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銀行審計整改工作報告202x最新版模板,下載可以直接修改總目錄數(shù)一級目錄數(shù)總頁數(shù)匯報內(nèi)容長度預計匯報時長本次匯報內(nèi)容概要20分鐘1168字符19個3個16個x頁其他目錄數(shù)銀行審計整改工作報告202x01一、基本情況三、審計結果二、審計內(nèi)容目錄0302一、基本情況(2)包裝物耗用額比08年減少65.08...(1)原輔料耗用額09年比08年減少33...一、基本情況二、審計內(nèi)容(11)查閱公司的質(zhì)量原因造成退貨的標準...(2)分析比較需料計劃、庫存量及訂貨計劃...(3)檢查原材料的采購價格是否經(jīng)過市場調(diào)...(4)檢查采購合同條款是否充分,有無損害...(5)檢查是否按需料計劃申請訂貨計劃,跟...(6)審核供應商的發(fā)票與訂貨計劃、采購合...010302040506二、審計內(nèi)容(7)檢查是否存在超收,超收標準的規(guī)定;...(8)查閱詢價是否有書面記錄并存檔,是否...(9)查閱供應商的檔案是否健全并定期更新...(10)查閱公司是否有關于采購批準額度的...(11)查閱公司的質(zhì)量原因造成退貨的標準...12345二、審計內(nèi)容三、審計結果(1)訂貨計劃符合當期的采購政策,原材料...(3)采購合同條款充分,無損害公司利益,...(2)原材料的采購價
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