醫(yī)院物資采購管理制度三

醫(yī)院物資采購管理制度三一、加強(qiáng)**設(shè)立物資采購**小組。由院長、分管院長和院辦、財務(wù)科、總務(wù)科及審計科負(fù)責(zé)同志組成。物資采購**小組是醫(yī)院物資采購的**機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進(jìn)行**。二、采購原則1、采購品種：辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑料制品、電腦打印機(jī)耗材、印刷品等品種。2、采購原則：采購物資必須根據(jù)我院的實際需求和財務(wù)支付能力，本著勤儉節(jié)約、物美價廉、貨比三家的原則和公*、公正、公開的原則，實行陽光集中采購；必須堅持秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選擇中標(biāo)客戶。三、采購方式后勤物資采購采取先報后批、集中采購、分期付款的方式。對日常需零星采購的耗材，由總務(wù)科按上一年的使用量對規(guī)格、型號、單價進(jìn)行編制。采用比選的方式確定經(jīng)銷商，進(jìn)行定點采購。具體采購程序：（1）常用，易存放的物品每年采購兩次；常用，不易存放的物品每季采購一次；由各職能科室負(fù)責(zé)人根據(jù)前－年度的用量把各部門上述物品的用量、品名、規(guī)格報總務(wù)科。（2）總務(wù)科收集、分類整理后擬定采購單報物資采購**小組。并附各類物品的歷史價格作參考。（3）物資采購**小組最終確定物資采購的品名、數(shù)量、規(guī)格，并發(fā)布集中采購信息，確定中標(biāo)商家，經(jīng)公示后簽訂采購合同。（4）結(jié)算對數(shù)額較大采取分期付款的方式。即按采購合同，根據(jù)**、入庫單、隨貨同行先付80%貨款；三個月后，再付剩余的20%。四、采購要求1、總務(wù)科接到經(jīng)過審批的采購計劃后應(yīng)迅速限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。2、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。4、上述物品指單價在1000元以下的低值易耗品，單價在1000元以上的固定資產(chǎn)，按醫(yī)院固定資產(chǎn)的購置辦法執(zhí)行。五、采購物資的報銷物資采購**應(yīng)先由物資供應(yīng)商、采購人員和財產(chǎn)保管人簽字驗收，做到賬實相符，再由總務(wù)科長簽字，報分管院長審核，最后由院長審批報銷。猜你喜歡：1.物資采購人員管理辦