工廠庫房管理制度

管理

制度工廠庫房管理制度1.0目的為使倉庫有效運作及管理有所依循，特制定本管理制度。2.0范圍適用于公司各倉庫物料的收發(fā)、儲存、保管、搬運、盤點、呆廢料、單據(jù)及帳務(wù)處理等。職責(zé)PMC部（倉庫）:負責(zé)嚴格按本制度執(zhí)行倉庫管理工作；財務(wù)部：負責(zé)定期或不定期稽查倉庫執(zhí)行本管理制度的情況；倉庫須按公司財務(wù)部門要求進行盤點配合，并負責(zé)呈報盤點結(jié)果。具體參照《盤點管理制度》執(zhí)行；倉管員在發(fā)現(xiàn)庫存出現(xiàn)異常狀況時，應(yīng)對異常物料實施抽查、抽盤作業(yè)；倉庫組長、稽核專員、財務(wù)人員、PMC部人員應(yīng)定期、不定期對倉庫物料進行抽盤，并作為考核倉庫人員工作績效的一項指標。退貨產(chǎn)品及呆廢料處理規(guī)定客戶退貨產(chǎn)品處理具體依《客戶退貨處理作業(yè)流程》執(zhí)行；呆廢物料處理具體依《呆廢物料處理作業(yè)流程》執(zhí)行。消防安全規(guī)定倉庫人員必須接受消防安全知識培訓(xùn)，并會使用倉庫所屬的安全消防設(shè)備、設(shè)施及消防器材（如消火栓、滅火器等）；倉庫人員在擺放物料時不得堵塞安全消防通道，不得遮擋消防器材，必須保證倉庫所屬的安全消防設(shè)備設(shè)施、消防器材能夠在必要時立即投入使用；倉庫人員有責(zé)任保證倉庫所屬安全消防設(shè)備設(shè)施的完整、完好；倉庫人員有責(zé)任檢查倉庫所屬安全消防設(shè)備、設(shè)施的有效性，如消火栓能否噴水、滅火器是否在有效期內(nèi)等。工作紀律規(guī)定倉管員應(yīng)服從上級安排，做到令行禁止;倉庫人員應(yīng)有良好的配合、服務(wù)意識，按要求做好備料、發(fā)料工作，并及時為相關(guān)部門提供準確的庫存資訊報表及信息;倉庫人員不得監(jiān)守自盜，嚴禁公物私用;倉庫人員不得收受供應(yīng)商禮金與物品，更不能因此損害公司利益；無關(guān)人員未經(jīng)倉庫人員允許,不得隨意進入倉庫;倉庫人員有責(zé)任對違反倉庫管理制度的行為予以制止,制止不聽的報倉庫組長或開具《稽核處罰單》報稽核專員處理；倉庫人員因當(dāng)天工作未完成而需加班時，必須服從加班安排；所有倉庫人員離職或調(diào)崗，均須與接手人員辦理好帳、物交接手續(xù)（包括物料的整理、盤點工作），因各種原因，接手人員未能及時到位時，由倉庫組長或倉庫組長或倉庫組長指定的代理人員辦理交接。若未交接清楚，離職或調(diào)崗倉管員須延長在崗時間，直至完成交接為止；倉管員因各種原因需請假時，必須填寫《請假單》，經(jīng)倉庫組長審核同意，并有明確的職務(wù)代理人代理工作時，方可批準請假；PMC部主管、倉庫組長、稽核專員應(yīng)隨時巡視倉庫工作紀律情況，對違紀現(xiàn)象予以制止糾正，并采取相應(yīng)預(yù)防措施。3.3稽核辦：負責(zé)定期或不定期稽查倉庫執(zhí)行本管理制度的情況。4.0作業(yè)規(guī)范收發(fā)規(guī)定無有效進、出倉手續(xù)資料，倉庫不得收發(fā)物料。具體參照《進料作業(yè)流程》、《生產(chǎn)制令單處理作業(yè)流程》、《退料作業(yè)流程》、《自制五金件管理辦法》、《成品進倉作業(yè)流程》、《成品出倉作業(yè)流程》、《發(fā)外加工處理作業(yè)流程》等規(guī)定處理；按規(guī)定時間收發(fā)物料，緊急、特殊情況以〃服務(wù)客戶、服務(wù)生產(chǎn)、服務(wù)開發(fā)〃為原則處理；物料進出倉時應(yīng)嚴格計量，不得估算物料數(shù)量作為收發(fā)依據(jù)；未經(jīng)有效批準,不得超量收料（供應(yīng)商送的不計價備品除外），也不得超量發(fā)料或發(fā)貨；物料發(fā)生異動時，應(yīng)于當(dāng)天內(nèi)完成帳務(wù)處理，于第二天上午9:00前分送相關(guān)部門；倉庫備（發(fā)）料遵循〃先進先出〃原則,并注意在收、發(fā)料時采取適當(dāng)措施（如顏色標簽法、移倉法、批次存儲法等）予以保證;倉庫組長應(yīng)隨時對下屬倉管員收發(fā)情況進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常情況要及時處理或報告；物料的收料作業(yè)由收料員主導(dǎo)，進倉、出倉作業(yè)由倉管員主導(dǎo)，其他人員不得擅自對物料進行處理。保管、儲存規(guī)定儲存應(yīng)遵循三項基本原則:a、防火、防水、防壓；b、定點、定位、定容、定量；C、先進先出;為方便存取物料，對倉庫進行〃分區(qū)、分類、分架、分層〃及定置管理，并根據(jù)劃分情況做出《倉庫平面示意圖》、《物料儲存分布示意圖》等。發(fā)生調(diào)整時，應(yīng)及時進行相應(yīng)修正；物料儲存要分門別類，按〃先進先出〃原則堆放物料,填寫《物料標識卡》、《倉庫接受簽》等標識，尾數(shù)應(yīng)貼有《尾數(shù)明示簽》或做好尾數(shù)標識，并有相應(yīng)臺帳、卡帳以供查詢；對因有批次規(guī)定、色別規(guī)定等特殊原因而不能混放的同一物料應(yīng)分開擺放；物料儲存要盡量做到〃上小下大，上輕下重，不超安全高度〃；物料不得直接置于地上，必要時加墊板、紙皮或置于容器內(nèi)，予以保護存放；任何物料不得堆放在倉庫通道上，以免影響物料的收發(fā)；不良品與良品必須分倉或分區(qū)儲存、管理，并做好相應(yīng)標識；儲存場地須適當(dāng)保持通風(fēng)、通氣、通光，以保證物料品質(zhì)不發(fā)生變異；對于有特殊保管要求的物料應(yīng)考慮適當(dāng)?shù)姆雷o措施,如危險品、貴重物品、易變質(zhì)物料、有保存期限的物料，以保證物料的安全性與品質(zhì)不受到影響；根據(jù)物料自身特性，設(shè)置物品儲存期限表（具體見《呆廢物料處理作業(yè)流程》附表），對超過期限的，應(yīng)提出品質(zhì)判定要求，確保不合格物料不發(fā)放到生產(chǎn)現(xiàn)場使用；對庫存時間超過呆滯期限無動用或月動用量不足物料總量20%的物料，應(yīng)進行處理，具體依《呆廢物料處理作業(yè)流程》處理；倉庫組長、稽核辦成員、財務(wù)人員等應(yīng)定期或不定期對倉庫物料的保管、儲存情況進行稽查，發(fā)現(xiàn)問題，進行現(xiàn)場處理（包括處罰、培訓(xùn)、指導(dǎo)等）。人力搬運時應(yīng)做到輕拿輕放，注意人身及物料的安全;搬運過程中防止物料、產(chǎn)品混淆堆放；在搬運物料過程中，必要時應(yīng)使用適當(dāng)?shù)娜萜鳎乐箤ξ锪显斐蓳p傷；危險物品的搬運應(yīng)按產(chǎn)品特性采取相應(yīng)防護措施搬運；使用搬運工具時，應(yīng)注意物件的堆疊，以能順利通過廠區(qū)劃定的通道為限，高度不得超過安全高度為原則（要求泡沫以3米為堆放高度，其他物料以2米為堆放高度）；倉管員應(yīng)對搬運人員提出合理的搬運要求，確保搬運作業(yè)安全、高效。倉庫所有單據(jù)均用不易褪色筆（僅限圓珠筆、簽字筆）按單據(jù)填寫要求，遵循〃完整、準確、清晰〃的填寫原則,對于不符合要求的單據(jù)，倉庫有權(quán)要求相關(guān)部門改善;每日產(chǎn)生的單據(jù)最遲于第二天上午9:00前分類歸檔、保管好，并傳送到相關(guān)部門；倉庫留存當(dāng)月產(chǎn)生的單據(jù)應(yīng)做好標識，并最遲于月底按類別統(tǒng)一用紙箱裝好交倉庫組長或倉庫組長指定的人員保管；倉庫單據(jù)應(yīng)連號，中間不得有缺失情況出現(xiàn)，對于因開錯單等原因作廢的單據(jù)，由倉管員在作廢的單據(jù)上注明〃此單作廢〃字樣，并與其它單據(jù)一起保存，以備追溯;倉庫組長隨時對下屬倉管員單據(jù)處理情況進行檢查（包括單據(jù)填寫、傳遞、接收、保存、輸出等），要求操作不規(guī)范者限期改善，并給予必要指導(dǎo)。4.5帳薄處理規(guī)定帳薄登錄一律用藍色或黑色簽字筆填寫，不能用圓珠筆或鉛筆記帳；帳薄登錄要求內(nèi)容完整、填寫清晰，不可漏填重要項目，更不可亂涂亂寫，帳薄應(yīng)能體現(xiàn)物料異動過程和結(jié)果;帳