企業(yè)質(zhì)量誠信制度

年5月29日企業(yè)質(zhì)量誠信制度文檔僅供參考浙江九環(huán)潔具有限公司共五章共60頁企業(yè)質(zhì)量誠信制度第一版第0次修改頒布日期:5月18日企業(yè)質(zhì)量誠信制度編制:鄭盛琪審核:馮兵批準:受控狀態(tài):受控手冊版本號:第一版-5-18發(fā)布企業(yè)質(zhì)量誠信制度共五章共60頁目錄第一版第0次修改頒布日期:5月18日質(zhì)量誠信教育和獎懲制度質(zhì)量誠信教育培訓管理辦法…………………2質(zhì)量獎罰制度…………………2—8第二章質(zhì)量檢驗制度第一節(jié)質(zhì)檢部管理制度……………9—12第二節(jié)檢測設(shè)備管理制度…………13—18第三節(jié)原材料控制程序……………19—23過程質(zhì)量控制程序…………24—30檢驗和試驗規(guī)程……………31—33不合格品控制程序…………34—35第三章售后服務(wù)制度第一節(jié)質(zhì)量三包服務(wù)承諾…………36第二節(jié)顧客投訴處理程序…………37—38第三節(jié)售后服務(wù)管理規(guī)定…………39—43第四節(jié)顧客滿意度調(diào)查程序………44—45第四章產(chǎn)品追溯制度第一節(jié)產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性控制程序………………46—49第二節(jié)糾正和預(yù)防措施控制程序…………………50—54第三節(jié)員工、環(huán)境及社會責任管理控制程序……55—56第五章質(zhì)量誠信自律第一節(jié)企業(yè)質(zhì)量誠信測評管理制度………………57—60第一章質(zhì)量誠信教育和獎罰制度第一章第2頁共60頁質(zhì)量誠信教育培訓管理辦法第一版第0次修改頒布日期:5月18日1.目的為了強化企業(yè)質(zhì)量誠信意識,加強企業(yè)質(zhì)量誠信教育,落實三級質(zhì)量誠信教育培訓制度,提高整體質(zhì)量誠信素質(zhì),特制定本制度。2．適用范圍本制度適用于公司所有各部門及車間。3．職責3．1企業(yè)發(fā)展與人力資源負責公司所有各部門的一級質(zhì)量誠信教育培訓,為公司所有質(zhì)量誠信教育培訓的歸口部門。3．2制造計劃部為制造下屬各部的二級質(zhì)量誠信教育歸口部門,負責按排各部門的培訓。3．3各車間負責人為各車間班組長及員工的三級質(zhì)量教育培訓。4．管理規(guī)定4．1企業(yè)發(fā)展與人力資源根據(jù)公司情況并結(jié)合公司的培訓管理規(guī)定,特制定質(zhì)量誠信教育培訓管理辦法;認真貫徹執(zhí)行質(zhì)量誠信的精神,在全公司范圍內(nèi)進行推廣和宣傳。4．2企業(yè)誠信教育培訓內(nèi)容和范圍包括為:4.2.1企業(yè)誠信教育培訓范圍為公司內(nèi)外部經(jīng)營管理活動所涉及的對象;4.2.2企業(yè)誠信教育培訓內(nèi)容為:a)企業(yè)產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)、采購、銷售、服務(wù)等所有產(chǎn)品領(lǐng)域;b)企業(yè)誠信文化的建設(shè)、宣傳及活動組織;c)內(nèi)部員工環(huán)境與職業(yè)安全健康;d)社會環(huán)境與社會責任。4．3對公司三級質(zhì)量誠信教育的規(guī)定:4.3.1凡在崗的專職檢驗人員和計量人員,必須經(jīng)過上崗培訓,由部門經(jīng)理和有關(guān)部門負責培訓和考試,經(jīng)考試和考核合格者,上報總經(jīng)理批準,人力進行資源備案,比如計量人員或檢驗關(guān)鍵崗位人員必要時也可進行委外培訓,取得相應(yīng)資格證,確保持證上崗;第一章質(zhì)量誠信教育和獎罰制度第一章第3頁共60頁質(zhì)量誠信教育培訓管理辦法第一版第0次修改頒布日期:5月18日4.3.2公司每年定期舉行培訓教育,一級培訓不低于1次;二級培訓不低于2次;三級培訓不低于3次;4.3.3所有教育培訓的考核及管理辦法同公司培訓管理規(guī)定相同。4.3.4對在培訓及學員成績優(yōu)異的人員給予一定的獎勵,經(jīng)過培訓后在工作崗位上起著明顯帶頭或突出成績的員工也給予一定獎勵,同時在其它員工中宣傳和推廣經(jīng)驗。4．4三級企業(yè)質(zhì)量誠信教育開展4.4.1公司認真組織好一級教育工作,根據(jù)制定的總要求,對各部門下達企業(yè)誠信教育作務(wù),并監(jiān)督其實施執(zhí)行情況。4.4.2各部門負責人部根據(jù)公司要求,編制教育培訓計劃和內(nèi)容,認真組織下屬的教育培訓。4.4.3各車間經(jīng)理認真組織好班組長及員工的誠信宣傳教育工作,并收集其員工誠信教育信息,并及時反饋情況,使其進一步改進和提高。4.4.4教育方式:能夠經(jīng)過專題培訓、書面文字進行張貼或傳達、利用帶頭或先進員工進行經(jīng)驗交流、也能夠利用早會或班前會、還能夠利用圖片展示等多種方式。5．相關(guān)文件<人力資源管理程序>6．記錄<年度培訓計劃>JHJJ/D6003<培訓記錄表>JHJJ/D6001<資格人員一覽表>資格人員一覽表序號姓名所在部門出生年月工種等級證件名稱證件證號發(fā)證部門發(fā)證日期有效期限驗證日期備注浙江九環(huán)潔具有限公司年度培訓計劃JHJJ/D6003編制:審核:批準:年度:NO:培訓類別培訓名稱培訓對象預(yù)定人員培訓內(nèi)容方式地點時間日程備注浙江九環(huán)潔具有限公司培訓記錄表JHJJ/D6001培訓日期受培訓者簽名成績培訓時間培訓對象培訓地點主講人是否考試培訓內(nèi)容附件備注第一章質(zhì)量誠信教育和獎罰制度第一章第7頁共60頁質(zhì)量獎罰制度第一版第0次修改頒布日期:5月18日1．目的為穩(wěn)定公司產(chǎn)品質(zhì)量,擴大市場占有率,提高產(chǎn)品質(zhì)量,強化員工的質(zhì)量意識、嚴肅工藝紀律,特制定本辦法。2．考核對象公司全部生產(chǎn)車間及每道工序。3．考核方法3．1檢驗員抽檢時發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題,每月月底匯總統(tǒng)計。3．2在車間生產(chǎn)過程中上下道工序互檢時發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題由發(fā)現(xiàn)者反饋到檢驗員處。3．3車間生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題由發(fā)現(xiàn)者反饋到檢驗員,由檢驗員記錄作匯總統(tǒng)計。4．處罰條例(員工手冊)4.1鑄造車間(一車間)4.2機加車間(二車間)4.3拋光車間4.4安裝車間(裝配車間)生產(chǎn)工藝質(zhì)量獎罰單編號:JHJJ-序號:責任人車間工序名稱獎罰事實(由質(zhì)量管理部填寫):罰款()元或獎勵()元(由質(zhì)量管理部填寫)備注本表一式兩份:一份存責任部門;一份存質(zhì)量管理部;一份存人力資源部;作為加減工資的依據(jù)。第二章質(zhì)量檢驗制度第二章第9頁共60頁質(zhì)檢部管理制度第一版第0次修改頒布日期:5月18日1．質(zhì)檢部管理和檢查制度1．1貫徹執(zhí)行國家、部、行業(yè)的質(zhì)量法規(guī)和公司的企業(yè)標準。1．2制定企業(yè)按各項質(zhì)量檢驗工作制度和各類質(zhì)量檢驗人員崗位責任制,進行月度考核。1．3質(zhì)檢工作是對產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標準、工藝規(guī)程等技術(shù)文件以及訂貨合同中技術(shù)條件對產(chǎn)品進行檢驗和驗收,做合格與否的結(jié)論。1．4對工藝規(guī)程中檢驗工序的合理性、可檢查性、完整性進行審查,按檢驗指導(dǎo)書檢驗。1．5參與新老產(chǎn)品的改進試驗、技術(shù)鑒定和評審工作。1．6參與對原材料、外購件、外協(xié)件的供應(yīng)方的質(zhì)量保證能力的質(zhì)量評審工作。1．7負責對不合格品控制實行監(jiān)控、統(tǒng)計、管理、不得由其它部門自行處理。1．8及時分析質(zhì)量事故,提出相應(yīng)意見,報公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門。1．9組織產(chǎn)品的例行試驗、對可靠性、安全性試驗及其它分析與鑒定工作的質(zhì)量試驗。1．10每月對產(chǎn)品質(zhì)量指標進行統(tǒng)計、分析、掌握產(chǎn)品質(zhì)量動態(tài),報告各有關(guān)部門。1．11參與用戶訪問和售后服務(wù)工作、及時進行質(zhì)量信息反饋工作。2．對車間檢驗人員的規(guī)定2．1車間檢驗員根據(jù)各自車間、流水線的安排進行工作;2．2按時上崗,不得早退、不得請假,如有事應(yīng)及時告之品質(zhì)部辦公室,并由辦公室人員組織安排人員頂崗、替崗。2．3下班前做好本班工作,及時清理、清掃工作區(qū)域的臟污,切斷電源。3．培訓制度3．1原則根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略和人力資源部的培訓計劃,質(zhì)檢科建立產(chǎn)品質(zhì)量培訓制度,堅持”干什么,學什么;缺什么,補什么”的原則,認真貫徹質(zhì)量體系標準,推廣全員培訓。3．2推廣新員工的培訓,建立持證上崗制度。第二章質(zhì)量檢驗制度第二章第10頁共60頁質(zhì)檢部管理制度第一版第0次修改頒布日期:5月18日3.2.1試用期員工在試用期內(nèi)經(jīng)過”師傅帶徒弟”或”崗位練兵”形式開展培訓,利用業(yè)余時間由專人負責授課講解崗位知識、電器基礎(chǔ)知識,設(shè)備維護和保養(yǎng)等知識,學員經(jīng)過筆試,成績合格,給予錄用,并發(fā)放檢驗員資格證書。3.2.2根據(jù)企業(yè)發(fā)展與人力資源的統(tǒng)一安排,組織新員工學習公司的規(guī)章制度、勞動紀律、安全生產(chǎn)等培訓。3．3在崗員工針對性培訓3.3.1檢驗員必須熟練掌握信息化軟件的功能,學會操作計算機。3.3.2ISO9000基礎(chǔ)知識培訓,由專人授課和各檢驗組長日常指導(dǎo)相結(jié)合的方式開展,檢驗員要嚴格按照質(zhì)量手冊內(nèi)容執(zhí)行,熟悉掌握各自崗位職責,認真做好各記錄,真實反映質(zhì)量狀況,監(jiān)督和督促車間糾正和整改。3.3.36S現(xiàn)場管理知識培訓,由專人負責統(tǒng)一授課,每月檢查和指導(dǎo)的方式開展。3．4其它內(nèi)容每年年底總結(jié)一年培訓實施情況,制定下年度培訓計劃,上報企業(yè)發(fā)展與人力資源。4．檢驗管理4．1本辦法適用于質(zhì)檢部門的基本任務(wù)、工作職責及有關(guān)部門相互關(guān)系和考核內(nèi)容。4．2基本任務(wù)是以質(zhì)量為中心,切實做好產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理工作,協(xié)助質(zhì)量認證工作。4．3與各部門的關(guān)系4.3.1應(yīng)每日、年向有關(guān)部門提供日報和有關(guān)資料供部門之間工作的配合。4.3.2及時反映生產(chǎn)部門有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的報表和資料。4.3.3對物資倉庫提供及時合格與不合格品處理意見。4.3.4及時反饋采購部門外協(xié)、外購等物資合格與不合格品的處理意見。4.3.5處理客戶投訴處理意見。4.3.6及時向各車間反饋有關(guān)產(chǎn)品售后服務(wù)客戶投訴的質(zhì)量信息、以利產(chǎn)品質(zhì)量的提高和改正。4．4檢查與考核第二章質(zhì)量檢驗制度第二章第11頁共60頁質(zhì)檢部管理制度第一版第0次修改頒布日期:5月18日4.4.1對本公司產(chǎn)品的質(zhì)量負責監(jiān)督、檢查、考核。4.4.2對本部門檢驗規(guī)程和有關(guān)規(guī)章制度的修訂,出廠合格證的簽署負責。4.4.3對不合格品的處理負責作出處理。4.4.4按照公司質(zhì)量考核細則規(guī)定對各有關(guān)部門進行考核負責。4.4.5如違反上述考核細則及有關(guān)規(guī)定,按公司規(guī)定的經(jīng)濟責任制條款進行處罰。5．質(zhì)量分析例會5．1為保證質(zhì)量目標的實現(xiàn),使質(zhì)檢部及時準確地掌握質(zhì)量情況,科學地搞好質(zhì)量管理,質(zhì)檢部采取定期召開質(zhì)量例會制度。5．2質(zhì)量分析例會在每個月十五號召開一次,如逢星期天往后延續(xù)一天召開。5．3質(zhì)量分析例會由技術(shù)總監(jiān)主持召開,產(chǎn)品研發(fā)部、制造計劃部、質(zhì)檢部、銷售部及各相關(guān)車間等應(yīng)參加會議。5．4質(zhì)量分析例會主要包括以下幾個方面內(nèi)容:本月的整機裝配情況、零件檢驗情況以及顧客反饋情況,存在的主要質(zhì)量問題及整改要求。5．5質(zhì)量分析例會做好例會記錄,與會人員簽到,會議內(nèi)容整理后要及時以文件的形式發(fā)至各相關(guān)部門,品質(zhì)要收集例會記錄歸檔形成質(zhì)量資料。6．檢驗室管理6．1嚴格執(zhí)行按照質(zhì)量管理制度和檢驗流程進行檢驗,按圖紙及檢驗和試驗規(guī)程的要求進行嚴格檢驗,并作好原始記錄,即<進廠物資檢驗申請/結(jié)果單>。各自在進貨檢驗單中填入檢6．2老產(chǎn)品新客戶、未經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批送來的零部件、不得進行私自質(zhì)檢,必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,質(zhì)檢人員才準許進行檢驗。6．3檢驗人員對于檢測設(shè)備,量刃器具必須愛護,保持檢驗室和設(shè)備的衛(wèi)生清潔,并定期進行維護、保養(yǎng),發(fā)現(xiàn)故障,不得自行拆修。如發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備非正常人為損壞,根據(jù)情節(jié)輕重,追究有關(guān)人員責任和賠償。6．4各車間及非相關(guān)任何人員不得進入檢驗室,更不能私自操縱檢測設(shè)備及電腦,如不執(zhí)行報總部處理。6．5零配件的合格單位人員不得進入檢驗室,檢驗不合格的按不合格品控制程序處理。第二章質(zhì)量檢驗制度第二章第12頁共60頁質(zhì)檢部管理制度第一版第0次修改頒布日期:5月18日6．6當天送檢零件必須當天檢驗完畢,及時填寫合格零配件入庫手續(xù),不合格零配件當場退掉,為協(xié)作單位提供良好服務(wù)。6．7圖紙、量具任何人不得外借,如出借量具需要部門領(lǐng)導(dǎo)批準,定時、及時歸還。第二章質(zhì)量檢驗制度第二章第13頁共60頁檢測設(shè)備管理制度第一版第0次修改頒布日期:5月18日1．目的對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置進行控制,確保監(jiān)視和測量結(jié)果的示值準確、統(tǒng)一并處于完好的有效狀態(tài)。2．范圍適用于對產(chǎn)品和過程進行監(jiān)視和測量用的裝置、儀器、量檢具等。3．職責3．1質(zhì)檢部3.1.1負責對監(jiān)視和測量商務(wù)的校準,根據(jù)需要編制內(nèi)部校準規(guī)程。3.1.2負責對偏離校準狀態(tài)的監(jiān)視和測量設(shè)備的測量數(shù)據(jù)進行追蹤及處理,實施計量監(jiān)督管理。3．2產(chǎn)品研發(fā)部根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)的需要,提出監(jiān)視和測量裝置目錄。3．3制造計劃部負責監(jiān)視和測量設(shè)備的采購。4．程序4．1監(jiān)視和測量設(shè)備的采購及驗收根據(jù)所需測量能力和測量要求配置合適的監(jiān)視和測量設(shè)備,對其采購和驗收,執(zhí)行<采購控制程序>。4．2監(jiān)視和測量設(shè)備的初次校準4.2.1經(jīng)驗收合格的監(jiān)視和測量設(shè)備,由質(zhì)檢部負責送國家計量部門檢定(本公司無校準能力的)或自行校準,合格后方能發(fā)放使用。對檢定合格的應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的標識;質(zhì)檢部負責對該檢測設(shè)備編號,建立<監(jiān)視和測量設(shè)備履歷卡>,記錄檢測設(shè)備的編號、名稱、規(guī)格型號、精度等級、生產(chǎn)廠家、校準周期、檢定日期、放置地點等;并填寫<檢驗、測量和試驗設(shè)備管理臺帳>。4.2.2對于沒有國家標準的計量設(shè)備、器具,制訂內(nèi)部校準規(guī)程。4.2.3質(zhì)檢部負責校準后的講量器具的發(fā)放。4．3監(jiān)視和測量設(shè)備的周期校準。4.3.1每年12月編制下年度<檢測設(shè)備周期檢定計劃>,根據(jù)計劃執(zhí)行周期檢定。4.3.1.1對需外送檢定的設(shè)備,由質(zhì)檢部負責聯(lián)系國家法定計量部門進行檢定,并第二章質(zhì)量檢驗制度第二章第14頁共60頁檢測設(shè)備管理制度第一版第0次修改頒布日期:5月18日保存出具的檢定證書(或檢定報告、校正表等)。4.3.1.2對需進行內(nèi)部校準的設(shè)備,質(zhì)檢部編制相應(yīng)的<內(nèi)部自校規(guī)程>,規(guī)定校準的方法、使用的設(shè)備、驗收標準及校準周期等內(nèi)容,經(jīng)質(zhì)檢部領(lǐng)導(dǎo)批準,由質(zhì)檢部實施并填寫相應(yīng)的檢定記錄表。4.3.2檢定合格的設(shè)備,由檢定人員貼<合格標簽>,并標明有效期、檢定人;檢定不合格的,經(jīng)修理后重新檢定,確定仍不合格的由質(zhì)檢部辦報廢手續(xù);對不便粘貼標簽的設(shè)備、器具,可將標簽貼在包裝盒上,或由使用者妥善保管。4．4監(jiān)視和測量設(shè)備的使用、搬運、維護和貯存控制。4.4.1使用者應(yīng)嚴格按照使用說明書或操作規(guī)程使用設(shè)備,確保設(shè)備的測量和監(jiān)控能力與要求相一致,防止發(fā)生可能使校準失效的調(diào)整。使用后要進行適當?shù)木S護和保養(yǎng)。4.4.2在使用監(jiān)視和測量設(shè)備前,應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)備是否工作正常,是否在檢定有效期內(nèi)。4.4.3使用者在監(jiān)視和測量設(shè)備的搬運、維護和貯存過程中,要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求,防止其損壞或失效。4.4.4監(jiān)視和測量設(shè)備的校準、修理、報廢等應(yīng)記錄在<監(jiān)視和測量設(shè)備履歷卡>和<檢驗、測量和試驗設(shè)備管理臺帳>內(nèi)。4．5監(jiān)視和測量設(shè)備偏離校準的控制4.5.1發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備偏離校準狀態(tài)時,應(yīng)停止檢測工作,及時報告質(zhì)檢部。由質(zhì)檢部追查使用該設(shè)備檢測的產(chǎn)品流向,再評價以往檢測結(jié)果的有效性,確定需重新檢測的范圍并重新檢測。質(zhì)檢部應(yīng)組織對設(shè)備故障進行分析、維修(能夠修復(fù)的)并重新樣準,采取相應(yīng)的糾正措施。4.5.2對無法修復(fù)的設(shè)備,經(jīng)質(zhì)檢部領(lǐng)導(dǎo)確認后,由總經(jīng)理批準(低值易耗的計量器具由質(zhì)檢部領(lǐng)導(dǎo)批準)報廢及作相應(yīng)處理。4．6監(jiān)視和測量設(shè)備的環(huán)境要求監(jiān)視和測量設(shè)備的使用環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定,由質(zhì)檢部負責監(jiān)督檢查。4．7對檢測人員要求第二章質(zhì)量檢驗制度第二章第15頁共60頁檢測設(shè)備管理制度第一版第0次修改頒布日期:5月18日4.7.1專業(yè)計量人員需經(jīng)國家計量部門培訓,持證上崗。4.7.2監(jiān)視和測量設(shè)備的使用人員應(yīng)進行相應(yīng)的培訓,經(jīng)考試合格上崗。、4．8對于自制的具有樣板、量具等應(yīng)予以編號,首次使用前需經(jīng)檢測,合格貼上相應(yīng)合格標簽,執(zhí)行4.3條款有關(guān)規(guī)定,質(zhì)檢部負責建立總臺帳,編制檢查、檢定規(guī)程,對其有效性進行周期檢定,判斷是否合格,合格的允許轉(zhuǎn)入下周期使用,不合格作出修理或報廢處理。5．相關(guān)文件<采購控制程序><內(nèi)部自校規(guī)程>6．質(zhì)量記錄<檢驗、測量和試驗設(shè)備管理臺帳>JHJJ/D7037<測量設(shè)備周期檢定計劃表>JHJJ/D7038<檢驗、測量和試驗設(shè)備周期檢定通知單>JHJJ/D7039浙江九環(huán)潔具有限公司檢驗、測量和試驗設(shè)備周期檢定通知單JHJJ/D7039部門:月份你部門有以下檢測設(shè)備需周檢,請按要求送檢日期及時送檢,過期不再安排。序號使用地點設(shè)備名稱規(guī)格/型號檢測設(shè)備編號要求送檢日期制表人:接單人:本報表一式二份,各持一份。年月日浙江九環(huán)潔具有限公司檢驗、測量和試驗設(shè)備管理臺帳設(shè)備類別NO:JHJJ/D7037序號型號量程分度值報廢日期使用人備注領(lǐng)用日期制表人:年月日浙江九環(huán)潔具有限公司測量設(shè)備周期檢定計劃表使用部門:JHJJ/D7038序號設(shè)備名稱設(shè)備編號量程分度值計劃日期完成日期編制:批準:第二章質(zhì)量檢驗制度第二章第19頁共60頁原材料控制程序第一版第0次修改頒布日期:7月15日1.目的確保進貨物資符合規(guī)定的要求,使未經(jīng)檢驗、驗證或檢驗不合格的、外協(xié)件、外購件不進入倉庫、同時為評估和選擇供方提供依據(jù)。2．范圍適用于采購入公司的各種生產(chǎn)性原輔材料、外購?fù)鈪f(xié)件的檢驗。3．職責3.1質(zhì)檢部負責對原輔材料進貨質(zhì)量控制,進貨人員按進貨<檢驗和試驗規(guī)程>、<檢驗指導(dǎo)書>對生產(chǎn)性作進廠檢驗、試驗及供應(yīng)商品質(zhì)異常狀況的反饋與監(jiān)控,并做好檢驗和試驗狀態(tài)標識。3．2待檢室人員負責進貨物料的登記、開具檢驗單,對檢驗完畢后的物料進行檢驗狀態(tài)的區(qū)分;負責通知采購人員到貨情況及物料處理品存放和聯(lián)絡(luò)事宜。3．3倉庫人員負責物料的點收及保管工作。3．4產(chǎn)品研發(fā)部負責提供采購(或外協(xié))物資的圖紙(或樣品實物)、技術(shù)標準、<產(chǎn)品零配件目錄>及<采購物資分類明細表>等技術(shù)資料。3．5采購部負責編制采購計劃,實施采購,負責不合格品處理,聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商組織進行質(zhì)量改進;負責組織相關(guān)人員進行供方評定工作。4．工作程序4．1進貨檢驗4.1.1技術(shù)研發(fā)部依據(jù)標準、技術(shù)要求、合同要求等編制進貨檢驗作業(yè)指導(dǎo)書,對每項重要檢驗項目的方式、方法貯存作出規(guī)定,其內(nèi)容必須包括:檢驗方法、檢驗工具以及精度、抽樣方法和驗證方式。對于復(fù)雜的檢驗和試驗須制定檢驗和試驗操作規(guī)程。4.1.2外購?fù)鈪f(xié)件、原輔材料到達公司后,由供應(yīng)部開出采購<進貨檢驗單>送至質(zhì)檢部進貨檢驗員實施檢驗。4.1.3供方送貨人員將物料送至待檢區(qū),質(zhì)檢部進貨檢驗員依<進貨檢驗單>,及有關(guān)合格證明文件、檢驗報告,及時到送貨點現(xiàn)場按<檢驗和試驗規(guī)程>隨即抽樣,并按檢驗文件作業(yè)指導(dǎo)書對產(chǎn)品進行正常檢驗,填寫記錄單送呈品質(zhì)主第二章質(zhì)量檢驗制度第二章第20頁共60頁原材料控制程序第一版第0次修改頒布日期:5月18日管審批,對非標準或非常見物料無檢驗依據(jù)的原材料,材料提供人需提供產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)資料。4.1.4驗收結(jié)果判定合格,由進貨檢驗員在<進貨檢驗單>上標注合格結(jié)論,并做好合格標識,并將<進貨檢驗單>交至倉庫原物料收貨處。4.1.5倉庫管理員憑<進貨檢驗單>辦理入庫手續(xù),不得接受不合格及未檢驗的產(chǎn)品。4．2不合格處理4.2.1不合格的處理依<不合格控制程序>執(zhí)行。4.2.2不合格品經(jīng)返工(返修)、分揀后,必須經(jīng)過重新檢驗。檢驗合格后,檢驗員在<不合格品通知單>分揀項上勾注,填入合格數(shù)和不合格數(shù)。檢驗主管復(fù)核后辦理入庫手續(xù)。如再不合格,按4.2.1條執(zhí)行。4．3緊急放行4.3.1任何進廠物資,必須經(jīng)過質(zhì)檢部檢驗,不存在緊急放行。5．相關(guān)文件<過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序><檢驗和試驗規(guī)程><不合格控制程序>6．質(zhì)量記錄<進貨檢驗單>JHJJ/D1007<不合格品通知單>JHJJ/D70187．流程圖第二章質(zhì)量檢驗制度第二章第21頁共60頁原材料控制程序第一版第0次修改頒布日期:5月18日7．1原材料控制流程待檢室填寫進廠物資申請/結(jié)果表待檢室填寫進廠物資申請/結(jié)果表外購、外協(xié)件檢驗員按檢驗規(guī)程抽樣按圖紙要求測量判定開具不合格報告單、放置不合格品區(qū)入庫挑選使用(責任單位)退貨讓步接收7．2退貨流程裝配車間退回不合格零件的報檢裝配車間退回不合格零件的報檢零件檢驗員按全數(shù)鑒定零件檢驗員按全數(shù)鑒定按圖紙要求測量判定是否人工報廢按圖紙要求測量判定是否人工報廢退回供應(yīng)商向倉庫更換零件開具不合格報告單挑出合格零件退回供應(yīng)商向倉庫更換零件開具不合格報告單挑出合格零件返回裝配車間浙江九環(huán)潔具有限公司進貨檢驗單NO:JHJJ/D1007序號外購方批號抽樣方案根據(jù)檢驗規(guī)范要求抽檢或全檢采購產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù)量抽樣數(shù)量檢驗項目及要求產(chǎn)品范圍檢驗結(jié)果備注1包裝外觀:包裝完好、無明顯碰撞痕跡供應(yīng)商:與<采購產(chǎn)品重要性分類表>相符附書面材料:有合格證,出廠檢驗報告或其它質(zhì)量證明文件技術(shù)指標:出廠檢驗報告或其它質(zhì)量證明文件標明的技術(shù)指標與<采購產(chǎn)品重要性分類表>規(guī)定的國際、行業(yè)標準、企標或本公司文件相符2345679101112編制:審核:檢驗員:年月日浙江九環(huán)潔具有限公司不合格品通知單N0:JHJJ/D7018供方名稱/車間名稱不合格產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù)量經(jīng)檢驗,上述產(chǎn)品為不合格品,望貴單位/車間提出整改措施報質(zhì)管科。檢驗員:年月日一式兩聯(lián),一聯(lián)檢驗,二聯(lián)責任單位。第二章質(zhì)量檢驗制度第二章第24頁共60頁過程質(zhì)量控制制度第一版第0次修改頒布日期:5月18日1．目的對產(chǎn)品實現(xiàn)的過程進行監(jiān)視和測量,以驗證產(chǎn)品要求得到滿足;對產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量,以確保滿足顧客的要求。2．范圍適用于對產(chǎn)品實現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預(yù)定的能力進行測量;對生產(chǎn)所用原材料、外購零配件,在制品和成品及顧客提供的財產(chǎn)進行監(jiān)視和測量。3．職責質(zhì)檢科負責外購產(chǎn)品的檢驗及對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量,確保產(chǎn)品的符合性。4．1過程的監(jiān)視和測量4.1.1產(chǎn)品研發(fā)部負責提供滿足過程能力的技術(shù)文件.制造計劃部負責識別需要進行監(jiān)視和測量的生產(chǎn)過程,配置了相應(yīng)的儀器儀表、設(shè)備、工具及熟練的操作人員,使過程能力持續(xù)滿足公司生產(chǎn)的需要。4．2對特殊過程和關(guān)鍵過程應(yīng)進行相應(yīng)的監(jiān)視和測量控制(生產(chǎn)流程圖見下)外協(xié)、外購件進貨檢驗機械組裝觸點組裝外協(xié)、外購件進貨檢驗機械組裝觸點組裝過程檢驗外殼組裝接線過程檢驗外殼組裝接線入庫包裝總檢總裝入庫包裝總檢總裝出廠出廠4.2.1關(guān)鍵過程和特殊過程4.2.1.1關(guān)鍵過程包括:第二章質(zhì)量檢驗制度第二章第25頁共60頁過程質(zhì)量控制制度第一版第0次修改頒布日期:5月18日a)對成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序;b)產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序;c)工藝復(fù)雜,質(zhì)量容易波動,對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。4.2.1.2特殊過程包括:a)產(chǎn)品質(zhì)量不能經(jīng)過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的工序;b)產(chǎn)品質(zhì)量需進行破壞性試驗或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測量或只能進行間接監(jiān)控的工序;c)產(chǎn)品僅在交付使用之后,不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來的工序。4.2.1.3外協(xié)生產(chǎn)的關(guān)鍵過程是加工中心、金加工各檢測點及裝配車間的質(zhì)量控制點;特殊過程是拋光工序。產(chǎn)品研發(fā)部、質(zhì)檢部組織對這些過程進行了確認,證實了它們的過程能力。這些確認的內(nèi)容包括:a)證實所使用的過程方法符合要求并有效實施;b)對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力(包括精確度、安全性、可用性等要求)及維護保養(yǎng)有嚴格要求,并保存維護保養(yǎng)記錄。執(zhí)行<基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序>的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)生產(chǎn)人員進行了崗位培訓,能夠熟練操作;c)產(chǎn)品研發(fā)部制訂了標準、圖紙、工藝卡片、作業(yè)指導(dǎo)書等,經(jīng)產(chǎn)品研發(fā)部主任審批后實施,以保證產(chǎn)品質(zhì)量;d)對這些過程的生產(chǎn)進行了監(jiān)控和檢查,填報相應(yīng)的檢查記錄;e)過程的再確認:當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(如人員、設(shè)施、材料、工藝、環(huán)境的變化等),應(yīng)對上述過程進行再確認,確保對影響過程能力的變化及時作出反應(yīng);根據(jù)需要對相應(yīng)的工藝卡片和作業(yè)指導(dǎo)書進行更改,執(zhí)行<技術(shù)文件的管理控制程序>。4.2.2拋光過程的質(zhì)量控制對拋光過程的磷化液濃度、時間、溫度參數(shù)、烘烤工序的溫度參數(shù)、時間參數(shù)配置了溫度控制表和轉(zhuǎn)速控制表并對上述參數(shù)進行監(jiān)視和控制,對該過程的輸出進行合格率控制。4.2.3柜殼加工過程的質(zhì)量控制第二章質(zhì)量檢驗制度第二章第26頁共60頁過程質(zhì)量控制制度第一版第0次修改頒布日期:5月18日對加工中心及金工車間生產(chǎn)的各中間產(chǎn)品設(shè)置了檢驗點及質(zhì)量控制點,控制測量人工廢品率和設(shè)備故障率,從中分析尋找改進的機會采取糾正措施來保證生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品確保符合性。4.2.4裝配過程的質(zhì)量控制對裝配過程的各工序開展下道工序檢查上道工序的監(jiān)控測量產(chǎn)品下線前由監(jiān)控人員進行測量。4．3過程運作狀況檢查4.3.1由相關(guān)的職能人員及車間主任執(zhí)行。檢查范圍可包括:a)對過程作業(yè)人員操作技藝的考核檢查及遵守作業(yè)指導(dǎo)書情況的檢查,鑒定作業(yè)有效性和準確性;b)對工藝紀律、工藝卡片執(zhí)行情況的檢查,確保符合性。4.3.2每次檢查必須作好檢查記錄并進行匯總分析,以此控制生產(chǎn)過程的運行質(zhì)量、保證過程能力。4.3.3生產(chǎn)線使用合適的生產(chǎn)設(shè)備,工作環(huán)境適宜;有關(guān)的操作人員按要求進行維護保養(yǎng),認真執(zhí)行<基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序>的有關(guān)規(guī)定。4．4對生產(chǎn)過程實施監(jiān)控,配置適用的監(jiān)視與測量設(shè)備,執(zhí)行<監(jiān)視和測量裝置的控制程序>。4．5顧客財產(chǎn)質(zhì)量控制4.5.1顧客的財產(chǎn)一般包括:a)顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件,生產(chǎn)、檢測用的設(shè)備;b)顧客提供的用于修理、維護或升級的產(chǎn)品;c)顧客直接提供的包裝材料;d)服務(wù)作業(yè),如代貯存、來料加工所涉及的材料;e)代表顧客提供的服務(wù),如代顧客托運;f)顧客知識產(chǎn)權(quán)的保護,包括規(guī)范、圖樣等。4.5.2顧客財產(chǎn)的驗證a)質(zhì)檢部按照<過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序>要求進行驗證,出具相應(yīng)的檢驗報告;第二章質(zhì)量檢驗制度第二章第27頁共60頁過程質(zhì)量控制制度第一版第0次修改頒布日期:5月18日b)在進貨、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格,應(yīng)填寫<不合格報告單>連同檢驗報告,及時反饋給顧客,協(xié)商處理;c)本公司的驗證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責任。4.5.3驗證合格的顧客財產(chǎn)入庫貯存時,應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域,并在物資臺帳上注明為顧客提供的產(chǎn)品。4.5.4對于顧客財產(chǎn)的貯存和維護,應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點,或按照顧客的要求進行控制,并定期檢查產(chǎn)品狀況,防止由于貯存、維護不當造成變質(zhì)、損壞或丟失。4.5.5顧客的財產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用,未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。4.5.6顧客知識產(chǎn)權(quán)的控制對于顧客的知識產(chǎn)權(quán),如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計圖樣、管理或商業(yè)機密等信息,應(yīng)進行保密控制。對顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件等,應(yīng)按受控文件的要求進行控制。4．6產(chǎn)品防護的質(zhì)量控制4.6.1對于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、至交付到預(yù)期目的地的所有階段,應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯用。依據(jù)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性需要對其提供防護,包括標識(包括運輸標記)、搬運、包裝(包括裝箱)、貯存和保護(包括隔離)等。4.6.2產(chǎn)品的標識:倉庫、各生產(chǎn)車間依據(jù)產(chǎn)品研發(fā)部和公司規(guī)定方法進行標識。4.6.3產(chǎn)品搬運的質(zhì)量控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負責人根據(jù)產(chǎn)品的特點,配置適宜的搬運工具,規(guī)定合理的搬運方法,應(yīng)考慮:a)不得破壞包裝,防止跌落、磕碰、擠壓;b)應(yīng)按照包裝箱外標識的要求進行搬運;保持搬運通道暢通;搬運過程中注意保護好產(chǎn)品,防止丟失或損壞;c)對易損、危險物品應(yīng)制訂專門的搬運指導(dǎo)書,或使用特殊的搬運工具;搬運機械操作人員要按規(guī)定取證上崗,并按規(guī)定對設(shè)備進行維護保養(yǎng);d)如逢雨天發(fā)貨,應(yīng)采取防護措施,防止雨淋受潮。4.6.4包裝質(zhì)量控制第二章質(zhì)量檢驗制度第二章第28頁共60頁過程質(zhì)量控制制度第一版第0次修改頒布日期:5月18日4.6.4.1用于產(chǎn)品包裝的紙箱必須干燥,表面應(yīng)保持清潔,字跡清楚。4.6.4.2各種規(guī)格的產(chǎn)品及配套組件應(yīng)放在包裝袋內(nèi),依據(jù)裝箱單等文件,包裝前應(yīng)檢查該規(guī)格產(chǎn)品及配套組件及有關(guān)文件,有否錯裝、混裝、漏裝情況,確保所有產(chǎn)品準確包裝。4.6.4.3紙箱應(yīng)捆緊,包裝箱應(yīng)輕拿輕放,以免產(chǎn)品外表被劃傷,影響產(chǎn)品美觀。4.6.4.4包裝場地應(yīng)保持地面清潔、干燥,遠離水源或有腐蝕作用的物品、材料。4.6.4.5客戶有特殊包裝要求是,則按該特殊要求進行包裝。4.6.5貯存質(zhì)量控制4.6.5.1物資總倉庫編制<倉庫管理制度>,規(guī)范倉庫的管理,按規(guī)定碼放,對有貯存期限要求的物品,要明確標識有效期,保證先進先出;4.6.5.2倉庫應(yīng)配置適當?shù)脑O(shè)備(排風機、消防設(shè)備等),以保持安全適宜防止雨淋、受潮的貯存環(huán)境;4.6.5.3倉庫應(yīng)制訂貯存物品持環(huán)境及安全有明確要求,并根據(jù)規(guī)定執(zhí)行物資儲存;4.6.5.4所有貯存物品應(yīng)建立<物資收發(fā)臺賬>,倉庫保管員每日及時登記臺帳并錄入計算機,每月定期盤點,做好賬務(wù)清理,保持帳、卡、物一致;應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品,發(fā)現(xiàn)異常及時通知品質(zhì)部驗證確認,并將結(jié)果報告制造計劃部進行處理。4.6.6交付控制4.6.6.1產(chǎn)品交付,在<貨物交接單>上應(yīng)寫明產(chǎn)品的批號與出廠編號。4.6.6.2銷售部門負責根據(jù)客戶要求開具<發(fā)貨通知單>或<發(fā)貨單>,倉庫保管員根據(jù)發(fā)貨通知單組織搬運裝車,并輸發(fā)貨手續(xù),登記帳卡。4.6.6.3在發(fā)貨時必須由倉庫保管員負責監(jiān)裝,保證發(fā)貨和實物一致,并監(jiān)督裝車過程中的防護。4.6.6.4在發(fā)貨過程中發(fā)現(xiàn)庫存產(chǎn)品包裝有損壞時,倉庫保管員應(yīng)負責和質(zhì)檢科、銷售部門及時聯(lián)系處理。4.6.6.5成品交付時,要注意按產(chǎn)品規(guī)格、輕重有序排列,并注意必須保證產(chǎn)品送交目的時,質(zhì)量不受影響。4.6.6.6銷售部門負責對提供運輸服務(wù)的供方進行評價,并對其每次運輸質(zhì)量進行第二章質(zhì)量檢驗制度第二章第29頁共60頁過程質(zhì)量控制制度第一版第0次修改頒布日期:5月18日記錄,以跟蹤監(jiān)督。銷售部門應(yīng)與運輸公司簽訂協(xié)議,以確保運輸過程中產(chǎn)品質(zhì)量的保持。4．7產(chǎn)品交付后的活動4.7.1銷售部門負責產(chǎn)品的售后服務(wù);4.7.2負責組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品持售后檢查維修服務(wù)工作;4.7.3負責與顧客聯(lián)絡(luò),妥善處理顧客投訴,負責保存相關(guān)服務(wù)資料;4.7.4負責對顧客滿意程度進行測量,確定顧客的需求和潛在的需求,執(zhí)行<顧客滿意度測量程序>;4.7.5邏輯建立顧客檔案,詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購每批產(chǎn)品的型號規(guī)格和數(shù)量;整理了解顧客的定貨傾向,及時做好市場開拓準備;4.7.6利用與顧客的交往,主動向顧客介紹本公司產(chǎn)品,提供宣傳資料,解答顧客提問。5．相關(guān)文件<與顧客有關(guān)的過程控制程序><過程的監(jiān)視和測量程序><監(jiān)視和測量裝置的控制程序><不合格品控制程序><顧客滿意度測量程序><采購控制程序><倉庫管理制度>6．質(zhì)量記錄第二章質(zhì)量檢驗制度第二章第30頁共60頁過程質(zhì)量控制制度第一版第0次修改頒布日期:5月18日現(xiàn)場工藝參數(shù)記錄:鋅體經(jīng)濟型:分五個步驟1用100號砂帶2用320號砂帶3用麻輪4用布輪收光5用電鍍中檔系列:分6個步驟用50號砂帶-120號-320號-500號-布輪收光-電鍍高檔系列:分9個步驟用80號砂帶-150號-200號-400號-600號-800號-1000號-布輪收光-電鍍第二章質(zhì)量檢驗制度第二章第31頁共60頁檢驗和試驗規(guī)程第一版第0次修改頒布日期:5月18日1．范圍本標準規(guī)定產(chǎn)品的進貨檢驗和試驗、工序檢驗和試驗及整機檢驗和試驗的檢驗程序。本標準適用于本單位產(chǎn)品在生產(chǎn)全過程中的進貨檢驗、工序檢驗和試驗及成套設(shè)備檢驗和試驗。2．規(guī)范性引用文件下列文件中的條款經(jīng)過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標準,然而,鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標準。3．檢驗程序3．1進貨檢驗和試驗3.1.1檢驗和試驗前的準備a)檢驗員對每次進貨檢驗前,應(yīng)審核提供零件或成品件的單位是否為合格供方名錄中供方。如是合格供方執(zhí)行以下檢驗和試驗的規(guī)程。b)檢驗員檢驗前應(yīng)檢查標準圖紙、工藝規(guī)程、檢驗記錄表、量具、檢具是否齊備、有效。3.1.2附件、紙箱、輔助材料采取驗證的方式每批抽取至少3件進行驗證名稱、規(guī)格、外觀,并進行實用檢查,檢驗員直接在”進貨檢驗申請/結(jié)果單”填寫驗證結(jié)果。3.1.3外協(xié)件的進貨檢驗和試驗外觀質(zhì)量(表面平整、銹蝕情況、鑄造缺陷如縮孔、砂眼、成型應(yīng)變等)根據(jù)檢驗指導(dǎo)書的要求判定執(zhí)行。3.1.4對初次采購零件的檢驗和試驗新客戶或老客戶初次提供的零件檢驗和試驗應(yīng)執(zhí)行以下規(guī)定:a)檢驗員抽取至少3件按照提供的零件檢驗和試驗應(yīng)執(zhí)行以下規(guī)定;b)車間實際裝配試用,車間班組長對新零件的實用性進行認證;第二章質(zhì)量檢驗制度第二章第32頁共60頁檢驗和試驗規(guī)程第一版第0次修改頒布日期:5月18日c)整機檢驗員對裝有新零件的機器進行全面的整機性能的檢查并記錄所測的數(shù)據(jù);d)對A類零件要進行耐久性試驗確認,聯(lián)運操作臺機械壽命300萬次,電壽命100萬次;e)檢驗和試驗結(jié)束后,報技術(shù)部門、質(zhì)量部門負責人進行確認并做出批示。3．2不合格品處理a)檢驗員判定不合格的,應(yīng)填寫<不合格品報告單>,寫明不合格原因,通知倉庫、采購部門準備退回處理。b)采購部門應(yīng)對不合格項與供方進行溝通糾正整改,如有異議,應(yīng)經(jīng)過質(zhì)量部門負責人認可,進行試驗,可讓步接受或挑選使用,執(zhí)行<不合格品控制程序>。3．3工序檢驗和試驗3.3.1機械件裝配工序,每班操作者要對自行裝配工件進行自檢,確保不合格件不流入下道工序。3.3.2完成組裝批量后,在指定地點堆放整齊,并作好標識,由檢驗員抽取5件按規(guī)定的項目和要求進行完工檢。3.3.3成套裝配工序檢驗和試驗操作者應(yīng)對成套裝配工序進行自檢和互檢,車間班組長每班進行二次以上的巡檢,對關(guān)鍵工序控制點(噪聲、起動轉(zhuǎn)矩)進行嚴格控制。3．4成套的入庫檢驗3.4.1下裝配線后的成套產(chǎn)品按<裝配線成套檢驗標準>逐套檢驗判斷。若檢驗合格,掛上合格證,方可進行包裝。3.4.2對附件和備件的檢驗按裝箱清單的規(guī)定或按與客戶簽訂的合同要求進行。3.4.3若檢驗合格,做好”合格”標識,填寫<成套設(shè)備檢測質(zhì)量檢驗記錄>并出具”入庫檢驗報告單”;若檢驗不合格,做好”不合格”標識,并及時查找原因,將不合格事實填寫在<入庫成套設(shè)備檢驗問題記錄表>并退回返修,不予入庫。3．5產(chǎn)品出廠檢驗和試驗按產(chǎn)品的企業(yè)標準或與客戶簽訂的交付合同的要求進行抽樣、檢驗和試驗及判第二章質(zhì)量檢驗制度第二章第33頁共60頁檢驗和試驗規(guī)程第一版第0次修改頒布日期:5月18日斷,并作好出廠檢驗記錄,填寫<產(chǎn)品出廠檢驗記錄>,并由質(zhì)量部門領(lǐng)導(dǎo)審核判定或質(zhì)量部門領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)成套設(shè)備檢驗負責人審核判定,審核應(yīng)考慮:a)檢驗數(shù)據(jù)是否符合規(guī)定要求;b)最終檢驗和試驗之前所有規(guī)定的檢驗(包括進貨、工序檢驗)是否都完成,其結(jié)果是否符合規(guī)定要求;c)檢驗項目是否齊全,檢驗結(jié)論是否明確。3．6產(chǎn)品的型式檢驗按產(chǎn)品標準的要求進行。3．7工序、成套檢驗和試驗發(fā)現(xiàn)的不合格,按<不合格品控制程序>進行處理。第二章質(zhì)量檢驗制度第二章第34頁共60頁不合格品控制程序第一版第0次修改頒布日期:5月18日1．目的對不合格品進行識別的控制,防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。2．范圍適用于原材料、零配件、在制品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。3．職責3．1質(zhì)檢部是歸口管理部門,負責不合格品的識別,并跟蹤監(jiān)督不合格品的處理結(jié)果。3．2產(chǎn)品研發(fā)部、質(zhì)檢部負責在各自職責范圍內(nèi),對不合格品作處理決定。3．3制造計劃部負責對產(chǎn)生不合格品責任單位的糾正措施予以監(jiān)督。3．4采購部負責對采購的不合格品的處理。3．5技術(shù)總監(jiān)最終決定不合格品的處理。4．程序4．1不合格品的分類a)嚴重不合格品:經(jīng)檢驗判定的批量不合格,或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品使用質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標和嚴重外觀質(zhì)量等的不合格;b)一般不合格品:不影響產(chǎn)品質(zhì)量、外觀、互換性的不合格;c)輕微不合格品:不影響產(chǎn)品質(zhì)量、外觀、互換性的不合格。4．2進貨不合格品的識別和處理4.2.1檢驗員在不合格物資及檢驗單做上”不合格”標識,倉庫將其放置于不合格品區(qū),采購部門根據(jù)以下規(guī)定進行上報處理。a)嚴重不合格品(含A類物資的一般不合格品)應(yīng)填寫<不合格品報靠單>,通知倉庫和采購部門,并由采購部門辦理退貨手續(xù)。b)根據(jù)生產(chǎn)急需,對A類物資的一般不合格品或需經(jīng)過挑選或返修方能使用的其它不合格品,由采購部門提出申請,經(jīng)品質(zhì)部、技術(shù)部、制造計劃部同意,技術(shù)總監(jiān)批準,方可辦理讓步接收。挑選或返修合格后方能投入使用。c)B類物資的一般不合格品、A類物資的輕微不合格品,由采購部提出申請,品質(zhì)部同意,可作讓步接收。在原”不合格”標簽上加注”讓步接收”,才能發(fā)給第二章質(zhì)量檢驗制度第二章第35頁共60頁不合格品控制程序第一版第0次修改頒布日期:5月18日生產(chǎn)線使用。B類物資的輕微不合格品、C類物資的一般不合格品,由檢驗員提出,檢驗組長同意,可作讓步接收。4.2.2生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格外購件、外協(xié)件產(chǎn)品,經(jīng)質(zhì)檢部復(fù)檢確認后,按上述條款執(zhí)行。4．3不合格在制品、成品的識別和處理處理方式:讓步接收、返工或返修、降級或改作它用、報廢等。4.3.1對于檢驗員能判定立即返工或返修量少的一般不合格品,可要求加工者立即返工或返修,執(zhí)行<過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序>的有關(guān)規(guī)定,并將檢驗情況進行記錄。挑選、返工、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗,仍不合格的按下列條款處理:a)屬于嚴重不合格品,由質(zhì)檢部部長作出報廢的決定;b)屬于一般不合格品,由制造計劃部提出,經(jīng)檢驗組長、質(zhì)檢部部長決定可讓步接收或降級使用。c)屬于輕微不合格品,在制品檢驗員可決定讓步接收(成品須經(jīng)質(zhì)檢部部長批準)。報廢產(chǎn)品由生產(chǎn)車間放置不合格品區(qū),由公司統(tǒng)一處理。4.3.2不合格產(chǎn)品,需懸掛不合格標簽,并放置于不合格品區(qū)。嚴重不合格的產(chǎn)品由質(zhì)檢部領(lǐng)導(dǎo)在相應(yīng)的檢驗記錄上簽字確認,并填寫<不合格品通知單>經(jīng)有關(guān)部門同意,技術(shù)總監(jiān)批準,作出報廢、降級或改作它用的決定。4．4交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品(需經(jīng)服務(wù)部檢定確認),除執(zhí)行4.3條款有關(guān)規(guī)定外,制造計劃部應(yīng)組織有關(guān)部門采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施,執(zhí)行<改進控制程序>有關(guān)規(guī)定;銷售部應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理的辦法,以滿足顧客的正當要求,質(zhì)檢部進行監(jiān)督。5．相關(guān)文件<過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序><改進控制程序>6．質(zhì)量記錄<不合格品通知單>JHJJ/D7018第三章售后服務(wù)制度第三章第36頁共60頁質(zhì)量三包服務(wù)承諾第一版第0次修改頒布日期:5月18日送貨方式交貨期現(xiàn)場服務(wù)內(nèi)容換貨時間故障響應(yīng)時間保修期服務(wù)期限免費送貨合同約定期內(nèi)免費安裝、免費調(diào)試免費培訓一個星期內(nèi)接報修1~2天內(nèi)按合同規(guī)定終身1．更換:1．1當用戶現(xiàn)場驗收后,在使用一個星期內(nèi),由于產(chǎn)品質(zhì)量問題,經(jīng)過公司服務(wù)人員維修,達不到產(chǎn)品企業(yè)標準的,可進行免費換貨。1．2當用戶使用1年內(nèi),由于產(chǎn)品自身質(zhì)量問題,經(jīng)過服務(wù)人員三次以上現(xiàn)場返修不成,可提出換貨申請,價格另議,經(jīng)公司銷售部確認,可進行換貨處理。2．保修:2．1保修期限:在正常維護條件下使用,自驗收之日起保修期按合同規(guī)定。2．2維修:在客戶正常維護條件下使用,保修期內(nèi)出現(xiàn)不符合質(zhì)量要求時,保修方應(yīng)進行免費維修。2．3維修后的驗收:主令控制器維修后,保修方和用戶雙方應(yīng)及時對維修后的主令控制器進行驗收,對維修總體質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量等予以評定,保修方應(yīng)在保修卡上登記維修情況,用戶簽字認可。保修方在剩余保修期內(nèi)有繼續(xù)保修的義務(wù),3．終身服務(wù):保修期外為終身服務(wù),以成本價收取。第三章售后服務(wù)制度第三章第37頁共60頁顧客投訴處理程序第一版第0次修改頒布日期:5月18日1．目的規(guī)范外部顧客投訴的處理流程及責任認定。2．適用范圍適用于外部顧客投訴的處理。3．職責3．1采購部售后服務(wù)部質(zhì)量顧客投訴的受理;負責將處理結(jié)果經(jīng)過代理商(經(jīng)銷商)與顧客進行溝通。3．2質(zhì)檢部負責對顧客投訴的處理。3．3技術(shù)總監(jiān)負責重大投訴的批準。3．4責任部門負責投訴質(zhì)量問題的整改。3．5財務(wù)部門負責投訴產(chǎn)生的質(zhì)量損失的確定。4．外部顧客投訴的處理流程外部顧客投訴的處理流程圖。國外顧客投訴國國外顧客投訴國內(nèi)顧客投訴網(wǎng)上、電話等投訴代理商與顧客溝通國貿(mào)中心業(yè)務(wù)員與代理商溝通售后服務(wù)部識別國貿(mào)中心業(yè)務(wù)員識別國外代理商受理國外代理商受理國外代理商受理代理商與顧客溝通國貿(mào)中心業(yè)務(wù)員與代理商溝通售后服務(wù)部識別國貿(mào)中心業(yè)務(wù)員識別國外代理商受理國外代理商受理國外代理商受理重大投訴技術(shù)總監(jiān)批示質(zhì)檢部做處理意見重大投訴技術(shù)總監(jiān)批示質(zhì)檢部做處理意見一般投訴一般投訴責任部門改進責任部門改進營銷中心銷售員與銷售商溝通營銷中心銷售員與銷售商溝通代理商與顧客溝通代理商與顧客溝通5．外部顧客投訴的處理過程5．1顧客投訴的受理第三章售后服務(wù)制度第三章第38頁共60頁顧客投訴處理程序第一版第0次修改頒布日期:5月18日5.1.1國外投訴國外顧客對公司產(chǎn)品質(zhì)量投訴時,由代理商接受投訴,應(yīng)做好記錄,以電子郵件或傳真的形式傳遞到國貿(mào)中心業(yè)務(wù)員,業(yè)務(wù)員根據(jù)投訴的內(nèi)容:a)能夠自行處理的應(yīng)該在四個工作小時內(nèi)回復(fù),并將處理結(jié)果以書面形式報質(zhì)檢部;b)對不能自行處理的投訴須在四個工作小時內(nèi)傳質(zhì)檢部處理。5.1.2國內(nèi)投訴國內(nèi)顧客對公司產(chǎn)品質(zhì)量投訴時,由銷售商接受投訴,應(yīng)做好記錄,以傳真的形式傳遞到售后服務(wù)部,業(yè)務(wù)員根據(jù)投訴的內(nèi)容:a)能夠自行處理的應(yīng)該在四個工作小時內(nèi)回復(fù),并將處理結(jié)果以書面的形式報品質(zhì)部;b)對不能自行處理的投訴須在四個工作小時內(nèi)傳質(zhì)檢部處理。5.1.3以公司網(wǎng)、熱線電話等方式進行投訴的,由售后服務(wù)部受理并進行記錄,在二小時內(nèi)傳遞至相關(guān)銷售業(yè)務(wù)員,由銷售業(yè)務(wù)員按上述規(guī)定處理。5．2質(zhì)檢部對顧客的投訴進行處理,對一般的投訴應(yīng)在八個工作小時內(nèi)回復(fù),對重大應(yīng)在12個工作小時內(nèi)作出處理意見送技術(shù)總監(jiān)批示。5．3由質(zhì)檢部將處理結(jié)果復(fù)印后送采購部責任部門。5．4業(yè)務(wù)員(銷售員)根據(jù)處理結(jié)果與代理商(經(jīng)銷商)進行溝通;屬在公司網(wǎng)、熱線電話等形式進行投訴的按其留下的聯(lián)系方式在接到處理結(jié)果后二小時內(nèi)回復(fù)。5．5代理商(經(jīng)銷商)負責與顧客進行溝通5．6財務(wù)部門根據(jù)處理結(jié)果確定損失金額。5．7由質(zhì)檢部負責對顧客投訴處理結(jié)果的跟蹤驗證。投訴電話:6．相關(guān)文件<不合格品控制程序>7．相關(guān)記錄<顧客投訴記錄>第三章售后服務(wù)制度第三章第39頁共60頁售后服務(wù)管理規(guī)定第一版第0次修改頒布日期:5月18日1．目的為加強客戶服務(wù)的管理,提高客戶服務(wù)水平,特制定本制度。2．適用范圍揚戈公司所有客戶管理。3．職責3．1銷售部負責客戶關(guān)系與服務(wù)管理。3．2售后服務(wù)部負責售后服務(wù)管理。4．管理制度4．1客戶資料的管理。4.1.1建立歷年往來客戶資料,作為企業(yè)銷售管理活動的參考.4.1.2本客戶資料分為”客戶檔案”、”客戶狀況一覽表”兩種?？蛻魴n案是將往來客戶的名稱、內(nèi)容、信用、與本公司的關(guān)系等詳細記入,而客戶狀況一覽表則將這些簡單地列入記錄。4.1.3客戶檔案由營銷中心信息管理員專人保管?？蛻魻顩r一覽表則分配給各有關(guān)業(yè)務(wù)人員使用。4.1.4信息管理員應(yīng)當妥善保管好自己的客戶資料。公司以外其它人員需要查閱相關(guān)資料時,必須征得業(yè)務(wù)負責人或公司經(jīng)理同意。4.1.5客戶資料如有變化,應(yīng)當及時修訂。4．2新客戶的選擇4.2.1選擇新客戶前應(yīng)當對新客戶進行調(diào)查。包括一般調(diào)查和實地調(diào)查等。4.2.2新客戶的選擇必須符合以下原則:a)具有較高的經(jīng)營管理水平、財務(wù)能力,較好的信譽和履約能力等;b)具有積極合作的態(tài)度;c)遵守雙方在商業(yè)和技術(shù)上的秘密。4.2.3新客戶選定后,應(yīng)當將客戶資料存檔。4．3客戶服務(wù)的管理4.3.1為加強與客戶的業(yè)務(wù)聯(lián)系,樹立良好形象,不斷開拓市場。第三章售后服務(wù)制度第三章第40頁共60頁售后服務(wù)管理規(guī)定第一版第0次修改頒布日期:5月18日4.3.2本文所指的服務(wù),包括對各地經(jīng)銷商、零售商、委托代理商等的全方位的系統(tǒng)服務(wù)。4.3.3客戶服務(wù)的范圍4.3.4巡回服務(wù)活動a)對有關(guān)客戶經(jīng)營項目的調(diào)查研究;b)對有關(guān)客戶商品庫存、進貨、銷售狀況的調(diào)查研究;c)對客戶對本公司產(chǎn)品及提供服務(wù)的批評、建議、希望和投訴的調(diào)查分析。d)收集對經(jīng)營有參考價值的市場行情、競爭對手動向、營銷政策等信息。4.3.5市場開拓活動a)向客戶介紹本公司產(chǎn)品性能、特點和注意事項,對客戶進行技術(shù)指導(dǎo);b)征詢新客戶的使用意見,發(fā)放”顧客滿意度調(diào)查表”。4.3.6服務(wù)活動a)對客戶申請事項的處理和指導(dǎo);b)對客戶進行技術(shù)培訓和技術(shù)服務(wù);c)幫助客戶解決生產(chǎn)技術(shù)、經(jīng)營管理、使用消費等方面的難題;d)定期或不定期地向客戶提供本公司的新產(chǎn)品信息;e)舉辦技術(shù)講座或培訓學習班;f)向客戶贈送樣品、試用品、宣傳品和禮品等。g)開展旨在加強與客戶聯(lián)系的公關(guān)活動。4.3.7公司經(jīng)理應(yīng)當經(jīng)常陪同業(yè)務(wù)員拜訪客戶。拜訪客戶目的有:a)示范推銷技術(shù);b)收逾期應(yīng)收帳款;c)業(yè)務(wù)員開拓新客戶,已做好前半段鋪路工作,經(jīng)理前往促成交易;d)協(xié)助業(yè)務(wù)員解決業(yè)務(wù)上的困難點;e)處理客戶抱怨;f)與客戶培養(yǎng)感情;g)探詢客戶對本公司印象;h)控詢客戶對本公司業(yè)務(wù)員印象;第三章售后服務(wù)制度第三章第41頁共60頁售后服務(wù)管理規(guī)定第一版第0次修改頒布日期:5月18日i)協(xié)助業(yè)務(wù)員銷售新產(chǎn)品。4.3.8根據(jù)本單位工作實際,制訂年度、月度客戶巡訪計劃,并組織落實。4.3.9走訪客戶必須填寫”走訪客戶報告”。寫明走訪對象、走訪時間、走訪目的、走訪主要收獲、客戶反映意見、改進建議等內(nèi)容。4．4售后服務(wù)的管理4.4.1公司售后服務(wù)作業(yè)一般分為以下幾種:4.4.2有償服務(wù)——凡為客戶保養(yǎng)或維護本公司出售的商品,而向客戶收取服務(wù)費用的;4.4.3合同服務(wù)——凡為客戶保養(yǎng)或維修本公司出售的商品,根據(jù)公司與客戶所訂閱商品保養(yǎng)合同書的規(guī)定,而向客戶收取服務(wù)費用的。4.4.4免費服務(wù)——凡為客戶提供本公司出售的產(chǎn)品的技術(shù)指導(dǎo),在保修期間內(nèi),免向客戶收取服務(wù)費用的。4.4.5售后服務(wù)部接到客戶叫修電話或傳真時,應(yīng)及時將客戶的名稱、地址、電話、產(chǎn)品型號等記錄好,并協(xié)同有關(guān)服務(wù)維修人員共同前往處理。4.4.6技術(shù)維修人員或其它服務(wù)人員前往客戶現(xiàn)場服務(wù)時,凡可當場處理完畢的,應(yīng)請客戶在服務(wù)憑證上簽字并帶回歸檔。4.4.7屬于有償服務(wù)的,應(yīng)由服務(wù)人員當場向客戶收費,并開具收據(jù),將款上交公司財務(wù),事后補寄發(fā)票?；蚴潞髴{”服務(wù)憑證”到公司會計處開具發(fā)票,以便另行前往收費。4.4.8客戶意見的調(diào)查4.4.9為加強對客戶的服務(wù),并培養(yǎng)服務(wù)人員”顧客第一”的觀念,公司在進行售后服務(wù)的同時,應(yīng)當進行客戶意見調(diào)查,并將所得結(jié)果,作為改進服務(wù)措施的依據(jù)。4.4.10客戶意見分為客戶的建議或抱怨,以及對服務(wù)人員的評價等。其中對服務(wù)人員的評價,分為態(tài)度、技術(shù)、到達時間及答應(yīng)事情的辦理等。每項應(yīng)按客戶的滿意狀況分為幾個程度,以便客戶填寫。評價資料作為服務(wù)人員每月績效考核的依據(jù)。對客戶的建議或抱怨,服務(wù)部門應(yīng)特別加以重視,認真處理,以利于建立公司售后服務(wù)的良好信譽。4.4.11對客戶的建議或抱怨,情節(jié)嚴重的,服務(wù)部門應(yīng)及時匯報公司經(jīng)理,提前第三章售后服務(wù)制度第三章第42頁共60頁售后服務(wù)管理規(guī)定第一版第0次修改頒布日期:5月18日加以處理,并將處理結(jié)果,以書面或其它形式反饋給客戶。對于一般性質(zhì)的,服務(wù)部門可自行酌情處理,將處理結(jié)果也應(yīng)以書面或其它形式反饋給客戶。5．相關(guān)記錄<顧客來函處理回復(fù)單><不合格品信息反饋單>JHJJ/D8010顧客來函處理回復(fù)單使用單位:售后服務(wù)新產(chǎn)品試用 來函單位來函人來函時間來函編號購買機型數(shù)量供貨時間函件反映的主要問題原因分析處理意見第三章售后服務(wù)制度第三章第44頁共60頁顧客滿意度測量程序第一版第0次修改頒布日期:5月18日1．目的經(jīng)過對顧客滿意度的測量,建立起一個正確理解并滿足顧客當前及未來的需求和期望的信息系統(tǒng),利用所獲得的信息作為分析和改進質(zhì)量管理體系、提高公司業(yè)績的依據(jù)。2．范圍適用于公司的直接顧客(進出口公司或代銷商)、最終顧客(國內(nèi)外直接使用揚產(chǎn)品的客戶)和潛在顧客的滿意度的測量。3．職責3．1采購部門負責組織與實施對顧客滿意度的測量,發(fā)放<顧客滿意度調(diào)查表>、撰寫分析報告并實施改進。3．2管理者代表負責對測量結(jié)果的審核及組織進行管理改進。4．工作程序4．1邏輯顧客滿意度測量的信息收集范圍a)在產(chǎn)品質(zhì)量、防護、交付、服務(wù)質(zhì)量等方面滿足顧客要求程度的信息;b)顧客需求的動向及變化趨勢;c)市場信息。4．2顧客滿意度信息的收集方法:a)顧客反饋的各種信息,包括口頭的和書面的投訴和抱怨;b)市場走訪;c)函訪,發(fā)<顧客滿意度調(diào)查表>。4．3顧客滿意程度測量的方式和時機選擇。4.3.1采購部門于每年直接或經(jīng)過進出口公司、代理商向各地顧客寄發(fā)<顧客滿意度調(diào)查表>,調(diào)查顧客對本年度銷售產(chǎn)品的評價與意見。4.3.2對于公司新引進開發(fā)的產(chǎn)品,向使用該產(chǎn)品半年以上的顧客寄發(fā)<顧客滿意度調(diào)查表>,征求顧客對該產(chǎn)品的評價意見。4.3.3公司以適宜的形式開展促銷活動的同時,征詢顧客對產(chǎn)品要求及收集相關(guān)信息4.3.4當出現(xiàn)顧客投訴或其它特殊情況的重大產(chǎn)品質(zhì)量問題時,管理者代表負責組第三章售后服務(wù)制度第三章第45頁共60頁顧客滿意度測量程序第一版第0次修改頒布日期:5月18日織對特定顧客進行針對性的滿意度調(diào)查。4．4<顧客滿意度調(diào)查表>樣式4.4.1給每一個一般評估項目設(shè)定權(quán)重4.4.2顧客滿意度評估判定:調(diào)查表的回收每年總數(shù)至少20份以上,其平均總分小于70分為”不滿意”;總分在70~85分為”滿意”,85分以上為”非常滿意”。4.4.3評估的項目、分值的設(shè)定應(yīng)根據(jù)具體情況適時進行調(diào)整,以尋找改進的機會。調(diào)查表的調(diào)整由采購部門編制,經(jīng)管理者代表審批后,才能發(fā)送。4．5對顧客滿意度測量結(jié)果的分析、處理4.5.1采購部門負責在限定期限內(nèi)回收<顧客滿意度調(diào)查表>,并整理顧客對公司產(chǎn)品、服務(wù)及對代理商的滿意程度,收集相關(guān)意見和建議,按規(guī)定要求進行傳遞統(tǒng)計分析,執(zhí)行<數(shù)據(jù)分析控制程序>。4.5.2采購部門對<顧客滿意度調(diào)查表>以外收集到的信息,要結(jié)合<顧客滿意度調(diào)查表>中反映出來的突出的”不滿意”項進行綜合分析并寫出報告(結(jié)合出現(xiàn)這些情況的市場背景進行分析)。具體關(guān)注下列三個方面:a)評定等級最低的項目;b)顧客書面提出的不滿意(投訴、抱怨);c)與前次調(diào)查結(jié)果對比,滿意度下降的項目。4.5.3銷售部門于每年度末將分析報告報管理者代表。由管理者代表組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施,實施改進,按<改進控制程序>執(zhí)行。4．6顧客檔案的建立銷售部門對購買本公司產(chǎn)品的重點顧客可按地域、購買量及品種數(shù)確定建立檔案,詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人、訂購每批產(chǎn)品的型號規(guī)格和數(shù)量、使用本公司產(chǎn)品反饋的信息等;以便了解顧客的定貨傾向,各地的需求情況,為開拓市場做好準備。5．相關(guān)文件<改進控制程序><與顧客有關(guān)的過程控制程序><數(shù)據(jù)分析控制程序>6．質(zhì)量記錄<顧客滿意度調(diào)查表>JHJJ/D8001第四章產(chǎn)品追溯制度第四章第46頁共60頁產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性控制程序第一版第0次修改頒布日期:5月18日1．目的根據(jù)需要,對加工中的部件規(guī)定了標識方法,并對其有效性進行監(jiān)督檢查;當產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時,質(zhì)檢保證部負責組織追溯。2．產(chǎn)品及其檢驗狀態(tài)的標識2．1外購?fù)鈪f(xié)件的標識采購產(chǎn)品進廠報檢期間,倉庫管理員除保持原產(chǎn)品標識外,并懸掛”待檢”標識(或放置于待檢區(qū))。2．2過程產(chǎn)品的標識生產(chǎn)過程中各工序(含檢驗工序)發(fā)現(xiàn)的不符合,能整改的,直接按工序上傳到責任工序進行返工糾正,糾正難度大的不符合或不合格,由發(fā)現(xiàn)的人員懸掛<問題處理卡>,并將該裝配件移到不合格品區(qū)域存放。<問題處理卡>上填入裝配件名稱、不合格情況、日期、作業(yè)人員等內(nèi)容。執(zhí)行<不合格品控制程序>。2．3成品標識整機組裝后,經(jīng)試車員調(diào)試好并用鋼號打上標志后,傳遞到整機檢驗員檢驗。檢驗合格的成品,<產(chǎn)品合格證>上加蓋檢驗員章號及批號后,懸掛于該臺縫紉機上,放置于合格區(qū)域待包裝。包裝箱外的標識根據(jù)顧客要求及相關(guān)法規(guī)的要求進行印刷和粘貼。一般包括:產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、批號及標志等。2．4緊急放行的零配件,安排專門裝配線進行裝配、包裝,該裝配車間做好標識、記錄。待零部件檢驗合格后方可發(fā)至成品庫。2．5標識控制根據(jù)需要,對加工中的部件規(guī)定了標識方法,并對其有效性進行監(jiān)督檢查;當產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時,品質(zhì)部負責組織追溯。2.5.1標識方式2.5.1.1區(qū)域標識:指定區(qū)域堆放。2.5.1.2標簽標識:在產(chǎn)品或盛放工位器具工位器具上進行掛、貼、標牌、標卡。綠色區(qū)域為合格品,黃色區(qū)域為待檢區(qū),紅色區(qū)域為不合格品。第四章產(chǎn)品追溯制度第四章第47頁共60頁產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性控制程序第一版第0次修改頒布日期:5月18日2.5.1.3容器標識:在規(guī)定的容器內(nèi)盛放產(chǎn)品,藍色的放合格品,紅色的放不合格品。2.5.1.4在產(chǎn)品上的標識:在產(chǎn)品上打上印章或釘/掛上標牌或涂漆等。2.5.2采購產(chǎn)品的標識2.5.2.1外協(xié)物資進公司外箱上應(yīng)有名稱、圖號和數(shù)量明顯標識,經(jīng)驗證合格后入庫,由倉庫主管負責統(tǒng)一適用的標識方式,倉庫管理員對采購物資進行標識,內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、產(chǎn)品測量狀態(tài)等,并建立臺帳,按區(qū)域存放。2.5.2.2物資進廠經(jīng)檢驗不合格,保持供方提供的標識,并由品質(zhì)部作出不合格標識,放置不合格品區(qū)。2.5.3生產(chǎn)過程產(chǎn)品的標識2.5.3.1生產(chǎn)過程中各工序(含檢驗工序)發(fā)現(xiàn)的不符合,能整改的,直接按工序上傳到責任工序進行返工糾正,糾正難度大的不符合或不合格,由發(fā)現(xiàn)的人員放置<返修單>,并將該裝配件移到不合格品區(qū)域存放,執(zhí)行<不合格品控制程序>。2.5.4監(jiān)視和測量狀態(tài)的標識2.5.4.1監(jiān)視和測量狀態(tài)分為:待檢、合格、不合格。2.5.4.2零配件的監(jiān)視和測量狀態(tài)的標識。2.5.4.3零配件抵達本公司后由倉庫負責放置待檢區(qū)的存放,即時通知品質(zhì)部進行檢驗。待檢品經(jīng)測量合格后,由倉庫憑品質(zhì)部的報告單入庫;不合格的應(yīng)加以”不合格”標識,執(zhí)行<不合格品控制程序>。因生產(chǎn)急需或讓步接受使用,按<過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序>執(zhí)行。2.5.5成品標識2.5.5.1整產(chǎn)品組裝后,經(jīng)試車員調(diào)試好并用鋼號打上標志,檢驗員檢驗。檢驗合格的成品,檢驗員打上檢驗員鋼印并<產(chǎn)品合格證>上加蓋檢驗員章號及批號后,懸掛于該產(chǎn)品上,放置于合格區(qū)域待包裝區(qū)。2.5.5.2包裝箱外的標識根據(jù)顧客要求及相關(guān)法規(guī)的要求進行印刷和粘貼,一般包括:產(chǎn)口名稱、規(guī)格、數(shù)量、批號及標志等,質(zhì)檢部負責檢查標識的一致性。2.5.5.3檢驗不合格的成品,由成品檢驗員送至不合格區(qū)予以隔離,返工后復(fù)檢。2.5.6入庫成品的標識第四章產(chǎn)品追溯制度第四章第48頁共60頁產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性控制程序第一版第0次修改頒布日期:5月18日2.5.6.1入庫成品貯存由成品庫可用區(qū)域和懸掛標識卡相結(jié)合的標識方法。2.5.6.2入庫成品時檢查核對標識,由成品倉庫對標識進行確認。2.5.6.3成品貯存過程中,成品倉庫應(yīng)保護好各種監(jiān)視和測量狀態(tài)標識。2.5.7標識管理2.5.7.1所有標識應(yīng)醒目、清晰可辯,應(yīng)牢固不易損壞、脫落;書寫工整不得涂改。一旦發(fā)生損壞、失落或分辨不清,由原標識部門確認后重新標識。2.5.7.2在產(chǎn)品周轉(zhuǎn)、搬運過程中應(yīng)注意標識的保持,確保裝車以前所有的產(chǎn)品標識完備。2.5.7.3倉庫負責人負責對庫內(nèi)產(chǎn)品的標識以及周轉(zhuǎn)時標識保持,做到帳物一致,產(chǎn)品出庫應(yīng)有標識。2.5.7.4部門、車間負責人對本單位的標識實施、保持及職責范圍內(nèi)的管理工作負責,進行必要的檢查和督促。2.5.7.5制造計劃部對所有的涉及產(chǎn)品的標識實施進行監(jiān)督檢查和指導(dǎo)。2.5.7.6配套采購部負責各種標識的設(shè)計負責制管理工作。2.6標識的保護2.6.1產(chǎn)品標識應(yīng)清晰牢固,不因產(chǎn)品流轉(zhuǎn)中諸因素的影響而損壞或消失,當客戶購買好產(chǎn)品后,銷售人員要將產(chǎn)品出廠批次記錄入客戶數(shù)據(jù)檔案庫。2.6.2在產(chǎn)品實現(xiàn)和生產(chǎn)運作過程中,各部門要對產(chǎn)品標識和產(chǎn)品狀態(tài)標識進行保護,嚴禁涂抹、撕毀,保證標識整潔、醒目、完好地保持原有狀態(tài)。3．產(chǎn)品質(zhì)量的追溯3．1追溯的需要和范圍本公司產(chǎn)品不存在顧客合同情況下要求的追溯。追溯的需求來自自身質(zhì)量改進的要求。追溯范圍為:從顧客的質(zhì)量信息反饋起上溯至生產(chǎn)過程各道工序,直至找到產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因。屬于原材料、外購?fù)鈪f(xié)件的質(zhì)量問題,上溯至該批采購產(chǎn)品的采購過程歷史。第四章產(chǎn)品追溯制度第四章第49頁共60頁產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性控制程序第一版第0次修改頒布日期:5月18日3．2產(chǎn)品追溯方法與程序質(zhì)檢部原因分析不合格信息質(zhì)檢部原因分析不合格信息試車員印記產(chǎn)品出廠批號產(chǎn)品合格證試車員印記產(chǎn)品出廠批號產(chǎn)品合格證操作問題操作問題設(shè)備、工模具問題逐道上溯到責任工序設(shè)備、工模具問題逐道上溯到責任工序零配件質(zhì)量問題零配件質(zhì)量問題3．3采購產(chǎn)品追溯入庫單據(jù)倉庫物資臺帳領(lǐng)料單據(jù)加工、裝配工序入庫單據(jù)倉庫物資臺帳領(lǐng)料單據(jù)加工、裝配工序采購產(chǎn)品檢驗記錄采購產(chǎn)品檢驗記錄采購實施問題采購實施問題檢驗或驗證問題采購實施過程檢驗或驗證問題采購實施過程供方問題供方問題物資管理問題物資管理問題4．相關(guān)文件<過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序><不合格品控制程序>第四章產(chǎn)品追溯制度第四章第50頁共60頁糾正和預(yù)防措施控制程序第一版第0次修改頒布日期:5月18日1．目的采取有效的糾正和預(yù)防措施,持續(xù)改進、不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率,實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標,以更高的追求適應(yīng)外部環(huán)境的變化。2．范圍適用于質(zhì)量管理體系各過程改進的實施與驗證。3．職責3．1管理者代表負責組織對質(zhì)量管理持續(xù)改進的策劃,對存在在或潛在的質(zhì)量問題,組織相關(guān)部門制定糾正或預(yù)防措施,并由質(zhì)檢部跟蹤監(jiān)督實施結(jié)果。3．2技術(shù)總監(jiān)負責對產(chǎn)品持續(xù)改進的策劃,對存在的或潛在的質(zhì)量問題,組織相關(guān)部門制定糾正或預(yù)防措施,并由質(zhì)檢部跟蹤監(jiān)督實施結(jié)果。3．3各職能部門負責實施相應(yīng)的糾正措施的實施和控制。3．4總經(jīng)理負責糾正和預(yù)防措施實施的協(xié)調(diào)與監(jiān)督。4．程序4．1本公司按PDCA循環(huán)實惠質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。識別不合格識別不合格(P)分析原因制訂措施(P)分析原因制訂措施(D)實施(D)實施(C)實施過程的跟蹤檢驗驗證實施結(jié)果(C)實施過程的跟蹤檢驗驗證實施結(jié)果記錄記錄無效(A)評審所采取措施的有效性無效(A)評審所采取措施的有效性有效有效鞏固措施納入標準鞏固措施納入標準第四章產(chǎn)品追溯制度第四章第51頁共60頁糾正和預(yù)防措施控制程序第一版第0次修改頒布日期:5月18日4．2識別不合格a)過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)嚴重問題,或不合格品率超過預(yù)定的質(zhì)量目標;b)管理評審發(fā)現(xiàn)不合格;c)顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴;d)供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)的嚴重不合格;e)其它不符合質(zhì)量方針、目標,或質(zhì)量管理體系文件要求的情況;f)各部門信息反饋的分析結(jié)果。4．3確定不合格原因4.3.1對發(fā)生的一般不合格,由責任單位或出現(xiàn)不合格的單位組織分析,確定不合格原因及責任單位。4.3.2對發(fā)生嚴重不合格或由多部門原因產(chǎn)生的一般不合格,分別由品質(zhì)部組織相關(guān)部門調(diào)查、分析后,對不合格原因及責任部門予以確定。4.3.3當出現(xiàn)重大質(zhì)量問題,或經(jīng)過質(zhì)檢部裁決仍有疑義的由技術(shù)總監(jiān)或管理者代表召開質(zhì)量問題分析會,對不合格原因及責任部門予以裁定。4.3.4經(jīng)過實施,證實不合格原因不符的,由確立部門對不合格原因及責任部門予以更正。4．4糾正措施的制定和實施4.4.1對一般不合格項目,由責任單位制定相應(yīng)的糾正措施并實施驗證。4.4.2對嚴重不合格項目,由品質(zhì)部下達<糾正和預(yù)防措施實施