14-安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度總則為了有效指導(dǎo)公司落實(shí)開展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控工作，達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)、消除風(fēng)險(xiǎn)，杜絕和減少各種隱患和生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，編制本制度。本制度制定了公司實(shí)施危險(xiǎn)源、危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)(以下統(tǒng)稱危害因素)、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)管控的相關(guān)術(shù)語、定義、常用方法、風(fēng)險(xiǎn)管控、工作要求、工作程序等。范圍本制度適用于公司的危害因素識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)、分級(jí)、管控等全過程的管理工作。編制依據(jù)（DB37/T2882-20164.主要職責(zé)責(zé)監(jiān)督雙體系建設(shè)過程，考核各責(zé)任人責(zé)任落實(shí)情況。安全科負(fù)責(zé)雙體系建設(shè)和運(yùn)行工作的組織協(xié)調(diào)、過程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)。公司巨大、重大風(fēng)險(xiǎn)，組織落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施和監(jiān)督隱患排查治理工作。辦公室、業(yè)務(wù)部、供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)積極配合雙體系建設(shè)的具體工作，負(fù)責(zé)對(duì)的事故隱患排查和治理，并對(duì)排查治理結(jié)果負(fù)責(zé)。工作要求組織有力、制度保障公司建立由總經(jīng)理為組長(zhǎng)的兩體系建設(shè)組織機(jī)構(gòu)，建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度，從機(jī)構(gòu)和制度上保障風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的順利的進(jìn)行。全員參與、分級(jí)負(fù)責(zé)公司從車間操作工到總經(jīng)理，全部參與到風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分析、評(píng)價(jià)和管控的過程當(dāng)中；公司根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，確定落實(shí)管控措施責(zé)任單位的層級(jí)；風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控以確保風(fēng)險(xiǎn)管控措施切合實(shí)際、持續(xù)有效為工作目標(biāo)。自主建設(shè)、持續(xù)改進(jìn)公司依據(jù)本行業(yè)領(lǐng)域同類型企業(yè)實(shí)施指南、體系通則，建設(shè)符合公司實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系。系統(tǒng)規(guī)范、融合深化公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系與公司安全標(biāo)準(zhǔn)化、職業(yè)健康安全管理體系緊密結(jié)合，進(jìn)一步深化風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，形成一體化的安全管理體系，使風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控切實(shí)貫徹于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全過程。注重實(shí)際、強(qiáng)化過程公司根據(jù)自身實(shí)際，強(qiáng)化過程管理，自頂完善的制度，保證體系建設(shè)的時(shí)效性和實(shí)用性。激勵(lì)約束、重在落實(shí)更新，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系。工作程序和內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則結(jié)合公司可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際，制定事故（事件）性和風(fēng)險(xiǎn)度取值標(biāo)準(zhǔn)，明確風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則，以便準(zhǔn)確判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定按照從嚴(yán)從高的原則。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定風(fēng)險(xiǎn)劃分原則范圍清晰的原則。例如儲(chǔ)存罐區(qū)、裝卸站臺(tái)、生產(chǎn)裝置、作業(yè)場(chǎng)所、人員密集場(chǎng)所等。如動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)等特殊作業(yè)活動(dòng)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查在位置、可能導(dǎo)致事故類型、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等內(nèi)容的基本信息。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的方法按生產(chǎn)（工作）動(dòng)或上述幾種方式的結(jié)合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查。危險(xiǎn)源辨識(shí)危險(xiǎn)源辨識(shí)的內(nèi)容采用適用的辨識(shí)方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，辨識(shí)的內(nèi)容包括：規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；事故及潛在的緊急情況；所有進(jìn)人作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；丟棄、廢棄、拆除與處置；企業(yè)周圍環(huán)境；氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。確定評(píng)價(jià)對(duì)象，充分了解相關(guān)信息，以便進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，主要包括:1）可能用到的機(jī)械、設(shè)備、工具；用到或遇到物質(zhì)的物理、化學(xué)性質(zhì)；工作人員的能力和已接受任務(wù)的培訓(xùn)；生產(chǎn)工藝過程和作業(yè)程序；發(fā)生過有關(guān)的事故經(jīng)歷、作業(yè)環(huán)境檢測(cè)結(jié)果等。危害源辨識(shí)的方法（JHA（主要對(duì)靜態(tài)設(shè)備設(shè)施的危害因素進(jìn)行辨識(shí)。工作危害分析法該方法是通過對(duì)工作過程的逐步分析，找出具有危險(xiǎn)的工作步驟，進(jìn)行控制和預(yù)防，是辨識(shí)危害因素及其風(fēng)險(xiǎn)的方法之一，適合于對(duì)作業(yè)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析識(shí)別。安全檢查表分析法該方法是依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對(duì)工程、系統(tǒng)中已知的危險(xiǎn)類別、設(shè)計(jì)缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)性和有害性進(jìn)行判別檢查。工作危害分析法實(shí)施步驟該方法針對(duì)的分析對(duì)象是動(dòng)態(tài)活動(dòng)，其步驟包括作業(yè)活動(dòng)劃分、選定、危害因素識(shí)別。段／服務(wù)階段或部門劃分，也可結(jié)合起來進(jìn)行劃分。如：日常操作：工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場(chǎng)巡檢。（汽開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認(rèn)。特殊作業(yè)；采樣分析、檢尺、測(cè)溫、設(shè)備檢測(cè)（測(cè)厚、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)（劑、汽車裝卸車、庫房叉車轉(zhuǎn)運(yùn)、加熱爐點(diǎn)火、機(jī)泵機(jī)組盤車、輸煤機(jī)檢查、清膠清維修、儀表儀器維修、設(shè)備管線開啟等其他作業(yè)。管理活動(dòng)：變更管理、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練等。分析并選定作業(yè)活動(dòng)將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟（可先將該作業(yè)活動(dòng)分為幾大塊，每塊為一個(gè)大步驟，再將大步驟分為幾個(gè)小步驟。2）分別對(duì)所有作業(yè)活動(dòng)分析結(jié)束后，經(jīng)過評(píng)審篩選，選定存在危害因素并具有一定風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)填入《作業(yè)活動(dòng)清單》。安全檢查表分析法實(shí)施步驟列出設(shè)備設(shè)施清單、進(jìn)行危害因素識(shí)別。1）有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定；2）國(guó)內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；3）系統(tǒng)分析確定的危險(xiǎn)部位及防范措施；4）分析人員的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料；5）有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。安全檢查表編制步驟1）確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員，如技術(shù)員、設(shè)備員、安全員等。2）生設(shè)施。3）收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故事件資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)。安全檢查表分析要求1）工藝的危害。對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危害識(shí)別時(shí)，應(yīng)遵循一定的順序。檢查項(xiàng)目列出后，還要列出與之對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。檢查項(xiàng)目應(yīng)該全面，檢查內(nèi)容應(yīng)該細(xì)致，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)就是一種潛在危害。列出《設(shè)備設(shè)施清單》表逐個(gè)分析潛在的危害因素。識(shí)別設(shè)備設(shè)施的現(xiàn)有安全控制措施是否有效可行。填寫《安全檢查分析（SCL）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)公司在組織完成對(duì)危害因素及其風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)以后，要對(duì)潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，并制定和依據(jù)相關(guān)準(zhǔn)則對(duì)風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行分析判斷，進(jìn)而確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，實(shí)施分級(jí)管控。評(píng)價(jià)方法本制度對(duì)已經(jīng)辨識(shí)定性的危害因素進(jìn)行定量風(fēng)險(xiǎn)分析方法為作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LED重大風(fēng)險(xiǎn)確定原則以下情形為重大風(fēng)險(xiǎn)：違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；涉及重大危險(xiǎn)源的；10經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定按風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別。風(fēng)險(xiǎn)控制措施育措施、個(gè)體防護(hù)措施和應(yīng)急處置措施。風(fēng)險(xiǎn)控制措施確定的要求點(diǎn)突出人的因素。評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)控制措施在實(shí)施前，針對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審：措施的可行性和有效性；是否使風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受風(fēng)險(xiǎn)；是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源或危險(xiǎn)有害因素；是否已選定最佳的解決方案。重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施需要通過工程技術(shù)措施和（或）風(fēng)險(xiǎn)的目標(biāo)，并為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)制定方案。屬于經(jīng)常性或周期性工作中的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，不需要通過工程技術(shù)措施，但需要制定新的文件（程序或作業(yè)文件）的有效控制措施，并在實(shí)踐中落實(shí)這些措施。6.5.3.16.5.3.2風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)本制度把風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為5級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)巨大重大中度輕度忽略LS（很高）1級(jí)（高）2級(jí)（中）3級(jí)（低）4級(jí)（較低）5級(jí)危險(xiǎn)色度紅色橙黃藍(lán)藍(lán)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定各部門按照上述方法，在組織完成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，應(yīng)當(dāng)將分析內(nèi)容或數(shù)據(jù)（取值）分別在《工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表》和《安全檢查分析（SCL）D=L×C×ED以下情形應(yīng)直接確定為重大（D\2\橙色）風(fēng)險(xiǎn)：開停車作業(yè)、非正常工況的操作。10（3）10人以上的檢維修作業(yè)及特殊作業(yè)。涉及重點(diǎn)監(jiān)管化工工藝的主要裝置。構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的罐區(qū)。廠區(qū)外公共區(qū)域的危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則可接受風(fēng)險(xiǎn)E\5負(fù)責(zé)本級(jí)危害因素的控制管理，可根據(jù)是否在生產(chǎn)場(chǎng)所或?qū)嶋H需要來確定是否制定控制措施及保存記錄。需要控制措施的納入可接受風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。低風(fēng)險(xiǎn)D\4制管理，所屬班組具體落實(shí)；不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。一般風(fēng)險(xiǎn)C\3：黃色風(fēng)險(xiǎn)，需要控制整改。車間負(fù)責(zé)C定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控制措施。較大風(fēng)險(xiǎn)（B\2總工程師、各職能處室對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)監(jiān)督管理，根據(jù)職責(zé)分工具體落實(shí)，但具體管控措施以車間執(zhí)行為主。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開始工作。（A\1立即采取隱患治理措施。一級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。類風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，并及時(shí)更新。文件管理公司及相關(guān)單位完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少包括以下資料：風(fēng)險(xiǎn)管控制度；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺(tái)賬；危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表；風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單；等，單獨(dú)建檔管理；8.分級(jí)管控的效果通過風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，公司應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：控措施提高安全可靠性；重大風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所、部位的警示標(biāo)識(shí)得到保持和改善；涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度；高；保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)；性。持續(xù)改進(jìn)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適