信息安全管理制度

信息安全管理制度

b)最小權(quán)限原則，即根據(jù)工作需要，分配最少的訪問權(quán)限；c)權(quán)限審批制度，確保權(quán)限的合法性和必要性。4.3密碼管理建立密碼管理制度，包括：a)密碼復(fù)雜度要求；b)密碼定期更換；c)密碼不得共享；d)密碼加密存儲(chǔ)。4.4訪問日志管理建立訪問日志管理制度，記錄所有系統(tǒng)訪問情況，包括：a)用戶登錄；b)操作記錄；c)異常操作。5.安全事件管理5.1安全事件監(jiān)測(cè)建立安全事件監(jiān)測(cè)制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全事件。5.2安全事件報(bào)告建立安全事件報(bào)告制度，規(guī)定安全事件的報(bào)告流程和要求。5.3安全事件處置建立安全事件處置制度，包括：a)應(yīng)急響應(yīng)流程；b)安全事件的分類和級(jí)別；c)安全事件的處置流程和要求。6.備份與恢復(fù)管理6.1備份管理建立備份管理制度，包括：a)備份策略；b)備份數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)和保護(hù)；c)備份數(shù)據(jù)的定期測(cè)試和恢復(fù)。6.2恢復(fù)管理建立恢復(fù)管理制度，包括：a)災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃；b)恢復(fù)測(cè)試；c)恢復(fù)流程和要求。7.安全審計(jì)管理7.1安全審計(jì)制度建立安全審計(jì)制度，包括：a)審計(jì)計(jì)劃；b)審計(jì)對(duì)象；c)審計(jì)方法和技術(shù)；d)審計(jì)報(bào)告和跟蹤。7.2審計(jì)跟蹤建立審計(jì)跟蹤制度，對(duì)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行跟蹤和整改。以上是我們公司的信息安全管理制度要求，希望所有員工都能認(rèn)真遵守，共同維護(hù)公司的信息安全。4.3特殊權(quán)限限制和控制為了控制特殊訪問權(quán)限的分配和使用，需要在每個(gè)系統(tǒng)或程序中標(biāo)識(shí)出其特殊權(quán)限，并按照“按需使用”、“一事一議”的原則進(jìn)行分配。同時(shí)，需要記錄特殊權(quán)限的授權(quán)和使用過程，并且特殊訪問權(quán)限的分配必須經(jīng)過管理層的批準(zhǔn)。特殊權(quán)限包括系統(tǒng)超級(jí)用戶、數(shù)據(jù)庫管理等系統(tǒng)管理權(quán)限。4.4權(quán)限檢查定期對(duì)訪問權(quán)限進(jìn)行檢查，特別是對(duì)特殊訪問權(quán)限的授權(quán)情況需要更頻繁地進(jìn)行檢查。如果發(fā)現(xiàn)權(quán)限設(shè)置不當(dāng)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。5網(wǎng)絡(luò)與主機(jī)系統(tǒng)的安全5.1維護(hù)網(wǎng)絡(luò)與主機(jī)系統(tǒng)的安全為了確保網(wǎng)絡(luò)與主機(jī)系統(tǒng)的安全，需要實(shí)施計(jì)算機(jī)病毒等惡意代碼的預(yù)防、檢測(cè)和系統(tǒng)被破壞后的恢復(fù)措施。同時(shí)，需要實(shí)施7×24小時(shí)的網(wǎng)絡(luò)入侵行為的預(yù)防、檢測(cè)與響應(yīng)措施。如果需要，還需要對(duì)重要文件的完整性進(jìn)行檢測(cè)，并具備文件完整性受到破壞后的恢復(fù)措施。此外，需要對(duì)系統(tǒng)的脆弱性進(jìn)行評(píng)估，并采取適當(dāng)?shù)拇胧┨幚硐嚓P(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。系統(tǒng)脆弱性評(píng)估可以采用安全掃描、滲透測(cè)試等多種方式。5.2備份為了確保必要的信息和軟件在災(zāi)難或介質(zhì)故障時(shí)可以恢復(fù)，需要建立備份策略并配備足夠的備份設(shè)施。此外，網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)服務(wù)（如登錄、消息發(fā)布等）也需要具備容災(zāi)能力。5.3安全審計(jì)為了保障網(wǎng)絡(luò)與主機(jī)系統(tǒng)的安全，需要記錄用戶活動(dòng)、異常情況、故障和安全事件的日志。審計(jì)日志內(nèi)容應(yīng)包括用戶注冊(cè)相關(guān)信息、群組、頻道相關(guān)信息、用戶登錄信息、用戶信息發(fā)布日志以及用戶行為。其中，用戶注冊(cè)相關(guān)信息包括用戶唯一標(biāo)識(shí)、用戶名稱及修改記錄、身份信息、注冊(cè)時(shí)間、IP地址及端口號(hào)、電子郵箱地址和電話號(hào)碼、用戶備注信息和其他信息。群組、頻道相關(guān)信息包括創(chuàng)建時(shí)間、創(chuàng)建人、創(chuàng)建人IP地址及端口號(hào)、刪除時(shí)間、刪除人、刪除人IP地址及端口號(hào)、群組組織結(jié)構(gòu)和群組成員列表。用戶登錄信息包括用戶唯一標(biāo)識(shí)、登錄時(shí)間、退出時(shí)間、IP地址及端口號(hào)。用戶信息發(fā)布日志包括用戶唯一標(biāo)識(shí)、信息標(biāo)識(shí)、信息發(fā)布時(shí)間、IP地址及端口號(hào)、信息標(biāo)題或摘要（包括圖片摘要）。用戶行為包括進(jìn)出群組或頻道、修改、刪除所發(fā)信息、上傳、下載文件等。5.3.3為確保審計(jì)日志內(nèi)容的可追溯性，網(wǎng)絡(luò)消息服務(wù)提供者應(yīng)該采取措施防范偽造和隱匿發(fā)送者真實(shí)標(biāo)記的消息。對(duì)于涉及地址轉(zhuǎn)換技術(shù)的服務(wù)，應(yīng)該審計(jì)轉(zhuǎn)換前后的地址與端口信息。對(duì)于涉及短網(wǎng)址服務(wù)的，應(yīng)該審計(jì)原始URL與短URL之間的映射關(guān)系。5.3.4為保護(hù)審計(jì)日志，應(yīng)該防止單獨(dú)中斷審計(jì)進(jìn)程，并保證無法刪除、修改或覆蓋審計(jì)日志。5.3.5應(yīng)該具備留存具備指定信息訪問日志的留存功能，以滿足公安機(jī)關(guān)的要求。審計(jì)日志保存周期應(yīng)該如下：a)用戶注冊(cè)信息、好友列表及歷史變更記錄應(yīng)該永久保存，聊天室（頻道、群組）注冊(cè)信息、成員列表以及歷史變更記錄也應(yīng)該永久記錄。b)系統(tǒng)維護(hù)日志信息應(yīng)該保存12個(gè)月以上。c)用戶日志信息應(yīng)該保存12個(gè)月以上。d)用戶發(fā)布的信息內(nèi)容應(yīng)該保存6個(gè)月以上。e)已下線的系統(tǒng)的日志保存周期也應(yīng)該符合以上規(guī)定。6應(yīng)用安全6.1用戶管理6.1.1在用戶注冊(cè)時(shí)，應(yīng)該向用戶宣傳法律法規(guī)，并與用戶簽訂服務(wù)協(xié)議，告知相關(guān)權(quán)利義務(wù)及需承擔(dān)的法律責(zé)任。6.1.2應(yīng)該建立用戶管理制度，包括：a)用戶應(yīng)該進(jìn)行實(shí)名登記，提供真實(shí)身份信息，并對(duì)用戶真實(shí)身份信息進(jìn)行有效核驗(yàn)，核驗(yàn)方法應(yīng)該可追溯到用戶登記的真實(shí)身份。b)應(yīng)該對(duì)用戶注冊(cè)的賬號(hào)、頭像和備注等信息進(jìn)行審核，禁止使用違反法律法規(guī)和社會(huì)道德的內(nèi)容。c)應(yīng)該建立用戶黑名單制度，對(duì)網(wǎng)站自行發(fā)現(xiàn)以及公安機(jī)關(guān)通報(bào)的多次、大量發(fā)送傳播違法有害信息的用戶納應(yīng)入黑名單管理。6.1.3當(dāng)用戶利用互聯(lián)網(wǎng)從事的服務(wù)需要行政許可時(shí)，應(yīng)該查驗(yàn)其合法資質(zhì)，可以通過核對(duì)行政許可文件，通過行政許可主管部門的公開信息或通過行政許可主管部門的驗(yàn)證電話、驗(yàn)證平臺(tái)進(jìn)行查驗(yàn)。6.2違法有害信息防范和處置6.2.1公司應(yīng)該采取管理與技術(shù)措施，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和停止違法有害信息發(fā)布。6.2.2公司應(yīng)該采用人工或自動(dòng)化方式，對(duì)發(fā)布的信息逐條進(jìn)行審核。；b)建立安全的數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)機(jī)制；c)建立訪問控制機(jī)制，限制未經(jīng)授權(quán)的人員訪問個(gè)人電子信息；d)采取防火墻、入侵檢測(cè)等技術(shù)手段，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意軟件的侵入；e)定期進(jìn)行安全漏洞掃描和修復(fù)。為了過濾違法有害信息，公司應(yīng)該采取技術(shù)措施，包括但不限于基于關(guān)鍵詞的文字信息屏蔽過濾、基于樣本數(shù)據(jù)特征值的文件屏蔽過濾和基于URL的屏蔽過濾。此外，應(yīng)該對(duì)違法有害信息來源實(shí)施控制，采取封禁特定帳號(hào)、禁止新建帳號(hào)、禁止分享、禁止留言及回復(fù)、控制特定發(fā)布來源、控制特定地區(qū)或指定IP帳號(hào)登陸、禁止客戶端推送、切斷與第三方應(yīng)用的互聯(lián)互通等技術(shù)措施。公司還應(yīng)建立7*24h信息巡查制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處置違法有害信息，并配合公安機(jī)關(guān)做好調(diào)查取證工作。與公安機(jī)關(guān)建立7*24h違法有害信息快速處置工作機(jī)制，有明確URL的單條違法有害信息和特定文本、圖片、視頻、鏈接等信息的源頭及分享中的任何一個(gè)環(huán)節(jié)應(yīng)能再5min之內(nèi)刪除，相關(guān)的屏蔽過濾措施應(yīng)在10min內(nèi)生效。為了保護(hù)個(gè)人電子信息，公司應(yīng)制定明確、清楚的個(gè)人電子信息處置規(guī)則，并在顯著位置予以公示。在用戶注冊(cè)時(shí)，在與用戶簽訂服務(wù)協(xié)議中明示收集與使用個(gè)人電子信息的目的、范圍與方式。公司僅收集為實(shí)現(xiàn)正當(dāng)商業(yè)目的和提供網(wǎng)絡(luò)服務(wù)所必需的個(gè)人信息，并在收集個(gè)人電子信息時(shí)，取得用戶的明確授權(quán)同意。在修改個(gè)人電子信息處理時(shí)，應(yīng)告知用戶，并取得其同意。為了防止個(gè)人電子信息泄露、損毀、丟失，公司應(yīng)建立覆蓋個(gè)人電子信息處理的各個(gè)環(huán)節(jié)的安全保護(hù)制度和技術(shù)措施，包括采用加密方式保存用戶密碼等重要信息、建立安全的數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)機(jī)制、建立訪問控制機(jī)制、采取防火墻、入侵檢測(cè)等技術(shù)手段，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意軟件的侵入，并定期進(jìn)行安全漏洞掃描和修復(fù)。1.審計(jì)內(nèi)部員工對(duì)涉及個(gè)人電子信息的所有操作，并分析審計(jì)結(jié)果，以預(yù)防內(nèi)部員工故意泄露信息。2.審計(jì)個(gè)人電子信息的上載、存儲(chǔ)或傳輸，作為查詢信息泄露、毀損或丟失的依據(jù)。3.建立程序來控制涉及個(gè)人電子信息的系統(tǒng)和服務(wù)的訪問權(quán)分配，包括從新用戶注冊(cè)到最終撤銷的用戶訪問生命周期的各個(gè)階段。4.在個(gè)人電子信息處理的各個(gè)環(huán)節(jié)采取系統(tǒng)的安全保障技術(shù)措施，以防止網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)竊取信息，降低個(gè)人電子信息泄露的風(fēng)險(xiǎn)。5.發(fā)現(xiàn)個(gè)人電子信息泄露事件后，應(yīng)立即采取補(bǔ)救措施，防止信息繼續(xù)泄露，并在24小時(shí)內(nèi)告知用戶，根據(jù)用戶初始注冊(cè)信息重新激活賬戶，避免造成更大的損失，并立即報(bào)告屬地公安機(jī)關(guān)。6.建立安全事件的監(jiān)測(cè)、報(bào)告和