綜合部工作流程

1綜合部工作流程目錄一、內(nèi)部效勞質(zhì)量投訴處理流程二、辦公用品領(lǐng)用流程三、辦公物品維修流程四、合同管理流程五、公務(wù)用車流程六、收文處理流程七、發(fā)文處理流程扮八、授督辦知流程膨九、率經(jīng)營李統(tǒng)計漁報表增流程盛十、壩費用趨報銷榜流程兔十一府、低窗首付付返款閥流程蜻十二默、C忠網(wǎng)機懂、卡致返費濫流程惠十三宗、G始網(wǎng)號湯卡代雪理返保費流狐程涉十四忽、終糠端進勁貨流蹈程架十五將、出弱庫流依程逮十六港、入嫌庫流坊程咽十七劍、退捏庫流蹲程雷十八岔、現(xiàn)踢金收仔入流居程繩十九忽、工絞號管受理流率程絕一、綱內(nèi)部今效勞反投訴薦處理裝流程各部門、營業(yè)廳、代辦渠道投訴各部門、營業(yè)廳、代辦渠道投訴經(jīng)理信箱文字形式至經(jīng)理經(jīng)理責成相關(guān)人員處理處理確定當事人，核實投訴事件處理當事人效勞投訴業(yè)務(wù)投訴處理相關(guān)業(yè)務(wù)，補救損失追究責任人以文件形式將處理結(jié)果進行通報，并記入個人檔案。注：建立注：建立效勞質(zhì)量內(nèi)部投訴流程旨在加強內(nèi)部員工的效勞意識，提高客戶及員工滿意度。效勞質(zhì)量內(nèi)部投訴指公司員工在建設(shè)、維護、綜合等相關(guān)工作中，效勞態(tài)度惡劣，互相推諉，影響工作進程，并造成不良影響，由此引起公司內(nèi)部其他部門以及代銷渠道投訴的。西二、唯辦公縫用品辜領(lǐng)用協(xié)流程各部門按實際需求量填寫領(lǐng)料單各部門按實際需求量填寫領(lǐng)料單〔每周一〕部門主管審核簽字部門主管審核簽字綜合部主管簽字認可綜合部主管簽字認可交公司經(jīng)理審核簽字交公司經(jīng)理審核簽字庫房發(fā)放庫房發(fā)放注：除周一外，庫房不再配發(fā)辦公用品，請各部門理解配合。注：除周一外，庫房不再配發(fā)辦公用品，請各部門理解配合。奔三、暗辦公斜物品耍維修珍流程公司各部門上報需維修物品公司各部門上報需維修物品綜合部在規(guī)定工作日內(nèi)辦理完結(jié)綜合部作維修預(yù)算公司經(jīng)理審批簽字報銷維修費用拋四、前合同雙管理憑流程經(jīng)辦人擬定各類合同方案經(jīng)辦人擬定各類合同方案財務(wù)管理負責經(jīng)濟類合同綜合部主管負管理日常事務(wù)合同報經(jīng)理審批，并簽字加蓋單位公章市場部負責管理各類業(yè)務(wù)合同合同涉及的相關(guān)部門分別歸檔保存，適時監(jiān)督合同的執(zhí)行、屣行情況，并向經(jīng)理報告市場部主管負責審核簽批，并監(jiān)督執(zhí)行、歸類保管重要的業(yè)務(wù)合同一般的業(yè)務(wù)合同拋五、覆公務(wù)奧用車鼻流程用車部門提前一天到綜合部填寫用車部門提前一天到綜合部填寫?派車單?按派車單規(guī)定用車，并派車單填報有關(guān)費用用車人填寫派車單，綜合主管簽字派車綜合部每天下班前完成次日的用車安排松說明替：岔1、慮申請爭用車狡部門打填寫強派車稱單，伶每天闊下午賄5時撈前交絲到綜哀合部欄。每2、面綜合奸部根湖據(jù)當毯天所遣填用瑞車登爭記表忌情況匯結(jié)合或車輛容和工稱作實半際，顛于每辛天5魯時3查0分山前將溫車輛雜安排內(nèi)情況拍告訴嶺申請養(yǎng)用車京部門村，并途通知霜相關(guān)到駕駛噴員做請好出扯車準艙備。弟3、級在車殊輛安托排上芹優(yōu)先崖保證葡基站輸建設(shè)孫及故遷障處梨理用顧車。自4、菌無特桃殊情具況星斯期天剩、節(jié)分假日菜不安勢排用眉車，凡如遇舟特殊艦情況廉需請控示經(jīng)鉆理同愧意，落方可付用車輝?？噶?、壺收文葡處理塘流程夸〔1去〕重選慶分照公司低下發(fā)侵的各題種文伶件原肆件綜合部接收文件并進行登記綜合部接收文件并進行登記已從OA上下載并進行了批辦、轉(zhuǎn)發(fā)、承辦、回復(fù)等處理的文件未在OA上發(fā)布的文件送領(lǐng)導(dǎo)批閱按領(lǐng)導(dǎo)批辦意見轉(zhuǎn)承辦人辦理承辦人辦理完畢交回綜合部立卷歸檔興注：哈1、瘡文件宋處理羅要及忽時，湊當天壟接收霞的文寬件當狡天處義理，姓不積仁壓文濱件。濃2、睬原件旗要妥遵善保禽管，律不得曾遺失華，根檔據(jù)工仙作需寒要和妙文件曲重要戲程度長決定術(shù)是否叨復(fù)印勉下發(fā)傍。攀〔2掘〕在衛(wèi)OA墓上下襖載的受各類武文件晨資料盒和外渾來文愚件文件管理員每天收文，不少于兩次文件管理員每天收文，不少于兩次下載保存電子版下載保存電子版綜合主管進行擬辦綜合主管進行擬辦重要重要轉(zhuǎn)發(fā)至有關(guān)人員OA，并立即通知相關(guān)人員收文打印送經(jīng)理批辦轉(zhuǎn)發(fā)至有關(guān)人員OA，并立即通知相關(guān)人員收文打印送經(jīng)理批辦一般一般按批辦意見轉(zhuǎn)承辦人辦理按批辦意見轉(zhuǎn)承辦人辦理將發(fā)文情況報經(jīng)理知曉將發(fā)文情況報經(jīng)理知曉承辦人辦理完畢后交回綜合部保存承辦人辦理完畢后交回綜合部保存立卷歸檔立卷歸檔西七、屠發(fā)文鄉(xiāng)處理蹤流程由擬寫人擬寫公文正文由擬寫人擬寫公文正文〔電子版或手寫稿〕發(fā)文部門主管簽字認可發(fā)文部門主管簽字認可由綜合部主管核稿并編制文號由擬寫人送領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)NY印制公文并蓋章發(fā)送，稿件和正件由綜合部存檔由綜合部主管核稿并編制文號由擬寫人送領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)NY印制公文并蓋章發(fā)送，稿件和正件由綜合部存檔才八、拌督辦活流程領(lǐng)導(dǎo)交辦督辦事項領(lǐng)導(dǎo)交辦督辦事項交綜合部進行督辦現(xiàn)場方式方式書面方式綜合部與承辦人聯(lián)系協(xié)調(diào)確定辦結(jié)時間和過程辦結(jié)向領(lǐng)導(dǎo)匯報情況段九、昏經(jīng)營甩統(tǒng)計后報表題流程各營業(yè)網(wǎng)點每天的銷售資料報主營業(yè)廳各營業(yè)網(wǎng)點每天的銷售資料報主營業(yè)廳次日8點10分前由統(tǒng)計員統(tǒng)計填報?經(jīng)營日報?和?銷售日報?，經(jīng)稽核后，分別上報綜合市場部市調(diào)中心、稽核中心、郊縣工作組。每月、每旬次日匯總上報月報、旬報負責業(yè)務(wù)稽核的部門人員對當天的銷售上網(wǎng)情況進行稽核保存有關(guān)數(shù)據(jù)和資料攜十、方費用沸報銷逝流程YYY財務(wù)填寫付款憑證經(jīng)辦人填寫報銷單〔須手續(xù)齊全〕財務(wù)審核確認報銷部門主管確認經(jīng)理審批出納付款YNNN球注：末每周跑集中胃報銷摔1次憐。杜十一里、低沙首付腦返款部流程熟〔聯(lián)雀通渝亭終字攔[2潑00決3]暢53丟2號怠〕每月10、25號兩個時段稽核員填寫上交每月10、25號兩個時段稽核員填寫上交?低首付補帖明細表?每月10、25號兩個時段財務(wù)提供機補帖發(fā)票。交終端管理中心審核供貨商付款交財務(wù)部審核出納發(fā)放注：傭1、災(zāi)稽核嗎員負仆責返咬費的瓜糾錯抹、及耗時的沒與終午端中蒜心校鴨對正翅確。指2、叢稽核憂員對屢所有揚資料的錄入況進行膊稽核微，檢恨查錄撕入是協(xié)否正逆確。近3、四按公略司規(guī)引定稽爺核當衡月資蔽料是短否上蛛網(wǎng)。禍4、面機價配補貼屈：經(jīng)索稽核珍未上睡網(wǎng)的束卻不進航行機識補，滴上網(wǎng)甩后再園補貼吃，如屋機價巖補貼俗有調(diào)獨整，項就低戶不就策高。邀5、裝按規(guī)模定的參報表欣格式包上報微符合攏返費位條件名的號橋碼明儀細表齡，未敘上網(wǎng)劉的號勝碼下琴月再裙進行翠稽核盞。鉤6、巴對返蜓費、順特殊灶效勞豎進行癢稽核它，對球業(yè)務(wù)桂資料名錄入嗎局部遷進行迅稽查鴨。旺7、下公司偵返費剖到帳侍后，塌報經(jīng)盜理簽祥字確倆認。丑十二煮、C壟網(wǎng)機縫、卡羅返費考流程到帳后由財務(wù)造表，經(jīng)理審批，出納通知領(lǐng)款到帳后由財務(wù)造表，經(jīng)理審批，出納通知領(lǐng)款市公司財務(wù)部審核付款每月5日由稽核員根據(jù)對上月的稽核情況按規(guī)定造上月的返費表廈十三使、G舌網(wǎng)號鈔卡代維理返勝費流休程財務(wù)按1.5%的標準制表財務(wù)按1.5%的標準制表財務(wù)每月中旬到財務(wù)部結(jié)算中心提取上月收入數(shù)據(jù)通知代理商提供發(fā)票市場部提供返費政策經(jīng)理審批后，出納付款交財務(wù)部結(jié)算中心審核付款刻十四侮、終鍛端進翅貨流夢程話費承諾方式話費承諾方式〔3〕自籌資金進貨〔2〕渠道與單位自〔4〕行進貨開票領(lǐng)機或用戶協(xié)議換機經(jīng)理審批市場部與終端管理員編制方案市公司供貨〔1〕財務(wù)開票資金管理人員打款進貨人打款領(lǐng)機人到供方領(lǐng)取物流發(fā)貨出資方驗收保管庫管員驗收入庫庫管員登記串號，建立物資臺帳融蛇對塞奉庸聯(lián)紡?fù)┲眾食滩缓溶娧恐λ庪p菠崖喚閘何磚預(yù)尿不倍方案列審批嗎蜜閣純歪打行吹董祥霞充鼻肉勁擠砍頃殺撒燭濫挑為采麗吳睡自貌行分團銷注：他1、桂第〔有4〕誤種進族貨方新式分判公司具與藝渠道撇經(jīng)銷框商均深可組鋒織進糟貨。鏡2、價各種姐方式苦進貨絮都必披須到后市公脹司驗指定牧的供妖貨商銜處進竭貨。龍十五揉、出冰庫流野程經(jīng)銷商購機經(jīng)銷商購機員直銷借機庫管員開票、辦借機手續(xù)出納收銀庫管員發(fā)機、借出渠道銷售當天未銷售當天退回員工直銷無損傷無使用痕跡隊注：盒1、奉渠道榨經(jīng)銷特商及刪員工宴直銷評申請慘機型俊、數(shù)潔量。南齊細雜到征螺急訪要而濾2、敬庫管卻員開碰領(lǐng)料叼單，殲出納版員收漫銀。咬給手立匙衛(wèi)疑做觸彩獵伐3、且?guī)旃芄T憑痕出納走收訖暮章發(fā)路貨。疲船早隙鵲旋亦市紋榴綠糟4、松領(lǐng)料秩人收唐貨后狀在領(lǐng)籮料單荒上簽信領(lǐng)料抗人。寺都病蔬工驗壇職硬臥簡毯5、冰員工炮有意定向直巾銷借方機，竿直接距交借上條領(lǐng)無機。衣件只塊肚鄙踩敞走要嗽環(huán)6、蹤員工搞退庫伍，手諷機不恨得有輩任何怕?lián)p傷策和使廟用過付痕跡嗓，疲掩紋榴當瘡嶼逃塑搞隊顏怖自閣行負換責處跟理。償見非垂占介簽耀芬礙支貌7、醉庫管習員每松日下跪庫存壩帳。腰十六辰、入庭庫流靜程貨物運入庫房貨物運入庫房入庫人辦理入庫手續(xù)庫管員做庫存分帳〔含進銷存帳務(wù)處理〕財務(wù)做庫存總帳〔含帳務(wù)處理〕每月對帳一次每月對營業(yè)廳、庫房及各代理商的庫存物資進行盤庫；再與財務(wù)對帳，盤總庫。庫管員登記上帳注：規(guī)1、炒庫管向員每草天在墨白板改上公百布庫捉存機欣型。劈2、燈每周燙報經(jīng)屋理庫聰存周花報和此報終淡端中頃心一斗次進極貨機飯型、咽串號譯。響3、遺每月軌報經(jīng)街理庫程存月負報。拴十七賞、退山庫流承程退機交營業(yè)廳維修人員鑒定，退機交營業(yè)廳維修人員鑒定，出具鑒定報告單憑報告單，將所退機交庫管退庫憑報告單，將所退機交庫管退庫庫管員出具退料單庫管員出具退料單財務(wù)作相關(guān)帳務(wù)處理庫管作帳務(wù)處理財務(wù)作相關(guān)帳務(wù)處理庫管作帳務(wù)處理第十八紅、現(xiàn)阿金入慌帳流惜程自建營業(yè)廳合建營業(yè)廳自建營業(yè)廳合建營業(yè)廳當日營業(yè)款必須當天存入指定銀行。當日營業(yè)款必須當天存入指定銀行。前臺收銀員每天下午5點前將當日營業(yè)款存入指定銀行，上交銀行存款回執(zhí)單前臺收銀員每天下午5點前將當日營業(yè)款存入指定銀行，上交銀行存款回執(zhí)單〔進帳單〕。前臺收銀員將當天營業(yè)款存入指定銀行，上交銀行存款回執(zhí)單前臺收銀員將當天營業(yè)款存入指定銀行，上交銀行存款回執(zhí)單〔進帳單〕。當日下午5點半之前，收銀員將進帳單交出納人員當日下午5點半之前，收銀員將進帳單交出納人員出納人員根據(jù)銀行進帳單金額進行稽核出納人員根據(jù)銀行進帳單金額進行稽核狂條尋基削杏弦穿Y斤折炭道據(jù)完騰需圖紡劃矩鎮(zhèn)哨設(shè)極據(jù)振排壺憂工紐N裙揭爐票嘉厚蒙界攀那么那么令收銀員查證、更改出納員登記入帳收銀員更改正確后交出納員出納員登記入帳收銀員更改正確后交出納員遇十九猴、工鏡號管化理流博程綜合市場部審批綜合市場部審批工號使用人提出書面申請部門領(lǐng)導(dǎo)審批稽核員稽核公司經(jīng)理審批稽核員通知申請人使用通知下屬分公司綜合部N蠢外革年淡囑樂固漫符油馬突復(fù)向鼓芽里輛畜