三標(biāo)一體化管理體系基礎(chǔ)知識培訓(xùn)教程課件

三標(biāo)一體化管理體系

基礎(chǔ)知識培訓(xùn)教程東營市?？菩略椿び邢挢?zé)任公司

研發(fā)部7/10/2023主要內(nèi)容建立三標(biāo)一體化管理體系依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)三標(biāo)一體化管理體系的組織結(jié)構(gòu)管理者代表和員工代表三標(biāo)一體化管理體系的文件結(jié)構(gòu)和內(nèi)容質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的方針

質(zhì)量/職業(yè)健康安全的目標(biāo)環(huán)境的目標(biāo)和指標(biāo)PDCA循環(huán)的含義和作用

5個程序7/10/2023一、三個標(biāo)準(zhǔn)簡介1、GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》

GB/T19001-2008等同采用ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》,代替GB/T19001-2000，于2009年3月1日起開始實施。2、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用范圍》GB/T24001-2004等同采用ISO14001:2004《環(huán)境管理體系要求及使用范圍》,代替GB/T24001-1996，于2005年5月15日起開始實施。

3、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》GB/T28001-2001覆蓋了OHSAS18001:1999《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》的全部內(nèi)容，于2002年1月1日起開始實施。7/10/20231996版ISO14001所取得的成效和

存在的問題取得的成效1、提高了全社會整體環(huán)境保護(hù)意識；2、環(huán)境管理體系得到了政府部門的認(rèn)可和重視；3、改善了認(rèn)證組織環(huán)境管理績效；4、提高了對法律法規(guī)的符合性；存在的問題：1、將環(huán)境管理體系與遵守法規(guī)相混淆的問題；2、當(dāng)環(huán)境績效不理想時對其產(chǎn)生懷疑，甚至失去信心；3、實施中仍存在流于形式的現(xiàn)象。7/10/2023

二、管理體系的組織結(jié)構(gòu)7/10/2023三、管理者代表和員工代表管理者代表：在本公司管理層中指定一名人員擔(dān)任；確保管理體系所需過程得到建立、實施和保持；向公司董事會匯報管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求；確保在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；負(fù)責(zé)就管理體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)；負(fù)責(zé)就管理體系程序文件和作業(yè)文件批準(zhǔn)與發(fā)布。員工代表：根據(jù)需要，在本公司員工中指定若干名人員擔(dān)任參與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案和程序的制定與評審；參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化；參與職業(yè)健康安全事務(wù)；了解管理者代表的職責(zé)。7/10/2023

四、三標(biāo)一體化管理體系的文件結(jié)構(gòu)和內(nèi)容

管理體系文件結(jié)構(gòu)分三個層次第一層次：管理手冊，其中包括本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針和質(zhì)量/職業(yè)健康安全目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、部門職責(zé)和權(quán)限，過程和活動的要求及相關(guān)內(nèi)容和信息。第二層次：標(biāo)準(zhǔn)要求的文件化程序。公司為確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系過程的有效策劃、運行和控制所需的文件，包括：程序文件、管理制度和管理方案。第三層次：作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)規(guī)范、準(zhǔn)則和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。7/10/2023五、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針

質(zhì)量方針：以質(zhì)取勝，真誠服務(wù)，永創(chuàng)高新，顧客滿意。環(huán)境方針：遵紀(jì)守法，節(jié)能降耗，持續(xù)改進(jìn)，綠色生產(chǎn)。職業(yè)健康安全方針：安全第一，預(yù)防為主，以人為本，綜合治理。方針中持續(xù)改進(jìn)的要求體現(xiàn)在：顧客滿意；持續(xù)改進(jìn)；綜合治理。7/10/2023六、質(zhì)量/職業(yè)健康安全的目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)

產(chǎn)品一次交檢合格率DMC≥99%；PG≥99%；PC≥99%；IPA≥99%顧客滿意三年目標(biāo)為≥98.6%其中，2009年為≥98.2%，2010年為≥98.4%，2011年為≥98.6%職業(yè)健康安全目標(biāo)重大事故發(fā)生率為零，職業(yè)病發(fā)生率為零，百人負(fù)傷率≤3次7/10/2023七、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)活動重大環(huán)境因素目標(biāo)指標(biāo)生產(chǎn)過程電耗、煤耗本年度噸DMC產(chǎn)品電耗下降至900KWh，煤耗下降至1.35噸；噸IPA產(chǎn)品電耗下降至490KWh，煤耗下降至1.1噸。DMC、IPA裝置機泵、風(fēng)機運行優(yōu)化節(jié)電2﹪，廠區(qū)照明改造節(jié)電1%；管道、設(shè)備保溫維修和生產(chǎn)工藝優(yōu)化節(jié)能1%沖洗地面廢水、陰陽床再生廢水排放廢水排放達(dá)標(biāo)排放(DB37/676-2007)執(zhí)行二級標(biāo)準(zhǔn)COD≤120mg/L；PH=6--9；懸浮物≤100mg/l導(dǎo)熱油爐使用煙塵、SO2排放達(dá)標(biāo)排放(GB13271-2001)執(zhí)行二級標(biāo)準(zhǔn)煙塵含量下降至250mg/m3；SO2排放低于900mg/m3。7/10/2023污染預(yù)防preventionofpollution(1)為了降低有害的環(huán)境影響而采用（或綜合采用）過程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。注：污染預(yù)防可包括源的減少或消除、過程、產(chǎn)品或服務(wù)的更改、資源的有效利用、材料或能源替代、再利用、恢復(fù)、再循環(huán)、回收和處理。 7/10/2023案例試比較“將鍋爐煙塵排放量減至上年平均排放量的70%”的管理方案：方案A：改進(jìn)設(shè)備（如改進(jìn)噴嘴形狀），改善燃燒條件（如提高燃燒溫度、提高進(jìn)風(fēng)量等），提高燃料的燃燒利用率，將煙塵減至上年平均排放量的70%。方案B：通過安裝水膜除塵器，加強對煙塵的處理，將鍋爐煙塵排放量減至上年平均排放量的70%。7/10/2023八、PDCA循環(huán)的含義和作用PDCA循環(huán)含義：P—策劃：根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、顧客、相關(guān)方、法律法規(guī)和企業(yè)方針的要求，為提供結(jié)果建立必要的目標(biāo)和過程；D—實施：實施過程，運行體系；C—檢查：根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、顧客、相關(guān)方、法律法規(guī)和企業(yè)方針的要求，對過程、產(chǎn)品和污染源、危險源控制進(jìn)行監(jiān)視和測量，并報告結(jié)果。A—處置：采取措施，以持續(xù)改進(jìn)過程業(yè)績。PDCA循環(huán)作用：提高全體員工的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全意識，并依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求，對本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程中影響質(zhì)量的各個環(huán)節(jié)和污染源、危險源進(jìn)行有效控制，持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。7/10/2023九、環(huán)境因素的識別、評價和控制程序過程方法－－管理方法PDCA－－控制方法采用PDCA的控制方法對體系的各個過程進(jìn)行控制判定重要環(huán)境因素時應(yīng)注意所屬行業(yè)的重要污染因素及所在地的環(huán)境特殊性、敏感點例：?？菩略垂局匾h(huán)境因素分析7/10/2023十、內(nèi)部審核控制程序組織應(yīng)確保按照計劃的間隔對環(huán)境管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核。目的是：a)判定環(huán)境管理體系1)是否符合預(yù)定的環(huán)境管理安排，以及本標(biāo)準(zhǔn)的要求；2)是否得到了妥善的實施和保持。b)向管理者報告審核結(jié)果。組織應(yīng)策劃、制定和保持一個或多個審核方案，此時，應(yīng)考慮到所涉及的運行的環(huán)境重要性和以前審核的結(jié)果。應(yīng)制定、實施和保持一個或多個審核程序，用來規(guī)定――策劃和實施審核及報告審核結(jié)果、保存相關(guān)記錄的職責(zé)和要求；――審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。對審核員的選擇和對審核的實施均應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。

7/10/2023十一、管理評審控制程序最高管理者應(yīng)按計劃的時間間隔，對組織的環(huán)境管理體系進(jìn)行評審，以確保它的持續(xù)適用性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括評價對環(huán)境管理體系，包括環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行改進(jìn)的機遇和修改的需求。管理評審記錄應(yīng)予保存。管理評審的輸入應(yīng)包括：

a)內(nèi)部審核和合規(guī)性評價的結(jié)果；b)和外部相關(guān)方的交流，包括投訴；c)組織的環(huán)境表現(xiàn)（行為）；d)目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)程度；e)糾正和預(yù)防措施的狀況；f)以前管理評審的后續(xù)措施；g)外界條件的變化，包括有關(guān)法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化；h)改進(jìn)建議。管理評審的輸出應(yīng)包括為實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)而做出的和方針、目標(biāo)以及其他環(huán)境管理體系要素的修改有關(guān)的決策和行動。7/10/2023持續(xù)適宜性、充分性、有效性評價

通?？紤]的內(nèi)容1）適宜性：方針、目標(biāo)指標(biāo)、方案適宜性組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限與作用的適宜性相關(guān)的法律、法規(guī)選擇的適宜性重要環(huán)境因素、重大危險源與所處環(huán)境的適宜性；編制的管理體系文件是否適用于組織的員工（能力、素質(zhì)等）使用。7/10/2023持續(xù)適宜性、充分性、有效性評價

通?？紤]的內(nèi)容2)充分性:管理體系文件是否充分滿足標(biāo)準(zhǔn)17個要素管理要求;組織的資源是否充分,包括:人力、物力、財力；組織的環(huán)境因素、危險源識別及影響分析的充分性；7/10/2023持續(xù)適宜性、充分性、有效性評價

通?？紤]的內(nèi)容3）有效性：方針、目標(biāo)指標(biāo)方案是否得到有效實施，是否達(dá)到預(yù)期目的；重要環(huán)境因素、重大危險源是否得到有效控制管理體系涉及的程序、要求是否確保有效實施；三級監(jiān)控的有效性糾正與預(yù)防措施的有效性遵守法律法規(guī)的有效性組織是否取得了預(yù)期的績效，達(dá)到預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的目的；通過管理體系的建立與實施是否提高了員工的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的意識7/10/2023十一、文件控制程序編制和審批管理手冊由研發(fā)部負(fù)責(zé)編寫，總經(jīng)理審批，程序文件由歸口管理部門編寫，研發(fā)部負(fù)責(zé)進(jìn)行匯總，管理者代表審批。技術(shù)性文件由使用部門負(fù)責(zé)編制，由生產(chǎn)副總審批。公司級別管理性文件由公司辦公室負(fù)責(zé)編制,總經(jīng)理審批，部門管理性文件由使用部門負(fù)責(zé)編制，分管副總審批。其他文件（如記錄表格等）由相關(guān)部門編制，部門負(fù)責(zé)人審批。文件審批只要在文件原件上簽字即可。文件發(fā)放各部門應(yīng)建立《文件發(fā)放/回收記錄表》，注明文件編號，經(jīng)審批后，按發(fā)放范圍發(fā)放。文件發(fā)放前，所有受控文件均加蓋“受控”章，并編寫唯一性受控號。由公司辦公室列入《受控文件清單》，并將受控號為“10”的文件由公司辦公室存檔保管。文件的更改及更改方式更改：文件使用部門對文件適宜性提出質(zhì)疑，糾正預(yù)防措施單中書面提出修改文件要求，或文件管理部門認(rèn)為有必要對文件進(jìn)行修改時，可以進(jìn)行文件修改；文件修改時，要經(jīng)文件原審批人批準(zhǔn)，當(dāng)原審批人不在職時，可由接替其崗位人員審批，并填寫《文件更改記錄》后，原文件編寫部門才可以對文件進(jìn)行修改。更改方式：a)當(dāng)文件小范圍更改時，可直接在所有原文件上更改，用“——”劃掉需刪除的部分，在增添內(nèi)容處用“∧”進(jìn)行標(biāo)識，并加蓋“更改”章或簽名。b)當(dāng)一頁中更改內(nèi)容較多或多次更改時，可換頁。由原文件發(fā)放部門發(fā)放新頁，同時回收舊頁。換頁時，文件頁頭修改狀態(tài)用阿拉伯?dāng)?shù)字“1”、“2”……等注明修改次數(shù)。c)由于企業(yè)內(nèi)外環(huán)境發(fā)生較大變化，文件所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)換版，或文件內(nèi)容需要大幅度修改時，應(yīng)進(jìn)行換版。換版時，版號應(yīng)依次標(biāo)識為“B”、“C”……等。7/10/2023十二、危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序風(fēng)險評價的方法：定量計算，打分評價的方法。采用公式：D=LEC。其中：D——危險等級；L——事故發(fā)生的可能性；E——暴露于危險環(huán)境的頻繁程度；C——事故發(fā)生的后果。當(dāng)70<D<160時，定為中度危險源；D<70定為一般危險源。當(dāng)160<D≤400時為重大危險源；D>400時為不可允許風(fēng)險。例如研發(fā)部危險源清單、新源公司重大危險源清單7/10/2023十三、審核員知識和