天元集團第三輪巡察工作方案

天元建設(shè)集團黨委第三輪巡察工作實施方案(一)集團巡察工作領(lǐng)導小組負責組織實施集團巡察工作，向3.聽取巡察工作匯報、審定巡察報告；4.研究巡察成果的使用，提出分類處置意見和建議；5.向集團黨委報告巡察工作情況；6.對巡察組進行管理和監(jiān)督；7.研究處理巡察工作中的其他重要事項。(二)巡察工作領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室(以下簡稱巡察辦),巡察辦是集團巡察工作領(lǐng)導小組日常辦事機構(gòu)，設(shè)在集團紀委。巡察辦的職責是：服務(wù)保障等工作；2.協(xié)調(diào)有關(guān)部室人員調(diào)配，培訓、監(jiān)督和管理巡察工作人員；3.督促檢查集團巡察反饋意見和整改落實情況；4.督辦集團黨委和巡察工作領(lǐng)導小組決定的事項。(三)集團巡察工作領(lǐng)導小組根據(jù)工作需要組建巡察組，巡察組設(shè)組長1名、副組長1名、依據(jù)需要選配巡察組成員，巡察組成員從巡察人才庫中選定。巡察組的職責是：1.貫徹集團黨委和巡察工作領(lǐng)導小組有關(guān)巡察工作的決議、決定，承擔巡察任務(wù)，向巡察工作領(lǐng)導小組負責并報告工作；2.根據(jù)巡察工作計劃開展巡察工作；3.發(fā)現(xiàn)并移交違紀違法問題及線索；4.研究巡察成果的使用，提出相關(guān)意見、建議；(四)巡察組人員分工(一)聽取被巡察單位工作匯報和有關(guān)部門專題匯報；(二)根據(jù)需要列席被巡察單位有關(guān)會議及被巡察單位領(lǐng)導班(三)組織民主評議、問卷調(diào)查；(四)與被巡察單位領(lǐng)導班子成員和其他干部員工個別談話；(五)召開各類座談會；(六)以適當方式對被巡察單位的合作單位走訪了解；(七)調(diào)閱、復制、收集有關(guān)文件、檔案、會議記錄等資料；(八)受理反映被巡察單位的來信來電來訪等；(十)開展專項檢查、暗訪核查；(十一)巡察工作領(lǐng)導小組批準的其他方式。(一)第一階段：前期準備工作及分工(前壹周)(二)第二階段：進駐開展巡察(視情況確定巡察時間，一般掌握在15天以內(nèi))(1)召開巡察工作動員會，發(fā)布巡察公告，公開巡察組聯(lián)系方式(由巡察辦在新中大系統(tǒng)發(fā)布巡察公告);(2)聽取被巡察單位的工作情況匯報和有關(guān)專題匯報(重點(3)開展問卷調(diào)查及民主評議。(2)與被巡察單位領(lǐng)導班子成員、部室成員、項目部(分廠)(3)查閱相關(guān)臺賬；(三)第三階段：形成巡察工作報告(進駐巡察結(jié)束后十日內(nèi))(四)第四階段：情況報告和反饋(具體時間視工作情況確定)(五)第五階段：跟蹤督辦、巡察“回頭看”(具體時間視工作情況確定)(一)查政治站位、思想認識、組織觀念5.在貫徹落實集團領(lǐng)導講話精神方面，是否存在以會議落實會議，以講話落實講話的問題，未能將講話精神落實到實處，產(chǎn)生效6.在貫徹落實集團公司管理制度方面，是否存在政令不通，制7.在抓好黨建與經(jīng)營融合的問題上，是否存在抓黨建不管生產(chǎn)經(jīng)營、抓生產(chǎn)經(jīng)營不管黨建的“兩張皮”的現(xiàn)象；8.是否存在長期不召開班子民主生活會，“批評與自我批評”時講空話、講套話，避重就輕、不動真格；拉幫結(jié)派，搞“小圈子”“山頭主義”,不講原則講關(guān)系，不靠組織靠兄弟，污染政治生態(tài)9.是否存在組織原則性不強，在考察、考核過程中不如實向組織反映個人和其他人員的情況；10.是否存在填報個人婚喪喜慶事項不認真、不嚴肅、不及時，存在敷衍應(yīng)付、隱瞞事實等情況；11.是否存在不注重人才培養(yǎng)，缺乏正確用人觀，公司發(fā)展與干部選拔任用等方面為配偶、子女及親友等說情打招呼的情況；是否存在回避制度執(zhí)行不到位，未正確處理好親屬、同學、同鄉(xiāng)等人員在同單位工作的問題；12.是否存在正面宣傳教育和輿論引導工作不到位，出現(xiàn)社會輿情時未引起充足重視，注重度和敏感度不夠，沒有針對性的解決(二)查紀律規(guī)矩、作風建設(shè)、廉潔從業(yè)“微信群”,不深入一線發(fā)現(xiàn)問題的現(xiàn)象，是否存在工程現(xiàn)場不見領(lǐng)導“身影”,抓項目(分廠)不到現(xiàn)場，管工程不進工地，管車7.落實工作作風整頓的開展情況，是否對照五點要求，“照著做到邊梳理、邊整頓、邊公布。8.看工作進取心和創(chuàng)新意識，是否存在遇到難題、碰到“釘子”就為難不前，甚至半途而廢，主動思考少，擔當作為意識不強，工作因循守舊，故步自封，不能轉(zhuǎn)變作風，撲下身子抓落實的情況；9.是否存在工作效率不高，辦事能力低下的現(xiàn)象，表現(xiàn)為文件壓著不批、手續(xù)拖著不辦、發(fā)現(xiàn)問題不管、辦事拖拖拉拉，慢條斯無中生有、夸大其詞、欺上瞞下，缺少擔當、務(wù)實的精神；等違反財經(jīng)紀律的問題；11.是否存在未經(jīng)批準決定本級領(lǐng)導人員的薪酬和各種補貼等12.是否存在未經(jīng)集團批準以個人或者其他名義用企業(yè)資產(chǎn)投資入股、購買金融產(chǎn)品、購置不動產(chǎn)或者進行其他經(jīng)營活動；私自從事營利性經(jīng)營活動，以單位名義私攬工程，非法牟利，或者在同類經(jīng)營企業(yè)、關(guān)聯(lián)企業(yè)和與本單位有業(yè)務(wù)關(guān)系的企業(yè)投資入股等情13.是否存在為完成指標任務(wù)，弄虛作假，以虛增產(chǎn)值、成本調(diào)節(jié)等方式騙取榮譽、職務(wù)、獎金、待遇或者其他利益，授意、指使、強令財會人員進行違反國家財經(jīng)紀律、企業(yè)財務(wù)制度的活動；14.是否存在接受、索取關(guān)聯(lián)企業(yè)、與本單位有業(yè)務(wù)關(guān)系的企業(yè)以及管理和服務(wù)對象提供的物質(zhì)性利益；將企業(yè)經(jīng)濟往來中的折扣費、中介費、傭金、禮金，以及因企業(yè)行為受到有關(guān)部門和單位獎勵的財物據(jù)為己有或者私分等情況；15.是否存在在利益誘惑面前缺乏紅線意識，缺少敬畏之心，利用職權(quán)之便吃拿卡要、大吃大喝、揮霍浪費，進行高消費娛樂活16.是否存在以職務(wù)消費的名義支付或報銷理應(yīng)由個人負擔的費用或在特定關(guān)系人經(jīng)營的場所進行職務(wù)消費的情況；17.是否存在利用職權(quán)為配偶、子女或其他特定關(guān)系人在其職權(quán)范圍內(nèi)從事營利性經(jīng)營活動的情況，如介紹勞務(wù)隊伍、材料供應(yīng)商、專業(yè)分包商，從中獲取利益；18.是否存在以大辦婚喪喜慶事宜之名，借機斂財，造成不良19.是否存在違規(guī)處理廢舊材料和設(shè)備，倒賣現(xiàn)場物資，賬賬不符、賬實不符的情況；20.是否存在私自外租周材、機械，隱匿賬務(wù)、賬外設(shè)賬，通過勞務(wù)費或材料費用另行套取支付的情況；21.是否存在私自調(diào)節(jié)工程間的成本，利用材料調(diào)撥或以空對空轉(zhuǎn)賬的方形掩蓋工程虧損的現(xiàn)象；22.是否存在指使造價人員虛盤工作量，安排成本管理人員故意拖延成本歸集的時間，造成成本數(shù)據(jù)不真實，出現(xiàn)階段性利潤虛(三)查分公司管理中心、效益中心、聯(lián)結(jié)中心職能定位實施情況關(guān)制度，對項目(分廠)工作有培訓指導，有監(jiān)督檢查，有整改落實，有總結(jié)通報，有跟蹤服務(wù)，引導項目部(分廠)開展各項業(yè)務(wù)8.工程項目目標管理書的執(zhí)行情況：了解項目承包人的選拔聘任制度、項目所承擔的施工任務(wù)量以及目標管理協(xié)議書簽訂情況；重點落實目標管理協(xié)議書中上交綜合費用的測算情況，風險抵押金的繳納情況及責任目標完成后的兌現(xiàn)執(zhí)行情況；9.成本控制情況：成本交底工作是否到位，是否采用集約化成本控制對重要的勞務(wù)、材料、機械設(shè)備等統(tǒng)一定價，各項成本數(shù)據(jù)規(guī)范可控，做到全過程監(jiān)管；10.工程效益核算情況：分公司是否完全掌控各工程的經(jīng)濟效益情況，工程造價計算底稿齊全有效(廣聯(lián)達算量、手工算量、其他算量軟件均可),成本數(shù)據(jù)歸集及時、不冒估盤點值、不漏記成本(對年終盤點值進行對比),能有效地進行數(shù)據(jù)分析，找出工程管理中存在的不足并引導、幫助項目部(分廠)改正；用控制指標是否明確，核查對各工程總量預控方案實施監(jiān)督情況，施工中出現(xiàn)實際用量超出總量控制后的審批流程及解決措施；歸集是否及時規(guī)范，各工程的人工費及工程量收方臺賬是否齊全、數(shù)據(jù)準確。勞務(wù)合同簽訂是否符合集團相關(guān)要求，分包價格與市場價格是否相吻和，合同簽訂是否及時。零工的核算及派工情況是否規(guī)范，費用指標是否有效控制。勞務(wù)結(jié)算手續(xù)是否齊全規(guī)范、賬務(wù)清晰，結(jié)算時效是否符合公司制度要求。工資發(fā)放是否符合集團相規(guī)范，采購與監(jiān)理、項目(分廠)監(jiān)督檢查、周材設(shè)備管理、成本管理(甲方供材對賬)、自有資產(chǎn)管理、信息化管理是否符合集團管情況，資金回收和使用，對項目(分廠)的資金管理、成本歸集16.人力資源管理情況：核查項目(分廠)經(jīng)理選聘制度、任職全面(如數(shù)量、單價、金額、分包商、付款欠款情況等);看總量(四)查項目部(分廠)品牌中心、形象中心、成本(控制)中心職能定位實施情況1.了解項目(分廠)經(jīng)理對所負責工程的合同熟悉情況，對合2.了解項目(分廠)經(jīng)理對集團相關(guān)的制度、企業(yè)文化、專業(yè)知識的學習掌握情況；3.項目(分廠)組織架構(gòu)是否完善，相關(guān)人員的配備是否滿足正常運轉(zhuǎn)的需要，是否存在私自招工等情況；4.項目(分廠)主要管理成員業(yè)務(wù)能力是否達到崗位要求，主要從合同文本的掌握、集團相關(guān)專業(yè)規(guī)定、專業(yè)知識的掌握等方面5.項目管理人員是否存在身兼數(shù)職、不相容職務(wù)未能有效分離6.預算書(清單)編制是否到位，特別是計算底稿應(yīng)齊全、完整、符合合同要求。核查項目責任目標管理成本數(shù)據(jù)的對比測算，成本管控方案，相關(guān)經(jīng)濟簽證的辦理及資料保管情況；7.項目部(分廠)總量預控的執(zhí)行情況，主要看人工、材料費的節(jié)余分析對比情況，是否有階段性工程量盤點，是否能有效分析成本管控中的不足，對可能出現(xiàn)的虧損風險及時制定改進預防措8.項目部(分廠)勞務(wù)成本歸集是否及時規(guī)范，人工費及工程量收方臺賬是否齊全、數(shù)據(jù)準確。分包價格與市場同期分包價格差異比例，是否存在未簽訂勞務(wù)合同先進場的情況。零工的派工及核算情況是否規(guī)范，考勤措施是否規(guī)范，是否存在虛列零工成本或工效不一致等情況。已退場勞務(wù)的結(jié)算手續(xù)是否齊全規(guī)范，結(jié)算時效12.項目部(分廠)發(fā)生管理費用、財務(wù)費用等