì)特性差不多明確或做出相應(yīng)的標(biāo)識(shí)且滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求。最終能夠形成下列文件：

a)整套產(chǎn)品圖樣及產(chǎn)品技術(shù)要求；b)產(chǎn)品設(shè)計(jì)講明書及使用講明書；c)有關(guān)設(shè)計(jì)計(jì)算書；

d)外購（協(xié)）件清單及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。7.3技術(shù)部依據(jù)策劃的安排，在適宜的時(shí)期對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以便：a)評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；b)識(shí)不任何問題并提出必要的措施。評(píng)審結(jié)果及任為必要措施都應(yīng)記錄在案。7.37.3.57.3.

a)由專業(yè)設(shè)計(jì)人員用不同計(jì)算方法進(jìn)行校核和審查；

b)與已核實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較；

c)對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行試驗(yàn)；

d)對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行評(píng)審。7.37.3.67.3.6.27.3.6.3確認(rèn)的方式一般通過用戶試用。杭州越西客車制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):YXK/QM001-2010第4頁共7頁第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第B/0版7.37.3.77.3.7.2對(duì)設(shè)計(jì)更改，應(yīng)通過7.4采購7.44.4.7.4.1.2經(jīng)評(píng)定合格的供方7.4.1.3關(guān)于采購7.47.4.27.4.27.4.2.3有關(guān)采購信息的詳細(xì)內(nèi)容見B7.3《采購操縱程序》。7.47.4.3.1由7.4.37.4.37.5生產(chǎn)和服務(wù)提供杭州越西客車制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):YXK/QM001-2010第5頁共7頁第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第B/0版7.5公司對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供進(jìn)行策劃，并使其在受控條件下進(jìn)行。受控條件包括如下內(nèi)容：

a)公司通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的輸出、設(shè)計(jì)輸出和顧客要求評(píng)審的輸出，明確相關(guān)產(chǎn)品的特性；

b)為保證生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作質(zhì)量，編制各類治理及作業(yè)文件；c)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備并進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)；

d)依照檢測(cè)需要，配備和使用檢測(cè)器具及測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備，并對(duì)其進(jìn)行操縱；

e)對(duì)運(yùn)作中涉及的產(chǎn)品和過程(包括關(guān)鍵和專門過程)實(shí)施監(jiān)控；

f)規(guī)定產(chǎn)品放行方法、交付方式和交付后開展的活動(dòng)。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，使問題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)時(shí)，組織應(yīng)對(duì)任何如此的過程實(shí)施確認(rèn)。確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。為此生產(chǎn)操作中，焊接和油漆過程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量阻礙比較隱蔽和關(guān)鍵，因此確定為本公司的專門過程。應(yīng)對(duì)上述焊接和油漆過程進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過程達(dá)到所策劃結(jié)果的能力。對(duì)這些過程作出的安排，適用時(shí)可包括：a)設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定（操作人員應(yīng)通過培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后持證上崗）；b)使用特定的方法和程序；c)記錄的要求；d)依照專門過程的變更情況如設(shè)備人員調(diào)整異地生產(chǎn)等及出現(xiàn)異常情況時(shí)對(duì)專門工序重新確認(rèn)。7.57.5.3.1當(dāng)原、輔材料、產(chǎn)品配套件、外協(xié)件、半成品和成品容易混淆而導(dǎo)致誤用時(shí)，本公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各過程中采取適當(dāng)方式對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，如標(biāo)識(shí)牌、標(biāo)簽、記號(hào)、文字等。7.5.3.2當(dāng)原、輔材料、產(chǎn)品配套件、外協(xié)件、半成品和成品的檢驗(yàn)狀態(tài)容易弄錯(cuò)而導(dǎo)致非預(yù)期使用時(shí)，本公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各過程中采取適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，如標(biāo)識(shí)牌、標(biāo)簽、記號(hào)、劃分區(qū)域、檢驗(yàn)記錄等。通常情況下，產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)可分為三種：①合格品；②不合格品，包括報(bào)廢品；③待檢。7.5.3.3當(dāng)合同要求或出于質(zhì)量操縱的需要，提出可追溯性要求時(shí)，應(yīng)操縱并記錄產(chǎn)品杭州越西客車制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):YXK/QM001-2010第6頁共7頁第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第B/0版的唯一性標(biāo)識(shí)，以追溯該產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、操作工、加工設(shè)備、所用原、輔材料等各種情況。7.5.3.4產(chǎn)品標(biāo)識(shí)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，狀態(tài)標(biāo)識(shí)由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)，全公司職員都有義務(wù)愛護(hù)標(biāo)識(shí)不受損壞和遺失。7.57.5.47.5.47.5.47.5

采購產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn)品在內(nèi)部處理及外供產(chǎn)品在交付到預(yù)定地點(diǎn)期間，公司各有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，包括對(duì)標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、愛護(hù)的方法進(jìn)行操縱。7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的操縱7.6.1公司依照產(chǎn)品檢測(cè)的需要，在工藝文件或檢驗(yàn)文件上明確所需7.6.2品質(zhì)部建立計(jì)量器具和監(jiān)控設(shè)備臺(tái)帳，實(shí)行統(tǒng)一治理。對(duì)比能溯7.6.3所有計(jì)量器具和監(jiān)控7.6.4監(jiān)視和測(cè)量7.6.5監(jiān)視和測(cè)量7.6.6發(fā)覺監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備偏離7.67.6.8關(guān)于監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備操縱的具體內(nèi)容見B7.4《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備治理程序》。杭州越西客車制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):YXK/QM001-2010第7頁共7頁第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第B/0版7.7本章程序文件B7.1《與顧客有關(guān)過程操縱程序》B7.2《設(shè)計(jì)和開發(fā)操縱程序》B7.3《采購操縱程序》B7.4《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備治理程序》杭州越西客車制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):YXK/QM001-2010第1頁共4頁第8章測(cè)量、分析和改進(jìn)第B/0版8.1總則

公司為確保質(zhì)量治理體系、產(chǎn)品和過程的符合性，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的有效性，對(duì)顧客中意、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、不合格品的操縱作出明確規(guī)定，并通過統(tǒng)計(jì)技術(shù)的運(yùn)用，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的信息進(jìn)行分析，制定和實(shí)施改進(jìn)措施。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.28.2.18.2.1.2銷售部每年采納“中意度調(diào)查表”等的形式，征詢顧客對(duì)本公司產(chǎn)品、服務(wù)及維修質(zhì)量的中意度，并收集相關(guān)的意見和建議。也能夠通過顧客的投訴及與顧客的溝通獵取顧客中意程度的信息。8.2.18.2.1.4有關(guān)顧客中意的具體運(yùn)作見B8.1《顧客中意8.28.2.

a)外部審核前，品質(zhì)部制定公司年度質(zhì)量治理體系內(nèi)部審核打算，報(bào)治理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，以確定公司質(zhì)量治理體系是否符合IS09001標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求，是否得到有效的實(shí)施和保持；

b)打算的制定應(yīng)考慮過程和區(qū)域的狀況、重要性以及以往審核的結(jié)果。對(duì)各個(gè)部門的質(zhì)量活動(dòng)每年至少進(jìn)行一次全面的內(nèi)部審核。打算應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。8.2.

a)治理者代表任命審核組長(zhǎng)，組成審核組。審核組長(zhǎng)應(yīng)具備較強(qiáng)獨(dú)立工作能力，審核組成員必須與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系并具備內(nèi)審員資格；

b)審核組長(zhǎng)組織審核成員預(yù)備審核文件，編制“審核檢查表”。8.2.

a)首次會(huì)議后，審核員按檢查表所列內(nèi)容，采納詢問、交談、調(diào)閱文件、查驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)

杭州越西客車制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):YXK/QM001-2010第2頁共4頁第8章測(cè)量、分析和改進(jìn)第B/0版等方法收集客觀證據(jù)并予記錄；

b)末次會(huì)議時(shí)，審核組依照審核結(jié)果發(fā)出“不合格項(xiàng)報(bào)告”。責(zé)任部門分析緣故，提出糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正。審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。8.2.2.4治理者代表審核糾正措施驗(yàn)證結(jié)果及審核組編寫的“審核報(bào)8.28.2.3.1公司對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程，從阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的因素方面，考慮其重要性和阻礙程度，采納適8.2.38.2.3.3治理者代表組織有關(guān)部門，針對(duì)產(chǎn)品涉及的要緊過程進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)能力不足的過程，采取措施，予以改進(jìn)。8.2.3.4為確保過程的有效性和實(shí)現(xiàn)改進(jìn)，各部門應(yīng)采納包括統(tǒng)計(jì)技8.28.2.4.方法、檢驗(yàn)頻次、抽樣方法以及使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備等內(nèi)容，作為產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的依據(jù)。8.2.48.2.48.2.4.4有關(guān)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的詳細(xì)內(nèi)容見B8.3《產(chǎn)品的監(jiān)