日常監(jiān)督檢查表

1、日常監(jiān)督檢查表,被檢查部門：,檢查日期：,項 目,分數,備注一、生產人員個人衛(wèi)生情況,1.1,個人衛(wèi)生,手部是否有破損,若有破損是否得到合適處理（包扎后戴完好干凈的手套，以防污染產品），要求指甲長度是否符合要求（不超過0.4）,3,1.2,個人衛(wèi)生,工作衣與工作鞋是否有臟污、破損現(xiàn)象，是否符合要求,3,1.3,個人衛(wèi)生,與暴露的食品、食品接觸表面、食品包裝材料、食品機械接觸的員工必須經過體檢合格，對外來人員（包括無健康證的所有人員）必須有衛(wèi)生檢查和詢問，并簽署健康承諾,3,1.4,個人衛(wèi)生,潔凈區(qū)人員工作服及工作鞋是否按更衣程序的步驟更換，發(fā)網、內帽、口罩穿戴是否符合要求，有無頭發(fā)外露，身上有

2、頭發(fā)異物現(xiàn)象,3,1.5,個人衛(wèi)生,除指定區(qū)域，所有場所不應嚼口香糖、進食或吸煙,3,1.6,個人衛(wèi)生,生產區(qū)域內是否有佩戴首飾、手表及化妝現(xiàn)象,3,1.7,個人衛(wèi)生,是否有人將個人物品帶入生產區(qū)域內,3,1.8,個人衛(wèi)生,如有傷口，包扎應用無孔材料（如乳膠或塑料），以防污染產品,3,1.9,個人衛(wèi)生,潔凈區(qū)員工離開工作區(qū)域，應脫下工作服，如：去廁所、休息或離開廠房，回到工作區(qū)，再次穿上,3,1.10,個人衛(wèi)生,禁止員工從可能造成產品交叉污染的一類加工區(qū)進入另一類加工區(qū)，而不換工作服,3,1.11,個人衛(wèi)生,更衣室內是否有食物殘渣，在生產車間內是否有人吃東西、喝水或吸煙,3,1.12,個人衛(wèi)生

3、,有合格的洗手設施（非手動式開關裝置、干手器）,3,1.13,個人衛(wèi)生,在廁所、休息室及更衣室，張貼適當的語言或圖表來指導洗手消毒程序和GMP要求,3,1.14,個人衛(wèi)生,更衣室有供員工存放個人物品的儲物箱，更衣室及儲物箱保持清潔衛(wèi)生,3,二、生產管理（環(huán)境、操作、清潔）,2.1,生產現(xiàn)場管理,工廠有文件化的, 清潔范圍包括所有設備，建筑物，員工休息場所，普通區(qū)域和公共設施(包括線槽，管道，燈罩等高空設施）在任何時候都能保持恰當的衛(wèi)生和整潔水準.在中規(guī)定了合適的清潔頻率和清潔要求.,3,2.2,生產現(xiàn)場管理,地板、墻壁和天花板清潔，無發(fā)霉及蟲鼠害現(xiàn)象,3,2.3,生產現(xiàn)場管理,無冷凝水滴落在產

4、品或產品接觸面上的現(xiàn)象,3,2.4,生產現(xiàn)場管理,純化水供水系統(tǒng)無滲漏、回流，無盲段,3,2.5,生產現(xiàn)場管理,排水道應功能正常（無靜止積水），有防蟲害設施,3,2.6,生產現(xiàn)場管理,生產區(qū)、倉庫中所有的燈和玻璃（緊急指示燈、捕蠅燈、鐘表面、叉車燈、電子監(jiān)控器）應有防爆膜,3,2.7,生產現(xiàn)場管理,所有的車間不得使用玻璃及硬塑料，如不得不使用，這些儀器必須有良好的保護，進入車間前應有登記，使用人員知道破損時如何采取糾偏措施，發(fā)現(xiàn)破損時有糾偏措施,3,2.8,生產現(xiàn)場管理,成品、原料、內包裝材料不得直接置于地面,3,2.9,生產現(xiàn)場管理,在使用期間，設備、工具保持清潔、衛(wèi)生，保護良好，不對產品造

5、成污染，不用時清潔并妥善儲存,3,2.10,生產現(xiàn)場管理,所有堆放成品、不合格品、周轉容器有標識或用顏色區(qū)分，員工理解其用途,3,2.11,生產現(xiàn)場管理,所有生產區(qū)和原料、包裝材料、成品儲存區(qū)應無私人物品,3,2.12,生產現(xiàn)場管理,生產設備或容器上是否纏有鐵絲、膠帶、線繩現(xiàn)象,是否有鐵銹、油漆脫落、發(fā)霉臟污現(xiàn)象,3,2.13,生產現(xiàn)場管理,生產過程中所使用的各種設備是否保持的干凈，對灑落、溢出的物料、半成品等是否及時清理,3,2.14,生產現(xiàn)場管理,生產操作相關記錄是否及時、準確填寫，保證每批產品批記錄及時完整。,3,2.15,生產現(xiàn)場管理,生產設備是否按要求及進行狀態(tài)標識（運行、清潔情況）

6、以及必要的檢定標識,3,2.16,生產現(xiàn)場管理,設備維護和維修不得對產品質量產生影響。,3,2.17,生產現(xiàn)場管理,衡器、量具、儀表、用于記錄和控制的設備以及儀器應當有明顯的標識，標明其校準有效期。,3,2.18,生產現(xiàn)場管理,生產線過濾設備定期地得到檢查，清潔并保持在完好的狀態(tài)。,3,2.19,生產現(xiàn)場管理,設備、器具和容器是否保養(yǎng)良好？無破裂、缺角等？焊接設備是否滿焊并打磨平整？,3,2.2,生產現(xiàn)場管理,現(xiàn)場所用工器具是否按要求定置定位。,三、倉儲現(xiàn)場管理情況,3.1,倉儲現(xiàn)場,包裝、倉儲區(qū)域應保持清潔衛(wèi)生，無私人物品和其他雜物、無積水,3,3.2,倉儲現(xiàn)場,無鼠蟲害活動痕跡,3,3.3

7、,倉儲現(xiàn)場,貨物離地15cm以上、離墻45cm以上,堆放整齊,3,3.4,倉儲現(xiàn)場,通風良好，保持適宜的溫、濕度，并做好溫濕度記錄,3,3.5,倉儲現(xiàn)場,合格品、待檢品、不合格品有明顯的區(qū)分和標識，防止非預期使用,3,3.6,倉儲現(xiàn)場,原輔料有貨位卡標識清晰、出入庫有詳細的數量和批次記錄，能追溯,3,3.7,倉儲現(xiàn)場,成品貨位卡標識內容準確清晰，出入庫時及時詳細記錄,3,4.7,倉儲現(xiàn)場,倉庫出入口在進出貨物之后要及時關閉，上鎖管理，門窗密封，防止蟲鼠害進入,3,四、實驗室現(xiàn)場管理情況,4.1,實驗室,實驗室有足夠工作、儲存空間，總體設施能滿足工作需要,4.2,實驗室,實驗室井然有序、清潔,4

8、.3,實驗室,不存放食品和個人物品，實驗室內不許吸煙飲食,4.4,實驗室,檢測用藥品、試劑按要求存放，做好相關標識,4.5,實驗室,只在實驗室內穿微生物制服或防護工作服,4.6,實驗室,設備干凈，維護良好,4.7,實驗室,檢測相關原始及設備維護使用記錄及時填寫,五、蟲鼠害防治,5.1,蟲鼠害防治,有書面程序。常見的蟲鼠害需要被識別，如蒼蠅，蚊子，蟑螂，蛾蠓， 老鼠，飛鳥等。 現(xiàn)行的有害生物控制圖準確地反映出有害生物控制設施的放置位置。有規(guī)定的有害生物控制檢查的頻率。,3,5.2,蟲鼠害防治,檢查記錄由具有證書的有害生物控制員簽名和注明日期。記錄包括有害生物控制員的工作活動，有害生物活動，趨勢報

9、告和所作的糾正措施。,3,5.3,蟲鼠害防治,毒餌站的使用只限于室外地點，餌站由防篡改的盒子蓋住，并有日期和簽名。,3,5.4,蟲鼠害防治, 滅蚊燈、鼠餌站等放置在合適的位置 靠近門，卸貨臺，入口處等等。,3,5.5,蟲鼠害防治,滅蚊燈等放置恰當，以控制要對付的害蟲。滅蚊燈在規(guī)定的周期內得到清潔。在職工出入門以及倉庫設有風幕器 .,3,5.6,蟲鼠害防治,滅蚊燈的燈泡都在工作狀態(tài)滅蠅燈的燈管是是防碎的，并更具燈管能力定期更換。,3,5.7,蟲鼠害防治,只有有證書或經培訓的有害生物控制員才能使用受限制使用的殺蟲劑。人員必須有經過培訓的證明。,3,5.8,蟲鼠害防治,殺蟲劑和殺蟲劑噴灑設備必須儲藏在隔離的有限制進出控制的區(qū)域，并上鎖以防止非授權的進入。,3,5.9,蟲鼠害防治, 殺蟲劑噴灑記錄至少包括殺蟲劑名稱，農藥登記號，濃度，使用量，噴灑地點，并由有害生物控制員簽名并注明日期，由工廠人員驗證