集成電路卡及集成電路卡讀寫機QEOM-三合一體系管理手冊

文件編號：QEOM—01版本：A生效日期：2016.06.30頁次：PAGE31/30質(zhì)量質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系手冊文件編號：QEOM–01文件版本：A生效日期：2016.06.30頁碼：30編寫：日期：審核：日期：批準：日期：分發(fā)部門：□總經(jīng)理□管理者代表□行政部□人力資源部□制造部□銷售管理部□采購部□研發(fā)管理部□工程部□研發(fā)部□財務部□生產(chǎn)服務部□品質(zhì)部□客戶服務部□□□□□□□□□□□

目錄章節(jié)編號章節(jié)標題頁次目錄1一體化手冊修改記錄20.1一體化手冊頒布令30.2任命書40.3公司簡介&組織5-60.4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標71范圍82引用標準83術語和定義94質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系104.1總要求104.2文件要求10-114.3支持性文件115管理職責125.1管理承諾125.2以客戶為中心125.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針125.4策劃125.4.目標135.4.一體化管理體系策劃145.4.法律法規(guī)和其他要求145.4.一體化管理方案155.5職責、權限與溝通155.6管理評審165.7支持性文件16-176資源管理186.1資源的提供186.2人力資源186.3基礎設施186.4工作環(huán)境186.5支持性文件197產(chǎn)品實現(xiàn)207.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃207.2與客戶有關的過程207.3設計和開發(fā)207.4采購227.5生產(chǎn)和服務提供227.6監(jiān)視和測量裝置的控制257.7支持性文件25-268測量、分析和改進278.1總則278.2測量和監(jiān)視278.3不合格控制288.4數(shù)據(jù)分析28-298.5改進29-308.6支持性文件30一體化管理體系手冊修改記錄序號章節(jié)編號/頁次修改摘要修改日期修改人審批人1ALL質(zhì)量管理體系&環(huán)境管理體系&職業(yè)健康安全管理體系三合一整合修訂2016.06.25后國文戴石財0.1一體化管理體系手冊頒布令質(zhì)量管理是企業(yè)管理的核心內(nèi)容，沒有質(zhì)量就沒有企業(yè)的生命。企業(yè)的生存依賴于顧客，企業(yè)的發(fā)展與壯大取決于企業(yè)能否穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，以及企業(yè)通過對體系的有效應用與持續(xù)改進，不斷增強顧客的滿意的程度。為加強企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理能滿足顧客需要與期望、環(huán)保與相關方要求，本公司依據(jù)ISO9001:2008、ISO14001:2004、OHSAS18001：2007標準的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況編制了《一體化管理體系手冊》,適用于本公司在質(zhì)量、環(huán)境及安全健康管理中的應用。本手冊描述了公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針、目標、組織架構和職責關系，并對照ISO9001:2008、ISO14001:2004、OHSAS18001：2007做出具體活動安排，它是本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的綱領性、法規(guī)性文件，經(jīng)總經(jīng)理批準后生效,公司全體員工必須遵照執(zhí)行。為了將本手冊中的規(guī)定落實到實際工作中去，本公司制訂了一套程序文件（見附件一程序文件一覽表）。質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全手冊的管理按公司的《文件和資料管理程序》執(zhí)行。本手冊一經(jīng)發(fā)布，要求公司全體員工貫徹執(zhí)行，本手冊自發(fā)布之日起生效。總經(jīng)理:2016年06月29日

0.2任命書總經(jīng)理授公司品質(zhì)部經(jīng)理戴石財先生為“深圳市證通電子股份有限公司”ISO9001:2008、ISO14001:2004、OHSAS18001：2007體系管理者代表，葉協(xié)鋒為管理者代表：1、按ISO9001:2008和集成電路卡及集成電路卡讀寫機產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則標準、ISO14001:2004、OHSAS18001：2007要求建立質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系，并組織實施、保持和改進質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系；2、向公司最高管理層報告有關質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系實施和改進情況；3、向全體員工倡導以質(zhì)為本，以客為尊的質(zhì)量管理理念；4、與質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系有關事宜的對外部方進行聯(lián)絡；5、其它由總經(jīng)理授權的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的管理事宜。質(zhì)量負責人：1．負責建立滿足要求的質(zhì)量體系，按集成電路卡及集成電路卡讀寫機產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則標準要求及相關法律法規(guī)，制定文件化的程序，并確保其要求實施和保持；2．確保認證產(chǎn)品符合認證標準的要求并與已獲型式試驗合格樣品一致；3．了解產(chǎn)品認證證書和標志的使用要求，產(chǎn)品認證證書注銷、暫停、撤銷的條件，確保產(chǎn)品認證證書、標志的正確使用；4．確保公司生產(chǎn)的RoHS產(chǎn)品符合RoHS產(chǎn)品的管理要求；5．對需要加貼符合RoHS標簽的產(chǎn)品滿足客戶或法規(guī)要求；6．對公司產(chǎn)品質(zhì)量負責，當出現(xiàn)重大影響產(chǎn)品質(zhì)量或體系有效運行時，有權停止生產(chǎn)或制止體系的錯誤運行；7．協(xié)助管理者代表落實公司三合一管理體系的工作內(nèi)容。2016年06月29日

0.3公司簡介公司組織機構圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表銷售體系技術體系制造體系職能體系銷售體系技術體系制造體系職能體系銷售管理部工程部研發(fā)管理部研發(fā)部品質(zhì)部制造部客服部采購部生產(chǎn)服務部行政部人力資源部財務部銷售管理部工程部研發(fā)管理部研發(fā)部品質(zhì)部制造部客服部采購部生產(chǎn)服務部行政部人力資源部財務部0.4一體化管理體系方針與目標1.0一體化管理體系方針:以質(zhì)為本，以客為尊全員環(huán)保，遵守法規(guī)污染預防，減少風險保障健康安全，永續(xù)經(jīng)營一體化管理體系方針含義：以質(zhì)為本：以產(chǎn)品質(zhì)量為企業(yè)發(fā)展的基礎；以客為尊：以客戶為關注焦點，達到客戶的期望，提升顧客的滿意度；全員環(huán)保：通過對全體員工的教育,提高員工的環(huán)境保護意識和能力；遵守法規(guī)：在工作中自覺遵守國家和地方的法律法規(guī)及其它要求；污染預防：建立一體化管理體系,對員工提出要求,強化污染預防；減少風險：通過職業(yè)健康安全風險評價,控制重要風險因素,減少事故,提高健康安全績效；保障健康安全：為公司和外來人員提供健康安全保障；永續(xù)經(jīng)營：通過監(jiān)視和定期評審活動,采取措施,實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全對績效的持續(xù)改善。2.0質(zhì)量方針：持續(xù)改善、構建價值和尊嚴；創(chuàng)行業(yè)領先，用品質(zhì)與世界對話。質(zhì)量方針闡述：持續(xù)改善：傾聽客戶需求是持續(xù)改善的前提；構建價值和尊嚴：品質(zhì)保障才能創(chuàng)造價值和贏得尊嚴；創(chuàng)行業(yè)領先：行業(yè)領先是條件和資本；用品質(zhì)與世界對話：與世界對話是創(chuàng)世界品牌的基礎。3.0一體化管理體系目標與指標一體化管理體系目標與指標具體見公司年度發(fā)布的《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針目標、指標與管理方案》?？偨?jīng)理：2016年06月29日1、應用范圍1.1質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系適用于公司、各部門的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理，以達到顧客滿意并滿足相關法律、法規(guī)要求。1.2本手冊適用于本公司全部質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理活動，是對公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的概略性描述。1.3環(huán)境管理滿足法律法規(guī)和其它相關方的要求的活動及對供應商和承包商施加環(huán)境影響的相關活動，區(qū)域范圍包括工業(yè)園區(qū)范圍內(nèi)的辦公室、生產(chǎn)車間、宿舍、食堂及其它活動場所。1.4職業(yè)健康安全管理體系所管理的范圍為1.5公司的主要產(chǎn)品為柜臺支付類產(chǎn)品、安全支付類產(chǎn)品、移動用戶終端等產(chǎn)品。1.6針對公司外包的任何影響到產(chǎn)品符合性的過程，公司對其實施管制，公司沒有外包。1.7由于ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系--要求》標準規(guī)定的所有要求是通用的，旨在適用于各種類型、不同規(guī)模和提供不同產(chǎn)品的組織,當本標準的任何要求因組織及其產(chǎn)品的特點而不適用時，可以考慮對其進行刪減,結(jié)合公司的實際情況,所有條文均適用,所以不需進行刪減;對于ISO14001：2004《環(huán)境管理體系要求》與OHSAS18001：2007《職業(yè)健康安全管理體系要求》的要求無任何刪減。2引用標準2.1質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系標準GB/T19000-2008/ISO9000:2005質(zhì)量管理體系基礎和術語；GB/T19001-2008/ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求；GB/T24001-2004/ISO14001：2004環(huán)境管理體系要求GB/T19011-2013/質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系審核指南；GB/T28001-2011/OHSAS18001：2007職業(yè)健康安全管理體系要求；2.2適用的法律法規(guī)中華人民共和國：《合同法》、《質(zhì)量法》、《環(huán)境保護法》、《職業(yè)病防治法》等法律法規(guī)；歐盟：《RoHS》、《WEEE》等法規(guī)；《集成電路卡及集成電路卡讀寫機產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》2.3適用技術標準與客戶的商定的產(chǎn)品要求；公司產(chǎn)品企業(yè)標準。3術語和定義3.1質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全手冊及其它體系文件有關的術語均采用ISO組織給出的術語和定義，當ISO9001:2008、ISO14001：2004、OHSAS18001：2007出現(xiàn)修改時,這些術語自動以修改后最新發(fā)布的術語標準為準；3.2為方便本公司人員使用，摘要如下術語、定義及縮略語：顧客：公司提供產(chǎn)品的接受者；供應商：向公司提供原輔材料的供應方；合同：有約束力的協(xié)議；合格：滿足要求；不合格：未滿足要求；部門：公司內(nèi)部設置的管理職能部門；環(huán)境:組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關系。環(huán)境因素：一個組織的活動、產(chǎn)品或服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。環(huán)境影響：全部或部分地由組織的活動、產(chǎn)品或服務給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。重大環(huán)境因素：組織通過環(huán)境因素評價確定的，需要進行嚴格控制的環(huán)境因素；三同時：新建、改建、擴建、技術改造和引進的工程項目，其環(huán)境保護設施必須和主體工程同時設計、同時施工和同時投產(chǎn)使用。職業(yè)健康安全：影響或可能影響工作場所內(nèi)員工或其他工作人員（臨時工和承包方員工）、訪問者和其它人員健康和安全的條件和因素。事件：發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關的健康損害或人身傷害（無論嚴重程度），或者死亡的情況。危險源：可能導致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或和行為，或其組合。工作環(huán)境：指工作時所處的條件，包括物理的、環(huán)境的和其他因素，如噪音、溫度、濕度、照明或天氣等。審核計劃：對審核活動和安排的描述。審核范圍：審核的內(nèi)容和界限。

4、質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系4.1總要求公司按照ISO9001:2008、ISO14001:2004、OHSAS18001：2007、集成電路卡及集成電路卡讀寫機產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則標準要求建立了質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系，將質(zhì)量管理、環(huán)境保護、職業(yè)健康與安全納入日常工作，并形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。為此做到了下述要求：4.1.1公司為了穩(wěn)定地提供客戶要求的產(chǎn)品,利用各種方法識別一體化管理體系所需的全部過程,包括管理過程和生產(chǎn)過程,以識別這些過程的輸入、輸出及所需開展活動和應投入的資源,以及在不同過程產(chǎn)生相應的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風險源。4.1.2對識別出的過程、環(huán)境因素及職業(yè)健康安全風險源明確彼此間的相互作用,同時對過程中的環(huán)境因素及職業(yè)健康安全風險源進行識別、評價、確定其重要因素和重大風險源,并合理地安排過程順序,以達到預期的目的或要求。4.1.3公司通過對過程的輸入輸出及展開的活動和投入的資源做出明確的規(guī)定,給出一體化管理的準則和方法:包括程序、加工方法、質(zhì)量檢驗標準、作業(yè)指導文件、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案及管理規(guī)范。4.1.4對過程進行測量、監(jiān)控和分析及采用改進措施，是為了所策劃的結(jié)果，并進行持續(xù)的改進；4.2體系文件要求4.2.1.總則一體化管理體系文件是公司管理體系運行的依據(jù),起到溝通意圖和統(tǒng)一行動的作用,公司一體化體系管理文件（文件可采用任何形式或類型的媒介）包括：a)向公司內(nèi)部或外部提供關于一體化管理體系整體信息的文件:一體化管理體系手冊b)公司一體化管理方針及一體化管理目標、指標、方案；c)公司如何完成某項具體活動的程序文件、作業(yè)指導書、產(chǎn)品標準等；d)客戶合同、法律、法規(guī)的要求以及客戶和相關方的需求并與公司的運作相適應；e)一體化管理體系運行所產(chǎn)生的記錄。4.2.2.一體化管理體系手冊公司編制和保持了一體化管理體系手冊，一體化管理體系手冊包括：a）一體化管理體系的范圍，其刪減的細節(jié)與合理性b）為一體化管理體系的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫籧）一體化管理體系過程之間的相互作用的表述。4.2.3文件控制A、內(nèi)部文件的控制a、一體化管理手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準；程序文件由部門經(jīng)理審核，管理者代表批準，三級以下文件由使用部門經(jīng)理/總監(jiān)審核批準，需要時由管理者代表批準；b、經(jīng)審核和批準的文件全部交由文控中心發(fā)放。c、作廢的文件全部由文控中心負責收回作廢處置，原稿蓋上“失效文件”印章后存檔。d、文件更改一般由該文件的原擬制部門進行，若指定其它部門更改時，該部門必須獲得原擬制部門所依據(jù)的有關背景資料。B、外來文件的控制a、公司文件文控中心負責接受相關部門收集到的有關國家法律法規(guī)文件,并將有關信息傳遞到相關部門。b、文控中心對接收的法律、法規(guī)及圖書資料登記后，將文件目錄傳達各相關部門，各部門根據(jù)需要借閱，文控中心作好借閱記錄。C、具體的管理要求，按《文件和資料管理程序》實施。4.2.4記錄控制保存運行的一體化管理體系所需要的記錄，并規(guī)定保存期限，以證明產(chǎn)品質(zhì)量、服務、過程管理、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全運行等達到所要求的一體化管理體系。須確保記錄：A、字跡清楚，標識明確，易于檢索；B、具備對相關活動、產(chǎn)品或服務的可追溯性；C、便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失。4.3支持性文件4.3.1COP4.2-01《文件和資料管理程序》 4.3.2COP4.2-02《記錄控制程序》

5管理職責5.1管理承諾5.1.1總經(jīng)理為公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的發(fā)展和不斷完善做出鄭重承諾，具體體現(xiàn)在：a)向公司人員灌輸實現(xiàn)顧客要求及相應法律、法規(guī)要求的重要性；b)確定質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針、實施質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標；c)主持管理評審，確保質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)改進、持續(xù)有效；d)保證必要的資源，滿足體系有效運行。5.1.2管理層對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系實施和改善的承諾見0.2章節(jié)。5.2以客戶和相關方為關注焦點總經(jīng)理以實現(xiàn)客戶和相關方滿意為目標，運用管理手段，使公司員工明確客戶和相關方期望，并轉(zhuǎn)化為要求,以達成客戶和相關方期望。5.2.1總經(jīng)理確保顧客的需求與期望能予以滿足，同時應考慮到相關法律、法規(guī)的規(guī)定，以實現(xiàn)達到顧客滿意的目的。5.2.2根據(jù)公司產(chǎn)品的市場定位及顧客的普遍需求與期望，規(guī)定公司提供產(chǎn)品的基本要求如下：a)快速響應客戶的要求；b)持續(xù)改進產(chǎn)品和服務的質(zhì)量、更好滿足顧客的需要和期望；c)按期及安全交付產(chǎn)品。5.2.3完整識別客戶和相關方明確或潛在的需要和要求，并及時傳達到公司內(nèi)部。5.3質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針（一體化方針）5.3.1質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針由總經(jīng)理確定并頒布,公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針見0.4章節(jié)；5.3.2.一體化管理方針以承諾對象滿意為目標:質(zhì)量的承諾對象為客戶;環(huán)境的承諾對象與公司環(huán)境保護的相關方;職業(yè)健康安全的承諾對象為進入工作場所的人員。5.3.3.一體化管理方針應得到公司總經(jīng)理批準,并組織對其進行定期評審。5.3.4.公司一體化管理方針應通過各種途徑向客戶、相關方及員工傳達,以便監(jiān)督公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為。5.4策劃5.4.1質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標由總經(jīng)理批準,公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標見0.4章節(jié)。a)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標應是可測量的，并與質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針保持一致性；b)至少每年對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標進行一次評審；c)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標分解到有關的職能部門中。本公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標/指標的描述見本手冊0.4章節(jié)，各部門應對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標/指標的實現(xiàn)情況按規(guī)定的周期及方法進行統(tǒng)計分析，作為對管理體系業(yè)績的一種測量，并識別質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系改進的機會。具體詳見《方針目標指標和管理方案管理程序》。5.4.2質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系策劃為實現(xiàn)公司一體化管理目標，總經(jīng)理應對一體化管理體系進行策劃，策劃內(nèi)容如下：a)按ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系--要求》、ISO14001：2004《環(huán)境管理體系要求》、OHSAS18001：2007《職業(yè)健康安全管理體系要求》要求對公司一體化管理體系進行策劃，以滿足一體化管理目標和手冊4.1條要求;b)因客戶、相關方和公司內(nèi)部等原因而導致一體化管理體系變更時,確保一體化管理體系的完整性,表現(xiàn)為:--體系文件對三大標準的覆蓋性是否完整;--組織機構變化時文件的調(diào)整是否一致;--新出現(xiàn)的過程是否有制定規(guī)范性文件進行控制;.環(huán)境因素及危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃公司應對管理活動過程中的環(huán)境因素和危險源進行識別、評價,以使公司對環(huán)境因素中的重大環(huán)境因素和對員工職業(yè)健康安全有重大風險源得到有效控制,公司制定了《環(huán)境因素識別、評價和更新控制程序》和《危險源辨識、風險評價和風險控制管理程序》進行管理。a)管理者代表負責審批公司重要環(huán)境因素和重大風險源；b)相關職能部門負責識別、登記、評價工作；c)識別環(huán)境因素和危險源時應覆蓋公司所有活動，并考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)；d)在識別環(huán)境因素時，應考慮：--向大氣排放的污染物；--向水體排放的污染物；--土地污染；--固體廢物污染物；--公司活動對周圍社區(qū)及居民生活的影響（如：噪聲、振動、光、熱等）；--水、電、氣及原材料和自然資源的消耗；--其它需要識別的環(huán)境因素；e)在識別危險源時應考慮；--物理；--化學；--生物；--生理；--心理；--行為；--其它；f)評價環(huán)境因素和危險源時應考慮影響的程度、范圍、發(fā)生的頻度、社會關注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗；g)經(jīng)評價出的重要環(huán)境因素和重大危險源應及時更新。.法律法規(guī)和其它要求a)為使公司及時識別和獲得適用法規(guī),確保公司的活動、產(chǎn)品或服務符合環(huán)境因素和職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)要求,制定了《法律法規(guī)和其它要求獲取、識別與更新控制程序》。b)公司應依據(jù)獲得的法律法規(guī)文件，建立法律法規(guī)一覽表，并及時將有關信息傳遞到各職能部門或相關方；一體化管理方案為保證公司一體化管理目標的實現(xiàn),針對重要環(huán)境和重大危險源因素制定了《方針目標指標和管理方案管理程序》文件.a)一體化管理方案的制定和實施:--當重要環(huán)境因素及重大危險源在一定時期內(nèi)需要采取專門措施進行控制時要編制管理方案,一般情況下通過程序及作業(yè)指導書對其進行控制;--對公司范圍內(nèi)管理績效差的重要環(huán)境因素和重大危險源,公司制定管理方案,經(jīng)批準后執(zhí)行;--對管理方案及執(zhí)行記錄應進行備案保留;b)一體化管理方案評審與修訂--各執(zhí)行部門應對一體化管理方案進行檢查;--公司至少組織一次全面評審;--如果一個項目涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動、產(chǎn)品或服務,應對有關方案進行修訂，以確保一體化管理方案與該項目相適應；--以上情況發(fā)生的一體化管理方案修改,需經(jīng)過再次審批權限人批準后實施。5.5職責、權限與溝通5.5.1職責和權限a)公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系組織架構見人力資源部發(fā)布的深圳市證通金信科技有限公司組織架構圖。b)職責和權限見人力資源部發(fā)布的各部門職責及崗位職責說明書。5.5.2管理者代表總經(jīng)理指定本公司管理層中的一名成員作為管理者代表，見本手冊0.3章碼節(jié)，并授以明確職責：a)確保按ISO9001:2008、ISO14001:2004、OHSAS18001：2007標準的要求建立、保持質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系；b)向最高管理層報告有關質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的實施情況，包括改進需要；c)確保公司及時獲得并理解相關法律、法規(guī)的實施要求，及了解顧客的要求；d)就公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系有關事宜與外部各方的聯(lián)絡工作。5.5.3信息交流總經(jīng)理及各部門應確保建立適當?shù)臏贤靶畔⒔涣鬟^程，在本公司（部門）不同層次和職能（部門）之間就管理體系的有效性進行溝通，以達到相互了解、相互信任、實現(xiàn)全員參與的目的。a)內(nèi)部信息--公司一體化管理方針、一體化管理體系的有關要求、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全知識，公司通過會議、宣傳頁、電子網(wǎng)絡、板報等其中一種或多種方式傳達給全體員工；--有關法律法規(guī)要求應及時傳遞給相關部門；--一體化管理體系運行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生部門及時傳遞到相關部門，并記錄其內(nèi)容，處理結(jié)果，重大質(zhì)量/環(huán)境/安全事故應在最短時間內(nèi)報告管理者代表；--公司選舉員工代表：參與公司職業(yè)健康安全管理目標指標和程序的制定，商討影響工作場所職業(yè)健康安全的變化，參與職業(yè)健康安全事務等；b)外部信息--公司一體化管理方針及有關要求應及時傳達相關方；--各部門通過行政主管部門、書刊、網(wǎng)絡等方面了解到最新法律法規(guī)及相關方的要求更改時，及時傳遞給公司相關部門；--收到相關方要求處理的信息，應將處理的結(jié)果及時通報相關方；具體參照《信息交流與溝通控制程序》執(zhí)行。5.6管理評審5.6.1編制了《管理評審控制程序》，總經(jīng)理每年至少召開一次管理評審會議對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系進行評審，以確保持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評審對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針和目標的實現(xiàn)程度進行評價并審議，是否需要對公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系進行修訂或改進。5.6.2評審輸入管理評審的輸入包括目前體系運行情況和改進的需要：a)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系審核（內(nèi)部審核、外部審核）結(jié)果；b)顧客的反饋意見或顧客滿意度調(diào)查結(jié)果；c)法律法規(guī)評價的結(jié)果d)職業(yè)健康安全績效e)過程執(zhí)行狀況和產(chǎn)品的符合性分析；f)一體化方針的執(zhí)行和目標完成情況；g)員工參與職業(yè)健康安全參與和協(xié)商的結(jié)果；h)預防措施和糾正措施的狀況：審核不符合項、質(zhì)量異常、事件調(diào)查、客戶或相關方投訴、一體化管理方案執(zhí)行結(jié)果、日常工作中的重大改善事項等；j)上一次管理評審措施的跟蹤；k)可能影響質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的變化。l)改善的建議。5.6.3評審輸出管理評審報告由管理者代表編制,總經(jīng)理批準發(fā)布,作為管理評審的輸出形式,目的是持續(xù)改進一體化管理體系,管理評審報告應包括與以下方面有關的任何決定和措施：a）一體化管理體系有效性及其過程有效性的改進;b）一體化管理目標的調(diào)整;d）客戶或相關方對產(chǎn)品的質(zhì)量、使用功能要求和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的改進措施;e）根據(jù)公司內(nèi)部、外部的變化考慮自身的資源的需求;f)提出糾正預防措施要求5.6.4管理評審的相關輸出應可用于溝通和協(xié)商；管理評審期間處理的事項及決議均應形成文件，并進行保存；管理者代表負責對管理評審會議做決定，對所確定的糾正和預防措施的有效性進行跟蹤，并予以記錄。5.7相關及支持性文件5.7.1COP4.3-02《危險識別風險評價和控制程序》5.7.2COP5.6-01《管理評審控制程序》5.7.3COP4.3-01《環(huán)境因素識別、評價和更新控制程序》5.7.4COP4.3-03《法律法規(guī)和其它要求獲取、識別與更新控制程序》5.7.5COP4.3-04《方針目標指標和管理方案管理程序》5.7.6COP4.4-01《信息交流與溝通控制程序》5.7.7公司的最新組織架構圖5.7.8部門職責及崗位說明書6資源管理6.1資源的提供公司及時地確定并提供必要的資源，以滿足需要：a)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系過程的實施與改進；b)法律、法規(guī)及顧客滿意和保護環(huán)境、員工環(huán)保與健康安全意識的形成。6.2人力資源6.2.1人員配置人力資源部根據(jù)公司的戰(zhàn)略及年度經(jīng)營計劃，配置合理的崗位與人員，從人員的學歷、經(jīng)驗、技能、培訓等方面，委派在質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系中承擔規(guī)定職責的人員，確保能勝任其工作。6.2.2能力、培訓和意識人力資源部編制并保持《培訓管理程序》，以便：a)確定從事影響產(chǎn)品要求符合性的工作人員所必要的能力；b)提供培訓，以滿足所確定的需求；c)對所提供培訓的有效性進行評價；d)確保所有員工知道他們的活動的關聯(lián)性、重要性和保護環(huán)境和員工健康安全意識的形成，以及如何通過自己的努力來達到質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標；e)確保每個人所擔當?shù)淖鳂I(yè)活動中，存在或潛在的重大環(huán)境影響以及個人工作的改進所帶來的環(huán)境效益和職業(yè)健康安全益處；f)確保員工在執(zhí)行方針與程序、實現(xiàn)管理體系要求,包括應急準備與響應要求方面的作用與職責；g)保存有關學歷、培訓、技能和資歷適宜的記錄。h)在培訓時要充分考慮員工的職責、能力、語言技能和文化程度，以及風險。6.3基礎設施為滿足公司正常的業(yè)務運作,公司應提供并維護為達到業(yè)務要求所需的基礎設施，這包括：a)建筑物、工作場所和相關的設施；b)過程設備（硬件和軟件）；c)支持性服務（如運輸或通訊或信息系統(tǒng)U9、CRM、ＯＡ）。d)為達到環(huán)境保護要求所必須的污染治理設施以及降低人員健康安全風險所必要的防護設備。對以上基礎設施的管理,公司制定《設備設施管理程序》進行控制。6.4工作環(huán)境工作環(huán)境指人員作業(yè)對所處與人的、物理的、環(huán)境的和其他因素相關的各種條件；公司識別和管理所需工作環(huán)境中人和物的因素，以實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性；行政部應協(xié)助生產(chǎn)部門實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，提供必須的基礎設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：配置適當?shù)膹S房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕；配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全，職業(yè)道德（養(yǎng)成愛護和保護環(huán)境的良好習慣），周圍的工作條件（如溫度、濕度、噪聲等），確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求，具體參照《職業(yè)病防治管理程序》。6.5相關及支持性文件6.5.1COP6.2-01《培訓管理程序》6.5.2COP6.3-01《設備設施管理程序》6.5.3COP4.4-07《職業(yè)病防治管理程序》

7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1實現(xiàn)過程的策劃公司為了產(chǎn)品的實現(xiàn),對產(chǎn)品的形成過程以及在產(chǎn)品形成過程中的環(huán)境因素和風險源控制進行策劃,策劃內(nèi)容包括如下:a)應明確產(chǎn)品的質(zhì)量目標、重大環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風險管理目標;b)公司產(chǎn)品實現(xiàn)的主要流程為:市場調(diào)研產(chǎn)品開發(fā)產(chǎn)品銷售產(chǎn)品生產(chǎn)排程原料采購物料檢驗產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)品檢驗存貯產(chǎn)品交付客戶服務。c)為保證以上過程正常運行，公司應提供必要的支持文件和相應的資源;d)為證明以上過程在受控下進行作業(yè),還應制定相關的作業(yè)記錄表格并保留運行結(jié)果。7.2與顧客有關的過程公司充分與顧客溝通，了解顧客的需求和期望，確保滿足顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量要求，以達到顧客滿意；7.2.1與產(chǎn)品有關的要求的確定公司按下列原則進行與產(chǎn)品有關要求的確定：明確顧客對公司提供產(chǎn)品的各項要求（如采購協(xié)議、客戶訂單明確規(guī)定的產(chǎn)品要求、品質(zhì)要求、交期要求、單價要求等）。a)顧客明示的及必須履行的法律法規(guī)要求。b)顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定的用途必須的產(chǎn)品要求。c)可用性、交付、支持服務、價格等要求。d)顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律法規(guī)有規(guī)定的要求。7.2.2產(chǎn)品要求的評審為滿足客戶的要求，包括法律與其他要求，以及任何要求的更改，銷售人員在承諾提供給客戶產(chǎn)品時都應執(zhí)行訂單評審和協(xié)調(diào)評審，以確保：a)客戶對產(chǎn)品方面的要求清楚界定。b)客戶非書面的要求，在接受前已被確認。c)合同的爭議已解決。d)公司有能力達到產(chǎn)品要求。e)應保存評審記錄。7.2.3與客戶的溝通銷售人員與客戶溝通，以符合對產(chǎn)品、服務和管理等方面要求，并界定：a)產(chǎn)品管理信息。b)訂單處理，包括修訂。c)客戶投訴及與不合格有關的措施。7.3設計和開發(fā)研發(fā)部編制《新產(chǎn)品設計管理程序》對產(chǎn)品研發(fā)過程進行管理,管理概述如下;7.3.1設計和開發(fā)策劃研發(fā)部對產(chǎn)品的設計和開發(fā)進行策劃和控制并確定:a）設計和開發(fā)階段；b）適合每個設計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動；c）設計和開發(fā)的職責和權限。研發(fā)部對參與設計和開發(fā)不同小組之間的接口實施管理，以確保有效的溝通，并明確職責分工,適當時隨設計和開發(fā)的進展，策劃的輸出應予以更新。7.3.2設計和開發(fā)輸入產(chǎn)品經(jīng)理與研發(fā)部確定與產(chǎn)品要求有關的輸入信息，并記錄。這些輸入應包括：a）功能和性能要求；b）適用的法律和法規(guī)要求（如：環(huán)保、安規(guī)等）;c）適用時，以前類似設計提供的信息；d）設計和開發(fā)所必需的其它要求。對這些輸入的充分性研發(fā)部應組織研發(fā)小組進行評審,以保證設計輸入要求應完整、清楚，并且不能自相矛盾。7.3.3設計和開發(fā)輸出研發(fā)部對設計和開發(fā)的輸出應以能夠針對設計和開發(fā)輸入進行驗證的方式提出，并應在放行前得到批準,設計和開發(fā)輸出應：a）滿足設計和開發(fā)輸入的要求；b）提供采購、生產(chǎn)和服務提供適當?shù)男畔?；c）包含或引用產(chǎn)品接收準則；d）規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。

7.3.4設計和開發(fā)評審在適宜的階段，研發(fā)小組應對設計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以便：a）評價設計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；b）識別任何問題并提出必要的措施。評審的參加者應包括與所評審的設計和開發(fā)階段有關的職能的代表。評審的結(jié)果及任何必要措施的記錄應按《文件和資料管理程序》要求進行保存。7.3.5設計和開發(fā)驗證為確保設計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求。研發(fā)小組應對設計和開發(fā)進行驗證，驗證結(jié)果及任何必要的措施應按《文件和資料管理程序》要求進行保存。7.3.6設計和開發(fā)確認為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的或已知預期使用或應用的要求，應按所策劃的安排(見7.3.1)對設計和開發(fā)進行確認。只要可行，確認應在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿伞Ｈ粲锌蛻粢筮M行樣品承認流程，則按《PPAP管理程序》實施。確認結(jié)果及任何必要措施的記錄應按《文件和資料管理程序》要求進行保存。7.3.7設計和開發(fā)變更的控制應識別設計和開發(fā)的更改，并保持記錄。在適當時，應對設計和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認，并在實施前得到批準。設計和開發(fā)更改的評審應包括評價更改產(chǎn)品組成部分對已交付產(chǎn)品的影響；更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應按《文件和資料管理程序》要求進行保存。7.4采購7.4.1采購過程公司為確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求,采購部門制定《采購管理程序》和《零部件樣品評估認可程序》文件對供方及采購的產(chǎn)品進行控制；采購人員組織公司內(nèi)部相關部門對供方按公司的要求提供產(chǎn)品的能力進行評價和選擇供方，并按《供應商管理程序》對供方進行選擇、評價和重新評價,所有對供方的評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄應予保留。7.4.2采購信息在采購過程中,確保所規(guī)定的采購要求是充分的,雙方?jīng)]有分歧或不清楚的地方,采購訂單中應清楚記錄采購相關信息,如:采購材料的規(guī)格、數(shù)量、交貨期等。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證公司按《產(chǎn)品測量和監(jiān)控管理程序》文件,規(guī)定實施檢驗的方法和放行方法,以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。當公司或其顧客擬在供方的現(xiàn)場實施驗證時，公司采購部應在采購信息中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。7.5生產(chǎn)和服務提供及環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制7.5.1生產(chǎn)和服務提供、環(huán)境及職業(yè)健康安全運行的控制（1）生產(chǎn)和服務提供根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃結(jié)果確定并策劃直接影響質(zhì)量生產(chǎn)和服務過程，確保這些過程在受控狀態(tài)下進行。--必要的作業(yè)指導書--使用合適的生產(chǎn)和服務設備并安排適宜的工作環(huán)境；--對適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和控制；--根據(jù)國家、行業(yè)標準，客戶的要求制定產(chǎn)品標準；--對設備進行定期維護與保養(yǎng)，以保持過程能力。--品質(zhì)人員負責按照要求對物料進行檢驗，在所要求的檢驗和試驗完成或必需的報告收到和驗證前，不得將產(chǎn)品流入下道工序。--品質(zhì)人員負責對成品進行最終放行，確保未經(jīng)檢驗合格的成品不出公司，對于不合格的出公司產(chǎn)品，應執(zhí)行《不合格品管理程序》。（2）環(huán)境與職業(yè)健康安全運行控制公司建立并保持運行控制程序,對缺乏程序則可能導致偏離一體化管理方針和目標(主要指環(huán)境及職業(yè)健康安全方針、目標和指標)的運行情況進行控制.這包括:《相關方管理程序》、《新建、改建、擴建項目管理程序》、《污水、廢氣排放及噪聲控制管理程序》、《危險化學品管理程序》、《廢棄物管理程序》、《能源資源管理程序》、《職業(yè)病防治管理程序》。a)運行控制程序的內(nèi)容要求程序中必須明確全過程的控制,規(guī)定操作規(guī)范,必要時,應有作業(yè)指導書等文件詳細補充。--明確崗位職責,對特殊或關鍵崗位進行必要的培訓。--在程序中規(guī)定控制標準或參數(shù)。--對具有潛在影響的應明確預防措施。--明確管理職責,規(guī)定相關部門的日常檢查和定期監(jiān)測的要求.--各部門日常檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合,應及時糾正,并做好記錄.必要時向管理者代表匯報。--定期監(jiān)測應有監(jiān)測記錄,并有信息傳遞的要求.b)公司建立《相關方管理程序》對公司使用的產(chǎn)品或服務中的可控環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風險予以控制,并對供應商或承包方的有關活動提出環(huán)境保護和職業(yè)健康安全的要求和施加影響,并對其進行跟進、評價和周期性考核,以提高其環(huán)保與職業(yè)安全意識,從而達到減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響與職業(yè)健康安全風險,與供方或承包方有關的程序和要求應通報供方或承包方。c)公司按照《新建、改建、擴建項目管理程序》對本公司新改擴建項目的環(huán)境與職業(yè)健康安全進行評估,采取有效的控制及防治措施,確保盡可能地減小對環(huán)境的不良影響與職業(yè)健康安全風險因素。d)公司按照《污水、廢氣排放及噪聲控制管理程序》對公司所排放的污水、廢氣、噪聲源進行管理控制,當有超標及相關方投訴時,做出必要的對應及治理,以確保公司有效地防治減少水、氣、聲的污染。e)公司按照《廢棄物管理程序》對公司范圍內(nèi)所產(chǎn)生的各類廢棄物進行分類及管理,盡可能地減少廢棄物的產(chǎn)生,尋找有資格的承包方妥善處理各類廢棄物,以減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響。0f)公司按照《能源資源管理程序》的規(guī)定合理配置和利用能源、資源,做好各項節(jié)能措施,以提高其利用率,從而達到減少浪費、降低產(chǎn)品的成本及減少環(huán)境影響的目的。g)公司按照《危險化學品管理程序》對危險化學品自采購、運輸、儲存、使用到廢棄處理全過程實施安全管理,對各化學品做好標識及分類,以減少由此產(chǎn)生的環(huán)境與人員安全事故和影響。h)公司按照《職業(yè)病防治管理程序》對公司內(nèi)各作業(yè)場所有產(chǎn)生的職病風險的崗位提供安全防護,保障員工及相關方的健康安全,提醒員工及相關方人員注意安全。（3）應急準備和響應A、為防止公司可能發(fā)生對環(huán)境和職業(yè)健康安全產(chǎn)生重大影響的事件、事故或緊急情況,確保對各種環(huán)境和職業(yè)健康安全事件、事故或緊急情況做出反應,預防或減少可能伴隨的環(huán)境影響及疾病和傷害，公司建立并保持《應急準備和響應管理程序》及《事故事件報告、調(diào)查與處理控制程序》。B、應明確公司內(nèi)有可能發(fā)生對環(huán)境和職業(yè)健康安全產(chǎn)生重大影響的事件、事故和緊急狀態(tài)的部門、場所，以及事件、事故和緊急狀態(tài)的內(nèi)容。并制定和實施應急準備和響應程序，規(guī)定事故和緊急狀態(tài)的應急措施，聯(lián)絡方法和防止再發(fā)生的方法，以預防和減輕對環(huán)境的影響。C、發(fā)生事故或緊急情況,應根據(jù)程序做出響應,事后應分析原因,對應急程序進行評審,必要時進行修訂,以從根本上杜絕同類事故的發(fā)生。D、條件可行時,對應急準備和響應設施及程序進行定期演練以判斷現(xiàn)有設施及程序的有效性。7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認當生產(chǎn)和服務提供過程的輸出不能或者不方便由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證時，公司會對這樣的過程實施確認。本公司所涉及的特殊過程是焊接、噴塑、絲印生產(chǎn)過程，因此，對于焊接、噴塑、絲印工藝的質(zhì)量控制，公司會采取以下措施：A．培訓操作員工使其具備相應的技能；B．在工藝文件中規(guī)定具體要求；C．對于生產(chǎn)的設備和工具進行適當?shù)木S護、保養(yǎng)、確認并保持記錄。D.對于外發(fā)的焊接、噴塑、蝕刻、表面處理等過程,公司會對外發(fā)加工商的能力進行評估,使其生產(chǎn)過程中的人員、設備、加工能力、記錄等符合要求。7.5.3標識和可追溯性a）標識建立和執(zhí)行原材料、半成品、成品以及檢驗狀態(tài)的標識、RoHS標識、產(chǎn)品國內(nèi)國際認證的標識、安全標識以及法律法規(guī)規(guī)定的標識和可追溯性狀態(tài)，應保持標識并符合質(zhì)量控制和體系管理要求。b）可追溯性產(chǎn)品的可追溯性應通過采取標簽、編碼、序列號或其它適當?shù)姆椒▉泶_保記錄原材料、半成品或成品的唯一性標識。7.5.4顧客財產(chǎn)a）客戶提供產(chǎn)品應進行必要的驗證，儲存和維護。b）明確客戶提供產(chǎn)品的控制要求c）客戶提供產(chǎn)品有丟失、損壞或不適用的情況，有關部門應及時通知銷售人員進行確認并通報客戶，協(xié)商以做相應的處理；d）本公司的驗證不能免除客戶提供可接收產(chǎn)品的責任；e）顧客私密資料需要得到保密控制。7.5.5產(chǎn)品的防護本公司產(chǎn)品的搬運、儲存、包裝、防護和交付工作：a）應防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)或泄漏的搬運方法；b）出現(xiàn)破損，差錯等情況，須及時記錄并報告。c）規(guī)定適宜的儲存方法，提供適宜的儲存環(huán)境；b）按規(guī)定的方法儲存物品；e）物品進出庫需辦理交接手續(xù)；f）執(zhí)行定期盤點制度，檢查庫存品數(shù)和品質(zhì)狀況；g）產(chǎn)品的防護，公司應根據(jù)不同情況提供相應的措施，以保護產(chǎn)品直至交付目的地質(zhì)量完好。 7.6監(jiān)視和測量設備的控制公司對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理目標的績效測量所使用的監(jiān)視和測量設備進行選擇，以期得到符合確定的要求提供證據(jù),公司應制定《監(jiān)視和測量設備管理程序》對監(jiān)視和測量設備進行管理。為確保監(jiān)視和測量結(jié)果有效，必要時，測量設備應：a)進行周期檢定或在使用前進行調(diào)校。送外校準時，應選擇被國家或國際機構認可的計量單位；自己校準的，規(guī)定并記錄校準的基準，其基礎應可溯源至國際或國家標準；b)在搬運、維修和儲存時，應妥善保護、防止損壞失準；c)給予合適的狀態(tài)標識并保留檢定記錄；d)當失準時，應重新評估先前測量結(jié)果的有效性，并采取糾正措施；對用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量軟件，在使用前應予以確認。7.7相關及支持性文件：7.7.1COP6.3-01《設備設施管理程序》7.7.2COP7.5-04《產(chǎn)品防護管理程序》7.7.3COP4.4-09《應急準備和響應管理程序》7.7.4COP7.2-01《內(nèi)銷合同管理程序》7.7.5COP7.5-01《生產(chǎn)過程管理程序》7.7.6COP7.5-03《標識和可追溯管理程序》7.7.7COP4.4-02《相關方管理程序》7.7.8COP4.4-04《新建、改建、擴建項目管理程序》7.7.9COP4.4-08《污水、廢氣排放及噪聲控制管理程序》7.7.10COP4.4-05《危險化學品7.7.11COP4.4-067.7.12COP4.4-03《能源資源7.7.13COP4.4-07《職業(yè)病防治管理程序》7.7.14COP8.2-02《產(chǎn)品測量和監(jiān)控管理程序》7.7.15COP7.4-01《采購管理程序》7.7.16COP7.4-02《供應商管理程序》7.7.17COP7.6-01《監(jiān)視和測量設備管理程序》7.7.18COP7.3-01《新產(chǎn)品設計管理程序》7.7.19COP7.4-03《零部件樣品評估認可程序》7.7.20COP4.5-03《事故事件報告、調(diào)查與處理控制程序》8、測量、分析和改進8.1策劃為確保一體化管理體系運作能符合策劃的要求并對體系的有效性進行持續(xù)改進,應對公司的管理活動及績效進行監(jiān)視,并適當選用一些統(tǒng)計技術進行輔助。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意度收集有關通過來自客戶的投訴、客戶的調(diào)查回復、客戶的流失、業(yè)務量、客戶的贊揚、索賠等信息來作為質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系績效的一種測量手段；規(guī)定收集并分析這些信息的方法，詳見《客戶服務管理程序》。8.2.2內(nèi)部審核公司每年至少進行一次內(nèi)部審核，以證實體系：a)符合ISO9001:2008、ISO14001:2004、OHSAS18001：2007的要求；b)得到有效實施、保持和持續(xù)改進。制定審核計劃時，考慮到被審核的活動和區(qū)域的狀態(tài)和重要性，以及以前審核的結(jié)果，個別部門或過程可相應增加審核頻次；明確審核的范圍、頻次和方法；及審核員的獨立性（審核員不得審核自己的工作）。審核程序包括實施審核的職責和要求，確保審核的獨立性，記錄審核結(jié)果，并向被審核方的管理者報告。被審核方對在審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項應及時采取糾正及糾正措施、跟蹤措施，將糾正措施的實施情況、驗證和驗證結(jié)果向?qū)徍斯芾碚邎蟾?，審核結(jié)果應上報管理評審，詳見《內(nèi)部審核管理程序》。8.2.3過程的監(jiān)視和測量公司制定《監(jiān)測和測量管理程序》文件對一體化管理體系中的質(zhì)量管理體系過程、職業(yè)健康安全績效和具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關鍵特性的監(jiān)視和測量進行控制：a)一體化管理體系的監(jiān)視公司按《監(jiān)測和測量管理程序》進行；b)職業(yè)健康安全績效和重大環(huán)境影響的運行與活動的關鍵特性公司按一體化管理目標、指標及管理方案進行定期的測量與評價；c)公司還應重點定期評價對有關產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)的遵循情況進行確認，公司按《合規(guī)性評價管理程序》進行；d)對監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)和結(jié)果記錄應保留，以便后續(xù)進行數(shù)據(jù)分析及改進參考；e)對監(jiān)視和測量使用的設備按“7.6監(jiān)視和測量設備的控制”條文要求進行控制；當需要采取改進措施時，由責任部門負責制定相應的改進計劃，經(jīng)質(zhì)量負責人審批后（需要時交總經(jīng)理批準），由責任部門實施，品質(zhì)人員負責跟蹤驗證實施效果。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量為驗證產(chǎn)品要求已得到滿足，公司應制定《產(chǎn)品測量和監(jiān)控管理程序》對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量進行控制。a)品質(zhì)部門應策劃產(chǎn)品在實現(xiàn)過程中的各檢驗環(huán)節(jié)，如進料檢驗、生產(chǎn)環(huán)節(jié)的首檢、產(chǎn)品的最終檢驗。b)品質(zhì)部門依據(jù)研發(fā)部開發(fā)時提供的產(chǎn)品的特性指標、外觀和包裝標準制定檢驗標準；c)產(chǎn)品的放行權限指定為負責質(zhì)量的總監(jiān)級以上，品質(zhì)部門負責對產(chǎn)品的各階段檢驗負責；d)品質(zhì)部門應記錄實施檢驗的結(jié)果，確認與產(chǎn)品檢驗標準相符后對產(chǎn)品放行，否則按“8.3不合格品控制”要求進行控制；e)除非得到有關授權人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應放行產(chǎn)品和交付服務。8.3不合格控制應控制環(huán)境監(jiān)測及產(chǎn)品監(jiān)測結(jié)果不符合要求的產(chǎn)品及環(huán)境影響，適當時進行標識，以防止不合格產(chǎn)品的提供及對環(huán)境產(chǎn)生不良影響。8.3.1外購不合格品控制和處理。外購不合格品的控制：外購的物品經(jīng)檢驗經(jīng)確認為不合格品后，由檢驗員在不合格品來料的外包裝盒上貼上“檢驗不合格”標簽，將不合格品置于“不合格品區(qū)”，進行標識和隔離。外購不合格品的處理：外購不合格品的處理可分為挑選、返工、退貨。外購品經(jīng)檢驗為不合格后，確認為挑選的由安排人員進行挑選，挑選出的合格品進行標識,經(jīng)檢驗合格后入庫使用，挑選出的不合格品交采購人員負責與供應商聯(lián)系退貨。8.3.2客戶退貨品的控制和處理。銷售人員接到客戶投訴不合格時后，按《糾正預防及改進措施管理程序》辦理。8.3.3生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品管理程序》執(zhí)行。8.3.4在環(huán)境、職業(yè)健康管理過程中出現(xiàn)的不符合，按《糾正預防及改進措施管理程序》執(zhí)行。8.3.5當有國抽、地抽、客戶投訴且為企業(yè)責任，媒體曝光且影響較大的投訴時，質(zhì)量負責人要及時收集相關信息，對于產(chǎn)品的不合格信息進行確認，并向公司高層匯報，并采取相應的糾正措施，及時公布相關處理的信息。8.4數(shù)據(jù)分析公司應收集和分析適用數(shù)據(jù)，以確定一體化管理體系的適用性和有效性，并規(guī)定采取的改進的措施。包括通過監(jiān)視和測量活動以及其它相關來源所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。8.4.1數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析公司各部門根據(jù)所涉及到的過程（如：產(chǎn)品銷售過程、設計開發(fā)過程、采購管理過程、生產(chǎn)制造過程、品質(zhì)保證過程、產(chǎn)品交付過程、售后服務過程等），依照《數(shù)據(jù)分析管理程序》對8.4.2.在可行的情況下收集競爭對手的數(shù)據(jù)，行業(yè)的數(shù)據(jù)，用于與公司的相關數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計對比；8.4.3.統(tǒng)計的時間分為日統(tǒng)計、周統(tǒng)計、月統(tǒng)計、季度統(tǒng)計和年度統(tǒng)計。8.4.2.數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析結(jié)果的使用各部門按各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析要求的時間、頻次進行統(tǒng)計分析，將統(tǒng)計分析的報告向相關責任部門進行匯報，形成部門級數(shù)據(jù)、公司級數(shù)據(jù)分析報告，作為相關決策的依據(jù)，可行時與競爭對比、行業(yè)進行對比，評估公司的質(zhì)量管理水平，確定改進的時機與方向。各責任部門根據(jù)所收集到的數(shù)據(jù)分析報告，對所管理過程的有效性進行評估，對于偏離預定的目標指標時，需要采取相應的糾正措施。8.5改進8.5.1持續(xù)改進的策劃A、策劃和確定用于質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進所必須的過程。B、通過貫徹質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針、質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標，體系審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施和管理評審來促進質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進。C、公司應利用一體化管理方針、目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審，持續(xù)改進一體管理體系的有效性。a)通過一體化管理目標、方針明確改進的方向；b)通過建立一體化管理體系來營造一個改進的氛圍；c)通過客戶與相關方的滿意度來測量改進的結(jié)果；d通過實施糾正與預防措施等手段來達成改進效果；e)通過管理評審確定新的改進方向；8.5.2糾正措施公司制定《糾正預防及改進措施管理程序》文件對糾正措施的實施進行管理，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施實施步驟如下：a)通過一體化管理體系運行中的產(chǎn)品監(jiān)視和測量、環(huán)境職業(yè)健康安全績效測量、內(nèi)部審核及相關方投訴來發(fā)現(xiàn)不符合；b)對不符合項目、事件、事故進行調(diào)查分析，制定相應的糾正措施；c)在實施措施之前應對措施有效性進行評審；d)對制定的糾正措施進行實施；e)記錄糾正措施的結(jié)果；f)對糾正措施的結(jié)果進行確認至到符合為止；h)在制定糾正措施時應考慮相關方的影響；8.5.3預防措施公司制定《糾正預防及改進措施管理程序序》文件對預防措施的實施進行管理，以消除潛在不合格原因，防止不合格發(fā)生，預防措施實施步驟如下：a)公司經(jīng)策劃的預防性活動，如：管理評審、內(nèi)部審核、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、環(huán)境因素與危險源風險評價、一體化管理方案等進行公司預防性管理方案展開。b)公司應在適當時機運用預防措施；c)在實施措施之前應對措施進行評審；d)對制定的措施各部門應嚴格按規(guī)定要求進行落實；e)記錄預防措施的結(jié)果f)對預防措施的結(jié)果進行確認，經(jīng)確認因?qū)嵤╊A防措施有效的方案應標準化；h)在制定預防措施時應考慮風險、利益和成本問題；8.6相關及支持性文件：8.6.1COP4.5-01《監(jiān)測和測量管理程序》8.6.2COP8.2-02《產(chǎn)品測量和監(jiān)控管理程序》8.6.3COP8.3-01《不合格品管理程序8.6.4COP8.2-01《內(nèi)部審核管理程序8.6.5COP7.5-02《客戶服務管理程序8.6.6COP8.5-01《糾正預防及改進措施管理程序》8.6.7COP4.5-02《合規(guī)性評價管理程序》8.6.8COP8.4-01《數(shù)據(jù)分析管理程序》文件編號：QEOM—01版本：E生效日期：2010.02.25頁次：PAGE3/38PAGE附表一：程序文件一覽表序號文件編號文件名稱1QEOM-01一體化管理手冊2COP4.2-01文件和資料管理程序3COP4.2-02質(zhì)量記錄管理程序4COP4.3-01環(huán)境因素識別、評價和更新控制程序5COP4.3-02危險源識別風險評價和控制管理程序6COP4.3-03法律、法規(guī)和其他要求獲取、識別與更新控制程序7COP4.3-04方針目標指標和管理方案管理程序8COP4.4-01信息交流與溝通控制程序9COP4.4-02相關方管理程序10COP4.4-03能源資源管理程序11COP4.4-04新建、改建、擴建項目管理程序12COP4.4-05危險化學品控制程序13COP4.4-06廢棄物管理程序14COP4.4-07職業(yè)病防治管理程序15COP4.4-08污水、廢氣排放及噪聲控制管理程序16COP4.4-09應急準備和響應控制程序17COP4.5-01監(jiān)視和測量管理程序18COP4.5-02合規(guī)性評價管理程序19COP4.5-03事故事件報告、調(diào)查與處理控制程序20COP5.6-01管理評審控制程序21COP6.2-01培訓管理程序22COP6.3-01設備設施管理程序23COP7.2-01內(nèi)銷合同管理程序24COP7.4-01采購管理程序25COP7.4-02供應商管理程序26COP7.4-03零部件樣品評估認可程序27COP7.5-01生產(chǎn)過程管理程序28COP7.5-02客戶服務管理程序29COP7.5-03標識和可追溯管理程序30COP7.5-04產(chǎn)品防護管理程序31COP7.6-01監(jiān)視和測量設備管理程序32COP8.2-01內(nèi)部審核管理程序33COP8.2-02產(chǎn)品測量和監(jiān)控管理程序34COP8.3-01不合格品管理程序35COP8.4-01數(shù)據(jù)分析管理程序36COP7.3-01新產(chǎn)品設計管理程序37COP8.5-01糾正預防及改進措施管理程序基于C8051F單片機直流電動機反饋控制系統(tǒng)的設計與研究基于單片機的嵌入式Web服務器的研究MOTOROLA單片機MC68HC（8）05PV8/A內(nèi)嵌EEPROM的工藝和制程方法及對良率的影響研究基于模糊控制的電阻釬焊單片機溫度控制系統(tǒng)的研制基于MCS-51系列單片機的通用控制模塊的研究基于單片機實現(xiàn)的供暖系統(tǒng)最佳啟停自校正（STR）調(diào)節(jié)器單片機控制的二級倒立擺系統(tǒng)的研究基于增強型51系列單片機的TCP/IP協(xié)議棧的實現(xiàn)基于單片機的蓄電池自動監(jiān)測系統(tǒng)基于32位嵌入式單片機系統(tǒng)的圖像采集與處理技術的研究基于單片機的作物營養(yǎng)診斷專家系統(tǒng)的研究基于單片機的交流伺服電機運動控制系統(tǒng)研究與開發(fā)基于單片機的泵管內(nèi)壁硬度測試儀的研制基于單片機的自動找平控制系統(tǒng)研究基于C8051F040單片機的嵌入式系統(tǒng)開發(fā)基于單片機的液壓動力系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測儀開發(fā)模糊Smith智能控制方法的研究及其單片機實現(xiàn)一種基于單片機的軸快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制基于雙單片機沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究基于CYGNAL單片機的在線間歇式濁度儀的研制基于單片機的噴油泵試驗臺控制器的研制基于單片機的軟起動器的研究和設計基于單片機控制的高速快走絲電火花線切割機床短循環(huán)走絲方式研究基于單片機的機電產(chǎn)品控制系統(tǒng)開發(fā)基于PIC單片機的智能手機充電器基于單片機的實時內(nèi)核設計及其應用研究基于單片機的遠程抄表系統(tǒng)的設計與研究基于單片機的煙氣二氧化硫濃度檢測儀的研制基于微型光譜儀的單片機系統(tǒng)單片機系統(tǒng)軟件構件開發(fā)的技術研究基于單片機的液體點滴速度自動檢測儀的研制基于單片機系統(tǒng)的多功能溫度測量儀的研制基于PIC單片機的電能采集終端的設計和應用基于單片機的光纖光柵解調(diào)儀的研制氣壓式線性摩擦焊機單片機控制系統(tǒng)的研制基于單片機的數(shù)字磁通門傳感器基于單片機的旋轉(zhuǎn)變壓器-數(shù)字轉(zhuǎn)換器的研究基于單片機的光纖Bragg光柵解調(diào)系統(tǒng)的研究單片機控制的便攜式多功能乳腺治療儀的研制基于C8051F020單片機的多生理信號檢測儀基于單片機的電機運動控制系統(tǒng)設計Pico專用單片機核的可測性設計研究基于MCS-51單片機的熱量計基于雙單片機的智能遙測微型氣象站MCS-51單片機構建機器人的實踐研究基于單片機的輪軌力檢測基于單片機的GPS定位儀的研究與實現(xiàn)基于單片機的電液伺服控制系統(tǒng)用于單片機系統(tǒng)的MMC卡文件系統(tǒng)研制基于單片機的時控和計數(shù)系統(tǒng)性能優(yōu)化的研究基于單片機和CPLD的粗光柵位移測量系統(tǒng)研究單片機控制的后備式方波UPS提升高職學生單片機應用能力的探究基于單片機控制的自動低頻減載裝置研究基于單片機控制的水下焊接電源的研究基于單片機的多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于uPSD3234單片機的氚表面污染測量儀的研制基于單片機的紅外測油儀的研究96系列單片機仿真器研究與設計基于單片機的單晶金剛石刀具刃磨設備的數(shù)控改造基于單片機的溫度智能控制系統(tǒng)的設計與實現(xiàn)基于MSP430單片機的電梯門機控制器的研制基于單片機的氣體測漏儀的研究基于三菱M16C/6N系列單片機的CAN/USB協(xié)議轉(zhuǎn)換器基于單片機和DSP的變壓器油色譜在線監(jiān)測技術研究基于單片機的膛壁溫度報警系統(tǒng)設計基于AVR單片機的低壓無功補償控制器的設計基于單片機船舶電力推進電機監(jiān)測系統(tǒng)基于單片機網(wǎng)絡的振動信號的采集系統(tǒng)基于單片機的大容量數(shù)據(jù)存儲技術的應用研究基于單片機的疊圖機研究與教學方法實踐基于單片機嵌入式Web服務器技術的研究及實現(xiàn)基于AT89S52單片機的通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于單片機的多道脈沖幅度分析儀研究機器人旋轉(zhuǎn)電弧傳感角焊縫跟蹤單片機控