某農(nóng)家樂項目可行性研究報告

XXXX農(nóng)家樂生態(tài)園項目建議書目錄第一章總論第一節(jié)概述 1第二節(jié)可行性研究工作的依據(jù)與范圍 1第三節(jié)可行性研究概要 3第四節(jié)可行性研究結論與建議 5第五節(jié)主要技術經(jīng)濟指標 6第二章項目提出背景和建設必要性第一節(jié)建設單位概況 7第二節(jié)惠民縣社會環(huán)境簡況 7第三節(jié)項目提出的背景 8第四節(jié)項目建設的必要性 9第三章建設條件與廠址選擇第一節(jié)建設條件 11第二節(jié)廠址選擇 12第四章工藝技術方案第一節(jié)設計原則及標準 13第二節(jié)工藝技術方案 14第三節(jié)工程設計及設備選型 17第五章工程技術方案第一節(jié)總平面布置 19第二節(jié)污水處理設施主要構(建)筑物 20第三節(jié)公用工程 21第六章環(huán)境保護與勞動安全衛(wèi)生第一節(jié)環(huán)境保護 26第二節(jié)勞動安全衛(wèi)生 28第七章消防第八章組織機構、勞動定員及人員培訓第一節(jié)組織機構 32第二節(jié)生產(chǎn)制度及勞動定員 32第三節(jié)運營管理 33第九章項目實施進度及建設期管理第一節(jié)項目實施進度 34第二節(jié)建設期管理 34第十章投資估算及資金籌措第一節(jié)投資估算 37第二節(jié)資金籌措 38第十一章效益評價第一節(jié)處理成本估算 39第三節(jié)社會效益評價 42第十二章結論第一章總論1.1項目提要20世紀80年代以來，農(nóng)家樂旅游異軍突起，“吃農(nóng)家飯、品農(nóng)家菜、住農(nóng)家院、干農(nóng)家活、娛農(nóng)家樂、購農(nóng)家品”深深受到現(xiàn)代城市人的青睞，到農(nóng)村去體驗鄉(xiāng)野生活已成為一種休閑時尚。本文通過對XXXX農(nóng)家樂生態(tài)園項目開發(fā)所具備的基本條件、市場需求、建設的必要性等進行分析，確定XX農(nóng)家樂生態(tài)園項目開發(fā)應科學規(guī)劃、合理布局，并加強對農(nóng)家樂旅游經(jīng)營的管理，樹立現(xiàn)代營銷觀念，實現(xiàn)XX農(nóng)家樂生態(tài)園項目持續(xù)健康的發(fā)展。1.1.1項目名稱項目名稱：XXXX農(nóng)家樂生態(tài)園項目1.1.項日建設單位：XXXX旅游發(fā)展集團有限公司法人代表：注冊資本：企業(yè)類型：注冊地址：成立日期：1.1.1.建設地點：XXXX農(nóng)家樂生態(tài)園座落于XX市XX國家級風景名勝區(qū)南三環(huán)路北側，五道崗子與朱大屯西溝之間。這里地勢平緩，起伏不大，為XXXX旅游發(fā)展集團有限公司下屬XX生態(tài)園林建設有限公司苗圃基地，總占地面積20公頃。2.建設規(guī)模：XX農(nóng)家樂生態(tài)園是一個以生態(tài)環(huán)境建設為宗旨，集種植、養(yǎng)殖、旅游休閑為一體的綠色生態(tài)園。本項目總占地面積20公頃，建筑面積8000平方米，分為種植區(qū)、養(yǎng)殖區(qū)、服務接待區(qū)等。種植區(qū)占地10公頃，分為果園和蔬菜園；養(yǎng)殖區(qū)占地6公頃，包括家禽園和養(yǎng)魚場兩部分；服務接待區(qū)占地4公頃，建接待中心2500平方米，農(nóng)家房舍30棟（單體建筑面積150平方米）。本項目的建設，將蔬菜、果樹的種植，畜禽的養(yǎng)殖與銷售，餐飲與住宿，以及觀光休閑集于一體，突出原汁原味的農(nóng)家風味,為旅游者提供觀光、娛樂、運動、住宿、餐飲、購物的樂趣。3.建設期限：建設期為2年4.建設內(nèi)容：本項目建設內(nèi)容主要包括建設種植區(qū)、養(yǎng)殖區(qū)、服務接待區(qū)以及配套的基礎設施。(1)種植區(qū)：現(xiàn)有地塊進行整平，建設部分溫室大棚，栽植各種適合東北地區(qū)的果樹。(2)養(yǎng)殖區(qū)：建設小型現(xiàn)代化的養(yǎng)殖中心，并建設一個養(yǎng)魚池。(3)服務接待區(qū)：包括接待大廳、宴會大廳、小型會議中心等及供游客住宿的農(nóng)舍。服務區(qū)內(nèi)還設有工作人員辦公區(qū)機員工宿舍。(4)配套設施：園區(qū)內(nèi)通往各功能區(qū)的主干道及人行步道、供電系統(tǒng)、供水系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)、供暖系統(tǒng)、灌溉系統(tǒng)、養(yǎng)殖管理系統(tǒng)等。1.1.4資金構成項目估算總投資=SUM(ABOVE)3569.84萬元，其中：固定資產(chǎn)投資=SUM(ABOVE)3369.84萬元（含固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、延資資產(chǎn)、預備費用），流動資金200萬元。1.2主要技術經(jīng)濟指標主要技術經(jīng)濟指標匯總表指標名稱單位指標項目總投資萬元=SUM(ABOVE)3569.84固定資產(chǎn)投資萬元=SUM(ABOVE)3369.84流動資金萬元200年均收入萬元1950年均營業(yè)稅金及附加萬元=SUM(ABOVE)120.41年均營業(yè)成本萬元=SUM(ABOVE)1384.27年均利潤總額萬元445.32年均所得稅萬元146.95年均稅后利潤萬元298.36投資收回期限年7.281.3項目綜合評價農(nóng)家樂生態(tài)游所倡導的關愛自然、保護自然、利用自然、享受自然的主題，充分反映了現(xiàn)代旅游業(yè)發(fā)展的潮流和方向，具有強大的生命力。農(nóng)村的農(nóng)耕文化、鄉(xiāng)土文化、民俗文化，也將通過農(nóng)家樂這種形式得到有效開發(fā)和利用。XXXX景區(qū)在開發(fā)農(nóng)家樂生態(tài)旅游方面具有先天的資源優(yōu)勢和地位優(yōu)勢。依托XXXX國家級風景名勝區(qū)的自然生態(tài)環(huán)境和絕佳的地理位置，借助XX在國內(nèi)外較高的知名度，在XXXX建設農(nóng)家樂生態(tài)旅游項目是最佳之選。圍繞建設旅游大產(chǎn)業(yè)、面向旅游大市場，進一步調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，通過農(nóng)家樂生態(tài)園的建設，引導和推動XX景區(qū)旅游產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整。第二章項目背景2.1項目的由來2.1.1國外農(nóng)家樂發(fā)展概況農(nóng)家樂旅游的雛形來自于國外的鄉(xiāng)村旅游,開展的比較成功的是一些歐美發(fā)達國家。早在19世紀，在歐美一些發(fā)達國家，都市人為逃避城市工業(yè)污染和快節(jié)奏的生活方式而走進了鄉(xiāng)間。意大利在1865年就成立了“農(nóng)業(yè)與旅游全國協(xié)會”，專門介紹城市居民到農(nóng)村去體驗野外生活。隨著交通設施的發(fā)展，縮短了城鄉(xiāng)距離，加大了鄉(xiāng)村地區(qū)的可進入性，歐洲的阿爾卑斯山區(qū)和美國、加拿大落基山區(qū)成為世界早期的鄉(xiāng)村旅游區(qū)。現(xiàn)階段，農(nóng)家樂旅游在歐洲及美國、加拿大地區(qū)得到了蓬勃發(fā)展，已具有相當大的規(guī)模，走上了規(guī)范化發(fā)展的道路，如流行日木的觀光農(nóng)業(yè)、意大利的鄉(xiāng)村度假、澳大利亞的牧場旅游、美國的農(nóng)場旅游等。在新西蘭、愛爾蘭、法國等國家，政府甚至把農(nóng)家樂旅游作為穩(wěn)定農(nóng)村，避免農(nóng)村人口向城市流動的重要手段，并在資金和政策上給與大力支持。2.1.2國內(nèi)農(nóng)家樂發(fā)展概況我國是一個古老的農(nóng)業(yè)大國，悠久的農(nóng)業(yè)歷史孕育了濃厚的農(nóng)耕文化，加上各地的農(nóng)業(yè)資源豐富,景觀差異大，具備了發(fā)展農(nóng)家樂旅游的充足條件。農(nóng)家樂旅游是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)與旅游業(yè)相結合所應運而生的一種新興的都市農(nóng)業(yè)項目，既是鄉(xiāng)村旅游的一種形式，也是休閑農(nóng)業(yè)的項目之一，其旅游主題既是民俗旅游又是生態(tài)旅游，是農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與旅游經(jīng)濟的有機契合。20世紀80年代以來，農(nóng)家樂旅游異軍突起，“吃農(nóng)家飯、品農(nóng)家菜、住農(nóng)家院、干農(nóng)家活、娛農(nóng)家樂、購農(nóng)家品”深深受到現(xiàn)代城市人的青睞，旅游者不再只滿足于普通的觀光型旅游，而是希望獲得一次愉悅的經(jīng)歷，強調(diào)一種參與和體驗，于是農(nóng)家樂旅游應運而生，繼而迅速發(fā)展起來。90年代以后，隨著國家宏觀政策調(diào)整，旅游業(yè)的發(fā)展和農(nóng)村條件的日益改善，為農(nóng)家樂旅游的發(fā)展提供了更大的可能。1994年我國“雙休日”休假制度的改革，以及政府提倡的“調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結構和增加農(nóng)民收入”這一政策也促進了農(nóng)家樂旅游的發(fā)展。1998年國家旅游局把的旅游主題定為“華夏城鄉(xiāng)游”，在全國興起了農(nóng)家樂旅游的風潮。2006年國家旅游局將旅游主題確定為“2006年中國鄉(xiāng)村游”,2009年國家旅游局又把宣傳主題定為“2009中國和諧城鄉(xiāng)游”。發(fā)展到現(xiàn)階段，我國的農(nóng)家樂旅游逐漸形成了北方以北京為中心，長江中下游以上海為中心，東南沿海以珠江三角洲為中心，西南地區(qū)以成都為中心的建設格局，各地的農(nóng)家樂旅游已成為鄉(xiāng)村旅游的重要增長點。2.1.3吉林省農(nóng)家樂發(fā)展概況吉林省是農(nóng)業(yè)大省，關東悠久的歷史文化與秀美純凈的自然風光廣泛地蘊藏在吉林鄉(xiāng)村的每個角落。淳樸的民俗民風、獨特的自然奇景、詩意的田園風情、古老的歷史遺跡，又是我省開展鄉(xiāng)村旅游業(yè)的優(yōu)勢資源。吉林省東部地區(qū)多山,氣候濕潤，自然環(huán)境類型獨特，孕育著古老燦爛的朝鮮族文化,使東部鄉(xiāng)村特色獨具一格。中部地區(qū)由臺地、平原和丘陵組成，氣候多屬溫帶半濕潤氣候，有世界著名的玉米帶、大豆帶。農(nóng)業(yè)文化歷史悠久，交通方便，經(jīng)濟水平高，城市化顯著。丘陵地區(qū)較濕潤，夏季風景秀麗，熱情豪客的滿族同胞和勇敢淳樸的漢族居民和睦相處,塑造韻味獨特的關東文化。西部地區(qū)屬歐亞大草原的最東端。受半濕潤氣候的影響成為典型的農(nóng)牧交錯地帶，冬捕活動和冰雪風光顯出特有的草原文明。妙因古剎、敖包聳立、哈達傳情、奶酒飄香，蒙古風情濃郁，更以其原始漁獵部落文化的積淀而成為構建吉林省鄉(xiāng)村旅游業(yè)的點睛之筆。但我省發(fā)展鄉(xiāng)村旅游起步較晚，一些鄉(xiāng)村旅游的基礎設施不到位，交通、通訊、住宿、餐飲等方面還存在不少問題。有關業(yè)內(nèi)人士呼吁，政府有關部門應盡快制定鄉(xiāng)村旅游的發(fā)展規(guī)劃、服務質(zhì)量標準及行業(yè)管理辦法，加快我省鄉(xiāng)村旅游的發(fā)展步伐。2012年，吉林省把發(fā)展鄉(xiāng)村旅游作為旅游行業(yè)的重點，加大扶持力度，規(guī)劃行業(yè)管理，促進吉林省鄉(xiāng)村旅游加快發(fā)展，把我省鄉(xiāng)村旅游市場向以觀光、參與、康體、休閑、度假、娛樂等為一體的綜合型方向發(fā)展。2.2項目建設的重要性與必要性及其意義2.1.農(nóng)家樂旅游為農(nóng)民提供了許多就業(yè)崗位。農(nóng)村勞動力過剩是個大問題，而農(nóng)家樂旅游則可以讓農(nóng)民在當?shù)鼐蜆I(yè)，打零工、辦旅館、擺小攤、開飯店、加工旅游紀念品等，由此提高了農(nóng)民的收入。其次也促進農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，農(nóng)家樂旅游的興起，為農(nóng)副土特產(chǎn)品提供了很大消費市場，促進了當?shù)厥吖N植業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、畜牧業(yè)等多種行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化規(guī)?；l(fā)展。如河北野三坡景區(qū)每年接待游客100多萬人，僅消耗烤羊數(shù)量就超過5萬只,大大地促進了當?shù)匦竽翗I(yè)的發(fā)展。2.農(nóng)家樂旅游豐富了旅游產(chǎn)品，滿足了人們特別是城市居民的假日旅游需求,在一定程度上分流化解了黃金周假日出游的龐大客流壓力。農(nóng)家樂”旅游的開發(fā),有效擴大了旅游產(chǎn)品供給,促進了城鄉(xiāng)交流。由于農(nóng)業(yè)旅游開發(fā)的低成本帶來的低價格,因而對廣大城鎮(zhèn)工薪階層旅游者具有很強的吸引力。3.農(nóng)家樂旅游有利于營造良好的農(nóng)村人居環(huán)境,促進了農(nóng)村傳統(tǒng)民俗文化的回歸與傳承。農(nóng)村開發(fā)旅游，加強了水土保持，環(huán)境治理，帶動了農(nóng)副業(yè)、加工業(yè)和服務業(yè)的全面發(fā)展，特別是在保護、開發(fā)利用和傳承民族歷史文化和自然文化方面發(fā)揮了十分獨特的作用。如湖南省長沙縣黃興鎮(zhèn)加大旅游基礎設施配套建設,打造20平方公里的黃興山水園林新型城鎮(zhèn)，切實有效地改變了農(nóng)村面貌。4.農(nóng)家樂項目的建設不僅具有生產(chǎn)性功能，還具有政善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，為人們提供觀光、休閑、度假的生活性功能。人們對良好的鄉(xiāng)村環(huán)境所形成的森林浴、郊野露營、觀光采摘等消遣休閑活動的渴望和追求，滿足了自身回歸自然的心理需求，緩解了繁忙的城市生活中所帶來的緊張感和壓迫感。人們渴望多樣化的旅游，尤其希望能在典型的農(nóng)村環(huán)境中放松自己。于是，農(nóng)業(yè)、農(nóng)村與旅游業(yè)邊緣交叉的新型產(chǎn)業(yè)——農(nóng)家樂鄉(xiāng)村旅游應運而生?？梢钥隙ǎr(nóng)家樂鄉(xiāng)村旅游生是非常具有前景的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)與旅游業(yè)的融合體。2.2.2項目建設的意義1.農(nóng)家樂鄉(xiāng)村旅游項目的出現(xiàn)是后工業(yè)文明社會渴望已久的回歸自然的旅游主題。今天，已擁有了輝煌工業(yè)文明的后工業(yè)社會，卻正在失去與自然的和諧相依：熙攘的城市、忙碌的身影、林立的高樓大廈疏遠了人與自然、人與人的距離，緊張、煩躁壓迫著現(xiàn)代人的神經(jīng)，于是“生態(tài)熱”、“休閑熱”成為都市人的追求和渴望，而與此強烈對照的鄉(xiāng)村田園撲面而來的泥土氣息與花香、一望無垠的大地、純樸的農(nóng)民、清新的綠色食品則構成了一種強烈的誘惑。另外，目前我國城市居民與農(nóng)村的千絲萬縷的血緣聯(lián)系，加之過去“上山下鄉(xiāng)”的歷史經(jīng)歷，尋根的潛意識驅使他們尋找一個恰當?shù)臅r機與方式重新體驗過去生活，于是旅行社的“當一天農(nóng)民”、“插隊落戶”等項目一經(jīng)推出，即產(chǎn)生了強烈反響。2.農(nóng)家樂鄉(xiāng)村旅游項目開發(fā)是國家宏觀經(jīng)濟調(diào)整時期社會資金尋求新投資領域的必然選擇，并將成為新的經(jīng)濟增長點。近年來經(jīng)濟界人士普遍寄予厚望的汽車、城市房地產(chǎn)，由于遠超越了現(xiàn)階段大眾的經(jīng)濟承受力，加之缺乏相應的金融政策的支持，雖然短暫火爆，但終歸有價無市。而農(nóng)家樂鄉(xiāng)村旅游卻由于其開發(fā)項目的農(nóng)業(yè)特色，城市周邊農(nóng)村地帶的這種地緣加血緣的優(yōu)勢，吸引了大批投資者紛紛進入，可能成為下一輪房地產(chǎn)開發(fā)的熱點地區(qū)。3.XX農(nóng)家樂生態(tài)園的建設，進一步豐富景區(qū)的景點建設，提高XX景區(qū)旅游服務接待功能。XX國家級風景名勝區(qū)位于XX市區(qū)東南部，距市中心18公里。景區(qū)內(nèi)擁有近百平方公里的浩瀚森林和4.3平方公里的清澈潭水，景觀獨具特色。景區(qū)現(xiàn)有滑雪場、高爾夫球場、森林浴場、東北虎園、荷花垂柳園、濕地公園等旅游景點20余個，已成為人們春觀花、夏避暑、秋賞紅葉、冬玩冰雪的旅游勝地。景區(qū)先后被命名為國家重點風景名勝區(qū)、國家級森林公園、國家級水利風景區(qū)，年接待游客百萬人次。2011年初被評為國家AAAAA級旅游景區(qū)；每年的瓦薩國際越野滑雪賽都吸引20多個國家近萬名運動員參加比賽，XX已經(jīng)成為國內(nèi)著名、國際知名的休閑度假中心和體育健身中心。然而，景區(qū)的餐飲住宿接待能力嚴重不足。本項目的、建成后，將為國內(nèi)外游客提供一個集觀光游覽、休閑度假為一體的綠色生態(tài)的旅游接待場所，滿足餐飲、住宿需求。2.3項目建設單位概況XXXX旅游發(fā)展集團有限公司（以下簡稱“公司”）位于吉林省XXXX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)，是XX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)直屬企業(yè)。作為開發(fā)區(qū)骨干企業(yè)，承擔著對XXXX國家級風景名勝區(qū)保育和開發(fā)的重任。公司組建于1996年，是吉林省第一家以旅游產(chǎn)業(yè)為主導，綠化苗木業(yè)為輔，高科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)為后續(xù)的多元化綜合性經(jīng)濟實體。集團下屬四家全資子公司，三個控股公司，擁有總資產(chǎn)21億元。集團所屬的XXXX國家級風景名勝區(qū)先后被評為全國文明景區(qū)示范點、全國文明風景旅游區(qū)、國家AAAAA級旅游景區(qū)，“吉林八景”之一、全國服務業(yè)標準試點單位。自公司成立以來，一直堅持解放思想，搶抓機遇，堅持改革創(chuàng)新不動搖，內(nèi)抓管理，外樹形象，注重發(fā)揮優(yōu)勢，突出特色，加強資本運營，實施人才發(fā)展戰(zhàn)略，已取得了驕人的成績。集團公司奉行“一業(yè)為主，多種經(jīng)營，多元化、實體化、國際化發(fā)展”的方針，堅持高起點、高標準、高速度、高效益的原則，通過聯(lián)營、兼并、控股、參股等形式不斷拓展經(jīng)營領域，實現(xiàn)超常規(guī)、跨越式發(fā)展,為XX市乃至吉林省的經(jīng)濟發(fā)展做出更加突出的貢獻。2.4項目建設區(qū)域及所在地概況2.1.擬建地點本項目擬建地點為XXXX國家級風景名勝區(qū)內(nèi)南二環(huán)路與南三環(huán)路之間，位于XX市的東南部，XXXX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)。2.擬建地點概況XXXX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)是根據(jù)建設現(xiàn)代化國際城市的需求于1995年由XX市委、市政府決定并經(jīng)省人民政府批準成立的。開發(fā)區(qū)位于XX市建成區(qū)的南部，周邊與XX市二道區(qū)、雙陽區(qū)、南關區(qū)、XX經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)相鄰，距XX市中心區(qū)9km，距XX龍嘉國際機場40km，距XX火車站16km，長大（XX至大連）、長哈（XX至哈爾濱）、長吉（XX至吉林）三條高速公路沿開發(fā)區(qū)邊緣通過，對外交通比較發(fā)達。XXXX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)位于XX市區(qū)東南部，區(qū)域面積478.7平方公里，轄玉潭、新湖、新立城三個整建制鎮(zhèn)、XX、永興兩個街道辦事處和XX國家級風景名勝區(qū)、新立城水庫、偽滿皇宮博物院、汽車文化園，常住人口14.6萬人。開發(fā)區(qū)三面臨水、四面環(huán)林，區(qū)域內(nèi)林水總面積243平方公里。以發(fā)展生態(tài)環(huán)保型經(jīng)濟為中心，全面提高區(qū)域綜合實力，著力建設經(jīng)濟、社會與人口、環(huán)境、資源協(xié)調(diào)發(fā)展的XX東南部生態(tài)新城。XX國家級風景名勝區(qū)、XX國家森林公園座落在開發(fā)區(qū)內(nèi)，素有臺灣日月潭姊妹潭之美稱的XXXX位于森林公園內(nèi)。XXXX區(qū)域山、林、水有機結合，交相輝映，群山起伏構成道道山谷，區(qū)內(nèi)林木蔥郁，種類繁多，是亞洲最大的人工森林，擁有黑松林、落葉松林、樟子松林、紅松林、云杉、冷杉、柞樹、榆樹等30多個樹種，構成了完整的森林生態(tài)體系。3.場址現(xiàn)狀XX國家級風景名勝區(qū)地處長白山麓向西部草原的過度地帶，地貌呈低山丘陵狀。本項目所在地地勢平緩，坡度不大，屬于XX水庫匯水區(qū)上游。2.4.2建設條件1.自然條件(1)氣候：XXXX地處歐亞大陸中溫帶半濕潤季風氣候區(qū)。年平均氣溫4.7℃，絕對最高氣溫38℃，平均最低氣溫-22.4℃，絕對最低氣溫-34.9℃；冬季平均風速4.2m/s，夏季平均風速3.5m/s，全年主導風向為西南風；平均相對濕度69%，年平均降水量645.31mm；年積雪期150d(2)水文：XXXX地區(qū)屬低山丘陵裂隙潛水貧水區(qū)，但由于植被覆蓋面積較大，形成較為豐富的地表水資源，十多條山谷匯水溪流注入XX水庫，水域面積為432公頃。(3)地質(zhì)、地貌：XXXX處于吉林省東部山地向西部草原過渡地帶，屬長白山余脈的低山丘陵山地，海拔一般在220～350m。主要地貌類型有丘陵山地、河漫灘、階地和洪積臺地。土壤主要為過渡性地貌形成的由白漿化暗棕壤構成的特有土層。肥力不高，土層厚度一般為150～500mm。地層構造為燕山期棕色花崗巖。(4)地震基本烈度：根據(jù)中華人民共和國國家標準《建筑抗震設計規(guī)范》（GB50011－2010），擬建地點設計基本地震加速度值為0.10g，抗震設防烈度為2.周邊環(huán)境與交通條件XXXX國家級風景名勝區(qū)基礎設施位于XXXX旅游經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)。長雙公路從其西側通過，長吉公路南線從其東北側通過，通過長雙公路與市區(qū)相連，輕軌二期工程通過本項目的東側。本項目通過景區(qū)南三環(huán)路與長雙公路相連，通過景區(qū)次干道與景區(qū)南二環(huán)路、景區(qū)內(nèi)環(huán)路相通。綜合評價，建設場址周圍交通便利，環(huán)境狀況良好。3.公共設施社會依托條件(1)供水：目前，該區(qū)域用水可引自XX開發(fā)區(qū)內(nèi)市政供水管網(wǎng)，供水管徑為DN400，位于景區(qū)西側的長雙公路上。但引入距離較遠，需打深井解決。(2)排水：本項目排水需建設化糞池，定期外運排入景區(qū)外長雙公路上市政排水管網(wǎng)，污水管徑為d1000。項目雨水經(jīng)明渠收集后排入景區(qū)內(nèi)小河沿子河，匯入XX內(nèi)。(3)供電：現(xiàn)有10kV供電線路經(jīng)景區(qū)西側長雙公路敷設，本項目可以直接接入。(4)供熱：本項目供熱擬采用電采暖，各功能區(qū)分別控制。(5)電信及通訊：電信及通訊線路可引自長雙公路的光纜通訊干線。4.征地、拆遷條件本項目所占土地為XXXX國家重點風景名勝區(qū)所有，不涉及征地費用。本項目此次擬建項目區(qū)域內(nèi)沒有建筑，不涉及拆遷。PAGEPAGE34第三章市場分析3.1市場潛力農(nóng)家樂是新興的旅游休閑形式，是鄉(xiāng)村旅游點向城市現(xiàn)代人提供的一種回歸自然從而獲得放松身心、愉悅精神的休閑旅游方式。一般來說，農(nóng)家樂的業(yè)主利用當?shù)氐霓r(nóng)產(chǎn)品進行加工，滿足客人的需要，成本較低，因此消費就不高了。而且農(nóng)家樂周圍一般都是美麗的自然或田園風光，可以舒緩現(xiàn)代人的緊崩的思緒，因此受到很多城市年輕人的熱烈歡迎。不同收入群體對農(nóng)家樂的態(tài)度3.2消費群體調(diào)查顯示，收入在1000-3000之間的群體有將近60%的人對農(nóng)家樂有興趣，30%的人很有興趣，收入在3000-5000之間的群體有40%的人對農(nóng)家樂有興趣，超過50%的人對于農(nóng)家樂很有興趣，收入在5000-8000之間的群體也有40%的人對農(nóng)家樂有興趣，40%的人很感興趣，隨著收入的提高，對農(nóng)家樂的態(tài)度逐漸轉低。分析得出，農(nóng)家樂的消費模式符合低中層次收入人群的消費習慣，高收入群體更喜歡高雅奢侈的消費方式，由于目前我國以中低收入群體為主，由此推斷，農(nóng)家樂存在巨大的市場。3.3市場環(huán)境3.3.1政治方面2007年由商務部出臺的《農(nóng)家樂經(jīng)營服務規(guī)范》開始實施，《規(guī)范》對旅游景點、環(huán)保和安全等方面作了規(guī)范要求并劃分等級，這對目前存在問題或無證經(jīng)營的商家設定了行業(yè)門檻?！掇r(nóng)家樂經(jīng)營服務規(guī)范》對旅游景點相關設施的環(huán)保、消防、衛(wèi)生、安全等多方面作出了詳細的規(guī)范和要求，還特別根據(jù)經(jīng)營服務的質(zhì)量劃分了5個等級。此外，《規(guī)范》首次對農(nóng)家樂旅游按經(jīng)營模式進行了劃分，有田園休閑型、山地觀景型、民俗風情型等6種類型。這樣的劃分，將方便旅客根據(jù)自己的喜好選擇景點。業(yè)界分析，由于農(nóng)家樂旅游是近幾年新興的細分旅游產(chǎn)品，沒有行業(yè)準則的情況下，不少商家無證經(jīng)營，比如一些農(nóng)家旅館沒有消防許可、衛(wèi)生情況差等弊端比比皆是，甚至有些地方根本沒有好好投資和規(guī)劃過農(nóng)家樂旅游，僅僅是聯(lián)合當?shù)匾恍┐迕?，請他們讓出一些房舍作為旅館，再簡單安排一些城市游客下田地參觀就收取旅游費用，現(xiàn)在有了規(guī)則出臺，相信這類“渾水摸魚”的商家將受到?jīng)_擊。2012年，吉林省把發(fā)展鄉(xiāng)村旅游作為旅游行業(yè)的重點，加大扶持力度，要把我省鄉(xiāng)村旅游做大做強。政策的引導，將為農(nóng)家樂旅游產(chǎn)品帶來充足的客源。3.3.2經(jīng)濟方面農(nóng)家樂能解決農(nóng)村部分富余勞動力就業(yè)、幫助了農(nóng)民增收脫貧。在新農(nóng)村建設的進程中，發(fā)展鄉(xiāng)村旅游起到了巨大的作用：它促進了城市一體化發(fā)展，在解決農(nóng)村部分富余勞動力就業(yè)、幫助農(nóng)民增收脫貧、提高農(nóng)村文明程度等方面發(fā)揮了積極作用。借助吉林省發(fā)展鄉(xiāng)村旅游的旅游行業(yè)將借助這一有利契機，旅行社將加大鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)品的開發(fā)，而農(nóng)家樂經(jīng)營者將在環(huán)境建設、產(chǎn)品開發(fā)方面，加大投入，為游客提供更加優(yōu)美的環(huán)境、舒適的休閑空間、綠色生態(tài)的飲食產(chǎn)品。經(jīng)營者還要在傳統(tǒng)的經(jīng)營模式中注入新的元素，比如把現(xiàn)在流行網(wǎng)上虛擬的QQ農(nóng)場、開心牧場現(xiàn)實化，讓人們更真實的感受到種菜的樂趣。只有這樣，才能在激烈競爭的旅游市場中處于不敗之地，取得良好的經(jīng)濟效益。3.3.3社會因素農(nóng)家樂旅游以其濃厚的鄉(xiāng)土?田園文化氣息,逐漸發(fā)展成為旅游產(chǎn)品類型中一個新的亮點。農(nóng)家樂旅游作為一項新的旅游項目,已成為世界潮流?它源于歐洲的西班牙,二十世紀六十年代初,有些西班牙農(nóng)場把自家房屋改造裝修為旅館,用以留宿過往客人,并為客人提供徒步旅游?騎馬?滑翔?登山?漂流?參加農(nóng)事活動等項目,從而開創(chuàng)了世界“農(nóng)家樂”旅游的先河?此后,農(nóng)家樂旅游在美國?法國?意大利?波蘭?日本?馬來西亞?韓國等國家得到倡導和大發(fā)展?國內(nèi)真正意義上的“農(nóng)家樂”始于20世紀90年代,近年來“農(nóng)家樂”旅游以其濃厚的鄉(xiāng)土?田園文化氣息,逐漸發(fā)展成為旅游產(chǎn)品類型中一個新的亮點,滿足了當前我國城市居民返璞歸真,回歸自然的心理需求,吸引了許多城市游客的眼光?一些地方隨之也興起了農(nóng)家樂旅游的熱潮?在湖南?湖北?陜西?四川?上海等省市農(nóng)家樂已形成了產(chǎn)業(yè)鏈,促進了當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展?

隨著開心農(nóng)場、QQ農(nóng)場自推出以來日益風靡，社會上掀起一股種菜偷菜的狂潮，現(xiàn)實版的農(nóng)場成為一個潛在的消費熱點。第四章項目總體方案設計4.1項目建設指導思想1、建設自然景觀和鄉(xiāng)村風味。生態(tài)園的總體設計將充分體現(xiàn)人與自然和諧共處的理念，使生態(tài)園經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會效益相結合，因此生態(tài)園的建設上將盡量尊重本來的土地原生資源，使其與自然景觀和周邊環(huán)境融為一體。同時為允分展現(xiàn)“東北民居”特有的風貌，生態(tài)園接待區(qū)的規(guī)劃、設計和建設上將充分考慮“東北民居”元素。2、兼顧景觀生態(tài)性與與娛樂性。在對農(nóng)家樂生態(tài)園進行實地規(guī)劃時將通過合理布局，采取養(yǎng)殖區(qū)與種植區(qū)和觀光娛樂區(qū)分開、果樹中間種農(nóng)作物等措施，既豐富了植物景觀群落，又增加觀光采摘的多樣性和趣味性。3、開發(fā)“體驗經(jīng)濟”。通過農(nóng)家樂生態(tài)園的建設，讓觀光者體驗到“回歸自然，健康為本”的感受，吸引城市觀光者廣泛參與到農(nóng)家樂生態(tài)園的生產(chǎn)、生活中，增強農(nóng)耕、民俗體驗。4、服務設施規(guī)劃具有現(xiàn)代性。在辦公區(qū)、服務接待區(qū)、展示區(qū)、停車場、廁所等服務設施的規(guī)劃上將采用現(xiàn)代化的材質(zhì)和設計方案，特別是游客關心的衛(wèi)生和洗手池的布置一定要打破傳統(tǒng)的農(nóng)家風格。4.2項目規(guī)劃原則XX農(nóng)家樂生態(tài)園的建設規(guī)劃，將秉承“可持續(xù)發(fā)展”的原則，提倡自然生態(tài)，保護好生態(tài)環(huán)境，將經(jīng)濟發(fā)展與環(huán)境保護相協(xié)調(diào)，走可持續(xù)發(fā)展道路。1.整體性與開放性的原則XX農(nóng)家樂生態(tài)園的規(guī)劃將從整體布局著手，特別注重觀光區(qū)和服務區(qū)與周邊環(huán)境的有機結合。從生態(tài)園內(nèi)部講，整個功能區(qū)盡管有各自的特點，但并不是一個個無機的、分散的結構，而是種開放式的有機結合體；同時生態(tài)園本身將與周邊環(huán)境相互銜接、相互融合。2.生態(tài)性原則生態(tài)園自身的生產(chǎn)生活將更為注重生態(tài)方面的要求，節(jié)制引用外來物種，保護和發(fā)展鄉(xiāng)土物種，不會對農(nóng)場本身和周邊鄉(xiāng)村產(chǎn)生不良影響。3.經(jīng)濟性原則生態(tài)園將充分發(fā)揮高科技公司的優(yōu)勢，強調(diào)用最少的人工和資金投入來健全自然生態(tài)過程，強調(diào)有效利用有限的土地資源；同時，生態(tài)園本身除了發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品以外，還將開展采摘觀光等，以帶來更多的經(jīng)濟效益求得生態(tài)園自身良性循環(huán)，因此在生態(tài)園規(guī)劃中將充分考慮經(jīng)濟生產(chǎn)的內(nèi)容。4.參與性原則親身直接參與與體驗、自娛自樂成為當前的旅游時尚。生態(tài)園在觀光項目的設置上將充分考慮體現(xiàn)“參與感”、“體驗感”，結合生態(tài)園本身空間廣闊、地貌豐富等特點，吸引城市觀光者廣泛參與到生態(tài)園的生產(chǎn)、生活的方方面面，多層面地體驗農(nóng)場生活的情趣，享受到原汁原味的鄉(xiāng)村文化氛圍。5.特色性原則特色是生園經(jīng)濟發(fā)展的生命之所在，愈有特色其競爭力和發(fā)展?jié)摿蜁鷱?，因此，XX農(nóng)家樂生態(tài)園會明確資源特色，選準突破口，使生態(tài)園具有更鮮明的市場特色。6.多樣性原則鑒于人們在當今的休閑娛樂中將充分展現(xiàn)個性，生態(tài)園在進行觀光規(guī)劃中安排觀光線路、方式、時間和消費水平上，將綜合考慮多種方案，組織多樣的休閑項目和線路供觀光者選擇。4.3項目建設總體方案l、2012年計劃重點建設基礎設施：(1)按功能規(guī)劃為服務區(qū)、景觀區(qū)、種植區(qū)、養(yǎng)殖區(qū)、活動區(qū)等，并進行具體分區(qū)：(2)興建小型現(xiàn)代化養(yǎng)殖中心：(3)修建工作人員辦公區(qū)、宿舍及小規(guī)模接待區(qū)；(4)修建沼氣池，滿足生態(tài)園照明、動力等需要；(5)建設滴灌系統(tǒng)，發(fā)展果樹種植和間種農(nóng)作物；(6)修建小型會議中心：(7)將RFID（無線射頻識別技術）運用到養(yǎng)殖區(qū)中，通過采用RFID技術建立飼養(yǎng)檔案、預防接種檔案等，達到高效、自動化管理牲畜的目的，同時為食品安全提供保障。2、2013年計劃：(1)興建集餐飲、棋牌、垂釣、休閑、游樂、園林綠化和鄉(xiāng)村情調(diào)于一體的多功能休閑園區(qū)。休閑區(qū)規(guī)劃結構為：休閑別墅區(qū)、水果采摘區(qū)、觀光植物區(qū)、觀景品茗區(qū)。(2)運用現(xiàn)代化市場營銷手段，積極發(fā)展觀光采摘業(yè)。3、建立綠色產(chǎn)品生產(chǎn)基地。進行土地資源綜合開發(fā)，建立以立體種植和立體養(yǎng)殖為主的高效生態(tài)科技示范區(qū)。4、建設生態(tài)休閑觀光園。在生態(tài)示范區(qū)的基礎上，立足生態(tài)園山青水秀、“綠色環(huán)?！币约吧鷳B(tài)園的體閑園的特點，充分利用生態(tài)園自然景觀，形成“可覽、可游、可居”的環(huán)境景光和集“自然--生產(chǎn)--休閑--康樂--教育”于一體的景觀綜合體，發(fā)展體驗農(nóng)業(yè)觀光農(nóng)業(yè)相結合的特色旅游。4.4項目建設內(nèi)容XX農(nóng)家樂生態(tài)園立足以生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)為基礎，以創(chuàng)造優(yōu)美的自然環(huán)境、生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的綠色農(nóng)產(chǎn)品為宗旨，走農(nóng)業(yè)觀光、農(nóng)村休閑渡假之路。在種養(yǎng)殖項目選擇和設計上充分考慮農(nóng)業(yè)與旅游的有機結合。園區(qū)規(guī)劃項目有：采摘園、垂釣池、兒童樂園、設施農(nóng)業(yè)、農(nóng)作物迷宮、田園風光區(qū)、生態(tài)養(yǎng)殖（水產(chǎn)／宙禽）、野營燒烤等項目。在休閑活動安排上，生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園追求與游客的互動性，游客參與性項目安排有采摘、走迷宮、釀酒（果酒／葡萄酒）、編織、垂釣、植物組織培養(yǎng)、老式農(nóng)耕活動等，是久居城市的人回歸自然，追求野趣，體味“住一天農(nóng)家屋，干一天農(nóng)家活，吃一天農(nóng)家飯”樂趣的理想渡假園區(qū)，也是學校進行“寓教于游，寓教于樂”的科普教育理想之地。1．設施農(nóng)業(yè)區(qū)：園區(qū)建有以國產(chǎn)連棟大棚和現(xiàn)代溫室為主的現(xiàn)代化生產(chǎn)設施，主要種植各種各樣的瓜果蔬菜如小番茄、小黃瓜、草莓、并種西瓜、甜瓜、野菜等供采摘和園區(qū)餐廳所用。另外農(nóng)業(yè)園還有觀光型玻璃溫室一座，溫室里種植各種奇特瓜果，四季常綠，極具觀賞性。2．田園風光區(qū)：以老石扳鋪設田埂，讓游客真正參與到農(nóng)事活動中來。其他包括在園區(qū)內(nèi)放養(yǎng)了鴨、鵝、牛、羊等家禽家畜，建有茅草亭、長廊、棧道、木制長橋、鄉(xiāng)村作坊等休閑項目供游客觀賞、休憩。3．農(nóng)作物迷宮區(qū)：園區(qū)建有農(nóng)作物迷宮，四季種植不同的農(nóng)作物，利用其高度形成植物迷宮，或向日葵、或玉米、或小麥，或菊花，每年每季景觀小同。其中以舊石扳鋪設了縱橫交錯的道路系統(tǒng)，并在各個結點布置了休閑的桌椅和老井供游客使用。4，垂釣區(qū)：農(nóng)業(yè)園建有一個專業(yè)垂釣池與六個特種魚垂釣塘，這些垂釣池環(huán)境優(yōu)美，設施齊備，專業(yè)垂釣池養(yǎng)殖有多種常規(guī)魚，特種魚垂釣塘每個塘養(yǎng)殖一種稀特魚。5．嘻水區(qū)：為滿足兒童喜歡玩水的需要，農(nóng)業(yè)園建有嘻水河，嘻水河水深在0.3～05米之間，河底密鋪鵝卵石，河邊種植荷花，是兒童夏天嘻水、抓魚的好地方。6．水果采摘區(qū)：生態(tài)種養(yǎng)殖系統(tǒng)農(nóng)業(yè)園種植有桃、李、杏、山梨、蘋果、葡萄等種類果樹的優(yōu)良品種，爭取不同季節(jié)不同花果。所有果園嚴格按照無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)標準進行管理，采用有機肥、果園種草覆草、果實套袋、果園養(yǎng)雞等生態(tài)措施來管理果園，尤其是果園養(yǎng)雞，通過果園種草養(yǎng)雞--雞吃果園害蟲--雞糞還田增強果園土壤肥力。果園水土得到良好保持，同時減少勞動用工，減少農(nóng)藥（除草劑和殺蟲荊）用量，提高了果品質(zhì)量，還為農(nóng)家樂餐廳提供了大量優(yōu)質(zhì)放養(yǎng)笨雞和笨雞蛋。7．餐飲區(qū)：XX農(nóng)家樂生態(tài)園在服務接待區(qū)集中設置餐飲區(qū)，餐廳設幾十個大、小包廂，設施齊備?？赏瑫r供500人就餐。餐廳菜肴大部分使用本生態(tài)園種、養(yǎng)的優(yōu)質(zhì)生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品，游客可現(xiàn)采現(xiàn)做，享受具有獨特風味的農(nóng)家菜。8．生活管理區(qū)：樸實的磚房，彎曲延伸的石板路位于職工宿舍與服務建筑之間，在建筑風格、景觀設計上與整體協(xié)調(diào)。9．農(nóng)家四合院：建50座條件優(yōu)雅、設施完備的農(nóng)家四合院，接待游客。我國農(nóng)業(yè)回顧展就布置在其中。農(nóng)業(yè)回顧展以詳實的文字說明、圖片、實物、模型等形式展示了我同古代農(nóng)業(yè)、傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的歷史。展覽重點介紹了我國農(nóng)業(yè)的種植技術、園藝作物技術的發(fā)展，以及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工具和生產(chǎn)設施，突出了知識性、趣味性、觀賞性，對市民、青少年、學生具有較強的教育意義。農(nóng)家小院中，還可以搖轆轤打水、推碾子磨面、野炊等活動，體驗鄉(xiāng)情農(nóng)趣。10．棋藝茶社：建成100平方米的棋場所一個，制造木制棋子。一側建設木椅供游人對弈、休憩品茶。11．兒童樂園：園中新建兒童樂園，在環(huán)境優(yōu)美的樹林中的兒童樂園設有小朋友們喜愛的小猴抬轎子、火車快快跑、彈跳蹦蹦床、開心小木馬等多項游樂設施，安裝了滑梯、漫步機、搖籃、秋千、組合訓練器、單（雙）杠等20余種娛樂健身器材，還有摸魚池、吊床、露營帳篷等，伴著悠揚的童樂，騎著心愛的小木馬，為小朋友們提供盡情玩要的場所。12．素質(zhì)教育區(qū)：該區(qū)主要設置自然作坊、二十四節(jié)氣廣場等，通過這些內(nèi)容來達到自然教育的目的。作坊中有例如泥人坊、染布坊、紡織坊、草葉工藝作坊等，在這人們穿上自己染色的衣服，制作自已喜歡的泥人玩偶，學習紡織技術，觀看剪紙制作過程等一些民間工藝，體現(xiàn)了參與性。二十四節(jié)氣廣場，讓游人對民間的各個節(jié)氣的傳說、俗語，以及各個節(jié)氣對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的關系有所了解，地方歷史文化的注入體現(xiàn)了親和地方特色的設計理念。13．附屬建設：1)沼氣池滿足生態(tài)園照明、動力等需要。2)滴灌系統(tǒng)。3)小型現(xiàn)代化養(yǎng)殖園，用于現(xiàn)代化養(yǎng)殖技術的展示和推廣。將RFID（無線射頻識別技術）運用到養(yǎng)殖業(yè)中，通過采用RFID技術建立飼養(yǎng)檔案、預防接種檔案等，達到高效、自動化管理牲畜的目的，同時為食品安全提供保障。4)停車場。5)服務接待區(qū)。第五章組織機構與人力資源配置5.1工程項目管理1992年國家計委頒發(fā)了《關于建設項目實行業(yè)主責任制的暫行規(guī)定》，并隨著推行項目法人責任制，國家十五計劃綱要又指出：全面實行投資項目法人責任制、招投標制、工程監(jiān)理制、合同管理制，健全投資約束機制。這使我國建設項目管理體制改革向前邁進了一大步。業(yè)主是項目的投資主體，在項目實施過程中有最大的決策權，能否正確決策取決于業(yè)主的素質(zhì)。業(yè)主不一定必須是項目管理專家，但作為工程建設項目的業(yè)主應該具備必要的項目管理方面的知識。應該了解項目管理費用、進度、質(zhì)量三大控制，應該懂得項目的費用不一定越低越好，費用低到不能保證工程質(zhì)量的程度，工程就會出質(zhì)量事故。進度也不一定越快越好，建設周期壓縮到不合理程度，就會不得不增加費用或影響質(zhì)量。質(zhì)量也不定越高越好，質(zhì)量的標準應是適宜和合格，質(zhì)量過剩是一種浪費。5.2組織機構實行總經(jīng)理負責制和逐級管理，逐級考核的直線分層次管理體系。依靠有效的激勵機制和制約機制，堅持自主管理，以人為本，以質(zhì)量為中心，以責任為紐帶，鼓勵不斷創(chuàng)新，走中外結合，傳統(tǒng)與現(xiàn)代相結合的管理之路。5.3人力資源總經(jīng)理由集團公司批準任命，中層管理人員采取按條件在社會擇優(yōu)招聘辦法解決。營業(yè)人員及服務人員從市區(qū)下崗職工按規(guī)定考核擇優(yōu)錄用。5.4員工培訓主要管理人員由單位組織外地考查學習和培訓，工作人員由公司統(tǒng)一組織培訓學習。5.5管理機構和設置本項目管理機構為獨立法人機構。設總經(jīng)理1人、副總經(jīng)理2人，下設綜合辦公室（8人）、財務部（5人）、人力資源部（4人）、銷售部（5人）、公關部（5人）、前廳部（16人）、客房部（25人）、餐飲部（40人）、采購部（4人）、工程部（8人）安全部（16人）。5.6勞動定員項目建成后，管理及工作人員150人。其中高級管理人員3人，中級管理人員11人，其他為工勤人員。第六章投資估算6.1項目建設投資估算1.項目固定資產(chǎn)投資本項目固定資產(chǎn)投資估算為=SUM(ABOVE)3369.84萬元，其中：建筑工程費=SUM(ABOVE)2920萬元，設備購置費100萬元，其他工程費用=SUM(ABOVE)429.84萬元，工程預備費204.40萬元（按第一部分工程費的7%計算），建設單位位管理費70.08萬元（按第一部分工程費2.4%計算），工程勘察設計費58.40萬元（按第一部分費用的2%計算），工程監(jiān)理費52.56萬元（按第一部分工程費用的1.8%計算]，臨時施工費29.40萬元（按第一部分費用的1%計算）。詳見表6—1。2.流動資金估算流動資金估算為200萬元。3.項目總投資項目估算總投資=SUM(ABOVE)3569.84萬元，其中流動資金200萬元。固定資產(chǎn)投資=SUM(ABOVE)3369.84萬元。6.3資金籌措項目估算總投資=SUM(ABOVE)3569.84萬元，全都資金由建設單位自籌解決。6.4資金使用和管理集團公司將嚴格控制財政資金的使用，確保資金安全，專款專用，提高資金使用效益，按照國家和集團公司用關規(guī)定執(zhí)行。表（6-l)投資估算表(1)單位：萬元序號項目名稱工程費用設備費用安裝費用其他費用合計工程指標備注單位數(shù)量造價（元）第一部分1服務區(qū)500500M22500200050年2果園400400畝401000003溫室大棚250250間50500004人行步道240240M8000300寬2M5石砌檔墻8080M40002006排灌渠6060M60001007木屋別墅240240棟8300000農(nóng)房480480棟202400008景觀品茗3030座2150000二層9公共廁所3030座310000010垂釣區(qū)240240畝308000011棋茶藝社4040棟220000012停車場120120個260000013水井4040座410000014供電通訊3030項130000015路燈亮化6060項160000016餐廚用品100100項11000000合計=SUM(ABOVE)2840100=SUM(ABOVE)2940表（6-l)投資估算表(2)單位：萬元序號項目名稱工程費用設備費用安裝費用其他費用合計工程指標備注單位數(shù)量造價第二部分1建設單位管理費用70.0870.082.4%2工程勘察設計費用58.4058.402%3監(jiān)理費用52.5652.561.8%4臨時施工29.4029.401.0%5辦公生活家具購置15.0015.001000元/人合計=SUM(ABOVE)225.44=SUM(ABOVE)225.44預備費用204.40204.407%總計=SUM(ABOVE)2920100=SUM(ABOVE)429.84=SUM(ABOVE)3369.84第七章財務評價7.1基本數(shù)據(jù)1.計算器的確定項目建設期為2年，項目計算期擬定為15年，其中笫一、二年為建設期，第三年開始產(chǎn)生營業(yè)收入。2.營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算項目營業(yè)收入來源為旅游門票收入、綠色產(chǎn)品銷售收入及相關旅游服務收入。本項目估算常年可接待游客10萬人次，按人均餐飲住宿等消費120元/人次，收入為1200萬元；綠色產(chǎn)品銷售收入按5000元／畝，平均每年150畝計算，銷售收入750萬元。共計1950萬元。本項目繳納營業(yè)稅，其稅率為5%，計97.5萬元；城市維護建設稅按營業(yè)稅額的1%，計19.5萬元；教育費附加按營業(yè)稅額的3.5%，計3.41萬元。詳見表7-