養(yǎng)殖基地牛胚胎移植及凍精改良技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目可行性策劃書(shū)

第一章總論一、項(xiàng)目背景與概況（一）項(xiàng)目名稱(chēng)：***養(yǎng)殖基地牛胚胎移植及凍精改良技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范（二）承辦單位概況：由***生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有限公司負(fù)責(zé)承辦，***公司和***州、縣畜牧部門(mén)為技術(shù)主要支撐單位。***生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有限公司性質(zhì)為自主經(jīng)營(yíng)、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧、照章納稅的股份制企業(yè)，是一個(gè)能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的一級(jí)法人實(shí)體。公司由***畜牧綜合養(yǎng)殖示范基地等7個(gè)分支機(jī)構(gòu)組成，現(xiàn)共有固定資產(chǎn)3000萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)200萬(wàn)元，職工125名，其中具有高級(jí)職稱(chēng)的2名，中級(jí)職稱(chēng)12名，初級(jí)職稱(chēng)18名。其中，***畜牧綜合養(yǎng)殖示范基地由5400畝的***生態(tài)開(kāi)發(fā)區(qū)、高登村示范場(chǎng)和示范場(chǎng)周邊村寨的示范戶(hù)組成。目前畜牧業(yè)綜合養(yǎng)殖示范基地已種植商品楊梅、櫻桃、香梨等水果1800畝，種植紫花苜蓿和多年生黑麥草等優(yōu)質(zhì)牧草1500畝，飼養(yǎng)蓋普威種公牛1頭，西門(mén)塔爾、夏洛來(lái)、利木贊等雜交母牛130頭，荷斯坦奶牛80頭、***高峰黃牛200頭;約克和杜洛克雜交豬存欄800頭、能繁母豬200頭;存欄山雞和珍珠雞等特禽2萬(wàn)只。***生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有限公司所屬綜合養(yǎng)殖場(chǎng)已于二00四年先后被***縣和***州政府列為農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)龍頭企業(yè)給予重點(diǎn)扶持。項(xiàng)目技術(shù)主要支持單位***公司是從事奶牛和肉牛繁育與生態(tài)連鎖養(yǎng)殖、畜產(chǎn)品加工、牛的凍精與胚胎生產(chǎn)、動(dòng)物克隆與胚胎移植產(chǎn)業(yè)化的民營(yíng)高科技企業(yè)集團(tuán)，是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè)、國(guó)家重要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化示范基地和示范企業(yè)。公司擁有銀**生物工程、**乳業(yè)、**種公牛站、**動(dòng)物胚胎工程中心等9家全資子公司，1家動(dòng)物醫(yī)院和1個(gè)科技研發(fā)中心，總資產(chǎn)2.5億元，銀行信用等級(jí)AAA?，F(xiàn)有員工1000多人，中高級(jí)技術(shù)人員120余人，并與**農(nóng)科院、***農(nóng)業(yè)大學(xué)、中國(guó)科學(xué)院動(dòng)物研究所等科研院校有廣泛的技術(shù)合作，技術(shù)力量雄厚。（三）可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)1、中共中央關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問(wèn)題的決定；2、中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于2009年促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)民持續(xù)增收的若干意見(jiàn)；3、國(guó)務(wù)院《關(guān)于促進(jìn)畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見(jiàn)》；4、中共***省委、***省人民政府關(guān)于加快山區(qū)綜合開(kāi)發(fā)促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的決定；5、中共***省委、***省人民政府關(guān)于把畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要產(chǎn)業(yè)的若干意見(jiàn)；7、***生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)區(qū)規(guī)劃。（四）項(xiàng)目建設(shè)的理由1、項(xiàng)目提出的背景***壯族苗族自治州地處***省東南部，位于東經(jīng)′—，北緯22°40′—24°28′之間。東鄰***壯族自治區(qū)，北部和西部分別與***省的**州毗鄰，南部與**國(guó)交界，全州轄***八個(gè)縣114個(gè)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))，其中****三個(gè)縣的15個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）與***接壤，國(guó)境線長(zhǎng)438公里。全州國(guó)土面積31456平方公里，居住著漢、壯、苗、彝、瑤、回、傣、布依、蒙古、白族、仡佬等11種民族。2008年全州年末總?cè)丝?34.96萬(wàn)人，其中農(nóng)業(yè)人口303.88萬(wàn)人，占總?cè)丝诘?1%。全州國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值124.13億元，其中農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值59.75億元。財(cái)政一般預(yù)算收入5.52億元，城鎮(zhèn)居民人均年可支配收入8295元，農(nóng)民人均年純收入1247元，是集邊疆、民族、貧困和山區(qū)為一體的農(nóng)業(yè)大州。畜牧業(yè)是***州發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、增加農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入的支柱產(chǎn)業(yè)，特別是“九五”以來(lái)，全州各級(jí)黨委、政府緊緊圍繞結(jié)構(gòu)調(diào)整、科技推廣、疫病防治和市場(chǎng)開(kāi)拓等加快畜牧業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵措施，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、增加投入，抓基地、辦樣板、樹(shù)典型，依靠科技進(jìn)步，積極探索產(chǎn)業(yè)化發(fā)展路子，有力地推動(dòng)畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)以較快速度持續(xù)發(fā)展，加快了傳統(tǒng)畜牧業(yè)向現(xiàn)代畜牧業(yè)的轉(zhuǎn)變步伐，畜牧業(yè)為推動(dòng)全州國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速平穩(wěn)發(fā)展和農(nóng)民增收作出了重要貢獻(xiàn)。2008年，全州生豬、大牲畜、山羊和家禽存欄分別為232.84萬(wàn)頭、120.24萬(wàn)頭、31.53萬(wàn)只和1028.88萬(wàn)只；出欄肉豬、肉牛、肉羊和肉禽分別達(dá)212.810萬(wàn)頭、21.67萬(wàn)頭、20.875萬(wàn)只和1136.46萬(wàn)只，比2003年分別增長(zhǎng)9.2%、9.6%、8.3%和6.7%；實(shí)現(xiàn)畜牧業(yè)產(chǎn)值（現(xiàn)價(jià)）23億元，比2003年增長(zhǎng)26.5%；畜牧業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重達(dá)38.6%，占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的18%；農(nóng)民人均畜牧業(yè)純收入306元，占農(nóng)民同期人均年純收入的24.5%，占同期農(nóng)民家庭經(jīng)營(yíng)收入的33.6%，畜牧業(yè)成為全州農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展中群眾覆蓋面最廣、受益面最大的支柱產(chǎn)業(yè)，農(nóng)民增收的主要來(lái)源。大力發(fā)展畜牧業(yè)，不斷提高畜牧業(yè)在農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入中的比重，是當(dāng)前和今后一段時(shí)期內(nèi)***州解決“三農(nóng)”問(wèn)題，促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收，保持全州國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速平穩(wěn)發(fā)展的的一項(xiàng)重要措施。2、項(xiàng)目建設(shè)的理由***州發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)有適宜的自然條件、豐富的飼草飼料和優(yōu)良的品種等資源優(yōu)勢(shì)，也有鄰近***、“***”、***等市場(chǎng)的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。“九五”以來(lái)，我州立足資源和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，加大了發(fā)展力度，養(yǎng)牛生產(chǎn)發(fā)展成為***州農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)民增收的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè),***省的養(yǎng)牛大州。2008年，全州牛的飼養(yǎng)量達(dá)142萬(wàn)頭，其中能繁母牛41萬(wàn)頭，出欄肉牛21.67萬(wàn)頭。牛飼養(yǎng)量位居全省16個(gè)州市的第一位。但從總體上看，由于扶持力度不夠、良種推廣較慢等因素的影響，目前雖然飼養(yǎng)量大，但處于科技含量較低、產(chǎn)業(yè)化水平低等粗放生產(chǎn)階段，養(yǎng)牛生產(chǎn)的資源優(yōu)勢(shì)未能充分轉(zhuǎn)化成經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。針對(duì)***州現(xiàn)有41萬(wàn)頭能繁母牛群的資源優(yōu)勢(shì)以及農(nóng)民增收的需要，***生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有限公司計(jì)劃利用***畜牧綜合養(yǎng)殖基地，引進(jìn)高產(chǎn)荷斯坦奶牛胚胎和世界大型肉牛品種蓋普威牛凍精，開(kāi)展奶牛胚胎移植及蓋普威牛凍精改良技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范，為加快***州良種推廣步伐，推動(dòng)養(yǎng)牛業(yè)品種結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)養(yǎng)牛產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化發(fā)展進(jìn)程，促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收和解決“三農(nóng)”問(wèn)題提供產(chǎn)業(yè)支撐。（五）項(xiàng)目擬建地點(diǎn)該項(xiàng)目以***畜牧綜合養(yǎng)殖基地的養(yǎng)殖場(chǎng)為依托，周邊村寨的農(nóng)戶(hù)為補(bǔ)充，輻射帶動(dòng)全州蓋普威牛凍精改良和奶牛胚胎移植技術(shù)的推廣應(yīng)用。***畜牧綜合養(yǎng)殖場(chǎng)位于***縣開(kāi)化鎮(zhèn)高登村，距***縣城4公里，占地面積28.9畝,交通通訊便利，環(huán)境污染少。項(xiàng)目擬建的凍精改良點(diǎn)分布在全州八縣黃牛比較集中的村寨。（六）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)***畜牧綜合養(yǎng)殖場(chǎng)飼養(yǎng)西門(mén)塔爾與***或魯西黃牛的雜交母牛1000頭，年生產(chǎn)奶牛胚胎移植犢牛250頭，生產(chǎn)蓋普威牛凍精改良雜交犢牛350頭以上；在示范場(chǎng)周邊村寨扶持奶牛胚胎移植和蓋普威肉牛凍精改良示范戶(hù)200戶(hù)，戶(hù)均飼養(yǎng)能繁母牛2頭，年生產(chǎn)胚胎移植和凍精改良犢牛分別為100頭和150頭，以此輻射帶動(dòng)全州蓋普威牛凍精改良和奶牛胚胎移植技術(shù)的推廣應(yīng)用。到2008年，全州推廣奶牛胚胎移植1萬(wàn)頭，推廣蓋普威牛凍精改良15萬(wàn)頭。***畜牧綜合養(yǎng)殖場(chǎng)年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)277.78萬(wàn)元，帶動(dòng)群眾增收3.25億元。（七）項(xiàng)目主要建設(shè)條件1、飼草飼料資源豐富。***州地處低緯高原季風(fēng)氣候區(qū)，冬無(wú)嚴(yán)寒、夏無(wú)酷暑、雨量充沛，適應(yīng)動(dòng)植物生長(zhǎng)繁育。全州現(xiàn)有草地面積81.5萬(wàn)公頃（其中可利用草地面積77.4萬(wàn)公頃），鮮草年產(chǎn)量833.5萬(wàn)噸,理論載畜量68萬(wàn)個(gè)黃牛單位；年有農(nóng)作物秸稈飼料資源約144萬(wàn)噸和各類(lèi)青綠多汁飼料85萬(wàn)噸，可飼養(yǎng)40萬(wàn)個(gè)黃牛單位；有農(nóng)閑田地96萬(wàn)畝,農(nóng)閑田地可用于種草面積34萬(wàn)畝，產(chǎn)草量306.9萬(wàn)噸，理論載畜量達(dá)42萬(wàn)個(gè)黃牛單位,全州飼草飼料理論總載畜量達(dá)150萬(wàn)個(gè)黃牛單位。其中，***畜牧綜合養(yǎng)殖基地現(xiàn)有可種草養(yǎng)畜的荒山和退耕地4000畝，已種植紫花苜蓿和多年生黑麥草等優(yōu)質(zhì)牧草1500畝，項(xiàng)目實(shí)施有充足的飼草飼料資源基礎(chǔ)。2、優(yōu)良的品種資源和良好的群眾基礎(chǔ)。***黃牛是***瘤牛的一個(gè)地方優(yōu)良類(lèi)群。***黃牛由于具有體軀結(jié)實(shí)、肌肉發(fā)達(dá)、繁殖力強(qiáng)、性情溫順、耐粗飼、肉質(zhì)較好等優(yōu)點(diǎn)，深受群眾和外地客商喜愛(ài)，肉牛曾長(zhǎng)期供給港澳地區(qū)。近年來(lái)，尤其是2000年省立項(xiàng)建設(shè)《***黃牛良種繁育體系》項(xiàng)目以來(lái)，建立了***黃牛的純繁核心群場(chǎng)和五個(gè)保種區(qū)，使***黃牛的生產(chǎn)性能得到逐步恢復(fù)和提高。同時(shí)，自1996年引進(jìn)國(guó)外優(yōu)良的短角、西門(mén)塔爾、安格斯、婆羅門(mén)等肉牛的凍精在全州開(kāi)展肉牛雜交改良以來(lái)，雜交改良步伐逐年加快。到2008年底，全州已建立了牛的雜交改良配種點(diǎn)106個(gè)，年推廣牛的凍精改良配種達(dá)4.4萬(wàn)頭。尤其是2003年開(kāi)始推廣蓋普威肉牛的凍精改良以來(lái)，由于該品種雜交后代難產(chǎn)率低、生長(zhǎng)發(fā)育較快，毛色紅黃，群眾比較喜愛(ài)，推廣蓋普威牛凍精改良有了良好的群眾基礎(chǔ)。3、產(chǎn)品銷(xiāo)售區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。***州鄰近***、“***”等沿海大中城市，目前國(guó)家正在建設(shè)的衡昆高速公路和富寧港，是云、貴、川通往“***”等沿海城市的主要通道，與***接壤的國(guó)家級(jí)天?？诎妒刮抑萃癸@出參與中國(guó)—東盟自由貿(mào)易區(qū)建設(shè)的良好區(qū)位優(yōu)勢(shì)。***、“***”、***等長(zhǎng)期以來(lái)一直是***州肉牛產(chǎn)品的銷(xiāo)售市場(chǎng)。而***州牛奶消費(fèi)一直靠調(diào)進(jìn)滿(mǎn)足州內(nèi)市場(chǎng)需要，年調(diào)入鮮奶量約600噸以上。大力發(fā)展肉牛和奶牛生產(chǎn)是全州人民生活水平不斷提高的需要，并有***、“***”、海南、***等市場(chǎng)作支撐，產(chǎn)品銷(xiāo)售區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。4、有較強(qiáng)的技術(shù)力量作保證。示范場(chǎng)不僅常年聘請(qǐng)兩名具有副高職稱(chēng)的畜牧獸醫(yī)技術(shù)專(zhuān)家作公司技術(shù)顧問(wèn)，而且還招聘了西南農(nóng)大、***農(nóng)大等院校畜牧獸醫(yī)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)的5名人員在公司內(nèi)工作。同時(shí)，***公司和***州、縣畜牧部門(mén)為該項(xiàng)目的技術(shù)支撐單位，已與我公司建立了技術(shù)聯(lián)盟，長(zhǎng)期派技術(shù)人員到基地指導(dǎo)，項(xiàng)目實(shí)施有較強(qiáng)的技術(shù)力量作保證。5、有優(yōu)惠的政策。***州自“九五”以來(lái)一直把畜牧業(yè)列為支柱產(chǎn)業(yè)進(jìn)行培育，出臺(tái)了“對(duì)興辦規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)所需生產(chǎn)用地按農(nóng)業(yè)用地管理，對(duì)創(chuàng)辦的畜禽養(yǎng)殖、加工、營(yíng)銷(xiāo)企業(yè)無(wú)論企業(yè)的性質(zhì)和規(guī)模大小均享受非公有制經(jīng)濟(jì)的優(yōu)惠待遇，并給予貼息貸款、財(cái)政補(bǔ)助；對(duì)養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)戶(hù)、重點(diǎn)戶(hù)實(shí)行優(yōu)先貸款支持、優(yōu)先技術(shù)和物資服務(wù)”等一系列優(yōu)惠政策，為項(xiàng)目建設(shè)提供了優(yōu)惠的政策。二、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)該項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為在***畜牧綜合養(yǎng)殖基地飼養(yǎng)場(chǎng)內(nèi)飼養(yǎng)雜交母牛1000頭，其中500頭用作奶牛的胚胎移植，500頭用于蓋普威牛的凍精改良。在示范場(chǎng)周邊村寨扶持胚胎移植和凍精改良示范戶(hù)飼養(yǎng)能繁母牛400頭；胚胎移植妊娠率為50%以上，凍精改良受胎率達(dá)75%以上，犢牛成活率95%以上。并帶動(dòng)全州蓋普威牛凍精改良和奶牛胚胎移植技術(shù)的推廣應(yīng)用。到2008年，全州年推廣奶牛胚胎移植1萬(wàn)頭，蓋普威牛凍精改良15萬(wàn)頭。項(xiàng)目建設(shè)實(shí)現(xiàn)內(nèi)部收益率16.1%，靜態(tài)投資回收期6.87年，動(dòng)態(tài)投資回收期11.17年，銷(xiāo)售利潤(rùn)率31%，投資利潤(rùn)率14.4%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值438.57萬(wàn)元，帶動(dòng)群眾增收3.25億元。三、問(wèn)題與建議扶持力度不夠、良種推廣步伐較慢等因素是影響***州養(yǎng)牛生產(chǎn)資源優(yōu)勢(shì)未能充分轉(zhuǎn)化成經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)的主要原因。利用***州現(xiàn)有41萬(wàn)頭能繁母牛群的資源優(yōu)勢(shì)，開(kāi)展奶牛胚胎移植和蓋普威牛凍精改良技術(shù)的推廣應(yīng)用，是加快養(yǎng)牛生產(chǎn)資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化成經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)步伐，繁榮邊疆民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收的重要措施，是當(dāng)前貫徹落實(shí)中央1號(hào)文件精神，扶持和強(qiáng)化“三農(nóng)”工作急需建設(shè)的一項(xiàng)具有一定公益性的重點(diǎn)項(xiàng)目，社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益較為顯著。但由于***州財(cái)政困難，企業(yè)資金有限，無(wú)力全部解決所需項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)，請(qǐng)中央和省立項(xiàng)扶持建設(shè)。第二章市場(chǎng)預(yù)測(cè)牛奶、牛肉是人們生活必不可少的動(dòng)物高蛋白食品。牛奶、牛肉供應(yīng)量的多少，是衡量一個(gè)國(guó)家人民生活水平高低的重要標(biāo)志。隨著人民生活水平的提高，飲食結(jié)構(gòu)的改變，對(duì)牛肉和牛奶呈現(xiàn)出需求日趨旺盛的態(tài)勢(shì)。從國(guó)際區(qū)域市場(chǎng)看，牛肉和牛奶的市場(chǎng)前景廣闊。與我國(guó)近鄰的日本、俄羅斯、韓國(guó)等國(guó)家是世界上最大的牛肉進(jìn)口國(guó)，同時(shí)也是牛奶消費(fèi)和進(jìn)口大國(guó)，他們每年都要從遙遠(yuǎn)的美國(guó)、加拿大、澳大利亞、新西蘭等國(guó)家進(jìn)口。近年來(lái)美國(guó)等國(guó)發(fā)生的“瘋牛病”又影響了牛肉和牛奶的出口。全世界人均年消耗牛奶105公斤、美國(guó)人均年消耗牛奶300公斤、巴西人均消耗牛奶130公斤。我國(guó)與日本、俄羅斯、韓國(guó)是近鄰，按照其質(zhì)量要求組織牛肉和牛奶生產(chǎn)，打入其市場(chǎng)具有較好的前景。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上看，國(guó)內(nèi)自20世紀(jì)80年代以來(lái)，豬肉在人們?nèi)馐称分械南M(fèi)比重逐年下降，目前已下降至80%左右，而牛肉和牛奶在人們?nèi)馐称分械南M(fèi)比重則隨之上升，消費(fèi)優(yōu)質(zhì)的牛肉食品成了人們生活的新時(shí)尚。但長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)產(chǎn)牛肉由于優(yōu)質(zhì)肉所占比重小，國(guó)內(nèi)的大賓館、飯店及外資餐廳等所需的牛肉，國(guó)內(nèi)難以按質(zhì)量要求供應(yīng)，只好高價(jià)進(jìn)口。對(duì)于一般大眾所需的牛肉，也由于肉質(zhì)老、烹飪費(fèi)時(shí)而限制了國(guó)人消費(fèi)。同時(shí)，我國(guó)牛奶生產(chǎn)能力較低，人均年消耗牛奶10.9公斤，只等于世界人均牛奶占有量的7.62%。我國(guó)一直是乳品凈進(jìn)口國(guó)，年凈進(jìn)口各類(lèi)乳品15萬(wàn)噸以上。加快我國(guó)養(yǎng)牛生產(chǎn)從“資源開(kāi)發(fā)型”向“市場(chǎng)導(dǎo)向型”轉(zhuǎn)變，由“重量輕質(zhì)”向“質(zhì)量并重”的方向轉(zhuǎn)變，發(fā)展優(yōu)質(zhì)牛肉和牛奶具有廣闊的市場(chǎng)前景。***州發(fā)展肉牛和奶牛生產(chǎn)具有豐富的草料等資源優(yōu)勢(shì)和鄰近***、“***”、***等市場(chǎng)的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。長(zhǎng)期以來(lái)，肉牛一直銷(xiāo)往***、“***”、***等市場(chǎng)，并且在這些市場(chǎng)具有一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2008年，全州外銷(xiāo)活牛6.14萬(wàn)頭，牛肉510噸。***州牛奶消費(fèi)則一直靠調(diào)進(jìn)滿(mǎn)足州內(nèi)市場(chǎng)需要，年調(diào)入鮮奶量約600噸以上，而***州牛奶年生產(chǎn)量不足200噸，需求差距較大。根據(jù)《中國(guó)食物與營(yíng)養(yǎng)發(fā)展綱要》(2001—2010年)，到2010年全國(guó)人均保障合理的肉蛋奶攝入量為59公斤，其中肉類(lèi)28公斤,蛋類(lèi)15公斤,奶類(lèi)16公斤。***州大力發(fā)展肉牛和奶牛生產(chǎn)不僅是全州人民生活水平不斷提高的需要，而且有***、“第三章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案一、建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模1、示范場(chǎng)養(yǎng)殖示范場(chǎng)能繁母牛存欄1000頭，需建牛舍6000平方米（含牛犢廄舍）；化驗(yàn)室兩間60平方米；建胚胎移植手術(shù)室1間30平方米；建配種室1間20平方米；建飼料倉(cāng)庫(kù)1幢300平方米；建辦公及職工宿舍1幢400平方米；建青貯氨化窖（池）300立方米；建獸醫(yī)室1間50平方米；建獸醫(yī)隔離室1間50平方米；建設(shè)相關(guān)環(huán)保設(shè)施，購(gòu)運(yùn)輸車(chē)2輛；在***農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)區(qū)建優(yōu)質(zhì)牧草基地3000畝。2、示范戶(hù)在示范場(chǎng)周邊村寨建奶牛胚胎移植和蓋普威牛凍精改良示范養(yǎng)殖戶(hù)200戶(hù)，戶(hù)均存欄能繁母牛2頭，200戶(hù)共400頭；戶(hù)均需改造牛舍10平方米，共2000平方米；戶(hù)均建青貯氨化窖（池）2立方米，共400立方米；戶(hù)均種植牧草1畝。3、凍改網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)在全州范圍內(nèi)建蓋普威牛凍精改良點(diǎn)100個(gè)，完善凍精改良網(wǎng)絡(luò)。二、產(chǎn)品方案該項(xiàng)目以向社會(huì)生產(chǎn)提供荷斯坦奶牛和雜交肉牛為目的，場(chǎng)內(nèi)示范與社會(huì)推廣同時(shí)進(jìn)行。即用二元雜交母?；?**黃牛作為基礎(chǔ)母本，在示范場(chǎng)內(nèi)和示范戶(hù)中實(shí)施荷斯坦奶牛胚胎移植和蓋普威牛凍精改良，帶動(dòng)面上技術(shù)推廣。項(xiàng)目示范推廣生產(chǎn)的犢牛由***生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有限公司統(tǒng)一收購(gòu)后飼養(yǎng)或?qū)ν獬鍪邸Ｆ洚a(chǎn)品方案的工藝流程圖如下：第四章場(chǎng)址條件項(xiàng)目場(chǎng)址主要是***畜牧綜合養(yǎng)殖場(chǎng)。該場(chǎng)位于***縣開(kāi)化鎮(zhèn)高登村，距***縣城東北方向4公里，占地面積28.9畝,交通通訊便利，環(huán)境較好，無(wú)拆遷，土壤類(lèi)型屬紅壤，土質(zhì)堅(jiān)硬，無(wú)膨脹土，無(wú)滑坡，無(wú)水患，一年四季隨時(shí)可施工，不會(huì)影響項(xiàng)目總體建設(shè)。場(chǎng)址地點(diǎn)與地理位置見(jiàn)附表一。第五章技術(shù)設(shè)備方案一、技術(shù)方案1、奶牛胚胎移植技術(shù)路線奶牛胚胎移植技術(shù)是當(dāng)今世界先進(jìn)的繁育技術(shù)。該項(xiàng)目擬從銀香偉業(yè)集團(tuán)公司引進(jìn)荷斯坦高產(chǎn)奶牛（8000kg/頭年以上）純種胚胎，用西門(mén)塔爾與***或魯西黃牛的二元雜交母牛或***高峰黃牛作受體母本，進(jìn)行胚胎移植，實(shí)行“借腹懷胎”。其技術(shù)路線圖如下：受體母牛飼養(yǎng)同期發(fā)情及檢查胚胎移植妊娠鑒定妊娠母牛飼養(yǎng)母牛分娩犢牛飼養(yǎng)。2、蓋普威牛凍精改良蓋普威牛是當(dāng)今世界的大型優(yōu)良肉牛品種之一，具有體軀大、耐粗飼、抗病強(qiáng)、增重快、產(chǎn)肉高、肉質(zhì)好、屠宰率高、凈肉率高等優(yōu)點(diǎn)。成年公牛體重850-1200公斤，成年母牛體重600-700公斤。該項(xiàng)目目前與銀香偉業(yè)公司已有良好的合作基礎(chǔ)，計(jì)劃加大合作力度，引進(jìn)蓋普威牛的凍精，利用***黃?；蚨s母牛作母本，進(jìn)行凍精改良。其技術(shù)路線圖如下：蓋普威牛細(xì)管凍精解凍→活力→檢查→裝槍***黃牛（或二元雜）母牛發(fā)情鑒定→輸精→妊娠檢查→分娩→犢牛培育出售3、主要技術(shù)措施1、抓好技術(shù)培訓(xùn)。圍繞項(xiàng)目建設(shè)和發(fā)展需要,采取“請(qǐng)進(jìn)來(lái)、走出去”等辦法，依托銀香偉業(yè)公司、省、州、縣畜牧部門(mén)的技術(shù)力量，加強(qiáng)場(chǎng)內(nèi)科技人員和面上技術(shù)服務(wù)人員的技術(shù)培訓(xùn)和人才培養(yǎng)，增強(qiáng)科技人員對(duì)技術(shù)的應(yīng)用和創(chuàng)新能力。同時(shí)，采取舉辦培訓(xùn)班、以會(huì)代訓(xùn)、示范引導(dǎo)等多種形式，對(duì)接受技術(shù)的養(yǎng)牛戶(hù)開(kāi)展技術(shù)培訓(xùn)，增強(qiáng)養(yǎng)牛戶(hù)的科技知識(shí)和商品意識(shí)，使廣大養(yǎng)殖戶(hù)成為懂技術(shù)、會(huì)經(jīng)營(yíng)的新型養(yǎng)殖能手，為提升項(xiàng)目的實(shí)施提供有力的技術(shù)和人才支撐。2、調(diào)整組建基礎(chǔ)母牛群。嚴(yán)格按照胚胎移植和凍精改良技術(shù)要求，從***或州內(nèi)選擇體況好、生長(zhǎng)發(fā)育正常的能繁母牛組建基礎(chǔ)母牛群，其中示范場(chǎng)飼養(yǎng)1000頭，示范場(chǎng)周邊村寨示范戶(hù)。3、制定并嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)操作規(guī)程。參照國(guó)內(nèi)同行的技術(shù)操作規(guī)范，制定《奶牛胚胎移植和蓋普威肉牛凍精改良技術(shù)操作規(guī)程》、《母牛、犢牛飼養(yǎng)管理操作規(guī)程》等技術(shù)操作規(guī)范，并督促指導(dǎo)有關(guān)技術(shù)人員嚴(yán)格按照技術(shù)操作規(guī)程要求，做好示范場(chǎng)和面上奶牛的胚胎移植與蓋普威肉牛凍精改良技術(shù)工作，提高產(chǎn)犢率。4、積極抓好飼草飼料開(kāi)發(fā)利用。充足的飼草飼料是保證項(xiàng)目實(shí)施的物質(zhì)基礎(chǔ)。圍繞項(xiàng)目發(fā)展的需要，在建好養(yǎng)殖場(chǎng)3000畝人工草場(chǎng)的同時(shí)，積極與各級(jí)畜牧部門(mén)配合，在項(xiàng)目推廣區(qū)域內(nèi)配套抓好飼草飼料資源的開(kāi)發(fā)利用，積極引導(dǎo)農(nóng)戶(hù)適時(shí)收割農(nóng)作物秸稈，大力實(shí)施秸稈青貯、氨化養(yǎng)牛；積極扶持農(nóng)戶(hù)利用冬閑田地種草養(yǎng)牛以及改良草山草坡，建立人工草場(chǎng)，增加草場(chǎng)的載畜量，使種草養(yǎng)牛成為推動(dòng)養(yǎng)牛生產(chǎn)的保障措施。并積極推廣安全的濃縮料等工業(yè)化飼料，為養(yǎng)牛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供物質(zhì)基礎(chǔ)。5、做好疫病的綜合防治工作。做好疫病防治是保證養(yǎng)牛生產(chǎn)健康發(fā)展的重要基礎(chǔ)工作。按照“預(yù)防為主，防重于治”的方法，及時(shí)根據(jù)***及周邊地區(qū)的疫情動(dòng)態(tài)，以W病、牛出敗、炭疽、氣腫疽等主要傳染病的防治為重點(diǎn)做好場(chǎng)內(nèi)及項(xiàng)目推廣區(qū)內(nèi)牛群的防疫注射工作，保證防疫密度和質(zhì)量，并適時(shí)做好肝片吸蟲(chóng)等寄生蟲(chóng)的驅(qū)蟲(chóng)工作，保障牛群的健康發(fā)展。6、大力推廣標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖技術(shù)。根據(jù)國(guó)家無(wú)公害食品——奶牛和肉牛飼養(yǎng)獸藥使用準(zhǔn)則、獸醫(yī)防疫準(zhǔn)則、飼料使用準(zhǔn)則和飼養(yǎng)管理準(zhǔn)則等標(biāo)準(zhǔn)，分別制定項(xiàng)目區(qū)無(wú)公害奶牛、肉牛飼養(yǎng)技術(shù)規(guī)范，大力推廣標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖技術(shù)，二、設(shè)備和工程方案該項(xiàng)目建筑工程、設(shè)備購(gòu)置均實(shí)行招投標(biāo)，由有資質(zhì)的公司按質(zhì)量要求按期完成。并聘請(qǐng)有關(guān)知名專(zhuān)家作技術(shù)督導(dǎo)。主要設(shè)備清單見(jiàn)附表四。第六章原料供應(yīng)荷斯坦奶牛的胚胎和蓋普威牛的凍精由銀香偉業(yè)公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度提供，項(xiàng)目建成后年需要奶牛的胚胎2萬(wàn)枚，蓋普威牛的凍精30萬(wàn)支。胚胎移植和凍精改良的受體母牛選用西門(mén)塔爾與***魯西黃牛的二元雜交母牛或***高峰黃牛，其中示范場(chǎng)年飼養(yǎng)二元雜交能繁母牛1000頭，示范場(chǎng)周邊示范農(nóng)戶(hù)飼養(yǎng)400頭，面上組建能繁基礎(chǔ)母牛群。公司示范場(chǎng)的草料供應(yīng)由自建的草場(chǎng)和市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)兩個(gè)渠道解決，其中年需要牧草5475噸，需要精料912.5噸。面上農(nóng)戶(hù)的草料由農(nóng)戶(hù)自籌解決，公司提供部分精料補(bǔ)充料。第七章項(xiàng)目總體布置該項(xiàng)目由示范基地和面上項(xiàng)目推廣區(qū)組成，其中***畜牧綜合養(yǎng)殖示范基地包含5400畝的***生態(tài)開(kāi)發(fā)區(qū)、高登村示范場(chǎng)和示范場(chǎng)周邊村寨的示范戶(hù)兩部分。生態(tài)開(kāi)發(fā)區(qū)主要用于牧草種植；示范場(chǎng)主要用于奶牛胚胎移植和蓋普威牛凍精改良技術(shù)示范；示范戶(hù)位于示范場(chǎng)周邊村寨；推廣區(qū)分布于全州八縣黃牛比較集中的村寨。示范場(chǎng)的總體布置圖附見(jiàn)表二。第八章環(huán)境影響評(píng)價(jià)***州地處云貴高原東南部。全州為低緯度高原型季風(fēng)氣候，冬無(wú)嚴(yán)寒，夏無(wú)酷暑，雨量充沛，適宜于動(dòng)物的生長(zhǎng)發(fā)育。項(xiàng)目區(qū)目前生態(tài)環(huán)境較好。該項(xiàng)目的實(shí)施，促進(jìn)了科學(xué)養(yǎng)牛技術(shù)的普及，對(duì)帶動(dòng)全州種草養(yǎng)畜、畜肥還田和沼氣生產(chǎn)等保護(hù)生態(tài)環(huán)境措施的落實(shí)，促進(jìn)植被的恢復(fù)、生態(tài)環(huán)境的改善將有積極的作用。對(duì)于示范場(chǎng)集中飼養(yǎng)牛所產(chǎn)生的糞便，在建設(shè)時(shí)按《畜禽養(yǎng)殖污染防治管理辦法》，《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》、《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染防治技術(shù)規(guī)范》等規(guī)定，實(shí)行項(xiàng)目工程與配套的環(huán)保設(shè)施同步建設(shè)，并通過(guò)用作基地的牧草、果樹(shù)等植物的肥料進(jìn)行轉(zhuǎn)化，所以，該項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)環(huán)境的不良影響不大，并有積極的改善作用。第九章經(jīng)營(yíng)管理***生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有限公司負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理，實(shí)行自主經(jīng)營(yíng)、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧。對(duì)內(nèi)按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，建立健全以用工、分配、人力資源管理為重點(diǎn)的規(guī)章制度，***生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有限公司總經(jīng)理第十一章投資估算與資金籌措一、投資估算（一）基本建設(shè)投資概算1、荷斯坦優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)奶牛胚胎移植及蓋普威牛凍精改良示范養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)，資金概算為692.45萬(wàn)元，其中:⑴建牛舍6000平方米，每平方米造價(jià)350元，計(jì)210萬(wàn)元；⑵建獸醫(yī)及胚胎檢化驗(yàn)室2間110平方米，手術(shù)室1間30平方米，辦公及職工宿舍1幢400平方米。每平方米造價(jià)500元，540平方米共計(jì)27萬(wàn)元；⑶建配種室1間20平方米，獸醫(yī)隔離室1間50平方米，建飼料倉(cāng)庫(kù)1幢300平方米，每平方米造價(jià)350元，370平方米共計(jì)12.95萬(wàn)元；⑷建青貯氨化窖（池）300立方米，每立方米造價(jià)150元，計(jì)4.5萬(wàn)元；⑸建優(yōu)質(zhì)牧草基地3000畝，每畝基本建設(shè)及牧草種植經(jīng)費(fèi)300元，計(jì)經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)元。⑹引水、架電設(shè)施及安裝，需經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；⑺胚胎移植和凍精改良儀器設(shè)備各1套，其中胚胎移植儀器設(shè)備10萬(wàn)元/套，凍精改良儀器設(shè)備購(gòu)置3萬(wàn)元/套，共計(jì)13萬(wàn)元；⑻試劑藥品購(gòu)置，計(jì)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。⑼購(gòu)基礎(chǔ)母牛1000頭，每頭購(gòu)價(jià)2000元，計(jì)200萬(wàn)元;⑽購(gòu)運(yùn)輸車(chē)2輛，每輛15萬(wàn)元，計(jì)30萬(wàn)元；⑾環(huán)保設(shè)施建設(shè)60萬(wàn)元;⑿項(xiàng)目建設(shè)不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)20萬(wàn)元;2、胚胎移植及凍改示范戶(hù)建設(shè)需經(jīng)費(fèi)74萬(wàn)元。⑴戶(hù)均改造牛舍10平方米，共2000平方米，每平方米造價(jià)350元，計(jì)70萬(wàn)元；⑵戶(hù)均建青貯氨化窖（池）2立方米和種種植牧草1畝，每戶(hù)補(bǔ)助200元，200戶(hù)示范戶(hù)計(jì)4萬(wàn)元；3、建蓋普威牛凍精改良站點(diǎn)100個(gè)，每個(gè)站點(diǎn)建設(shè)包括房屋及有關(guān)設(shè)備購(gòu)置需經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，計(jì)400萬(wàn)元。以上各項(xiàng)共需基本建設(shè)經(jīng)費(fèi)1166.45萬(wàn)元。（二）流動(dòng)資金估算1、示范養(yǎng)殖場(chǎng)存欄能繁母牛1000頭，每頭年需飼料成本費(fèi)2000元，共需200萬(wàn)元；2、預(yù)付工人工資，平均每人每年8000元，全場(chǎng)15人，年需12萬(wàn)元；3、胚胎購(gòu)置費(fèi)，年需購(gòu)置胚胎500枚，每枚2000元，需經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元；4、凍精購(gòu)置費(fèi)，年需蓋普威牛凍精70000支，每支4元，需經(jīng)費(fèi)28萬(wàn)元；5、示范戶(hù)購(gòu)牛400頭，每頭購(gòu)價(jià)2000元，需經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元。以上各項(xiàng)共需流動(dòng)資金420萬(wàn)元。二、資金籌措本項(xiàng)目投資總額為1586.45萬(wàn)元，包括基本建設(shè)投資1166.45萬(wàn)元，流動(dòng)資金420萬(wàn)元。由于企業(yè)資金有限，基本建設(shè)投資1166.45萬(wàn)元中，請(qǐng)中央給予補(bǔ)助100萬(wàn)元，省補(bǔ)助100萬(wàn)元，其余由企業(yè)和農(nóng)戶(hù)自籌解決。流動(dòng)資金420萬(wàn)元，由企業(yè)和農(nóng)戶(hù)向銀行貸款解決。第十二章效益評(píng)價(jià)一、項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（一）銷(xiāo)售收入估算依據(jù)及估算1、示范場(chǎng)銷(xiāo)售收入估算：示范場(chǎng)銷(xiāo)售收入主要來(lái)自于胚胎移植后的荷斯坦奶牛及凍改雜交犢牛。（1）荷斯坦奶牛：年均生產(chǎn)250頭，6月齡出售，平均每頭售價(jià)15000元，年收入375萬(wàn)元；（2）雜交犢牛：年均生產(chǎn)380頭，6月齡出售，平均每頭售價(jià)2000元，年收入76萬(wàn)元。2、示范戶(hù)銷(xiāo)售收入估算：示范戶(hù)銷(xiāo)售收入來(lái)自于胚胎移植后的荷斯坦奶牛及凍改雜交犢牛。（1）荷斯坦奶牛：年均生產(chǎn)100頭，6月齡出售，平均每年售價(jià)15000元，年收入150萬(wàn)元；（2）雜交犢牛：年均生產(chǎn)152頭，6月齡出售，平均每頭售價(jià)2000元，年收入30.4萬(wàn)元。3、凍精改良站點(diǎn)配種服務(wù)收入估算：100個(gè)改良站點(diǎn)，平均每站年配種500頭，每頭收費(fèi)40元，年收入200萬(wàn)元。以上各項(xiàng)合計(jì)年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入831.4萬(wàn)元。（二）成本費(fèi)用估算1、估算依據(jù)（1）示范場(chǎng)①胚胎移植受體母牛及凍改基礎(chǔ)母牛飼料成本費(fèi)：存欄母牛共1000頭，平均每頭每天消耗配合飼料2.5公斤，每公斤1.5元，平均每頭每天消耗青料（青貯或氨化）飼料15公斤，每公斤0.1元，年共需飼料成本費(fèi)用189萬(wàn)元。②胚胎購(gòu)入費(fèi)用：受體母牛按平均每3年配2胎計(jì)算，年需購(gòu)入胚胎333枚，每枚購(gòu)價(jià)2000元，年需費(fèi)用66.6萬(wàn)元；③凍精購(gòu)入費(fèi)用：場(chǎng)內(nèi)基礎(chǔ)母牛500頭，每頭年均需細(xì)管凍精2支，每支4元，年需費(fèi)用0.4萬(wàn)元；④疫病防治費(fèi)用：平均每頭牛每年按3元計(jì)算，年需費(fèi)用0.5萬(wàn)元；⑤水電費(fèi)用：年需1萬(wàn)元；⑥職工工資：全場(chǎng)職工15人，每人年均工資額為8000元，需費(fèi)用12萬(wàn)元；⑦固定資產(chǎn)折舊費(fèi)：項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)壽命期15年，固定資產(chǎn)殘值按20%回收，固定資產(chǎn)折舊額為17.67萬(wàn)元；⑧房屋及設(shè)備維修費(fèi)：年需1萬(wàn)元；⑨管理費(fèi)：年需2萬(wàn)元；⑩運(yùn)輸車(chē)輛使用費(fèi)：年需6萬(wàn)元；⑾貸款利息：利率按扶貧貸款月利率2.4厘計(jì)，示范場(chǎng)貸款額為312萬(wàn)元，年需付息8.98萬(wàn)元。以上各項(xiàng)合計(jì)，示范場(chǎng)年需成本費(fèi)用305.15萬(wàn)元。（2）示范戶(hù)①飼料成本費(fèi)：示范戶(hù)母牛飼養(yǎng)以放牧為主，補(bǔ)飼為輔，平均每頭每天補(bǔ)飼1公斤，每公斤按1.5元計(jì)，400頭母牛，年需飼料成本費(fèi)用21.6萬(wàn)元，青貯氨化飼料自產(chǎn)，不計(jì)入成本；②胚胎購(gòu)入費(fèi)用：受體母牛按平均每3年配2胎計(jì)算，年需購(gòu)入胚胎133枚，每枚購(gòu)價(jià)2000元，年需費(fèi)用26.6萬(wàn)元；③凍精費(fèi)用：示范戶(hù)存欄基礎(chǔ)母牛200頭，每頭年需細(xì)管凍精2支，每支4元，年需費(fèi)用0.16萬(wàn)元；④疫病防治費(fèi)用：平均每頭每年按3元計(jì)，年需費(fèi)用0.15萬(wàn)元；⑤固定資產(chǎn)折舊費(fèi)：項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)壽命期15年，固定資產(chǎn)殘值按20%回收，示范戶(hù)固定資產(chǎn)投資74萬(wàn)元，固定資產(chǎn)折舊額為3.94萬(wàn)元；⑥貸款利息：利率計(jì)算同上，示范戶(hù)貸款80萬(wàn)元，年需付息2.3萬(wàn)元。以上各項(xiàng)合計(jì)，示范戶(hù)年需成本費(fèi)用54.75萬(wàn)元。（3）凍精改良站點(diǎn)①細(xì)管凍精成本費(fèi)：100個(gè)改良站點(diǎn)，年耗細(xì)管凍精70000支，每支購(gòu)價(jià)4元，需費(fèi)用28萬(wàn)元；②配種員工資：每站1人，每人年工資0.8萬(wàn)元，年需費(fèi)用80萬(wàn)元；③固定資產(chǎn)折舊費(fèi)：折舊方法同上，改良站總投資400萬(wàn)元，固定資產(chǎn)折舊額為21.33萬(wàn)元。④、貸款利息：改良站貸款28萬(wàn)元，利率計(jì)算同上，年需付息0.81萬(wàn)元。以上各項(xiàng)合計(jì)，凍精改良站點(diǎn)年需成本費(fèi)用130.14萬(wàn)元。2、成本費(fèi)用成本費(fèi)用詳細(xì)情況見(jiàn)附表六。項(xiàng)目平均總成本費(fèi)用490.04萬(wàn)元，其中固定成本費(fèi)用138.94萬(wàn)元，可變成本費(fèi)用351.1萬(wàn)元。計(jì)算期內(nèi)年均經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用434.01萬(wàn)元。（二）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論該項(xiàng)目利潤(rùn)來(lái)源于示范養(yǎng)殖場(chǎng)和示范戶(hù)生產(chǎn)的荷斯坦奶牛和雜交犢牛及凍改站點(diǎn)配種收入，合并利潤(rùn)分配結(jié)果見(jiàn)損益表（附表七）：年利潤(rùn)總額投資利潤(rùn)率=×100%投資總額277.78=×100%=14.4%1586.45年利潤(rùn)總額銷(xiāo)售利潤(rùn)率=×100%年銷(xiāo)售總額277.78=×100%=31%733.88從財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量附表八可得：全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為16.15%，大于基準(zhǔn)收益率12%；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i=12%）438.57萬(wàn)元。項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期6.87年，動(dòng)態(tài)投資回收期11.17年。二、社會(huì)效益分析畜牧業(yè)是***州廣大農(nóng)村家庭經(jīng)濟(jì)收入的主要來(lái)源。養(yǎng)牛生產(chǎn)又是***州畜牧業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目，農(nóng)民增收的亮點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。大力發(fā)展養(yǎng)牛生產(chǎn)，是當(dāng)前和今后一段時(shí)期內(nèi)***州解決“三農(nóng)”問(wèn)題，促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收重點(diǎn)發(fā)展的一項(xiàng)產(chǎn)業(yè)。該項(xiàng)目的實(shí)施：一是可帶動(dòng)全州推廣奶牛胚胎移植1萬(wàn)頭，蓋普威牛凍精改良15萬(wàn)頭，胚胎移植生產(chǎn)的6月齡奶牛每頭以1萬(wàn)元、凍精改良生產(chǎn)的6月齡雜交牛每頭以1500元計(jì)，年可直接為農(nóng)民增收3.25億元，二是年可直接為農(nóng)民提供250個(gè)就位機(jī)會(huì)，間接提供2萬(wàn)就位機(jī)會(huì)。三是加快全州良種推廣步伐，調(diào)動(dòng)了農(nóng)民多養(yǎng)牛、養(yǎng)好牛的積極性，推動(dòng)養(yǎng)牛生產(chǎn)規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化發(fā)展進(jìn)程，為促進(jìn)全州經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)民增收提供產(chǎn)業(yè)支撐，對(duì)維護(hù)社會(huì)安定、民族團(tuán)結(jié)，邊疆鞏固具有積極的作用。項(xiàng)目建設(shè)社會(huì)效益顯著。第十四章風(fēng)險(xiǎn)分析一、盈虧平衡分析年固定成本盈虧平衡點(diǎn)（BEP）=×100%年產(chǎn)品銷(xiāo)售收入－可變成本－年銷(xiāo)售損金133.07=×100%733.88－335.23=33%計(jì)算結(jié)果表明，生產(chǎn)能力達(dá)到33%時(shí)，該項(xiàng)目盈虧平衡，33%以上盈利，33%以下虧損二、敏感性分析本項(xiàng)目分別選擇營(yíng)業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)成本兩個(gè)較為敏感的因素，分別作下降5%和增加5%的單因素變化對(duì)內(nèi)部收益率、投資回收期和財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值影響的敏感性分析。通過(guò)分析表明，當(dāng)產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入下降5%時(shí),財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為14.33%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為358萬(wàn)元，靜態(tài)投資回收期(含建設(shè)期,后同)為7.5年，動(dòng)態(tài)投資回收期12.51年；當(dāng)經(jīng)營(yíng)成本增加5%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為15.28%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為38.47萬(wàn)元，靜態(tài)投資回收期(含建設(shè)期,后同)為7.3年，動(dòng)態(tài)投資回收期11.89年。表明經(jīng)營(yíng)成本和產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入對(duì)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益影響較敏感。三、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)及防范措施項(xiàng)目盈虧平衡和敏感性分析后認(rèn)為：該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)較好，具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，是一個(gè)可以被接受的項(xiàng)目。項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)（BEP）為33%，生產(chǎn)能力33%以上盈利，33%以下虧損，因此要注意保持生產(chǎn)量。項(xiàng)目經(jīng)對(duì)建設(shè)投資、經(jīng)營(yíng)成本和產(chǎn)品價(jià)格三個(gè)指標(biāo)變化后對(duì)內(nèi)部收益（IRR）的影響度分析，產(chǎn)品價(jià)格變化影響度最大，其次是經(jīng)營(yíng)成本，因此，在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中要重視價(jià)格的起落和盡量降低經(jīng)營(yíng)成本，才能不斷提高經(jīng)濟(jì)效益。第十四章研究結(jié)論與建議一、結(jié)論1、養(yǎng)牛生產(chǎn)在發(fā)展***農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收中占有重要的地位，牛胚胎移植及凍精改良技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目的實(shí)施，不僅每年可直接為農(nóng)民增收3.25億元，而且加快良種推廣應(yīng)用步伐，對(duì)促進(jìn)全州農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的快速健康發(fā)展，加快全面建設(shè)小康社會(huì)目標(biāo)的進(jìn)程具有積極的推動(dòng)作用。項(xiàng)目建設(shè)非常必要。2、該項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率16.1％，靜態(tài)投資回收期為6.78年，動(dòng)態(tài)投資回收期為11.17年，小于經(jīng)濟(jì)壽命期，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目建設(shè)在經(jīng)濟(jì)上是可行的。3、該項(xiàng)目建設(shè)的基礎(chǔ)好、條件成熟，市場(chǎng)容量大、技術(shù)和經(jīng)濟(jì)措施可行，經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益顯著?？闪㈨?xiàng)扶持建設(shè)。二、建議經(jīng)營(yíng)成本和產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格的變動(dòng)是影響該項(xiàng)目效益的主要因素，建議做好以下工作：1、要加強(qiáng)項(xiàng)目建成后的經(jīng)營(yíng)管理，建立健全以用工、分配、人力資源管理為重點(diǎn)的規(guī)章制度，實(shí)現(xiàn)責(zé)權(quán)利分明，管理機(jī)制市場(chǎng)化、管理制度規(guī)范化、管理方式精細(xì)化、管理行為自我約束化，形成協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)和有效制衡的規(guī)范運(yùn)作機(jī)制，確保各項(xiàng)措施的全面執(zhí)行。2、在產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)中要注意與農(nóng)戶(hù)建立起合理的利益分配機(jī)制，要積極探索企業(yè)以參股、租賃等辦法向農(nóng)戶(hù)投入資本，農(nóng)戶(hù)利用土地、產(chǎn)品、資金要素入股企業(yè)的形式，使企業(yè)與農(nóng)戶(hù)建立穩(wěn)定的利益共同體，形成以龍頭企業(yè)帶農(nóng)戶(hù)，農(nóng)戶(hù)促龍頭企業(yè)發(fā)展，各環(huán)節(jié)相互促進(jìn)的一體化經(jīng)營(yíng)機(jī)制。目錄TOC\o"1-2"\h\z第一章項(xiàng)目摘要 1一、項(xiàng)目摘要說(shuō)明 1二、可行性研究的依據(jù) 4第二章項(xiàng)目建設(shè)的必要性與可行性 5一、項(xiàng)目建設(shè)背景 5二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 6三、項(xiàng)目建設(shè)的可行性 11第三章市場(chǎng)供求分析及預(yù)測(cè) 13一、項(xiàng)目區(qū)生豬養(yǎng)殖及糞污的排放現(xiàn)狀 13二、現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查與分析 14三、市場(chǎng)需求調(diào)查與預(yù)測(cè) 14四、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)前景分析 16第四章項(xiàng)目承擔(dān)單位的基本情況 19一、XXXX養(yǎng)殖有限公司 19二、XX養(yǎng)殖公司XX分公司 21第五章項(xiàng)目地點(diǎn)選擇分析 22一、選址原則 22二、項(xiàng)目選點(diǎn) 22三、項(xiàng)目區(qū)建設(shè)條件 22第六章工藝技術(shù)方案分析 27一、污水處理模式的選擇 27二、處理工藝的選擇 29三、項(xiàng)目工藝流程 30四、主要技術(shù)參數(shù) 35五、主要設(shè)備選型 38第七章項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) 39一、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) 39二、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 39第八章項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 41一、建安工程 41二、儀器設(shè)備 44第九章投資估算和資金籌措 45一、投資估算的范圍 45二、投資估算的依據(jù) 45三、投資估算 46四、資金使用計(jì)劃 46五、資金籌措 47第十章建設(shè)期限和實(shí)施進(jìn)度安排 48一、項(xiàng)目建設(shè)期限 48二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 48第十一章土地、規(guī)劃和環(huán)保 50一、土地與規(guī)劃 50二、環(huán)境保護(hù) 50三、安全防護(hù) 52第十二章項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行 55一、項(xiàng)目建設(shè)組織管理 55二、項(xiàng)目建成后運(yùn)行管理 57三、項(xiàng)目運(yùn)行費(fèi)用 59第十三章效益分析與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 61一、經(jīng)濟(jì)效益分析 61二、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 64三、生態(tài)效益 67四、社會(huì)效益 68五、附表 69第十四章招標(biāo)方案 70一、編制依據(jù) 70二、招標(biāo)范圍 70三、招標(biāo)方式 70四、招標(biāo)組織形式 71有關(guān)證明材料及附表 73目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章 總論 1一、項(xiàng)目概況 1二、報(bào)告編制的依據(jù) 4三、編制內(nèi)容 4四、結(jié)論與建議 4第二章 業(yè)主基本情況 6一、企業(yè)概況 6二、技術(shù)負(fù)責(zé)方簡(jiǎn)介 7第三章 項(xiàng)目背景和建設(shè)的必要性 11一、項(xiàng)目背景 11二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 18第四章 項(xiàng)目市場(chǎng)分析 23一、紅豆杉市場(chǎng)前景分析 23二、紅豆杉市場(chǎng)現(xiàn)狀 30三、營(yíng)銷(xiāo)策略、方案、模式 33四、產(chǎn)品方案 33第五章 項(xiàng)目建設(shè)條件 34一、項(xiàng)目位置 34二、項(xiàng)目建設(shè)條件 34第六章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 38一、建設(shè)規(guī)模 38二、建設(shè)內(nèi)容 38第七章 技術(shù)方案 40一、設(shè)計(jì)原則及指導(dǎo)思想 40二、總圖布置 40三、土地整理 42四、道路設(shè)計(jì) 42五、給排水 47六、電力、電信 54七、綠化 54八、紅豆杉種植方案 55第八章 項(xiàng)目資源供應(yīng) 65一、林業(yè)資源 65二、土地資源 66三、勞力資源 67HYPERL