DXDQP004A0不合格品控制程序

修訂履歷 修訂次數(shù)對(duì)應(yīng)版本修訂頁(yè)碼修訂內(nèi)容修訂者修訂日期/AO/首次發(fā)行鄭鵬2023/08/20分發(fā)部■總經(jīng)辦■財(cái)務(wù)部 ■業(yè)務(wù)部 ■采購(gòu)部 ■物控部■人事部 ■綜合部 ■生產(chǎn)部 ■品質(zhì)部■工藝部批 準(zhǔn)審 核編 ?∣J鄭鵬1.0目的對(duì)不合格品的鑒定、審核、標(biāo)識(shí)、處理等過(guò)程有效控制，確保產(chǎn)品符合客戶規(guī)定要求。2.0范圍適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各階段發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，包括由來(lái)料到交付、顧客退貨的成品。3.0定義不合格：未滿足規(guī)定的要求。品質(zhì)異常：成品檢驗(yàn)不良率超過(guò)品質(zhì)目標(biāo)或產(chǎn)品出現(xiàn)功能問題，產(chǎn)品檢驗(yàn)時(shí)不合格數(shù)超過(guò)AQ1接受水準(zhǔn)等3重大異常：客戶投訴或產(chǎn)品連續(xù)2次抽檢不合格（功能問題）。4.0職責(zé)4?1物料不合格評(píng)估由生產(chǎn)部、品質(zhì)部、業(yè)務(wù)部、工藝、采購(gòu)主管級(jí)以上人員組成，由品質(zhì)部主管最終裁決，如有爭(zhēng)議上報(bào)處理。2品質(zhì)部QC依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),評(píng)估不合格狀況,并以記錄反饋至品質(zhì)部主管。?般由品質(zhì)主管擬定評(píng)審結(jié)論。1.3各部門負(fù)責(zé)對(duì)在各部門的不合格之標(biāo)識(shí)、隔離并按評(píng)審結(jié)論對(duì)不合格品處理4.4品質(zhì)部主管確定是否需要對(duì)不合格進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)不需要評(píng)審之不合格品的最終判定。5不合格品之糾正措施的提出由發(fā)現(xiàn)不合格品之部門提出。4?6過(guò)程不合格的評(píng)審依據(jù)《糾正與預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行。5.0皿1來(lái)料/外包加工產(chǎn)品不合格品的處理IQC按照作業(yè)指導(dǎo)及各產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)來(lái)料及外包加工產(chǎn)品，檢驗(yàn)結(jié)果不合格品數(shù)量超出指定AQ1接受標(biāo)準(zhǔn)，則由IQC填寫《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》。經(jīng)品質(zhì)部主管判定是否需要提交評(píng)審，如需要?jiǎng)t將不合格品樣辦和報(bào)告提交品管主管處理，并將處理結(jié)果進(jìn)行標(biāo)識(shí)。12若判定為退貨時(shí)，由IQC蓋“不合格”章標(biāo)簽交貨倉(cāng)辦理退貨手續(xù)，并由品管主管聯(lián)絡(luò)采購(gòu)共同溝通外包商協(xié)商返工或其他處理。3若判定為讓步接收時(shí)，IQC在標(biāo)簽上蓋“特采”章，并注明所接受的次品問題貨倉(cāng)辦理入倉(cāng)。5.1.4《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》上需由IQC填寫判定結(jié)果。1.5如果同種來(lái)料連續(xù)不合格時(shí)，由IQC根據(jù)問題點(diǎn)的嚴(yán)重情況，決定是否發(fā)出《糾正與預(yù)防措施報(bào)告》給供應(yīng)商并追蹤改善結(jié)果。.6如果同個(gè)供應(yīng)商外包商連續(xù)2次來(lái)料批次不合格時(shí)，品質(zhì)部交相關(guān)部門評(píng)審確認(rèn)，由總經(jīng)理決定是否取消合格供應(yīng)商資格。生產(chǎn)過(guò)程中不合格處理各生產(chǎn)機(jī)臺(tái)在生產(chǎn)過(guò)程中之檢驗(yàn)工作按照《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》執(zhí)行。各生產(chǎn)過(guò)程之IPQC發(fā)現(xiàn)不合格情況的控制。當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程中自檢發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí),員工負(fù)責(zé)將不合格品與合格品分開放置,并按規(guī)定加以控制。生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量控制點(diǎn)發(fā)現(xiàn)的不合格品，IPQC負(fù)責(zé)加以識(shí)別并將不合格品分開放置,并加以識(shí)別。所有生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，需由生產(chǎn)主管及時(shí)安排返工、返修或報(bào)廢退倉(cāng)。半成品檢驗(yàn)不合格處理當(dāng)IPQC每2小時(shí)巡檢抽查發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象時(shí)，IPQC將結(jié)果記錄在《首/巡檢記錄表》上，并填寫《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》，要求生產(chǎn)部門進(jìn)行改善。當(dāng)IPQC連續(xù)4小時(shí)抽查發(fā)現(xiàn)相同產(chǎn)品，相同批次不合格超出目標(biāo)時(shí)，IPQC即發(fā)出《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》，相關(guān)部門須針對(duì)不合格原因分析并改善。生產(chǎn)各工序產(chǎn)品完成后，IPQC需進(jìn)行抽樣檢驗(yàn),檢驗(yàn)結(jié)果記錄在《首/巡檢記錄表》上，檢驗(yàn)格后產(chǎn)品方可流到下一工序。若IPQC抽樣檢驗(yàn)不合格,生產(chǎn)部門需返工、返修處理。返工、返修的產(chǎn)品IPQC需重新檢驗(yàn)合格方可流到下一工序或入倉(cāng)。生產(chǎn)過(guò)程批量檢驗(yàn)連續(xù)不合格兩次以后，需退貨報(bào)廢處理的須經(jīng)總經(jīng)理審核確認(rèn)。成品檢驗(yàn)不合格處理當(dāng)批次成品完成時(shí),QC依據(jù)AQ1標(biāo)準(zhǔn)抽樣檢驗(yàn),，若抽檢或測(cè)試不合格,QC反映至品質(zhì)主管,QC發(fā)出《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在《成品OQC抽檢記錄表》上，如有功能或結(jié)構(gòu)等不合格產(chǎn)品，則需移交功能不合格樣品交工藝部負(fù)責(zé)項(xiàng)目的工程師分析，工藝部會(huì)同生產(chǎn)部將不合格原因分析結(jié)果及糾正改善措施、預(yù)防措施填寫在《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》上，相關(guān)QC人員跟進(jìn)改善效果。生產(chǎn)過(guò)程成品批量檢驗(yàn)及成品返工兩次以后，需要退貨報(bào)廢處理的，需由QC確認(rèn)，報(bào)交上級(jí)會(huì)審處理?？蛻敉素洠ú缓细衿罚┑目刂瓶蛻敉酥缓细衽慨a(chǎn)品,QC負(fù)責(zé)要求生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人核對(duì)產(chǎn)品，以作為生產(chǎn)部門如何糾正與預(yù)防之依據(jù)。如有功能或結(jié)構(gòu)不合格品,QC發(fā)出《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》，將功能或結(jié)構(gòu)不合格品樣辦交品管主管，并會(huì)同工藝部相關(guān)負(fù)貴人分析原因并將分析結(jié)果及糾正改善措施或解決辦法填寫在《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》上，相關(guān)部門進(jìn)行糾正改善。品質(zhì)主管跟蹤改善結(jié)果?？蛻敉酥缓细衽慨a(chǎn)品，由品質(zhì)部確定是否需返工或返修,如返修則需相關(guān)QC重新檢驗(yàn)或QC重新抽檢?？蛻敉酥缓细衽慨a(chǎn)品，品質(zhì)部需重新檢驗(yàn)之不合格品，如不能返工、返修，由品質(zhì)部，采購(gòu)、工藝部、生產(chǎn)部會(huì)審，總經(jīng)理綜合判定處置結(jié)果。倉(cāng)存不合格品的控制存?zhèn)}品超過(guò)倉(cāng)存期限或定期復(fù)檢之不合格品由品質(zhì)部填寫檢驗(yàn)報(bào)告，經(jīng)由采購(gòu)、生產(chǎn)部、品管或相關(guān)部門會(huì)審后，由總部經(jīng)理綜合判定處置結(jié)果。倉(cāng)存夏檢之不合格品，貨倉(cāng)按處置結(jié)果統(tǒng)一報(bào)廢或處理，貨倉(cāng)報(bào)廢之物品每半年處理一次，并作好處理結(jié)果記錄為防止遺失或誤用不合格品,任何部門或個(gè)人未經(jīng)品質(zhì)部主管簽名許可,不得擅自取用不合格品。當(dāng)合同或客人有要求,需讓步接受時(shí),業(yè)務(wù)部或品質(zhì)部向客戶提出申請(qǐng)，經(jīng)客戶同意后方可執(zhí)行?？蛻敉对V當(dāng)生產(chǎn)所