南康區(qū)家具公司工程謀劃報告書

PAGE64家具工程可行性研究報告

目錄第一章項目總論第二章項目背景和發(fā)展概論第三章市場分析與建設規(guī)模第四章建設條件與廠址選擇第五章工廠技術方案第六章環(huán)境保護與勞動安全第七章企業(yè)組織和勞動定員第八章項目實施進度安排第九章投資估算與資金籌措第十章財務分析與社會效益分析第十一章投資風險分析第十二章總結論第十三章財務報表

第一章項目總論1.1項目背景1.1.～家具公司工程1.1.～家具廠1.1.1.1.（1）國家發(fā)改委、建設部《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版)（2）國家環(huán)保局《建設項目環(huán)境保護管理條例》（3）國家發(fā)改委《建設項目經濟咨詢評估指南》（4）財政部《基本建設財務管理規(guī)定》（5）國家發(fā)改委、建設部《工程勘察設計收費標準》（6）《國務院關于加強節(jié)能工作的決定》（7）《中共中央、國務院關于進一步加強土地管理切實保護耕地的通知》(中發(fā)(1997)11號)1.1.（1）產品規(guī)模：年產豪華家具組合200套，標準家具組合套，經濟家具組合套。（2）總投資：本項目總投資9876.2萬元，其中：固定資產投資9000萬元，流動資金876.2萬元。（3）生產工藝及設備 本項目所需設備208臺套，均為國內設備，達到國內先進水平。（4）建設條件原材料主要是木材、成型板、牛皮、羊皮等。（5）建設進度本項目計劃2011年開始建設，建設期2年。（6）資金來源本項目總投資9876.2萬元，其中自籌資金3876.2萬元，貸款6000萬元。

第二章項目背景必要性2.1項目背景家具行業(yè)是中國歷史非常悠久的行業(yè)。近年來，伴隨著中國家具工業(yè)的進步，以及眾多民營家具企業(yè)、外資家具企業(yè)的強大，中國家具行業(yè)出口額近年來快速提升，中國正逐步成為世界家具生產大國、出口大國；我國家具近幾年發(fā)展較快，每年以20%--30%速度增長。其發(fā)展速度遠遠高于國民經濟發(fā)展速度。同時，隨著我國城鎮(zhèn)居民可支配收入的不斷上升，中國也正成為家具的消費大國。中國家具形成了四大產業(yè)區(qū)，即以廣東、福建為中心的華南家具產業(yè)區(qū)；以浙江、江蘇、上海為中心的華東家具產業(yè)區(qū)；以北京、天津和河北、山東為中心的華北家具產業(yè)區(qū)；以沈陽、大連為中心的東北家具產業(yè)區(qū)。國內家具業(yè)競爭日趨“白熱化”，企業(yè)之間會不斷出現(xiàn)“重組”或“聯(lián)盟”。從2005年1月1日起，中國政府開始對國外進口家具取消7%的稅率，正式實行“零關稅”此舉將促使更多的國外家具企業(yè)進軍中國，“宜家”美國、加拿大對中國家具特別是木質家具實施反傾銷措施，可能引起其他國家連鎖反應，中國家具出口的貿易壁壘逐漸加大，行業(yè)競爭更加激烈，從而加速了家具行業(yè)的專業(yè)化分工。大型企業(yè)將利用高新技術來實現(xiàn)家具行業(yè)的跨越式發(fā)展，實現(xiàn)生產管理信息化。大企業(yè)利用其在資金、品牌上的優(yōu)勢擴展其市場占有率，構建更大的生產網絡和銷售網絡，同時讓一些中、小企業(yè)為其進行生產配套產品或提供服務。以專業(yè)化分工協(xié)作的方式，家具企業(yè)在同一區(qū)域（如珠三角地區(qū)和長江三角地區(qū)）形成集群，從而顯著降低成本，形成極強的競爭力。同時，一些大型的國際家具生產商還會通過先在中國生產加工半成品、再到“第三國”如東南亞的越南等國家組裝成品出口的方式規(guī)避家具行業(yè)的貿易壁壘。從低端產品走向高端。從性能強化、結構設計、增強工藝、多功能集成、應用支持等多方面入手，低端產品設計漸漸走向高端。企業(yè)要從研發(fā)新產品著手，占領國外高端鋼木家具市場，塑造自有知名品牌，極大地提升企業(yè)形象，龍頭企業(yè)才能從根本上、整體上擺脫價格競爭的怪圈子。材料需要更新，在新材料運用上要取得突破。在激烈競爭的市場，企業(yè)必須具有不斷捕捉新機會的本領。在競爭激烈的市場中，企業(yè)要善于尋找新的奶酪。金屬家具企業(yè)要善于開發(fā)應用新材料、新技術，如金屬家具的研發(fā)可以選擇竹材、木塑材料、新型復合材料等等。打造具有自主知識產權的新產品。中國家具在國際市場上沒有品牌優(yōu)勢，龍頭企業(yè)應該進行創(chuàng)新設計，使制造家具的時代提前結束，創(chuàng)造家具的時代早上到來。

2.1.1根據中國家具行業(yè)2015年長遠發(fā)展規(guī)劃，中國家具制造行業(yè)發(fā)展趨勢如下：家具企業(yè)規(guī)?；?、專業(yè)化、品牌化。長期看以中小企業(yè)為主的格局不會改變，但大企業(yè)、知名品牌企業(yè)是帶動行業(yè)發(fā)展的火車頭，必然會有一批特色產品和知名品牌脫穎而出。家具企業(yè)集群化、特色產業(yè)區(qū)域不斷形成。先是廣東，最近浙江發(fā)展較快，如寶吉邊境證椅、海寧沙發(fā)都找到突破點，其他地區(qū)也正在發(fā)展中。集群化將推進專業(yè)化分工與合作，促進產業(yè)結構調整和產品升級。產品功能化、多元化。隨著科學技術的發(fā)展，家具行業(yè)將不斷引進高新技術。家具產品由實用化將向具備輔助功能、享受功能等多功能方向發(fā)展；原輔材料也呈現(xiàn)多元化、時尚化趨勢。國際家具產業(yè)結構調整，加速向中國轉移。我國良好的投資環(huán)境和產業(yè)配套水平以及低廉的勞動力將繼續(xù)吸引大量外資注入。歐元升值，美元貶值，使歐洲家具企業(yè)原輔材料漲價、出口受阻，從而加速歐洲家具廠商向中國轉移。美國、日本、韓國亦是如此。家具市場國際化。世界家具商把目光集聚中國，2005年家具零關稅，進口家具將進一步擴大。國際上大的經銷商也非?？春弥袊薮蟮臐撛诘陌l(fā)展中的市場。同時企業(yè)也在兩個方面加以改進：第一、對性能進行強化。如鋼管材料的厚度，管壁可以增厚，圓形可以變?yōu)榉叫?，領先國內外同仁。從節(jié)省材料出發(fā)，國內很大部分的鋼木家具的厚度與硬度均有差距。增加鋼管的寬度、厚度，重新設計外觀形象，結構設計要有重大變化。優(yōu)化設計可以極大地提升產品檔次，拓展市場空間，占領高端市場，將擁有更廣闊的市場空間。第二、根據實際應用需求，對結構進行優(yōu)化設計，提供多種多功能的設計。設計師可將多種功能集中，通過一個平臺實現(xiàn)對多種功能的支持?？商峁┒喾N方案供消費者選擇，在節(jié)省、安全性、擴展性、靈活性等方面為消費者想在前面。2.2項目發(fā)展概況2.2.1投資有利條件1、區(qū)位南康區(qū)位優(yōu)越，交通便利。距贛州市中心城區(qū)半小時車程，距廣州、深圳、廈門、南昌均4小時車程。境內有2條高速(贛粵高速、贛韶高速)、2條國道(105、323)、2條省道(贛豐線、康唐線)、2條鐵路(京九線、贛韶線)和1個機場(贛州黃金機場)，南康已成為擁有“四縱四橫一空”的立體交通網絡框紐城市。2、交通南康交通區(qū)位優(yōu)勢明顯，距廣州市434公里，距深圳市524公里，距廈門市520公里，距南昌市400公里，距贛州市中心城區(qū)僅28公里。境內有京九鐵路、105國道、323國道、贛粵高速公路、昆(明)廈(門)高速和建設中的贛(州)韶(關)鐵路、贛韶高速公路也經過南康，遷建南康鳳崗鎮(zhèn)的贛州黃金機場已投入運行。在南康已形成由兩條鐵路、兩條國道、三條高速、一個機場組成的“三縱四橫一空”的立體大交通網絡。3、基礎設施南康市有較為完善的供水供電系統(tǒng)。城區(qū)建有日供水10萬噸的自來水廠，市區(qū)供水充裕。境內建有羅邊、章惠渠、麻雙等中小型發(fā)電站，裝機容量1.8萬KW，有220KV變電站1座、110KV變電站2座，供電能力達8萬KVA，連接華中大電網可提供充足的電力保障。2.2.2優(yōu)惠政策a.本市優(yōu)惠政策?固定資產投資獎勵(一)對固定資產投資強度達到100萬元人民幣/畝且符合下列情形之一的已投產工業(yè)企業(yè)，由市財政按投資方固定資產投資實際到位額的5%一次性獎勵給企業(yè)，用于擴大再生產：1、內資固定資產投資達5000萬元人民幣、外資注冊資本達500萬美元的高投入項目;2、年納稅額達500萬元人民幣的高稅收項目;3、年出口總值達1000萬美元的出口創(chuàng)匯型項目。(二)對內資固定資產投資達3000萬元、外資注冊資本達300萬美元，且固定資產投資強度達到100萬元人民幣/畝的已投產工業(yè)企業(yè)，按投資方固定資產投資實際到位額的2%一次性獎勵給企業(yè)，用于擴大再生產。?稅收獎勵(一)對固定資產投資達2000萬元、年納稅100萬元以上的工業(yè)企業(yè)(資源類采、選礦企業(yè)及國家限制類企業(yè)除外)，自企業(yè)納稅達100萬元年度起，其所繳納增值稅、營業(yè)稅和企業(yè)所得稅的地方部分，由市財政分別按下列情況獎勵該企業(yè)用于擴大生產或技術進步:1、一般性生產企業(yè)第1年按50%獎勵，第2年起按上年獎勵比例逐年遞減10%;2、投資本市有色金屬及材料業(yè)、非金屬礦及材料業(yè)、機械制造業(yè)、食品工業(yè)、輕紡工業(yè)、電子電器業(yè)等屬于贛州市六大主導產業(yè)的，第1―3年按50%獎勵，第4年起按上年獎勵比例逐年遞減10%。(二)對國家或省級科技部門授予的高新技術企業(yè)和生產中國名牌、國家出口名牌、江西省名牌和省級出口名牌(有效期內的)的生產企業(yè)，自企業(yè)納稅年度起，其所繳納增值稅、營業(yè)稅和企業(yè)所得稅的地方部分，第1年按80%，第2年起按上年獎勵比例逐年遞減10%，由市財政獎勵該企業(yè)用于擴大生產或技術進步。(三)對銷售達1000萬元、年納稅50萬元以上的農產品加工、銷售企業(yè)，自企業(yè)納稅達50萬元年度起，其所繳納增值稅、營業(yè)稅和企業(yè)所得稅的地方部分，第1年按80%，第2年起按上年獎勵比例逐年遞減10%，由市財政獎勵該企業(yè)用于擴大生產或技術進步。(四)非生產性企業(yè)(房地產、基礎設施除外)，自企業(yè)納稅達100萬元年度起，其所繳納增值稅、營業(yè)稅和企業(yè)所得稅的地方部分，第1年按50%，第2年起按上年獎勵比例逐年遞減10%，由市財政獎勵該企業(yè)。?高新技術獎勵(一)對符合下列情形之一的高新技術企業(yè)，由市財政在企業(yè)開工建設后1個月內按每畝投資強度額的5%一次性獎勵給企業(yè)，用于基礎設施建設：1、經省級以上科技部門認定的高新技術企業(yè);2、投資當年屬世界500強、中國500強、行業(yè)20強企業(yè);3、生產電子類整機產品及核心部件的企業(yè);4、礦產品深加工企業(yè);5、對我市六大工業(yè)主導企業(yè)具有龍頭示范促進作用的企業(yè)。(二)在我市生產經營期間被國家或省級科技部門認定為高新技術企業(yè)的，由市財政一次性分別獎勵企業(yè)5萬元或3萬元。(三)外來投資企業(yè)在我市生產經營期間，每被國家或省級科技部門認定通過一項高新技術產品，由市財政分別獎勵企業(yè)1.5萬元或1萬元。b.贛州優(yōu)惠政策放寬外來人口戶籍入戶條件，對外來投資企業(yè)在擴大生產、技術創(chuàng)新、拓展市場、外貿出口等方面進行扶持和獎勵。具體優(yōu)惠條件和獎勵標準按《贛州市鼓勵外商投資若干規(guī)定》執(zhí)行。c.江西省優(yōu)惠政策?出口支持出口額達100萬美元的生產型企業(yè)及出口額達500萬美元的流通企業(yè),每出口1美元給予0.5分錢-5.5分錢人民幣的出口支持，具體操作按贛外貿計財字[2006]61號、[2006]62號文件執(zhí)行。?品牌扶持設立品牌發(fā)展資金，支持企業(yè)開展自主品牌建設。對企業(yè)開展的符合品牌扶持范圍的商標注冊、專利申請、知識產權備案、管理體系認證、行業(yè)認證、品牌展示和推介等，均給以扶持補助，單項最高補助為10萬元人民幣。扶持范圍、補助標準、項目申報和管理按照贛財企[2007]36號文件執(zhí)行。d.國家優(yōu)惠政策?加工貿易新政策商務部、海關總署2007年聯(lián)合發(fā)布的第44號公告，對加工貿易實行東部和中西部地區(qū)差別政策。東部地區(qū)開展限制類商品加工貿易業(yè)務，A、B類企業(yè)需繳納50%銀行臺帳保證金;同時不允許新設企業(yè)開展限制類商品的加工貿易。南康屬中西部地區(qū)，企業(yè)可享受更多優(yōu)惠：政策出臺前，只有A類企業(yè)可以免交保證金;政策出臺后，A、B類企業(yè)均可免交保證金，同時允許新設企業(yè)開展限制類商品的加工貿易。?其他優(yōu)惠政策享受國家西部地區(qū)投資優(yōu)惠政策、國家振興東北老工業(yè)基地的優(yōu)惠政策、國家“萬商西進”扶持政策。

第三章市場分析與建設規(guī)模3.1市場調查隨著人們生活水平的逐漸提高，家具市場空間越來越大。通過對贛州九大家俱市場的調查，家具的銷售時除一家與去年持平外，其余八家均有不同程度上升，最高的同比增長達30%。南康市現(xiàn)有家具廠三十余家，均屬中低檔生產廠家，規(guī)模小，檔次低，有些甚至是家庭作坊式生產。市場內一些家具需從外地運輸，運費高，貨物周轉時間慢，不適應當前社會的高速發(fā)展。九鼎家具廠采用通用的家具行業(yè)質量標準，質量可靠。同時廠家將聘請行業(yè)知名家具設計專家，按照市場最流行的款式，用最新的設計理念，對產品進行開發(fā)設計，使產品從質量到外觀，以及實用性能上均能最大限度地滿足消費者。隨著改革開放的深入，人民生活水平的提高，鋼木家具作為人民生活的必需品，將有廣闊的市場。特別是近年來中國家具以其美觀、實用、便于組合、價格優(yōu)廉的特點，走銷國際市場，深受東南亞和歐美國家歡迎。特別是家具不僅具有耐油、耐污等特點，而且還具有功能多，實用性強、美觀、大方，取放方便的特性，在設計尺寸上更適應人體工程學的特點，以此來提高勞作效率，降低勞動疲勞。九鼎家具在產品的設計、做工、質量上不斷創(chuàng)新求新。本項目選址在南康市上洋坑村，北臨贛州，南通惠州，能夠以同質低價的優(yōu)勢打入江西、廣東市場。與廣東相比，南康勞務成本低，家具生產廠家可降低勞務成本；這都將為企業(yè)發(fā)展提供很好地基礎條件。從上述分析中可以看出，本項目發(fā)展前景是十分可觀的。3.2市場推銷戰(zhàn)略本項目采取的營銷手段有：加盟經銷商、地區(qū)總代理。江西市場，選取南昌市作為主陣地，選擇總經銷商。廣東市場，選取惠州作為主陣地，選擇總經銷商。在品牌成熟后，以南昌、惠州為中心，向各地區(qū)擴散招經銷商、地區(qū)總代理。3.3建設規(guī)模黨的十六大提出全而建設小康社會的目標是：到2020年我國的GDP將比2000年翻兩番。根據這樣一個總量，國民經濟將以7%的速度遞增，工業(yè)增長速度將在10%以上，這意味著將為我國家具業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造更大的空間。如果按年增長10%計算，2010年中國家具業(yè)總產值可達2000億元，按現(xiàn)行出口占20%計算，出口額可達400億元。2005年后按10%增速計算，再經過7-8年生產可再翻一番，出口會有大的增長，中國將會成為家具第一生產大國。從國外市場看，1999年美國進口家具總值103億美元，其中進口的家具及其配件超過25%，今后美國從中國進口家具將保持穩(wěn)定增長趨勢；另外，日本、中東、澳大利亞和歐洲對中國家具的需求也將平穩(wěn)增長。從國內市場來看，我國現(xiàn)有城鎮(zhèn)住宅面積20億平方米，預計“十一五”期間將新建城鎮(zhèn)住宅32.7億平方米，10年住宅建設總面積將突破60億平方米，平均每年新建住宅6億平方米；全國城鎮(zhèn)家庭1.2億戶，每年約有10萬戶需要裝修，更換家具；每年約有1000萬對新人組成家庭，需要購買家具；賓館、辦公寫字樓的建設、裝修和改造對家具的需求逐年增加等等。此外，從家具消費水平來看，目前我國的家具消費水平還較低，人均只有60多元人民幣，而美國的人均消費水平則高達150-300美元，這也意味著我國的家具市場潛力巨大，前景十分可觀。上述分析表明今后一個時期，國內國際家具市場具備巨大的拓展空間，中國家具產業(yè)的成長空間非常廣闊?；谑袌龇治?，該項目確定年生產豪華家具套裝200套、標準家具套裝600套、經濟家具套裝500套。分別定價為豪華10萬元/套、標準5萬元/套、經濟2萬元/套。

第四章建設條件與廠址選擇4.1資源和原材料原材料、燃料動力供給。本項目選址距贛州市非常近，原材料均由贛州市場購進，購買方便，供應有保障。燃料動力均可由本市境內供給。4.2建設地區(qū)的選擇4.2.1自然條件南康市中亞熱帶氣候，雨量充沛，冬無嚴寒，夏無酷暑，年均氣溫在19.8℃.年降雨量617毫米，日照時數2568.5小時，年均風速2.5米/秒，最大地耐力17公斤/cm2，最小地耐力14公斤/cm2?；A設施基礎設施完備，城市功能完善。市委、市政府重視城市基礎設施建設，使城市功能日趨完善，人們的生活環(huán)境和生產條件越來越好。（1）通訊方面：程控電話已超過10萬門，移動電話31萬部，引進了北京010電話。并與全國聯(lián)網，形成了空中、地上、國內、國際、傳真、網絡一體化、全天候、多功能的現(xiàn)代通訊系統(tǒng)。（2）交通方面：南康區(qū)位條件優(yōu)越，交通十分便利。市區(qū)距贛州市主城區(qū)27公里，贛粵高速公路、京九鐵路、105國道、323國道從境內通過，建設中的昆廈高速公路和即將開工建設的贛韶鐵路也途經南康。贛州機場遷建南康鳳崗桃芫工程已經啟動，構筑了南康“三縱、三橫、一空”立體大交通網絡。（3）能源方面：六大產業(yè)保持良好發(fā)展勢頭。六大產業(yè)全年完成工業(yè)總產值60.21億元,增長28.7%,增加值18.40億元，增長28.2％,六大產業(yè)增加值占全市生產總值的比重為29.0%,比上年提高1.8個百分點。六大產業(yè)中比重最大的為家具和礦產品。4.2.2選址條件上洋坑村地處優(yōu)越，位于珠三角后花園、國家著名國際家具城、魚米之鄉(xiāng)——江西南康，西面鐵路與東面105國道橫向跨度1000米，全市總面積1796平方公里，轄12個鄉(xiāng)、8個鎮(zhèn)、辦事處和一個省級開發(fā)區(qū)，城區(qū)面積23.6平方公里，市區(qū)人口80多萬人，綜合經濟實力在江西省縣（市）中位居前列，擁有“四縱四橫一空”的稱號。4.2.3南康市規(guī)劃據了解，近幾年來，南康市策應贛州市委、市政府“將贛縣、南康撤縣（市）設區(qū)”的戰(zhàn)略構想，及時調整城市發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃修編，提出了到2020年南康城市建設“12555”的目標，即繼續(xù)在一江兩岸進行城市布局，建設5個公園，到2020年實現(xiàn)城市面積50平方公里、城市人口50萬的中等城市目標，努力將南康打造成贛州的“后花園”。

論壇由南康市委、市政府和贛州市城市規(guī)劃建設局聯(lián)合主辦。論壇上，與會專家、學者和城市管理者們不僅在城市規(guī)劃建設管理方面進行了廣泛的溝通交流，更在城市定位、產業(yè)布局、空間拓展、生態(tài)建設、資源共享和特色彰顯等方面進行了綜合全面、系統(tǒng)深入的研究探討。4.2.4社會經濟條件國民經濟繼續(xù)保持較快發(fā)展。初步核算，全市生產總值（GDP）達到527530元，增長13．7%，增幅比上年加快0．2個百分點，創(chuàng)1997年以來的新高，其中，第一產業(yè)增加值112414萬元，增長3．6%；第二產業(yè)增加值224606萬元，增長22．1%；第三產業(yè)增加值190510萬元，增長11．5%。人均GDP6789元（按年平均人口計算），比上年增加916元；一、二、三產業(yè)分別拉動GDP增長2．3、7．1和4．3個百分點。三次產業(yè)結構繼續(xù)優(yōu)化，由上年的23．4：39．0：37．6調整至21．3：42．6：36．1，第一產業(yè)下降2．1個百分點，第二產業(yè)上升3．6個百分點。財政收入增勢強勁。全市財政總收入達50028萬元，比上年增收11005萬元，增長28．2%；地方財政收入28299萬元，增長23．9%。財政收入占GDP的比重由上年的8．6%上升到9．5%，比上年提高0．9個百分點；財政收入結構進一步優(yōu)化，形成了以工商稅收為主體的增長格局，工商稅收增長34．0%。財政支出結構進一步改善，對經濟和社會各項事業(yè)發(fā)展的支持力度增強，預算內農業(yè)支出增長56．9%，教育事業(yè)支出增長57．6%，醫(yī)療衛(wèi)生支出增長98．4%；由財政負擔的工資津貼按時足額發(fā)放到位；基本保證了再就業(yè)、養(yǎng)老保險和下崗職工基本生活費支出需要，全年發(fā)放失業(yè)救濟金491萬元，城市低保金768萬元，農村低保金677萬元，基本養(yǎng)老金5117萬元。市場物價明顯上漲。全年居民消費價格總水平比上年上漲4．1%，比上年上升3．4個百分點，居民消費價格呈結構性上漲特征，食品價格上漲10．1%，是推動居民消費價格上漲的主動力。商品零售價格上漲6．3%，農業(yè)生產資料價格上漲3．3%。國民經濟和社會發(fā)展中存在的主要問題是：經濟總量偏小，產業(yè)層次總體偏低；經濟結構不夠合理，投入不足的矛盾仍然突出；產業(yè)規(guī)模小，競爭力不強，支柱產業(yè)對經濟發(fā)展的支撐和推動作用不明顯，仍處于工業(yè)化初級階段；財政收入的增長對礦產品依賴較重，缺乏穩(wěn)定的增長來源；新農村建設發(fā)展不平衡，產業(yè)化相對滯后；生態(tài)環(huán)境和節(jié)能降耗壓力較大，發(fā)展環(huán)境有待進一步優(yōu)化；農民持續(xù)增收，城鄉(xiāng)協(xié)調發(fā)展，人與自然和諧發(fā)展的任務依然艱巨。

第五章工廠技術方案5.1總圖方案5.1.1平面布置（1）平面布置根據生產綱領和本廠區(qū)的工作內容進行廠區(qū)的總平面布置，充分體現(xiàn)功能區(qū)劃明確，工藝流程順暢，運輸線路短捷，創(chuàng)造良好的廠區(qū)環(huán)境，充分展示現(xiàn)代企業(yè)形象。廠區(qū)路網采用環(huán)狀布局，道路型式采用城市型混凝土結構。主干道采用1.5-18-1.5米斷面，次干道采用1.5+10+1.5米。道路轉彎半徑主次干道12米，支路最小9米結合周邊道路布局和物流流向，布置主大門（人流主入口）和次大門（物流主出入口）。廠區(qū)道路：車間之間的通道寬度滿足廠內運輸和合理布置各種管線的要求。建筑物之間間距符合防火、通風、采光、衛(wèi)生、綠化等有要求。廠區(qū)道路設計要滿足廠內運輸和消防要求，并盡可能做到人流和貨流分開，以保障運輸和行人安全。本項目道路采用城市型道路斷面型式，瀝青混凝土柔性路面，主干道路寬度為8米，支干道路寬度為4米。總平面布置時，嚴格遵循《建筑設計防火規(guī)范》中規(guī)定的布置要求，建筑物之間的防火間距都大于規(guī)范規(guī)定。（2）豎向布置本項目建設場地地勢平緩，各建（構）筑物分別采用不同設計標高，以減少挖、填方工程量。廠區(qū)雨水采用明溝排水方式，地坪設計為從建筑物向道路方向傾斜，雨水明溝設置于道路兩側，集中后排入廠外公路邊溝。（3）綠化綠化設計是環(huán)境建設的重要組成，也是廠區(qū)建設重點考慮部分，建設力求滿足刁窩鄉(xiāng)對環(huán)境的要求，并做到與開發(fā)區(qū)環(huán)境建設保持一致。廠區(qū)綠化建設采用重點與一般，集中與分散相結合方式，重點在廠前區(qū)以及廠區(qū)的集中綠化用地，以綠色草坪為基調，適當點綴一些欣賞性名貴花、樹等，特別在廠前區(qū)設有草坪、花壇，花壇內盡量以四季不同期開花搭配種植，做到四季如春。在生產區(qū)不規(guī)則用地內設有集中綠地以體現(xiàn)生態(tài)環(huán)境，反映人文精神，以及自然歸屬之感。一般是在廠房周圍道路兩旁以及沿圍墻處種植一些闊葉喬、灌木，以起到吸塵、隔聲、凈化環(huán)境作用。綠化建設可隨著建筑工程進行分期實施。（4）主要技術數據本項目總占地面積6.72畝（折合4482.24㎡），建筑面積5740㎡。其中生產車間4000㎡，料棚500㎡，庫房1000㎡，辦公用房150㎡。公用工程90㎡。容積率為159.44%，建筑密度為61.13%，投資強度為120.57萬元/畝，行政辦公及生活服務設施用地面積占工業(yè)項目總用地面積的5.35%，符合國家有關標準。5.2布置原則本項目布置滿足以下幾項要求①滿足工藝及運輸要求；②滿足建筑防火間距及安全、衛(wèi)生等規(guī)范；③廠區(qū)道路通暢，管線布置短捷。5.3建筑工程方案本項目主要建筑內容為生產車間、庫房、辦公用房及鍋爐房、泵房、配電室等公用工程，總建筑面積5740㎡，詳細內容見下表：建筑工程及造價序號建(構)筑物名稱單位數量單價(元)金額(萬元)備注1生產車間㎡40001100440四層2辦公用房㎡15090013.5一層3料棚㎡500300154倉庫㎡100070070一層5公用工程㎡5.1鍋爐房㎡4050025.2配電室㎡2050015.3泵房㎡105000.55.4警衛(wèi)室㎡206001.2小計5740543.26硬化㎡942.24504.717綠化㎡800302.48圍墻m2401002.4合計552.715.4產品方案年產經濟家具套裝500套，標準家具套裝600套，豪華家具套裝200套，可實現(xiàn)收入6000萬元/年。

第六章環(huán)境保護與勞動安全6.1環(huán)境保護6.1.1環(huán)境保護與有關環(huán)保措施（一）環(huán)境保護標準根據《中華人民共和國環(huán)境保護法》等有關法規(guī)，在項目實施過程中對排出的污染物應采取必要的措施，使之達到國家規(guī)定的標準。本項目環(huán)境保護工作接受南康市環(huán)保部門的監(jiān)督，采用的環(huán)境保護標準為：1、《建筑項目環(huán)境保護管理條例》［國務院(1998)253號令］2、《環(huán)境空氣質量標準》［GB3095-1996］3、《大氣污染物綜合排放標準》［GB16297-1996］4、《污水綜合排放標準》［GB8978-1996］5、《地表水環(huán)境質量標準》［GB3838-2002］6、《生活飲用水衛(wèi)生標準》［GB5479-89］7、《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》［GB3096-93］8、《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》［GB12348-90］（二）環(huán)境影響初步分析本項目建設選址位于南康市上洋坑村，具有優(yōu)良的生態(tài)環(huán)境和生活環(huán)境，本項目的建設及運營將會帶來一定的環(huán)境影響。在建設期間，各項施工活動、運輸將不可避免地產生廢氣、粉塵、廢水、噪聲、固體廢棄物等，會對周圍的環(huán)境產生一定的影響。建設期產生污染的環(huán)節(jié)主要是地基打樁平整、配制混凝土及水泥砂漿、土建施工和設備安裝調試等。主要污染物質是施工人員生活污水、施工廢水、作業(yè)粉塵、固體廢棄物以及施工機械排放的煙塵等，其中以施工粉塵的影響最為突出。項目建成投入使用后，周邊交通量的增加，生活廢棄物的增多，各種機械設備的運轉，必然會給周圍的環(huán)境產生一定的影響。針對本項目建設與運營過程中污染物的產生特點，應采取相應的措施，以實現(xiàn)環(huán)境保護目標。為控制運營期環(huán)境污染，本項目在建筑設計及設備選用時就應考慮能降低其運營環(huán)境影響的方案，投入使用后，也應注重環(huán)境保護措施的實施。（三）有關環(huán)保措施1、建設期環(huán)境保護本項目建設期較短，且距離居民區(qū)等環(huán)境敏感點較遠，建設期主要要采取一些簡單措施控制施工場界噪聲、施工粉塵、污水等。1、施工噪聲本項目選址附近沒有噪聲敏感區(qū)，建設期間只要合理控制，幾乎沒有噪聲污染。2、施工粉塵施工期間產生的粉塵（揚塵）污染主要取決于施工作業(yè)方式、材料的堆放及風力因素，其中受風力因素的影響最大。隨著風速的增大。施工揚塵產生的污染程度和超標范圍也將隨之增強和擴大。本工程施工期較短，工程量不大，但伴隨著土方的挖掘、裝卸和運輸等施工活動，其揚塵也將給附近的大氣環(huán)境帶來不利影響。因此可采取合理控制措施，盡量減輕其污染程度，縮小影響范圍。3、施工污水施工污水水量不大，但如果不經處理或處理不當，同樣會危害環(huán)境。所以，施工期廢水不能隨意直排。其防治措施主要有：建立臨時排水收集系統(tǒng)，進行簡單處理，有組織排放。4、建筑垃圾施工期間將涉及到土地開挖、管道敷設、材料運輸、基礎工程、房屋建筑等工程，在此期間將有一定數量的廢棄建筑材料如砂石、石灰、混凝土、廢磚、土石方等。因此對施工現(xiàn)場要及時進行清理，建筑垃圾及時清運。建議加強施工期管理，針對施工期污水產生過程不連續(xù)、廢水種類較單一等特點，可采取相應措施有效控制污水中污染物的產生量。盡量提高施工機械的利用效率，減少噪聲及廢氣的排放時間和排放量。因地制宜，加大綠化面積。建議同期做好環(huán)境影響評價論證。6.1.2運營期環(huán)境保護該項目實施后對周邊生態(tài)環(huán)境不會產生明顯不良影響，具體分析如下：其一、項目利用廢棄土地，不占用耕地，廠區(qū)保留一定比例的綠化率，對廠區(qū)及周邊環(huán)境的優(yōu)美不產生損害。其二、項目使用的原材料主要從本地及周邊地區(qū)上游廠家購得，不伐木、不毀壞野生植物。其三、項目生產過程中，無廢水、廢氣產生，不會污染水源和空氣；部分固廢（碎木、刨花、鋸沫）可供給制板廠粉碎再利用，或供給磚瓦廠、農戶作燃料，鐵屑回收，達到資源的綜合利用。其四、項目承擔單位所在位置地距離歷史文化遺產、自然遺產、風景名勝和自然景觀等在數公里至數十公里，不會對文化旅游產生干擾。6.1.3環(huán)境影響分析結論及建議項目建設期和運營期會有一定的環(huán)境影響，采取簡單有效措施后可以消除，因此，從環(huán)境保護角度看，項目在擬建地建設是可行的。6.2節(jié)能與勞動安全6.2.1節(jié)能依據（1）《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》；（2）《夏熱冬暖地區(qū)居住建筑節(jié)能設計標準》（JGJ75-2003）（3）《民用建筑熱工設計規(guī)范》（GB50176-93）。6.2.2節(jié)能措施（1）建筑節(jié)能根據國家對建筑節(jié)能的有關要求，本項目擬采取以下措施，以取得節(jié)能效果：=1\*GB3①墻體圍護結構采用淺色外表面，可反射夏季太陽輻射熱，減少外墻面吸收熱量?？刂平ㄖ矬w形系數，不采用過多凹凸面；適當增加外墻保溫隔熱效能（外保溫效果更佳），提高熱阻；增加墻體熱惰性以利于建筑熱穩(wěn)定性；高效保溫隔熱材料設于主體結構外側，可減緩熱量進入墻體；墻內設置空氣間層或通風間層也有良好的保溫隔熱效果。=2\*GB3②門窗適當控制窗墻比，安排好門窗相對位置及開啟方式，組織穿堂風通過；設置可調節(jié)的活動遮陽，如窗簾、百頁、熱反射簾或自動卷簾等，既能在夏季減少太陽輻射熱，又便于冬季日照。特別對西向、南向窗戶要更加重視。=3\*GB3③屋面由于太陽輻射強烈引起頂層房間過熱，是一個十分普遍的問題，必須認真對待。本項目將增加隔熱層并設架空通風層，在空氣間層內貼熱反射材料；采用坡屋頂，利用閣樓通風散熱。=4\*GB3④材料本項目建議使用保溫隔熱、隔聲、隔火性能好，具有良好力學性能、使用壽命長的節(jié)能型雙玻塑鋼窗，提高門窗的氣密性。積極推廣使用保溫隔熱、隔聲性能好的粘土多孔磚，減輕墻體自重。并有利抗震。（2）運營節(jié)能=1\*GB3①選用先進的運行可靠的生產設備，以達到節(jié)能效果。=2\*GB3②原料貯存和成品貯存要靠近道路，縮短原材料及成品的輸送距離，盡量避免大量產品的二次倒運。=3\*GB3③合理利用水等資源，能重復利用盡力重復利用如水，采用節(jié)能閥門，提高資源的利用率，嚴防跑、冒、滴、漏。=4\*GB3④采用高效節(jié)能的電力設備，減少電能損失，變壓器盡可能布置負荷中心，以減少線路損失，供電系統(tǒng)的無功功率采用自動功率因數電容補償裝置進行補償，提高功率因數。=5\*GB3⑤熱力管道保溫采用高效節(jié)能的巖棉保溫材料，以減少管道熱損失。建筑物采用熱水采暖，以蒸氣采暖節(jié)省20%能源，選用高效節(jié)能型鍋爐。=6\*GB3⑥設置計量監(jiān)控儀表系統(tǒng)，根據規(guī)范要求，安裝多種測量表，以便合理計算用量，考核各項指標，為加強企業(yè)管理提供依據，以搞好企業(yè)管理。=7\*GB3⑦全面節(jié)水是緩解水資源缺的重要途徑，是關系到我國實現(xiàn)資源永續(xù)利用經濟和社會可持續(xù)發(fā)展的一項戰(zhàn)略任務，因此要在項目的實施和運行過程中采取有效措施提高水源利用率，提高用水回收率和重復利用率，提高再生水回收率，合理利用水資源，減少新鮮水用量。6.3勞動安全6.3.1安全依據（1）《中華人民共和國建筑法》（2）《中華人民共和國安全生產法》（3）《建筑安全生產監(jiān)督管理規(guī)定》（4）《江西省建設管理條例》（5）《建設項目職業(yè)衛(wèi)生專篇編制規(guī)范》6.3.2安全措施（1）施工期勞動安全建筑施工企業(yè)安全生產管理實行企業(yè)安全資格審查制度。在建筑工程開工前應當憑借企業(yè)的安全資格許可證、安全技術措施或者安全施工組織設計、主要施工機具和設備的安全性能狀況等資料到建筑安全生產監(jiān)督機構申辦安全條件認證。對施工現(xiàn)場的安全管理人員、特種作業(yè)人員及其施工作業(yè)人員進行安全生產培訓。建筑施工企業(yè)在編制施工組織設計時，應當根據建筑工程的特點制定相應的安全技術措施工對專業(yè)性較強的工程項目，應當編制專項安全施工組織設計。并采取安全技術措施。專項安全施工組織設計，必須經企業(yè)上級管理部門批準后實施，并報當地建筑安全生產監(jiān)督機構備案。施工現(xiàn)場使用的安全防護用品、電氣產品、安全設施、架設機具以及機械設備等，必須符合規(guī)定的安全技術指標，達到安全性能要求。建筑安全生產監(jiān)督機構應當對其進行檢查，不符合安全標準的，不得投入使用。（2）運營期勞動安全為確保項目實施后符合職業(yè)安全的要求，保障勞動者在勞動過程中的安全和健康，提高勞動生產率，本項目勞動安全設計必須達到有關要求，有關設備設施需經當地勞動安全部門驗收合格后才可投入使用。但該項目在生產過程中，有少量設備及個別原料會對近距離環(huán)境和作業(yè)場所產生一定的不良影響，必須加強保護，制訂防范措施。其一、設備中的刨床、裁板機、推臺鋸、尤其是電刨在使用中會產生刺耳的噪聲，對附近的居民、尤其作業(yè)人員有危害。必須采取一定的隔音防噪措施：=1\*GB3①廠房墻體加厚，窗戶安雙層玻璃，作業(yè)區(qū)用隔音板分割，避免在晚間安靜時作業(yè)等。=2\*GB3②作業(yè)人員戴耳塞、頭罩或用棉花塞耳；工作時微張口等。采取上述措施，能明顯減少噪聲的干擾和危害。其二、粘合用的膠水中有可燃、有毒的氣體揮發(fā)，存在火災、中毒等危險、危害因素，必須引起警惕和采取相應的措施：=1\*GB3①盡量采用燃點高、毒性低的相對安全的粘合劑。=2\*GB3②加強生產作業(yè)場所的通風，使揮發(fā)氣體濃度降低。=3\*GB3③可燃氣體及木材均是產生火災的危險因素，生產車間及廠區(qū)要嚴禁吸煙，杜絕火種。=4\*GB3④為避免有害氣體對人體的侵入，直接接觸者應佩戴口罩和防護眼鏡。總之“安全第一、預防為主”是要常抓不懈的。6.3.3消防設計=1\*GB3①按照《建筑設計防火規(guī)范》的要求，確定項目建筑物的防火等級及類型，在建筑物周圍設置環(huán)形消防通道，人員疏散按規(guī)范要求設計。=2\*GB3②根據《建筑設計防火規(guī)范》，本工程室內消火栓用水量為10l/s，室外消火栓用水量為40l/s，用于建筑防火分區(qū)水幕用水量為10l/s。=3\*GB3③場區(qū)內設室內外消火栓系統(tǒng)，設消防貯水池，保證2小時室內外消火栓用水量及1小時水幕用水量。消防水泵由消防水池取水，供室內外消火栓用水。=4\*GB3④考慮到衛(wèi)生要求，消防系統(tǒng)單獨設置，不與生產生活供水系統(tǒng)共用水池、管道。消火栓系統(tǒng)與水幕系統(tǒng)合用消防水泵，在報警閥后分開設置。=5\*GB3⑤消防系統(tǒng)采用臨時高壓給水系統(tǒng)。平時由氣壓給水罐和穩(wěn)壓水泵提供壓力和部分水量，火災時切換到消防主泵加壓供水，供廠區(qū)室內外全部消防用水。=6\*GB3⑥廠區(qū)內消防管網為環(huán)狀布置。按規(guī)范要求在廠區(qū)內設置足夠數量的地下式消火栓。各生產車間、輔助建筑等均設置室內消火栓系統(tǒng)，每個室內消火栓處均設置直接啟動消防主泵的按鈕。=7\*GB3⑦各構筑物按規(guī)范配置移動消防器材。=8\*GB3⑧封閉車間、生活間等均設有事故照明和疏散指示燈、安全出口指示燈，配電室、控制室、水泵房等設有事故照明。安全負荷采用雙電源供電，末端配電箱自動互投，事故照明等、疏散指示燈和安全出口指示燈均自帶蓄電池。=9\*GB3⑨空調通風風管在穿越空調通風機房隔墻處、穿越防火分區(qū)處均設70℃防火閥。

第七章組織機構與勞動定員7.1組織機構本項目實行廠長負責制，五部一室，由廠長負責日常生產和經營活動，具體機構設置如下：廠長廠長副廠長副廠長設計部財務部辦公室銷售部公室技術部辦公室辦公室生產部設計部財務部辦公室銷售部公室技術部辦公室辦公室生產部辦公室負責行政管理、人事管理、內外協(xié)調；財務部負責財務管理、結算、成本控制、計劃與統(tǒng)計；設計部負責產品的樣式的美觀度和實用度；生產部負責生產的管理與調動；銷售部負責產品銷售、市場調研與拓展；原材料的采購與供應；技術部負責產品的研發(fā)、質量管理。7.2勞動定員及來源本項目本著提高生產效率，減員增效，在滿足生產需要的前提下，盡量減少人員設置，項目定員200人，其中：高級管理人員4名，設計管理人員3名，技術管理人員15名，生產人員178名。所需人員由當地勞動人事部門招聘解決，部分技術人員向社會招聘或調入。7.3勞動生產率銷售收入全員勞動生產率=人員總數銷售收入生產工人勞動生產率=工人總數7.4經營管理及人員培訓（1）經營管理建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度，逐步形成自我激勵約束機制，高效、精干、靈活、步調一致運作。在經營管理方面，嚴格科學管理與質量保證體系，建立健全各項規(guī)章制度，如：組織管理制度、勞動管理、效益與工資掛鉤的分配制度、各崗位的責任目標、工作程序及操作規(guī)范，安全生產制度等，使人盡其才、物盡其用，協(xié)調默契，以達到最佳總體運行勢態(tài)。（2）人員培訓企業(yè)的管理人員、設計人員、技術人員及生產人員的素質是企業(yè)形象的具體體現(xiàn)，特別是在市場經濟的今天，從業(yè)人員的素質的高低是企業(yè)發(fā)展的關鍵。項目所需人員均需招聘具有高中以上文化程度和愛崗敬業(yè)的待業(yè)青年或下崗職工。生產技術人員和質量控制檢驗人員要求招聘具有相關專業(yè)知識的大專以上學歷的畢業(yè)生。新產品開發(fā)技術人員招聘科技院?；蚩蒲袉挝坏木哂幸欢蒲心芰Φ娜瞬拧Ｒ虼?，本項目生產關鍵環(huán)節(jié)的有關人員，擬派到同類型生產廠進行培訓，其他人員由公司組織就地培訓，請經驗豐富的專業(yè)技術人員講課，使生產人員能夠掌握基礎知識和基本技能，并要嚴格考核，持證上崗，培訓人員應不少于一線操作人員的60—70%，培訓時間應根據崗位操作的復雜程度確定，時間由本企業(yè)自定，但通常為1—2個月，人員培訓工作一定要安排在設備調試期，做到操作熟練持證上崗。

第八章項目工程計劃與工程招投標8.1工期規(guī)劃依據和原則項目實施重點突出以下幾個原則：（1）按建設期1年完成。（2）項目建設各部分內容同時開工。（3）項目審批部門的統(tǒng)籌工作計劃。土地審批、工程初涉及項目資金籌措同步。（4）注重進行計劃的實用性，設備采購與基建同步進行，提高工作效率。（5）充分考慮項目建設的季節(jié)性。8.2項目實施計劃工程可行性研究報告及審批2011年1月完成；項目籌集資金2011年2月及土地征用；工程初步設計及審批2011年3月完成；工程招標（建設監(jiān)理）2011年4月；土建及設備安裝2011年5月至2011年11月；竣工驗收2011年12月完成。8.3項目施工計劃施工中應密切配合交通、電力、通信、熱力、供水等有關部門協(xié)同工作，各在關管線最好同期規(guī)劃設計施工，避免碰撞和重復剖破交通道路。項目建設文明施工，減少并避免擾民事件，排水系統(tǒng)應沿道路或排水溝敷設，不占用農田，并便于維護。施工原則為先主體、后附屬建筑、最后公共設施的建筑原則。本項目的可行性研究報告批復后，從方案設計至竣工驗收的階段為項目的建設期，根據項目的實際情況，項目建設工程到2011年12月完成。項目實施進度表時間內容二0一一年一季度二季度三季度四季度可行性研究報告設計及評估施工準備土建工程設備安裝與調試竣工驗收本項目的可行性研究報告批復后，從方案設計至竣工驗收的階段為項目的建設期，根據項目的實際情況，項目建設工程到2011年12月完成。8.4項目實施中日常管理按照國家發(fā)改委加強在建項目管理有關要求，省發(fā)改委制定并實行項目管理七項制度。8.4.1建立按時報告制度。一是每年初，在建項目承擔單位根據項目規(guī)定的工期要求，制定年度建設投資計劃，及時向開發(fā)區(qū)經濟發(fā)展局報告；二是建立項目定期報告制度。在當年7月15日和次年1月15日前，項目單位要以書面形式向開發(fā)區(qū)經濟發(fā)展局提出項目進展情況報告。項目進展情況報告內容包括項目進度情況、存在的問題、解決問題的具體措施和時間等。項目承擔單位要確定專人按時提出進展情況報告；三是重大事項及時報告，如變更項目負責人、建設內容、投資規(guī)模及資金構成等，須經開發(fā)區(qū)經濟發(fā)展局批準。本項目在運行前，已配備統(tǒng)計人員、檔案員，并有完善的報表制度。8.4.2建立項目調度制度開發(fā)區(qū)管委會對項目實行定期不定期調度制度，集中了解項目建設進度，看是否按時要求完成工程量、建設中存在的主要問題等。遇有省市重大檢查、稽查等情況，隨機進行調度。本項目在建設過程中在征用土地、土建和供電等方面需市政府領導調度。8.4.3建立重大問題協(xié)調制度項目建設中出現(xiàn)外部環(huán)境影響項目進度，項目承擔單位難于解決的問題，如招標投標問題，環(huán)境評價，城市規(guī)劃等有關手續(xù)問題，項目承擔單位及時上報開發(fā)區(qū)經濟發(fā)展局，以便及時幫助協(xié)調解決；協(xié)調解決不了的，及時上報市政府；市政府協(xié)調不了的，要及時上報省，不能因為個別問題影響項目進度。本項目在籌措和招標問題上，還需市政府進一步協(xié)調。8.4.4項目在建管理，要層層確定項目責任人。從項目承擔單位、項目管理部門、市政府都要層層負起責任，按期完成建設任務。本項目中標建筑企業(yè)進行設計和建設，完成后整體移交，手續(xù)完備，責任明晰。8.4.5項目調整、終止和撤銷制度（1）項目調整。項目主要建設內容和技術方案等沒有發(fā)生重大變化、建設地點在本地區(qū)調整、項目法人名稱進行變動、調整投資規(guī)模幅度累計不超過30%的，由開發(fā)區(qū)經發(fā)局負責核準。項目主要建設內容、技術方案、項目法人、建設地點發(fā)生重大變化，投資規(guī)模變化超出30%的，由省發(fā)改委核準。（2）驗收延期。對逾期一年不能驗收的項目，項目建設單位應向開發(fā)區(qū)經發(fā)局提出推遲驗收的說明報告，說明原因、措施和計劃驗收日期；對逾期二年不驗收的項目，開發(fā)區(qū)經發(fā)局將根據項目具體情況給予通報批評直至核銷項目。（3）項目終止。對于確因其他不可抗拒原因，失敗或無法斷續(xù)實施的項目，開發(fā)區(qū)經發(fā)局將根據具體情況對項目給予終止處理，認真組織對項目的總結并提出報告，找出項目失敗原因教訓。（4）撤項。對于因重大違規(guī)行為導致項目失敗或無法繼續(xù)實施，開發(fā)區(qū)經濟發(fā)展局給予撤項處理，并給予處罰。本項目建設單位實力雄厚，資金有保證，項目法人已確定，不會出現(xiàn)以上問題。（5）竣工驗收制度。項目建成后，項目法人要編制驗收報告，經開發(fā)區(qū)經濟發(fā)展局審核后，由該局負責組織邀請同行業(yè)技術、經濟專家和有關部門負責人組成驗收委員會或驗收組進行驗收。本項目在運行前已配備有豐富實際工作經驗的預算師和檔案管理人員各一人，能夠保證驗收資料完備合格。（6）項目獎懲制度①對于按期完成驗收的工程項目，對于在項目組織申報、評審實施監(jiān)管和農民工工資結算中工作表現(xiàn)出色的，經濟發(fā)展局在今年的重點建設項目安排中同等條件優(yōu)先考慮。②對項目申請報告具有重大虛假內容的；擅自改變項目建設規(guī)模、內容和項目法人的；財務管理制度不健全，會計核算不規(guī)范的；資金未按規(guī)定要求實行?？顚Ｓ茫瑢舸鎯Φ?；違反項目資金使用規(guī)定，截留、擠占和挪用的；有重大工程質量問題，造成經濟損失和社會影響的；未按規(guī)定要求報送項目執(zhí)行進度和投資完成情況的；配套資金嚴重不落實的，拖欠農民工工資情節(jié)嚴重的，開發(fā)區(qū)經濟發(fā)展局要予以處理，本項目將力爭避免以上現(xiàn)象的發(fā)生。8.5招標方案為維護建筑工程與設備購置的市場秩序，保護國家和人民利益，根據《中華人民共和國招標投標法》、《基本建設項目招標投標管理規(guī)定》以及江西省建設項目的有關規(guī)定，本項目所有建設內容將按照國家規(guī)定的程序進行招標，編制招標文件。切實加強質量管理，建立健全行之有效的質量監(jiān)管體制，確保工程質量和按期完工。8.5.1招標依據（1）《中華人民共和國招標投標法》（2）《江西省固定資產投資項目節(jié)能評估和審查暫行辦法》（3）《江西省招標投標條例》（4）《江西省工程建設招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》（5）《江西省建筑管理條例》8.5.2招標范圍（1）土建工程：包括生產車間、成品庫、辦公生活區(qū)、道路、綠化工程建設以及給排水、通風及空調系統(tǒng)建設、弱電系統(tǒng)建設等。共計5465.7萬元。（2）生產及其他設備：本項目設備投資共3534.3萬元。8.5.3招標方式（1）土建工程在南康市境內公開招標。（2）設備采購參加有關部門實行招標采購。（3）小型儀器設備實行自招標采購。（4）設計合同及監(jiān)理單項合同不足50萬元不進行招標，其中設計將委托具有建筑甲級資質的設計單位進行設計，土建工程監(jiān)理將委托具有乙級以上資質監(jiān)理單位進行監(jiān)理。8.5.4招標程序項目招標將嚴格按照國家規(guī)定的程序執(zhí)行，包括組建招標辦事機構、編制招標文件、委托招標代理單位、成立評標委員會、組織開標和評標、發(fā)放中標通知書、進行合同談判和簽訂合同等，每一步驟均規(guī)定向有關部門申報和批準。8.5.5招標組織（1）由項目單位委托招標辦組建招標管理機構。（2）土建工程招標將委托南康市招標辦、投標管理機構，邀請3家以上乙級以上施工資質的企業(yè)進行投標，3家以上企業(yè)的選擇由項目招標管理機構負責。（3）設備招標將按照2010全國家具加工設備市場分析預測進行采購，項目招標管理機構積極配合。8.5.6招標工作的申報（1）初步設計完成以后上報主管單位，經批準后申報設備招標統(tǒng)采；（2）施工圖紙設計完成后申報土建工程招標；（3）招標完成后進行招標總結并上報主管部門。8.5.7招標資格審查潛在投標人報名后，可在網上直接下載《資格審查文件》，按要求填寫《資格審查文件》后，到招標人處辦理投標資格審查手續(xù)。投標申請人應在投標資格審查文件中詳細列表說明項目部人員崗位分工并介紹相關業(yè)績，同時提供項目部人員的相關技術崗位證件（如：職稱證、崗位證、職業(yè)資格證等）。投標申請若對專業(yè)工程或勞務進行分包，應在資格審查文件中詳細說明，并提供分包單位的資質證書及營業(yè)執(zhí)照資料；若自有勞務人員施工，應提供各專業(yè)施工人員的名單。投標申請人應在投標資格審查文件中提供擬參加本工程的項目經理和企業(yè)的獲獎文件（證書無效）原件和復印件。因拖欠工資被有關部門通報或記入不良行為記錄的潛在投標人，招標人拒絕其參加投標。潛在投標人在提交資格預審文件時，應列明由潛在投標人所在當地建設行政主管部門出具的無拖欠的證明材料（原件）。通過資格審查的投標申請人在規(guī)定時間內，到招標代理機構購買招標文件及相關資料。招標人對潛在的投標人一視同仁，也拒絕以征地、規(guī)劃、設計、墊資、提供建設用地、辦理證照、壓級壓價、捐贈財物等為條件和以不正當競爭手段干預本工程承發(fā)包活動的潛在投標人參加投標。招標人不內定、不限定潛在投標人，不給招標代理施壓，不暗示評委，依法接受監(jiān)督，并采取有效措施和手段抑制、防止虛假招標現(xiàn)象的發(fā)生。招標代理公司將嚴格按照國家的法律法規(guī)及相關政策、規(guī)定開展招標代理工作，嚴格按照規(guī)范的招標程序開展招標代理工作，不排斥潛在投標人，不迎合建設單位，堅決杜絕虛假招標現(xiàn)象的發(fā)生；投標人若發(fā)現(xiàn)任何形式的虛假招標，均可向招標人或招標代理機構提出異議，招標人及招標代理機構應將及時處理，并向投標人通報調查及處理意見。（見附表）8.6其他制度8.6.1項目法人制項目可行性研究報告批復同時組建項目法人籌建組，項目申請報告批準后，正式成立項目法人。按有關規(guī)定確保資金按時到位。同時，項目法人應嚴格按照《關于實行建設項目法人責任制的暫行規(guī)定》履行自己的職責，制訂嚴格的考核及獎懲制度。本項目的法人由項目建設單位指定，然后行使權利。8.6.2工程監(jiān)理制本項目的實施過程中，項目法人應通過招標選定有相關監(jiān)理資質的單位進行工程監(jiān)理，監(jiān)理程序嚴格按照《工程建設監(jiān)理規(guī)定》和《江西省工程建設監(jiān)理規(guī)定》有關內容執(zhí)行。8.6.3項目審計制2004年江西贛州市出臺《國家建設項目竣工決算審計監(jiān)督辦法》規(guī)定：建設單位應當在政府財政部門對國家建設項目財務決算審批后2個月內按有關規(guī)定向審計機關報送工程決算的有關資料，提請審計機關進行竣工決算審計。審計機關應當在接到建設單位竣工決算審計申請及收齊竣工決算資料后，15日內確定是否將該國家建設項目的竣工決算列入審計計劃，并告知建設單位；在下達通知書后3個月內完成竣工決算審計，出具審計報告，作出審計決定，并將審計報告和審計決定書送達被審計單位。8.6.4項目合同制項目合同制是一個逐漸演變的概念。開始，為加強重點建設項目的管理，明確重點建設項目有關各方的責任，保證重點建設項目按合理工期組織建設，提高投資效益，江西省贛州市人民政府印發(fā)了《贛州市市級政府投資重點建設項目全過程監(jiān)督暫行辦法》,實行“項目管理責任制”。后來有關方面認為，按照《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定更為合適，逐漸演變?yōu)轫椖拷ㄔO實行項目合同制。本項目的建設進度和組織程序嚴格按合同制進行。8.6.5項目資金制投資項目資金，是指在投資項目總投資后，由投資者認繳的出資額，對投資項目來說是非債務性資金，項目法人不承擔這部分資金的任何利息和債務；投資者可按其出資比例依法享有所有者權益，也可轉讓出資，但不得以任何方式抽回，本項目資本金由企業(yè)全額投入。

第九章投資估算與資金籌措9.1投資估算9.1.1投資范圍本項目工程內容包括：生產車間、倉庫、料棚、公用工程、辦公用房。9.1.2編制依據（1）《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）；（2）《投資項目可行性研究指南》（試用版）（計辦投資〖2002〗15號）；（3）《基本建設財務管理規(guī)定》（財建〖2002〗394號）；（4）《國家計委關于印發(fā)建設項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定的通知》（計價格〖1999〗1283號）；（5）《關于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費有關問題的通知》（計價格〖2002〗125號）；（6）《招標代理服務收費管理暫行辦法》（計價格〖2002〗1980號）；（7）《工程勘察設計收費標準》（計價格〖2002〗10號）；（8）《工程建設監(jiān)理有關規(guī)定》（價費字〖1992〗479號）；（9）項目單位提供的有關技術和設備價格資料；（10）類似工程技術經濟指標及當地工程造價信息。9.1.3各項費用的確定建筑工程費參照類似工程造價指標，建筑材料及給水管道價格參照《贛州市工程造價信息》中頒布的價格。設備原價按詢價估算，安裝工程費按設備原價的5%計算。征地費按500.12萬元/畝計算。其它費用均按國家有關規(guī)定計算。基本預備費按第一、二部分費用之和的10%計取。9.1.4項目總投資本項目總投資為9876.2萬元，其中固定資產投資9000萬元，流動資金876.2萬元。9.2資金籌措本項目總投資估算為9876.2萬元，其中銀行貸款6000萬元，自有資金3876.2萬元。

第十章財務分析與社會效益分析10.1基礎數據10.1.1項目計算期項目計算期15年，其中建設期2年，達產期13年。10.1.2行業(yè)基準指標參照《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）及行業(yè)收益情況和風險因素，本項目基準收益率確定為12%。10.1.3總投資本項目總投資9876.2萬元，其中：固定資產投資9000萬元，流動資金876.2萬元。10.1.4成本費用①材料費按年消耗和現(xiàn)行價格計算。②動力費按年消耗量和現(xiàn)行價格計算。③項目配套人員共200人，人均年工資及福利按20000元/人計算，年工資及福利共計400萬元。④折舊費：建筑物折舊年限按20年計算，凈殘值率10%，設備折舊年限10年，凈殘值率10%，年折舊費438.5萬元。⑤修理費按固定資產原值（扣除其他費用）的5%計算。⑥遞延資產按5年攤銷，土地使用權按10年攤銷。⑦銷售費用：占銷售收入3%，年銷售費用90萬元。10.1.5生產規(guī)模及銷售收入。根據工藝專業(yè)所提供的品種及規(guī)模，產品價格參考目前市場價格制定。（見下表）序號產品名稱單位生產規(guī)模價格(元)金額(萬元)1經濟家具套裝套5002000010002標準家具套裝套6005000030003豪華家具套裝套2001000002000合計600010.1.6勞動生銷售收入全員勞動生產率=人員總數6000 =200=30萬元/人銷售收入生產工人勞動生產率=工人總數6000=160=37.5萬元/人10.1.7固定資產投資構成分析本項目固定資產投資構成分析參見下表：序號費用名稱單位金額所占比例（%）1工程費用萬元1.1建筑工程費用萬元5465.760.731.2設備購置費用萬元2015.122.391.3安裝工程費用萬元100.81.122其它工程費用萬元658.87.323預備費用萬元759.68.444建設期利息萬元0合計萬元900010010.1.8流動資金估算本項目根據生產經營規(guī)模測算，流動資金為876.2萬元。10.1.9營業(yè)稅金及附加本項目營業(yè)稅金及附加為增值稅，稅率為25%（增值稅為價內稅），年上繳增值稅1500萬元，年上繳附加稅為城市維護建設稅、教育費附加，城市維護建設稅稅率按7%計算，教育費附加按3%計算。這兩項附加分別為40.7萬元、17.4萬元，正常年營業(yè)稅金及附加總計58.1萬元。(見產品銷售收入和銷售稅金估算表)10.1.10利潤及分配利潤總額及分配：詳見損益表，所得稅按應納稅所得額的33%計取，盈余公積金占稅后利潤的10%，公益金占稅后利潤的5%。10.2財務評價10.2.1財務盈利能力分析本可行性研究報告編制了全部投資現(xiàn)金流量表、資金來源與運用、利潤表，各指標計算結果如下：年利潤總額投資利潤率=×100%總投資1894.8=×100%9876.2=19.18%年利稅總額投資利稅率=×100%總投資1894.8+373.7=×100%9876.2=22.97%財務內部收益率：15.17%（所得稅后）17.94%（所得稅前）財務凈現(xiàn)值：4621.41萬元（所得稅后）4922.73萬元（所得稅前）投資回收期：5.22年(所得稅后)5.59年(所得稅前)由上述指標可以看出該項目有較高的利潤率，內部收益率大于行業(yè)基準收益率，財務凈現(xiàn)值大于0，盈利能力較強。10.2.2不確定性分析（1）盈虧平衡分析：=1\*GB3①生產能力利用率經測算，年固定成本為2865.9萬元，變動成本為1000萬元，銷售收入為6000萬元，銷售稅金及附加為639.3萬元，據此分析該項目的盈虧平衡點為：年平均固定成本生產能力利用率：=×100%年平均銷售收入-年平均可變成本-增值稅及附加2771.6=6000-2865.9-639.3=56.88%由上式可以看出，當生產能力達到設計能力的56.88%時，本項目即可保本經營。=2\*GB3②盈虧平衡示意圖總成本費用可變成本固定成本盈利總成本費用可變成本固定成本盈利虧損BEP2865.9萬元056.88%BEP（%）1000萬元總成本銷售收入10.2.3敏感性分析序號變動因素變動幅度-10%-10%-10%0+10%+10%+10%1銷售收入60006000540060006600600060002總成本費用3865.93479.33865.93865.93865.93479.33865.93總投資8888.589876.29876.29876.29876.29876.28888.584利潤總額1894.82565.31705.31894.82755.12933.11894.85投資利潤率（%）28.4834.713.9925.6337.2716.5623.29由上表可以看出,當平均銷售收入、總成本與費用、總投資三項因素在±10%的幅度變動時，對投資利潤率影響最大的是銷售收入，其次是總成本與費用，第三是總投資，當銷售收入下降10%時，投資利稅率為13.99%，仍高于同行業(yè)平均水平。從上述財務分析可以看出，項目財務狀況較好，投資回收期比較短，項目從財務上講可行。10.3財務效益分析評價結論通過上述財務分析及不確定性分析表明：該項目投資效果明顯，經濟效益較好，收益率高，并且有較強的抗風險能力，在財務上是可行的。10.4社會效益分析本項目建成后，不僅有很高的經濟效益，同時又有很好的社會效益。（1）本項目投資省、效益高，充分發(fā)揮了該企業(yè)擁有的管理、人才、資金優(yōu)勢，項目的建設可為企業(yè)的發(fā)展做出較大的貢獻（2）每年可為南康市開發(fā)區(qū)提供地方財政收入373.7萬元；（3）可安置下崗農村、勞動力職工160余人，對解決當地失業(yè)以及失地人員的安置問題，構建南康市和諧、穩(wěn)定的社會起到重要作用。（4）帶動其它相關產業(yè)的發(fā)展，如包裝、運輸等。

第十一章投資風險分析作為一個具有廣闊發(fā)展前景和市場潛力的行業(yè)，家具業(yè)將吸引更多的投資者進行投資。然而，由于企業(yè)自身情況、現(xiàn)行政策法規(guī)、以及企業(yè)經營管理等方面存在許多問題，投資者也面臨著很大的風險。11.1經營風險我國家具企業(yè)規(guī)模小，而且在管理上多采用作坊式、家族式管理，與先進的現(xiàn)代化企業(yè)管理存在很大差距，因此，企業(yè)很難在短期內提高經營管理能力，這本身就存在一定的風險。同時，家具企業(yè)在經營上的風險還表現(xiàn)地以下兩方面：11.1.1籌資風險由于家具生產所需的固定投資較大，當企業(yè)經營達到一定階段，企業(yè)自身可能無力繼續(xù)提供所需資金，需要從各種渠道籌措資金。但由于家具企業(yè)的規(guī)模小，不能通過上市向社會籌措資金，只能通過向銀行貸款、向租賃公司租賃等途徑獲得資金，這往往會使企業(yè)面臨資金不足的風險。11.1.2設計人才短缺風險產品設計是目前中國家具行業(yè)的主要薄弱環(huán)節(jié)之一，由于我國缺乏設計師，設計創(chuàng)新乏力，致使家具設計互相模仿、抄襲嚴重。盡管企業(yè)可以聘請國外設計師，但這一方面會增大經營成本；另一方面，由于國外設計師不熟悉國內消費者的消費情況，其設計的產品未必能受到消費者的歡迎。因此，缺乏優(yōu)秀的設計人才將使企業(yè)面臨巨大的經營風險。11.2行業(yè)風險目前，我國的家具業(yè)正處在由改革傳統(tǒng)的作坊式生產經營方式向引進先進技術設備和管理方法進行二次創(chuàng)業(yè)的發(fā)展階段，而且低水平重復建設與盲目投資已使家具供大于求，導致業(yè)內競爭異常激烈。同時，隨著我國家具進口關稅大幅度降低，國際家具企業(yè)將會在強大的資金支持下，運用現(xiàn)代營銷理念和銷售模式在中國設“連鎖店”、“專賣店”或進行“電子商務”與網絡銷售來占領中國家具市場，在商場、門店的設施、裝飾、配套服務等方面采用國際水準參與競爭。這都會加劇家具業(yè)的競爭。因此，家具企業(yè)不僅面臨國內同行的競爭，也面臨著來自國外家具企業(yè)的巨大沖擊。如果企業(yè)實力弱、效益差、抗壓能力低，可能在激烈的競爭中被淘汰出局。11.3政策風險盡管我國一些省市和地區(qū)為鼓勵家具業(yè)的發(fā)殿，制定了一些吸引民營企業(yè)、外資企業(yè)投資的優(yōu)惠政策。但目前我國家具業(yè)的相關法律、法規(guī)還不健全，而且現(xiàn)行的一些法規(guī)標準還不規(guī)范。在未來一段時間內，現(xiàn)行的法律、法規(guī)和標準可能會不斷完善、變動，而且隨著環(huán)保意識的加強，將有更多的有關家具生產、流通及產品質量的規(guī)定、標準出臺。原有法規(guī)、標準的變動和新法規(guī)、標準的實施都會對企業(yè)產生一定影響。綜上所述，家具生產企業(yè)一定要按現(xiàn)代企業(yè)制度進行規(guī)范化管理，必須依靠完善內部管理，提高質量降低成本去重新獲得發(fā)展的機會；企業(yè)應積極地開拓多元化的市場，使本項目的最終產品能在不同的市場上占有銷售份額，從而最大限度的降低市場的波動給企業(yè)帶來的市場風險。為防范和降低技術風險，在引進先進技術和設備的同時，加強技術和管理人才的引進工作。同時應加強技術人員和操作人員的培訓工作，積極培養(yǎng)企業(yè)自己的技術隊伍，并不斷提高技術隊伍的水平，為企業(yè)的長遠發(fā)展創(chuàng)造條件。制定嚴格的操作規(guī)程和設備維護保養(yǎng)制度，并監(jiān)督執(zhí)行。同時積極籌措資金，確保建設資金足額到位。必須依靠生產、營銷等方面的進一步調整而注入新的動力。加大市場營銷力度，規(guī)避企業(yè)風險。

第十二章總結論12.1結論（一）該項目有利于加快上洋坑村經濟結構調整，發(fā)揮自身優(yōu)勢，依托贛州，服務贛州。憑借現(xiàn)有企業(yè)的經濟實力和拉動作用，實現(xiàn)經濟發(fā)展的大跨越，同時使全處功能更加完善，布局更加合理，結構更加清晰。（二）該項目設計方案合理，投資規(guī)模小，無風險，其中，無形資產和有形技術產品具有良好的保值性，為企業(yè)增添了市場競爭能力，提高了產品的檔次和社會影響力。（三）該項目為全面建設小康社會，加速農業(yè)人口向非農產業(yè)轉移，將上洋坑村建設成為南康市的經濟發(fā)展隆起帶打下基礎。（四）該項目的建設對全面貫徹落實科學發(fā)展觀，全面建設小康社會，推進經濟增長方式和經濟體制的轉變，確立推進農村城市化進程的主導地位，抓好農村城市化、城鄉(xiāng)一體化的生產要素的優(yōu)化和配套建設，實現(xiàn)經濟建設的重大突破，都具有極為重要的作用。同時該項目的建設有利于建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會。目錄1總論 21.1項目背景 21.2項目承辦情況 21.2.1項目名稱及主管部門 21.2.2可行性研究報告編制單位 31.3編制依據和標準 31.3.1編制依據 31.3.2設計執(zhí)行的標準 31.4編制范圍、內容和原則 41.4.1編制范圍 41.4.2編制內容 41.4.3編制原則 41.5項目建設的必要性 51.6可行性研究方案 6HYPERLINK"file:///F:\\準備修改