康家灘煤礦瓦斯扣下班崗位責任制規(guī)范大合集

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一、嚴苛按《水環(huán)真空泵操作規(guī)程》操作方式泵，發(fā)現(xiàn)異常情況立即匯報并及時處理。

二、每半小時觀測一次管道內(nèi)的瓦斯?jié)舛?、負壓、壓差。一小時記錄一次。辨認出流量忽然變小或瓦斯?jié)舛群鋈簧仙瑧?yīng)當檢查負壓與否變大，若變大可能將管路漏氣，應(yīng)立即停機檢查并匯報調(diào)度室。

三、辨認出水泵停電、泵站運轉(zhuǎn)不平衡、聲音異常、應(yīng)立即停機匯報調(diào)度室。

四、遇無計劃停機，應(yīng)當暫停水泵運轉(zhuǎn)、停用損壞閥門，把泵內(nèi)的水放整潔。

五、經(jīng)常巡查管路，確定影響管路正常運轉(zhuǎn)障礙。

六、現(xiàn)場交接班時必須把當值情況交代確切。

七、當啟動裝置時，泵站內(nèi)風流中的瓦斯?jié)舛壬儆?.5%，不得啟動，運轉(zhuǎn)中風流瓦斯?jié)舛壬儆?%時，暫停泵運轉(zhuǎn)，匯報調(diào)度站。按規(guī)程有關(guān)規(guī)定處置后，方可啟動。五小電器修理工崗位責任制五小電器修理工崗位責任制

1、必須抱持工種合格證上崗操作方式，無牌不許上崗。

2、應(yīng)當熟識《煤礦安全規(guī)程》、《電氣設(shè)備安全檢查規(guī)程GB3836》、及《煤礦機電設(shè)備較完整標準》、《煤礦機電設(shè)備檢修質(zhì)量標準》中的有關(guān)規(guī)定。

3、努力學習電器有關(guān)維修科學知識，掌控小型電器結(jié)構(gòu)性能和維修工藝，并使換過的小型的電器達至合格品，不合格品不許向外派發(fā)。

4、嚴格遵守各種規(guī)章制度和勞動紀律，班中不干活與工作毫無關(guān)系的事。

5、搞好檢修中須要的材料和零配件計劃，計劃本班應(yīng)修的小型電器件數(shù)。

6、清點和整理本班交還的小型電器，打掃煤塵和雜物。

7、詳盡檢查小型電器的隔爆接合面的珞丹和間隙及接線螺絲破損情況。對難度很大的小型電器，按《煤礦機電設(shè)備檢修質(zhì)量標準》的建議展開維修或除役。

8、檢修后的小型電器必須展開電氣檢驗。電氣絕緣應(yīng)當符合要求，隔爆面應(yīng)達至安全檢查標準規(guī)定。

9、核對檢修記錄，登卡上帳。檢修后的小型電器經(jīng)安全檢查檢查組環(huán)評合格后方可以入庫。上班時，清點檢修用的工具，清掃場地，將Murviel合格品放置整齊。煤礦礦井地質(zhì)工崗位責任制礦井地質(zhì)工崗位責任制

一、嚴苛按照《煤礦安全規(guī)程》、《礦井地質(zhì)規(guī)程》及其實施細則和《礦井地質(zhì)工作手冊》中各項技術(shù)建議展開工作。

二、遞交的各類成果資料必須經(jīng)地質(zhì)主管技術(shù)人員或地質(zhì)科長嚴格把關(guān)證實。完整地質(zhì)資料應(yīng)當及時復(fù)查、核實，保證提供更多的地質(zhì)資料準確無誤。

三、在井下現(xiàn)場辨認出關(guān)鍵性地質(zhì)異?；蛴锌赡軗p害安全生產(chǎn)的地質(zhì)問題時，及時匯報并及時處理。情況緊急時輕易向調(diào)度室或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報，并搞好記錄。

四、熟練掌握地質(zhì)儀器的采用方法，經(jīng)常對地質(zhì)儀器展開保護。

五、隨著冶煉工程的大力推進及時搜集現(xiàn)場地質(zhì)資料，保證資料完整統(tǒng)一。

六、對冶煉工程的布置和調(diào)整存有影響的地質(zhì)資料，必須及時填繪在有關(guān)的生產(chǎn)用圖上，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。

七、及時整理井下完整觀測資料，上井后必須當天順利完成上奏、圣皮耶爾埃，兩天內(nèi)整理順利完成各種記賬、卡片的檔案。

八、根據(jù)煤礦安全質(zhì)量標準化標準的內(nèi)容建議及時搞好地質(zhì)構(gòu)造素描、量測剖面素描等素描圖繪制。

九、深入細致展開地質(zhì)預(yù)測預(yù)報和月度地質(zhì)預(yù)報并檢驗分析，不斷提升預(yù)報的準確性，以便及時精確指導(dǎo)冶煉生產(chǎn)，保證礦井安全生產(chǎn)。主任安全責任制一、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，對本部門安全工作正數(shù)領(lǐng)導(dǎo)責任。

二、教育、鼓勵員工認真貫徹安全生產(chǎn)方針，介紹和掌控各二級單位安全生產(chǎn)情況，及時向領(lǐng)導(dǎo)明確提出建議。

三、嚴苛按國家規(guī)定推行勞動力市場準入制度，嶄新員工步入公司后，必須首先展開規(guī)定時間的安全科學知識和規(guī)章制度教育培訓。

四、會同有關(guān)部門搞好員工的安全技術(shù)培訓工作，認真執(zhí)行勞動保護政策，嚴格控制員工加班加點，按規(guī)定審核專門從事特定作業(yè)人員的保健津貼。

五、強化對定額和定員工作的領(lǐng)導(dǎo)，并使之合乎安全生產(chǎn)的規(guī)定和建議，并展開監(jiān)督檢查，按定員定額非政府安全生產(chǎn)。

六、參予公司重大事故調(diào)查、分析和處置，對因瀆職導(dǎo)致安全事故的管理人員和員工按有關(guān)規(guī)定展開處置，并搞好思想戒毒工作。機電科書記安全生產(chǎn)責任制第一條為進一步嚴格執(zhí)行機電科書記全面落實安全責任，強化對晉華宮礦礦安全生產(chǎn)工作的管理，嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)責任制度，依據(jù)國家安全法律、法規(guī)，集團公司安全工作建議，制訂本責任制。

第二條機電科書記就是機電科日常機電管理工作及黨務(wù)工作的責任人，負責管理積極開展日常機電黨務(wù)管理工作。

第三條機電科書記切實落實不好以下12項安全工作職責。

一、在上級黨委領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹繼續(xù)執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級指示決議，研究精心安排總支工作。

二、強化對黨員的教育和管理，嚴苛黨的組織生活，監(jiān)督黨員二要履行義務(wù)。生產(chǎn)中充分發(fā)揮黨總支的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨的先鋒模范作用。做好黨的建設(shè)，緊緊圍繞安全生產(chǎn)充分發(fā)揮黨組織和黨員促進作用。

三、檢查黨支工作計劃決議的繼續(xù)執(zhí)行情況，按時向支委會、支部大會及上級黨組織報告工作

四、參予科關(guān)鍵性問題的決策，積極支持行政負責人，依照規(guī)定的職權(quán)積極開展工作。

五、對科工會、共青團非政府實行教育和領(lǐng)導(dǎo)，探討、同意工會、共青團工作的關(guān)鍵性問題，積極支持其獨立自主積極開展工作。協(xié)同黨政工團的關(guān)系，定期舉行支委會，探討工、紫與群眾組織中的關(guān)鍵性問題。

六、狠抓各總支委員的自學，按時舉行民主生活會，充分發(fā)揮總支委員集體領(lǐng)導(dǎo)促進作用深入細致處置不好經(jīng)營管理與生產(chǎn)建設(shè)關(guān)系。

七、充分發(fā)揮不好黨員先鋒模范作用，深入細致處置生產(chǎn)統(tǒng)一指揮、技術(shù)革新等問題。認真執(zhí)行上級黨委各項決議，搞好黨的思想教育工作，檢查總結(jié)全科黨的工作和精神文明工作，嚴苛把不好發(fā)展黨員質(zhì)量關(guān)，并搞好黨員工作，協(xié)調(diào)行政干部，確保任務(wù)和各項經(jīng)濟指標的較完整。

九、做好廉政建設(shè)，確保全科安全和平衡。按時按量順利完成上級黨委和各級非政府交予的任務(wù)。

十、經(jīng)常深入細致現(xiàn)場檢查施工質(zhì)量和各種制度的繼續(xù)執(zhí)行情況。

十一、非政府積極開展不好爭先創(chuàng)優(yōu)活動，保證全科精神面貌積極主動身心健康向上，充分發(fā)揮黨總支的關(guān)鍵促進作用，二要保護職工利益，關(guān)心職工生活。

十二、率領(lǐng)全科黨員積極主動介紹全科員工的思想狀況，協(xié)助其化解各種困難，并使他們放心工作。

第四條機電科書記責任目錄具體內(nèi)容事項，見到附表：《機電科書記安全責任目錄》。

第五條《機電科書記安全責任目錄》考核嚴格執(zhí)行礦《安全至崗逐級考核制度》。制漿工安全生產(chǎn)責任制制漿工必須依法經(jīng)過安全技術(shù)培訓，獲得資格證，方可上崗。

第一條介紹制漿機、攪拌機的結(jié)構(gòu)原理，掌控礦井嚴防救火的基本知識。

第二條負責管理井下各地點用漿的制取，向井下運送合格的漿液和其它嚴防救火溶液。嚴苛按照韌度展開釀制漿液，不合格的嚴禁下井。

第三條打開注漿閥門放漿時，特別注意觀測制漿機、攪拌機的電機運轉(zhuǎn)情況，辨認出問題及時停機處置并向區(qū)隊領(lǐng)導(dǎo)匯報。

第四條嚴格遵守勞動紀律，秉持八小時工作和交接班制度，不許耽誤、曠工、班中空崗、串崗、擅離職守、干活私活。

第五條定量注漿順利完成后，應(yīng)付注漿管路用清水沖刷一遍，潔凈環(huán)境，清掃地面衛(wèi)生，核實注漿量并搞好記錄。便宜得金礦業(yè)粗大工安全生產(chǎn)崗位責任制粗大工是井下作業(yè)現(xiàn)場特定工種，輕易牽涉至滅火效果、生產(chǎn)任務(wù)順利完成和安全施工等方面的情況，粗大工應(yīng)認真學習煤礦三小規(guī)程中有關(guān)專業(yè)知識，熟識掌控粗大滅火技巧，經(jīng)過非正規(guī)培訓，方可上崗上崗。

(一)、崗位職責

第1條必須認真學習煤礦三小規(guī)程，熟識掌控有關(guān)業(yè)務(wù)知識。

第2條必須秉持敲打幫忙問頂制度，及時壓下活矸石和危巖。

第3條嚴苛按照作業(yè)規(guī)程規(guī)定布置炮眼眼距、角度和深度等。

第4條秉持濕式粗大，不得干活粗大。

第5條不得“邊粗大，邊訂炮”。

第6條必須與放炮員共同處置當值的瞎炮、殘炮。

第7條辨認出煤電鉆及電纜存有破皮漏電等現(xiàn)象時，應(yīng)當及時通告本班電工修理后，方可穩(wěn)步采用。

(二)、責任追責

第8條未繼續(xù)執(zhí)行敲打幫忙問頂制度，導(dǎo)致本人或他人人身危害的，粗大工負有輕易責任。

第9條未按作業(yè)規(guī)程的有關(guān)規(guī)定布置炮眼，導(dǎo)致遺失沉煤、崩倒支架、浪費材料的，粗大工負輕易責任。

第10條未按規(guī)定處置瞎炮、殘炮的，粗大工負輕易責任。

第11條對于上述正數(shù)輕易責任的，應(yīng)當根據(jù)情節(jié)嚴重程度按照有關(guān)法律、規(guī)定給與通報、經(jīng)濟行政處罰、追責刑事責任。

五、回柱工安全生產(chǎn)崗位責任制

回柱工必須熟識工作面作業(yè)規(guī)程中頂板掌控方法及支柱特性，掌控工作面頂上底板巖性、厚度等參數(shù)，具備實際操作經(jīng)驗，經(jīng)過培訓，考試合格獲得安全工作資格證，并上崗上崗。

(一)、崗位職責

第1條確保在回柱過程中，嚴苛自學并嚴格遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標準和技術(shù)規(guī)范。

第2條秉持“敲打幫忙問頂”制度和“先支后回去”的原則，回去柱時，應(yīng)當不少于2人一組(一人回去柱，一人觀測頂板及周圍情況)。

第3條回去柱時，回柱工必須東站在支柱的斜上方，采用長柄工具，不得身體遠遠超過符咒柱以外。

第4條回去柱時必須嚴苛按照規(guī)程、規(guī)定建議依次展開回調(diào)，不得提早摘柱和步入采空區(qū)作業(yè)。

第5條回柱前，必須挑選、清掃不好前進路線，保證前進路線暢通無阻后方可以展開回柱。

第6條回去柱時，必須打招呼不好周圍人員避開至安全地點，不得與回柱工作毫無關(guān)系的人員停留。

第7條在斷層拎或頂板碎裂拎處回去柱時，必須嚴苛強化臨時掘進力度，及時打贏替柱，掌控不好頂板，不得冒險作業(yè)。

第8條支柱品馭型后，按《規(guī)程》規(guī)定，放置不好。不得亂扔隨地。

第9條回去柱時，辨認出頂板脫落，頂板壓力忽然減小等情況，必須及時向老爹隊長匯報，以便采取措施。

第10條按時出席安全教育培訓，提升獨立自主保安意識。

第11條必須合規(guī)盡則，杜絕“三違”現(xiàn)象。

(二)、責任追責

第12條不嚴格遵守“三小規(guī)程”建議違章作業(yè)的，回柱工負輕易責任。

第13條不上崗上崗的，回柱工負輕易責任。

第14條未按規(guī)定放置廢舊支柱，導(dǎo)致支柱遺失的，回柱工負輕易責任。

第15條全面性回柱或亂扣密集出現(xiàn)事故的，回柱工負輕易責任。

第16條對于上述正數(shù)輕易責任的，應(yīng)當根據(jù)情節(jié)嚴重程度按照有關(guān)法律、規(guī)定給與通報、經(jīng)濟行政處罰、追責刑事責任。機掘隊上崗安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害預(yù)防責任制機掘隊上崗干部安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害預(yù)防責任制

在隊長的領(lǐng)導(dǎo)下，分擔分工范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害預(yù)防責任。職責如下：

1、上崗干部對當值的安全工作正數(shù)全面責任。

2、按時非政府班前會的安全講話、安全教育，必須存有針對性、實用性，存有貫徹落實自學活動的記錄。

3、按規(guī)定時間和工人同上、同下，嚴禁擅離職守、漏崗。

4、在動工前按規(guī)定制度展開“四位一體”安全檢查，辨認出隱患立即非政府處置，否則嚴禁動工。

5、上崗過程中，必須深入細致拒絕接受安全監(jiān)察人員的恰當意見，并積極主動展開處置。

6、上崗時按規(guī)定佩帶打火器和便攜儀。

7、確保當值前尋掘進齊全有效率，并無空頂作業(yè)，永久掘進合乎規(guī)程建議，風筒、瓦探妥當，各類安全防水設(shè)施齊全有效率。

8、確保當值員工并無“三違”現(xiàn)象。

9、秉持“安全第一，預(yù)防為主”的方針，確保當值并無安全事故出現(xiàn)。

10、在生產(chǎn)過程中辨認出不安全隱患和異常情況時，立即非政府人員展開處置，并及時向隊值守領(lǐng)導(dǎo)和礦調(diào)度室如實匯報。通風隊瓦檢儀器派發(fā)室主任安全生產(chǎn)責任制通風隊瓦檢儀器派發(fā)室主任安全生產(chǎn)責任制

通風隊瓦檢儀器派發(fā)室主任就是作業(yè)現(xiàn)場安全管理的輕易責任者，對本班次現(xiàn)場安全管理全面負責管理。瓦檢儀器派發(fā)室主任必須掌控有關(guān)專業(yè)知識并依法經(jīng)過培訓。必須嚴苛按照“三小規(guī)程”非政府作業(yè)，確保安全。

一、崗位職責

1、秉持安全第一的生產(chǎn)方針，貫徹落實煤礦“三小規(guī)程”和有關(guān)安全管理規(guī)定的建議，確保安全生產(chǎn)。

2、在隊領(lǐng)導(dǎo)下，負責管理瓦檢儀派發(fā)和調(diào)試、校驗、日常保護的管理工作。嚴苛按照隊安全部署確保順利完成各項生產(chǎn)任務(wù)。

3、負責管理瓦檢儀器派發(fā)室的管理工作，認真落實瓦檢儀器維修工安全生產(chǎn)責任制和瓦檢儀器派發(fā)工安全生產(chǎn)責任制。

4、負責管理檢查指導(dǎo)本班職工搞好日常管理工作，定期檢查各種臺帳、報表，核查儀器故障處置全面落實情況。負責管理儀器建帳建卡，按照周檢計劃下架各種瓦檢儀器。

5、負責管理對采用人員展開技術(shù)指導(dǎo)，處置瓦檢儀器故障，處置沒法時，必須展開匯報。瓦檢儀器大修后須要按規(guī)定下架。

6、按時出席隊安全會議向非政府內(nèi)職工表達全面落實，幫助隊積極開展安全教育工作，提升安全素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。

7、順利完成隊領(lǐng)導(dǎo)交予的其它安全工作。

8、盡職盡責，杜絕“三違”現(xiàn)象。

二、責任追責

1、未秉持安全第一的生產(chǎn)方針;未貫徹落實煤礦“三小規(guī)程”和有關(guān)安全管理規(guī)定建議的，瓦檢儀器派發(fā)室主任正數(shù)輕易責任。

2、在瓦檢儀器派發(fā)和調(diào)試、校驗、日常保護的管理工作中，未嚴苛按照有關(guān)建議繼續(xù)執(zhí)行的，瓦檢儀器派發(fā)室主任正數(shù)輕易責任。

3、未定期檢查各種臺帳、報表，未核查儀器故障處置全面落實情況，未對儀器建帳建卡，未按照周檢計劃下架各種瓦檢儀器，瓦檢儀器派發(fā)室主任正數(shù)輕易責任。

4、瓦檢儀器故障處置沒法、未展開匯報的;瓦檢儀器大修后，未按規(guī)定下架的，瓦檢儀器派發(fā)室主任正數(shù)輕易責任。

5、未揪勞動紀律、未阻止“三違”的，瓦檢儀器派發(fā)室主任正數(shù)輕易責任。

6、未按時出席隊內(nèi)安全會議，未向組內(nèi)職工表達全面落實;未幫助隊積極開展安全教育工作，瓦檢儀器派發(fā)室主任正數(shù)輕易責任。

7、瓦檢儀器派發(fā)室主任對分管范圍內(nèi)的安全工作正數(shù)輕易責任。

8、對于上述負有的責任，根據(jù)情節(jié)嚴重程度，按照有關(guān)法律、規(guī)定，給與經(jīng)濟行政處罰、行政處分或追責刑事責任。煤礦財務(wù)管理制度編訂總則

為了規(guī)范我礦財務(wù)管理和會計核算，不斷推動企業(yè)財務(wù)工作的標準化、規(guī)范化和制度化建設(shè)，全面提高我礦綜合經(jīng)濟管理水平及經(jīng)濟效益，依照《會計法》、《企業(yè)財務(wù)通則》和《企業(yè)會計準則》及《企業(yè)會計制度》的基本原則，融合煤炭行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營實際制訂本制度。

第一條廠長全面領(lǐng)導(dǎo)和負責管理本企業(yè)經(jīng)營成果及承包經(jīng)營指標的順利完成工作，領(lǐng)導(dǎo)全廠生產(chǎn)經(jīng)營工作，積極支持各級財務(wù)及經(jīng)濟核算人員積極開展工作，嚴格執(zhí)行財務(wù)科門展開資金籌集，成本費用計劃，展開經(jīng)濟活動分析。

第二條廠財務(wù)科負責管理全廠財務(wù)管理;會計核算;綜合統(tǒng)計數(shù)據(jù)管理;醫(yī)療及住房公積金管理;工資支取等管理。對廠屬各班組財務(wù)會計及經(jīng)濟核算展開業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督。順利完成全礦經(jīng)營成本、財務(wù)會計成果報告，恰當全面的分析經(jīng)營成果和財務(wù)狀況，分擔全礦財會人員技術(shù)培訓、業(yè)務(wù)指導(dǎo)及展開財務(wù)科職工，崗位工種的調(diào)整。

第三條廠屬其它各部門，在廠長和分管廠長領(lǐng)導(dǎo)下，按各部門的業(yè)務(wù)性質(zhì)，分擔并順利完成廠部水解的各項經(jīng)濟指標，展開分工協(xié)作綜合性的經(jīng)濟管理工作，并分擔適當責任。

第四條財務(wù)收支推行集中管理，各生產(chǎn)班組模似法人承包經(jīng)營，宏觀調(diào)控，自負盈虧的“責、權(quán)、利”結(jié)合的市場運作方式，以制度規(guī)范全廠財務(wù)管理工作，保證財務(wù)活動因之積極開展，如實充分反映財務(wù)狀況，圓滿完成年度各項生產(chǎn)經(jīng)營目標任務(wù)。

第五條貫徹執(zhí)行國家頒布實施的各項財經(jīng)法規(guī)，制訂本廠內(nèi)部財務(wù)管理制度。嚴苛會計核算，推行財務(wù)會計監(jiān)督，規(guī)范財務(wù)會計犯罪行為，加強財務(wù)管理，科學運營資本，提供更多精確、完備、客觀的財務(wù)會計信息，恰當分析和評價本廠的經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況，為本礦不斷擴大發(fā)展規(guī)模和提升經(jīng)濟效益，提供更多可信的依據(jù)。

1.2.2財務(wù)管理基礎(chǔ)工作

第五條財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度

強化財產(chǎn)物資的管理和清查就是確保財產(chǎn)物資安全完備，國有資產(chǎn)保值變現(xiàn)，有效率提升財產(chǎn)物資的利用率，降低成本開支的有效途徑。為此，必須強化財產(chǎn)物資及日常管理和定期不定期的清查盤點工作。

第六條固定資產(chǎn)的管理

1、推行固定資產(chǎn)統(tǒng)一協(xié)同與分級歸口結(jié)合的管理方法，建立健全固定資產(chǎn)采用單位崗位責任制。努力做到層層負責任，物物有人管，并使固定資產(chǎn)的安全看管和有效率利用獲得可靠保證。

2、創(chuàng)建固定資產(chǎn)卡片展開統(tǒng)一管理，固定資產(chǎn)在采用時的大修理、固定資產(chǎn)計提、內(nèi)部遷移、停止使用等都應(yīng)當在卡片上展開備案，呈報核準除役，移出后，應(yīng)當及時展開卡片凍結(jié)。

3、在購得固定資產(chǎn)及新建工程竣工更替時，財務(wù)科門應(yīng)當參予現(xiàn)場環(huán)評、鑒別，主要參予固定資產(chǎn)及工程項目的合約，發(fā)票驗收單、形象進度、完工報告等資料的整理及資金采用情況的監(jiān)督。

4、固定資產(chǎn)的采用應(yīng)當根據(jù)其性能，精心安排熟練工人上崗操作方式，嚴格執(zhí)行設(shè)備采用操作規(guī)程，建立健全設(shè)備運轉(zhuǎn)臺帳及保護檢修記錄。

5、財務(wù)科門經(jīng)常與各分管部門收信帳卡，以帳對卡，以卡對物，達至帳、卡、物三吻合。

6、各分管部門非政府固定資產(chǎn)的維修，應(yīng)當強化計劃性，事先搞好固定資產(chǎn)維修的計劃和各項準備工作工作。在維修過程中要特別注意節(jié)約維修開支，合理地節(jié)省維修時間，以提升固定資產(chǎn)的利用率。

第七條材料、存貨、低值易耗品的管理

1、供應(yīng)部門門根據(jù)本礦生產(chǎn)經(jīng)營的實際建議，深入細致核定各種材料的合理庫存量，認真執(zhí)行材料收到限額、定額制度。

2、所有材料存貨應(yīng)當按實際成本價(不含稅價)，按照移動加權(quán)平均法展開入庫計價，收到并備案帳厚。

3、低值易耗品歸口創(chuàng)建領(lǐng)有用、采用臺帳，管理部門的低值易耗品統(tǒng)一由辦公室展開臺帳備案管理，并負責管理清查盤點，財務(wù)科行使監(jiān)督職能。

第八條各種應(yīng)收款項管理

1、各種差旅費、工傷、其它借款推行個人提出申請，礦長報請制度。

2、財務(wù)科門應(yīng)當按照少量多次原則，辦理各種借款項目，各類借款經(jīng)辦人員必須于次日內(nèi)辦理完借款繳費相關(guān)手續(xù)，個人借款原則應(yīng)當在當年核銷。

3、未經(jīng)許可，礦屬任何單位部門嚴禁專門從事各類押金、費用、罰款的現(xiàn)金繳納。

4、轉(zhuǎn)派材料必須先由供應(yīng)部門門劃價，財務(wù)科繳納費用后，方可辦理出庫相關(guān)手續(xù)，否則，由此導(dǎo)致的損失，概由材料收到人員及部門負責人分擔。

5、未經(jīng)礦方許可，任何單位、個人無權(quán)專門從事材料、設(shè)備的借用、承租、賣掉或ML300私用等犯罪行為。

第九條內(nèi)部責任成本按照煤礦年初制訂的內(nèi)部經(jīng)營承包責任書展開內(nèi)部責任成本核算、考核。

第十條財務(wù)計劃基本建設(shè)

財務(wù)收支計劃的基本建設(shè)必須秉持“收支平衡，留有余地”的原則，主要包含，材料物資消耗計劃、工資開支計劃、費用開支計劃。各項財務(wù)收支計劃統(tǒng)一由礦財務(wù)科非政府基本建設(shè)，各部門應(yīng)當給與協(xié)作。

第十二條財務(wù)分析制度

主要包含資產(chǎn)類分析、經(jīng)營成本分析、資金總收入分析、會計報表分析等，財務(wù)分析建議數(shù)據(jù)精確、可循。財務(wù)會計月報、年報必須附有財務(wù)分析，同時還應(yīng)當展開不定期專門財務(wù)分析。

第十三條財務(wù)支出、審核管理

(一)財務(wù)支出審核對象

主要按照股份公司年度下發(fā)的經(jīng)營責任書核定，掌控指標內(nèi)的工資、材料、電力、管理費用等經(jīng)營成本資金及維簡、改擴建支付資金支出的審核。

(二)財務(wù)支出審核人員、權(quán)限程序

1.牽涉財務(wù)支出的審核對象推行礦長“一支筆”報請制，主管審核500元以上10萬元以下額度的各項經(jīng)營性財務(wù)支出對象。10萬元以上項目遞交礦黨政財務(wù)會計核定后由礦長報請，礦長出外，繳付應(yīng)急的由委托策劃經(jīng)營工作的礦級領(lǐng)導(dǎo)審核，限額500—10000元。

2.各項支出，本著嚴格管理，節(jié)約使用的原則展開掌控及審核。

(1)材料物資訂貨，嚴苛材料物資訂貨的計劃管理，各單位應(yīng)當根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃精心安排及生產(chǎn)經(jīng)營實際市場需求，明確提出材料物資訂貨的提出申請計劃，經(jīng)供應(yīng)部門門審核、匯總，呈報主管礦長審核后，統(tǒng)一由供應(yīng)部門門負責管理訂貨，貨到環(huán)評入庫后，由礦長報請，財務(wù)科辦理資金繳付。

(2)工資由人力科門展開統(tǒng)一支付，財務(wù)科掌控監(jiān)督并負責管理留言。

(3)差旅費繳費，嚴苛按照《煤業(yè)集團差旅費繳費規(guī)定》投檔繼續(xù)執(zhí)行，由部門主管審查，繳礦長審核后，財務(wù)科監(jiān)督繳費繳付，本費用不不含途中出外活動的各種業(yè)務(wù)招待費用、禮品及其它不屬于本費用列支項目的費用。

(4)辦公及低值易耗品，指管理部門及生產(chǎn)單位消耗的文具、印刷、紙張及其辦公用品，其費用應(yīng)當統(tǒng)一核定總額，掌控定點采用，超出預(yù)算給付的原則，先行上報贖回計劃，繳費程序同材料物資訂貨繳費程序。

(5)業(yè)務(wù)招待費，全年按照股份公司核定數(shù)展開總額掌控，年度業(yè)務(wù)招待費支出情況應(yīng)當拒絕接受紀檢，審計工作部門及職代會審計工作、檢查，日常性業(yè)務(wù)宴請用品及費用由礦長審核，礦辦公室統(tǒng)一管理，用餐管理同業(yè)務(wù)宴請用品管理。同時，倡導(dǎo)工作餐，杜絕一人用餐，多人吃飯餐現(xiàn)象。確因工作須要，出外的公務(wù)性宴請支出，事先須經(jīng)礦長核準。

(6)通訊、或電子郵件、電報費用統(tǒng)一由礦長審核，財務(wù)科繳費支出。

(7)機關(guān)車輛經(jīng)費支出及標準

①機關(guān)采用的車輛統(tǒng)一由礦小車隊展開管理，包含公務(wù)車、大型通勤車、救護車、灑水車，其中長途公務(wù)車按執(zhí)勤天數(shù)10元/天累進稅制公車補助金，其它車輛統(tǒng)一按200元/月累進稅制補助金，財務(wù)科按礦辦審核路單核報補助金。

②車輛日常保護，外勤小轎車及越野車掌控在400元/月以內(nèi)，其它車輛掌控在300元/月以內(nèi)，車隊每月臨時調(diào)劑費用在200元/月，超出預(yù)算欣華。牽涉車輛大修、裝潢及關(guān)鍵性支出項目應(yīng)當事先由小車隊遞交計劃，經(jīng)主管礦長核準方可頒布，礦內(nèi)領(lǐng)有用材例授機油新埃列入單車掌控費用以內(nèi)，燃油部門由車隊展開臺帳記錄加以控制。

③車輛外執(zhí)勤途中，因駕駛員自身原因構(gòu)成的違章罰款，概由其本人分擔，導(dǎo)致的保險外損失及其他民事責任，單位留存合法的經(jīng)濟損失追責權(quán)利。

(8)其他支出按照有關(guān)文件規(guī)定展開支出管理。

第十四條會計核算基礎(chǔ)管理

礦屬財務(wù)支付部門推行二級會計核算，核算主體為原煤生產(chǎn)成本及有關(guān)期間費用，同時對企業(yè)的資產(chǎn)及權(quán)益應(yīng)負保值、變現(xiàn)的核算、管理責任，共存其它財務(wù)管理職能。

第十五條成本費用會計核算及管理

8、成本費用核算的原則：成本費用核算原則嚴格遵守會計核算的十三項原則，即為：客觀性原則;可比性原則;一貫性原則;相關(guān)性原則;及時性原則;明確性原則;權(quán)責出現(xiàn)制原則、韌度原則;歷史成本原則;分割收益性開支與資本性支出原則、慎重性原則、重要性原則、實質(zhì)著重形式原則。

9、成本核算對象，按照股份公司規(guī)定的煤質(zhì)指標，經(jīng)生產(chǎn)、產(chǎn)品、質(zhì)檢等管理部門證實。環(huán)評合格的商品煤就是成本核算的對象。

即為：(1)發(fā)熱量≥21.1mj/kg

(2)含水份≤18%

(3)含矸率≤3%

(4)灰份≤13%

3、成本計算方法：使用品種法展開成本計算。

4、成本費用損益核算帳戶，應(yīng)當設(shè)置生產(chǎn)成本、管理費用、財務(wù)費用、營業(yè)外開支等帳戶展開會計核算。

5、生產(chǎn)成本主要對原煤生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的輕易材料、輕易人工及制造費用展開核算劃付，按以下二級科目展開明細表核算：

工資：專門從事原煤生產(chǎn)，為原煤生產(chǎn)提供更多勞務(wù)的人員工資、津貼、獎金。

材料：展開原煤生產(chǎn)而消耗的所有材料及部門規(guī)定核準內(nèi)的工具及不形成固定資產(chǎn)的小型設(shè)備。

電費：為原煤生產(chǎn)而消耗的電力。

折舊費：即為固定資產(chǎn)按年限平均法計提的固定資產(chǎn)。

維簡費：按商品煤產(chǎn)量8元/噸成本抽取數(shù)。

井巷工程基金：按商品煤產(chǎn)量2.5元/噸抽取的井巷工程專項費用。

管理費用：主要核算為非政府及管理生產(chǎn)經(jīng)營而出現(xiàn)的費用，主要包含：住房公積金、職工教育經(jīng)費、工會經(jīng)費、社會保險金、勞動保險費、無形資產(chǎn)折舊、管理人員工資、應(yīng)付福利費、應(yīng)當由管理費用列支的修理費、低值易耗品、差旅費、辦公費、會議費、咨詢顧問費、訴訟費、業(yè)務(wù)招待費、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費、綠化費、警衛(wèi)消防費和、地面坍塌補償費、獨生子女津貼，水電生火補貼以及各種稅金(即為印花稅、房產(chǎn)稅、車船稅、土地使用稅)等。

財務(wù)費用：主要核算銀行貸款利息、金融業(yè)務(wù)手續(xù)費及工本費等。

營業(yè)外開支：主要核算各類與原煤生產(chǎn)及其它經(jīng)營業(yè)務(wù)的各類開支，包含固定資產(chǎn)科穴、固定資產(chǎn)天量損失、罰款開支、捐助開支及其它非常損失等。

第十六條經(jīng)濟核算資料財務(wù)會計檔案管理

企業(yè)內(nèi)部會計檔案的看管與看管期限應(yīng)當嚴苛按照國家財政部《財務(wù)會計檔案管理辦法》的統(tǒng)一規(guī)規(guī)定繼續(xù)執(zhí)行，企業(yè)內(nèi)部的其它經(jīng)濟核算資料應(yīng)當視同財務(wù)會計檔案展開看管，主要包含物資通話料單、各種收費收據(jù)存根，原始記錄臺帳，工資表。

資料應(yīng)當按月展開印刷，按年檔案，經(jīng)濟核算及財務(wù)人員崗位調(diào)整時，應(yīng)當按規(guī)定展開安遠、監(jiān)、更替工作，經(jīng)濟核算資料看管期限暫定為10年(附表：《財務(wù)會計檔案看管期限表》)。

第十七條財務(wù)會計電算管理及辦法

根據(jù)企業(yè)規(guī)模及會計核算建議，按照集團公司統(tǒng)一安排，率先運用國家財政部環(huán)評通過的“軌則”財務(wù)軟件展開會計核算。為規(guī)范可以

計人員對財務(wù)會計軟件的操作方式犯罪行為，確保電算化系統(tǒng)的安全運轉(zhuǎn)和財務(wù)會計檔案資料安全、完備，根據(jù)財政部《財務(wù)會計電算化工作細則》對財務(wù)會計電算化的管理具體內(nèi)容如下：

(一)計算機系統(tǒng)采用管理

1、電算化系統(tǒng)運轉(zhuǎn)環(huán)境及操作方式環(huán)境參數(shù)預(yù)設(shè)后，未經(jīng)財務(wù)科負責人核準，任何人嚴禁實行改動。

2、用作會計核算的計算機屬于專機專用，非選定人員未經(jīng)容許嚴禁采用，選定人員嚴禁將專機并作其他用途。

3、任何人員嚴禁輕易關(guān)上數(shù)據(jù)庫文件，隨意減、刪帖、改為數(shù)據(jù)。

4、服務(wù)器操作方式應(yīng)當創(chuàng)建操作方式登記簿，記錄操作方式人、操作方式內(nèi)容及時間。

5、軟件操作方式人員必須按其工作性質(zhì)、內(nèi)容、操作方式權(quán)限設(shè)置密碼，并定期更改代萊密碼。

6、操作方式人員必須嚴苛按規(guī)定步驟開關(guān)機和按程序建議安全步入或選擇退出軟件系統(tǒng)。

(二)財務(wù)會計業(yè)務(wù)處理程序管理

1、嚴苛按照財政部《財務(wù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》建議展開帳務(wù)處置。

2、原始憑證須經(jīng)有關(guān)人員審查后，在確保合法、合格情況下方可打印，憑證號應(yīng)當防止輕號、漏號、斷號。

3、全文抒發(fā)建議通俗易懂，簡明扼要。

4、科目采用恰當。

5、憑證記錄與審查工作嚴禁同一人出任。

6、結(jié)帳前應(yīng)付各類數(shù)據(jù)展開備份。

7、會計報表按統(tǒng)一規(guī)范定期展開編報。

(三)系統(tǒng)安全管理

1、用作財務(wù)會計電算化的計算機應(yīng)當定期展開病毒檢查，倡導(dǎo)實行開機檢測病毒，防毒軟件必須及時升級。

2、任何人嚴禁在計算機光盤、硬驅(qū)動器上播出各種娛樂軟件或展開游戲，娛樂及其它非正版軟件的硬盤激活、運轉(zhuǎn)。

3、工作人員及其它人員嚴禁步入本系統(tǒng)以外的其他網(wǎng)絡(luò)。

4、備份盤應(yīng)標記確切，備份資料屬于財務(wù)會計檔案，應(yīng)當使用嚴苛的安全措施，磁質(zhì)資料必須防磁、防塵、嚴防高溫，并定期激活，雙份檔案。列印資料管理視同通常財務(wù)會計檔案展開管理。

5、電算化信息及資料屬于企業(yè)會計檔案資料，未經(jīng)財務(wù)科負責人許可，任何人嚴禁以任何理由展開激活、借用、傳播，屬于合法調(diào)取，必須辦理調(diào)取審核相關(guān)手續(xù)。

第十八條財務(wù)科科長及副科長職責

(一)財務(wù)科長

在煤礦黨政領(lǐng)導(dǎo)下，全面負責管理財務(wù)工作，對企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)負責管理。

1、認真貫徹國家有關(guān)財務(wù)法律、法規(guī)和制度，教育引導(dǎo)工作人員正確處理管理與服務(wù)二者統(tǒng)一的關(guān)系。

2、參予企業(yè)經(jīng)營成本決策，順利完成股份公司下解的各項經(jīng)濟指標。

3、負責管理財務(wù)科全面工作。

4、繼續(xù)執(zhí)行國家上級部門財經(jīng)、法紀、廉潔自律。

5、主管企業(yè)財務(wù)支出、工資資金管理、維簡資金調(diào)度，財務(wù)會計責任工作。

6、負責管理月度財務(wù)收支計劃，月度財務(wù)成果及經(jīng)營成本分析。

7、負責管理定期不定期向領(lǐng)導(dǎo)和職工代表可以報告各項財務(wù)支出成本繼續(xù)執(zhí)行情況。

8、做好與上級各主管部門業(yè)務(wù)協(xié)作關(guān)系。

9、順利完成礦領(lǐng)導(dǎo)信訪部門的其它工作任務(wù)。

10、狠抓財務(wù)科內(nèi)部其它工作，非政府同意對職工各種獎懲。

(二)副科長

副科長幫助科長做好財務(wù)科各項業(yè)務(wù)工作的積極開展，主要負責管理會計核算，計劃維簡，統(tǒng)計數(shù)據(jù)工作。

1、受到財務(wù)科科長領(lǐng)導(dǎo)，繼續(xù)執(zhí)行國家各項財經(jīng)紀律，狠抓財務(wù)科有關(guān)業(yè)務(wù)核算工作。

2、分管會計核算，維簡工程支付和經(jīng)濟統(tǒng)計數(shù)據(jù)工作，負責管理礦屬各單位經(jīng)濟核算整章市轄縣，規(guī)范核算及內(nèi)部成本掌控，維簡專項工程與支付管理