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文檔簡介
工廠總務(wù)物資管理辦法一、管理目的為了規(guī)范工廠物資管理,貫徹落實(shí)公司的采購、領(lǐng)用、庫存管理制度,以確保物資的合理采購、安全使用、妥善保管、節(jié)約消耗、減少浪費(fèi),提高物資使用效率。二、管理范圍本管理辦法適用于工廠管理部門對所有生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)施、工具、耗材、辦公用品等物資的采購、領(lǐng)用、庫存管理及成本核算等工作。三、物資采購1.采購計(jì)劃工廠管理部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)和辦公需求,制定年度物資采購計(jì)劃,明確物資的品種、數(shù)量和采購時(shí)間,并與財(cái)務(wù)部門對計(jì)劃進(jìn)行審批。2.采購方式工廠物資采購應(yīng)盡可能采取競爭性招標(biāo)、比價(jià)或議價(jià)等方式進(jìn)行,確保采購的價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。3.采購管理工廠采購必須嚴(yán)格按照采購計(jì)劃辦理采購手續(xù)。采購人員必須遵守公司的采購規(guī)章制度,嚴(yán)格履行采購程序的要求。工廠采購除了要堅(jiān)持國家和公司的采購政策、法規(guī)外,還要嚴(yán)格按照合同約定履行義務(wù),落實(shí)經(jīng)驗(yàn)、貨物、服務(wù)質(zhì)量,杜絕與供應(yīng)商的私人接觸,保證公正、公平、公開的原則。4.供應(yīng)商管理工廠應(yīng)建立供應(yīng)商檔案,對供應(yīng)商資質(zhì)進(jìn)行評估,評估結(jié)果成為選擇供應(yīng)商的依據(jù),以保證采購質(zhì)量和供應(yīng)時(shí)間。四、物資領(lǐng)用1.領(lǐng)用管理工廠領(lǐng)用實(shí)行“有單有據(jù)、實(shí)物核對”的原則,要求領(lǐng)用人必須經(jīng)過相關(guān)部門同意和蓋章,驗(yàn)收人員經(jīng)過檢查、驗(yàn)收后才能放行物資。2.領(lǐng)用程序領(lǐng)用申請:領(lǐng)用人必須提交領(lǐng)用申請單并注明領(lǐng)用物品名稱、數(shù)量、用途、領(lǐng)用日期和申請人簽字。領(lǐng)用審批:相關(guān)部門審核申請單、確定物品領(lǐng)用的必要性和合理性,并蓋章同意后交資產(chǎn)管理部門。領(lǐng)用發(fā)放:資產(chǎn)管理部門按照申請單核對實(shí)物、做好領(lǐng)用記錄,向領(lǐng)用人發(fā)放物品、簽字確認(rèn)。3.領(lǐng)用制度領(lǐng)用人必須遵守以下規(guī)定:領(lǐng)用物品必須經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人同意,并規(guī)定機(jī)構(gòu)核對數(shù)量、品種、規(guī)格,確認(rèn)后才能領(lǐng)用。領(lǐng)用人應(yīng)檢查領(lǐng)用的物品是否與申請表相符,并在領(lǐng)用單和物品上簽名,并將領(lǐng)用單和物品分別送到財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理部門審核。領(lǐng)用人發(fā)現(xiàn)領(lǐng)用物品存在質(zhì)量問題或不符合要求的應(yīng)及時(shí)上報(bào)資產(chǎn)管理部門領(lǐng)導(dǎo),并將領(lǐng)用品退回庫房。領(lǐng)用物品的損壞或遺失,由領(lǐng)用人按照規(guī)定賠償。4.領(lǐng)用登記領(lǐng)用人在公司內(nèi)借用物資必須執(zhí)行領(lǐng)用登記。工廠領(lǐng)用必須在領(lǐng)用單上注明領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、領(lǐng)用數(shù)量和領(lǐng)用人簽字。領(lǐng)用物品必須經(jīng)資產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人確認(rèn)核實(shí),同時(shí)在領(lǐng)用記錄簿上登記,記錄物品的領(lǐng)用及歸還情況。資產(chǎn)管理部門必須對領(lǐng)用和歸還情況及時(shí)進(jìn)行核實(shí)和監(jiān)督。五、物資庫存管理1.庫存管理要求庫房應(yīng)保持清潔、整齊,定期除塵、消毒、通風(fēng)、防潮,防止損毀、丟失等情況發(fā)生。庫房負(fù)責(zé)人要做好物資分類、編號、標(biāo)記、保管、整理、備案等工作,確保每一件物品有專門的儲(chǔ)放地點(diǎn),并備有完整的資料記錄。物資管理部門應(yīng)建立完備的庫存管理系統(tǒng),每月定期盤點(diǎn)、核對庫存,在實(shí)際庫存數(shù)達(dá)到警戒線時(shí)及時(shí)通知采購部門執(zhí)行采購計(jì)劃。2.庫存記錄工廠應(yīng)建立物資庫存臺(tái)賬,對每種物資進(jìn)行臺(tái)賬登記,并根據(jù)現(xiàn)有庫存和領(lǐng)用情況,及時(shí)調(diào)整庫存數(shù)據(jù),以保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。3.庫存巡查庫房管理人員應(yīng)根據(jù)安全防護(hù)及物資管理制度要求,定期對物資庫房進(jìn)行巡查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。六、其他管理1.報(bào)廢處理發(fā)現(xiàn)物資已無法繼續(xù)使用或過期、過時(shí)等情況的,應(yīng)采取及時(shí)處理措施,不得超過規(guī)定時(shí)間存放,處理方式應(yīng)按照公司規(guī)定。2.盤點(diǎn)和結(jié)轉(zhuǎn)為了保證物資數(shù)量、品種和價(jià)格的準(zhǔn)確性,物資管理部門應(yīng)定期進(jìn)行盤點(diǎn),將盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)送財(cái)務(wù)部門做結(jié)轉(zhuǎn)處理。3.成本核算物資管理部門應(yīng)按月結(jié)束成本核算工作,確保準(zhǔn)確計(jì)算生產(chǎn)和辦公的物資成本,主管部門審核后上報(bào)財(cái)務(wù)部門傳票核算。七、附則本管理辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行,如有需要修改,應(yīng)報(bào)經(jīng)主管部門同意后實(shí)施。本辦法解釋權(quán)歸公司所有。以上是工廠總務(wù)物資管理辦
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